質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊[[紅色]受控文獻(xiàn)章副本編號：編寫ISO9000履行小組審核批準(zhǔn)日期8月10日日期日期封面…………………………1目錄…………………………2《質(zhì)量手冊》頒布令………………………3質(zhì)量方針/質(zhì)量目的………………………4公司簡介……………………5管理者代表任命書…………………………6《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定……………………7范疇………………………8引用原則…………………8質(zhì)量管理體系……………8管理職責(zé)…………………9資源管理…………………13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………17測量、分析和改進(jìn)………………………16質(zhì)量職責(zé)分派表…………………………18質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖…………………………19更改記錄…………………20廈門市XXXX電子有限公司《質(zhì)量手冊》是由公司ISO9001履行小組組織編寫，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量體系及其實(shí)行總體規(guī)定和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定，且符合國家法律、法規(guī)、原則和我司實(shí)際狀況。本《質(zhì)量手冊》是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動必要遵循指令性文獻(xiàn)，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；并通過體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)體系過程以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于9月10日起在公司范疇內(nèi)開始實(shí)行，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日精心操作、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意注解：a)“精心操作”：指嚴(yán)格按照作業(yè)指引書和有關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行操作，并能依照實(shí)際狀況及時(shí)調(diào)節(jié)各參數(shù)，達(dá)到最高質(zhì)量、產(chǎn)量和最低消耗。b)“優(yōu)質(zhì)高效”：指在電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售詳細(xì)工作中，每一種員工都要達(dá)到工作質(zhì)量合乎原則，工作、生產(chǎn)效率合乎規(guī)定。c)“持續(xù)改進(jìn)”：指公司電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售不但要達(dá)到既定水準(zhǔn)，各部門人員還要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，精益求精，追求產(chǎn)品和服務(wù)盡善盡美。d)“客戶滿意”：指每一員工都要充分理解并滿足客戶需要，達(dá)到客戶滿意。質(zhì)量體系所涉及各部門應(yīng)組織本部門所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過每年召開管理評審會議對質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行評審，從而保證質(zhì)量方針持續(xù)性、適當(dāng)性。依照上述質(zhì)量方針和公司產(chǎn)品特點(diǎn)，制定我司質(zhì)量目的如下：目的計(jì)算公式產(chǎn)品合格率q≥99%q=(每批產(chǎn)品合格數(shù)÷本批產(chǎn)品總數(shù))×100%交期達(dá)到率t=99%t=(及時(shí)交貨訂單數(shù)÷本年度訂單總數(shù))×100%物料運(yùn)用率m≥98.5％m=(每批物料產(chǎn)出數(shù)÷每批物料投入數(shù))×100%客戶滿意率s≥95％s=(本年度銷售總量-客戶投訴產(chǎn)品量)÷本年度銷售總量×100%公司各部門需依此質(zhì)量目的在自身職能和層次上建立分目的，并每年定期進(jìn)行一次以上評審，擬定質(zhì)量目的與否達(dá)到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目的適當(dāng)性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性?？偨?jīng)理：年月日 廈門市XXXX電子有限公司開辦于，位于廈門XXXXX地區(qū)，廠區(qū)占地面積㎡(平方米)。既有員工30余人，其中技術(shù)管理人員占%?？偨?jīng)理：郵編：公司地址：電話：傳真：電子信箱:網(wǎng)址：茲任命XXX為廈門XXXX電子有限公司管理者代表。除其原有職責(zé)權(quán)限外，另負(fù)有如下職責(zé)及權(quán)限：按我司質(zhì)量方針和ISO9001：原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系，組織編寫質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)及其她質(zhì)量文獻(xiàn)，并保證貫徹實(shí)行有效性；向總經(jīng)理報(bào)告關(guān)于質(zhì)量體系實(shí)行狀況，涉及改進(jìn)需要；在組織內(nèi)提高“顧客規(guī)定”意識；組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動。涉及：編制內(nèi)審年度籌劃、組織內(nèi)部審核，監(jiān)督糾正辦法實(shí)行，并向管理評審會議提交內(nèi)部審核總報(bào)告等；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系。總經(jīng)理：年月日本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系履行小組，根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：規(guī)定和我司質(zhì)量管理規(guī)定，對公司質(zhì)量體系過程進(jìn)行了詳細(xì)闡述，是滿足客戶規(guī)定質(zhì)量保證模式體系過程基本文獻(xiàn)，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對我司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證重要根據(jù)。同步，本手冊是公司實(shí)行先進(jìn)質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動準(zhǔn)則。公司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。本手冊更改時(shí)一律采用單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)更改頁來實(shí)現(xiàn)。發(fā)放同步，應(yīng)收回已經(jīng)作廢被替代頁，持有者應(yīng)及時(shí)裝訂好更改頁，并在本手冊“更改記錄”中填寫相應(yīng)更改狀況。對本手冊有效性控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本合用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系運(yùn)營起重要作用各個(gè)崗位，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放，更換到位，實(shí)行跟蹤控制，保證關(guān)于人員使用現(xiàn)行有效版本。非受控文本合用于合同規(guī)定以及其她目，向公司外部提供《質(zhì)量手冊》更改時(shí)普通不予告知更換，對其有效性不作進(jìn)一步控制。本手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號控制狀態(tài)標(biāo)記，按照文獻(xiàn)和記錄控制程序登記建檔。若需更改，按照文獻(xiàn)和記錄控制程序有關(guān)條文執(zhí)行。當(dāng)持有者崗位調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)時(shí)，應(yīng)做好本手冊交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得擅自向外出借，不得擅自涂改和復(fù)印。范疇本手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：制定，規(guī)定了公司質(zhì)量管理基本規(guī)定，合用于公司等電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理，也合用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評價(jià)/審核認(rèn)證根據(jù)。引用原則ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語。ISO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定術(shù)語和定義本手冊采用[ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語]中術(shù)語和定義。質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總規(guī)定依照ISO9001：規(guī)定建立文獻(xiàn)化、原則化質(zhì)量體系。有關(guān)部門按照質(zhì)量管理體系規(guī)定執(zhí)行，并按照工作性質(zhì)以及市場和客戶規(guī)定，對質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)與完善。在建立質(zhì)量體系時(shí)，公司依照國際原則規(guī)定，策劃如下活動：依照公司電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系所需過程，若在生產(chǎn)和服務(wù)中有需要外包，也需依照[采購和供應(yīng)商評審程序]進(jìn)行辨認(rèn)和控制。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。擬定各過程之間順序及互有關(guān)系。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。為了使每一過程都能有效運(yùn)營并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品特點(diǎn)辨認(rèn)所有過程中與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)，建立必要程序文獻(xiàn)，并按照生產(chǎn)規(guī)定和相應(yīng)程序規(guī)定制定相應(yīng)工作文獻(xiàn)，并按照相應(yīng)程序或工作文獻(xiàn)規(guī)定形成質(zhì)量記錄。文獻(xiàn)執(zhí)行所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序規(guī)定收集過程運(yùn)作及監(jiān)控所需信息。按照相應(yīng)程序規(guī)定和辦法對所有活動過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，有關(guān)部門應(yīng)對這些資料進(jìn)行分析、取舍，保證資料真實(shí)性。實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃成果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)。文獻(xiàn)化總規(guī)定我司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)及工作文獻(xiàn)三個(gè)層次書面文獻(xiàn)以及有關(guān)規(guī)范構(gòu)成，其執(zhí)行成果則以表格及記錄方式保存，以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營，其構(gòu)造如下圖：質(zhì)量手冊(QUALITYMANUAL，簡稱QM)擬定質(zhì)量管理方針及目的，并依照實(shí)際規(guī)定指定工作職責(zé)。程序文獻(xiàn)(QUANLITYPROCEDURE，簡稱QP)提供公司各部門基本作業(yè)規(guī)定及職責(zé)。工作文獻(xiàn)(WORKINGINSTRUCTION，簡稱WI)作業(yè)人員操作規(guī)程；技術(shù)文獻(xiàn)（涉及客戶提供技術(shù)文獻(xiàn)和有關(guān)資料）；外來文獻(xiàn)。表單/記錄(FORM/RECORD，簡稱FM)表單是用來收集數(shù)據(jù)資料圖表，具備相對固定格式。記錄是通過表單或電子媒體等手段收集質(zhì)量管理體系運(yùn)營成果。所有文獻(xiàn)由有關(guān)部門依照工作復(fù)雜限度和工作實(shí)際需要進(jìn)行編寫，保證體系處在受控狀態(tài)下運(yùn)營。質(zhì)量手冊為了明確我司質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量體系所覆蓋范疇，使質(zhì)量體系可以有效運(yùn)營，公司建立了本質(zhì)量手冊，本手冊闡明了：質(zhì)量管理體系所涉及范疇，其中刪減了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（我司依客戶規(guī)定和國標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)規(guī)定，故本章節(jié)予以刪減）；編制有關(guān)程序并進(jìn)行引用；詳細(xì)地描述了質(zhì)量體系各過程順序和互有關(guān)系。文獻(xiàn)控制為了使公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)可以得到有效地控制，建立了「文獻(xiàn)和記錄控制程序」，從而使文獻(xiàn)達(dá)到如下控制規(guī)定：文獻(xiàn)在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工作文獻(xiàn)：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；文獻(xiàn)在必要時(shí)，依照評審成果，或有關(guān)部門提出規(guī)定，由原編寫人進(jìn)行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)；以版次在相應(yīng)文獻(xiàn)上或文獻(xiàn)控制清單上標(biāo)明文獻(xiàn)修訂狀態(tài)；管理部負(fù)責(zé)通過文獻(xiàn)制定部門理解文獻(xiàn)需求部門，并通過發(fā)放控制，保證需求部門可以得到有效版本文獻(xiàn)。文獻(xiàn)書寫筆跡清晰，易于辨認(rèn)。管理部對外來文獻(xiàn)（涉及與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)，客戶提供原則）也按照程序進(jìn)行辨認(rèn)及發(fā)放控制；對作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。質(zhì)量記錄控制各部門依「文獻(xiàn)和記錄控制程序」使公司質(zhì)量記錄得到有效控制.各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄填寫、標(biāo)記、存檔、回收、保護(hù)；按照程序中規(guī)定貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄；各部門應(yīng)注意保持質(zhì)量記錄清晰，易于辨認(rèn)和檢索。管理職責(zé)管理承諾公司最高管理者通過如下活動對建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出承諾提供證據(jù)：宣傳滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并承諾公司電子包裝產(chǎn)品及各類復(fù)合特種紙生產(chǎn)和服務(wù)滿足客戶規(guī)定以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；每年進(jìn)行一次以上管理評審；保證資源可以滿足質(zhì)量體系運(yùn)營規(guī)定，并保證各項(xiàng)資源可以在體系運(yùn)營過程中充分發(fā)揮作用。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足客戶規(guī)定為最高宗旨，最高管理層通過對法律法規(guī)理解、合同評審、客戶信息反饋等一切途徑理解客戶規(guī)定和盼望，并通過公司質(zhì)量體系有關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最后達(dá)到客戶盼望。質(zhì)量方針為了保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)營，由最高管理者依照國際原則規(guī)定制定出公司質(zhì)量方針。依規(guī)定質(zhì)量體系所涉及各部門應(yīng)組織本部門所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過每年召開管理評審會議對質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行評審，從而保證質(zhì)量方針持續(xù)性、適當(dāng)性。策劃質(zhì)量目的公司依照制定質(zhì)量方針規(guī)定、公司組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)以及產(chǎn)品特點(diǎn)，制定公司質(zhì)量目的。公司各部門需依此質(zhì)量目的在自身職能和層次上建立分目的，并每年一次定期進(jìn)行評審，擬定質(zhì)量目的與否達(dá)到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目的適當(dāng)性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性。質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)時(shí)，要明確滿足本組織質(zhì)量目的所必須質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、資源、信息和控制準(zhǔn)則與辦法。在本組織建立與保持質(zhì)量管理體系所根據(jù)原則或組織構(gòu)造或市場環(huán)境發(fā)生重大變化與引起質(zhì)量管理體系變更時(shí)，由最高管理者組織評審，以保證質(zhì)量管理體系完整性。職責(zé)和權(quán)限和溝通為保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，我司擬定組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理部市場部實(shí)驗(yàn)室制樣課品管部生管課倉管課生技課質(zhì)檢課生產(chǎn)部文管中心采購課人事課制造課財(cái)務(wù)部銷售課工程部出納員會計(jì)師各部門職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理：公司董事會關(guān)于經(jīng)營決策執(zhí)行者和生產(chǎn)經(jīng)營指揮者，對生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。分管市場部、財(cái)務(wù)部。通過①向組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性②制定質(zhì)量方針③保證質(zhì)量目的制定④進(jìn)行管理評審⑤保證資源獲得等活動，對建立、實(shí)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出承諾提供證據(jù)。以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。保證質(zhì)量方針①與組織宗旨相適應(yīng)②涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾③提供制定和評審質(zhì)量目的框架④在組織內(nèi)得到溝通和理解⑤在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評審。保證在組織有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。保證對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并在對體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)保持體系完整性。保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，指定管理者代表主持公司管理評審，保證質(zhì)量體系持續(xù)適當(dāng)性和有效性。管理者代表：職責(zé)和權(quán)限見《管理者代表任命書》：市場部：涉及銷售課和采購課。負(fù)責(zé)市場信息收集整頓、制定/執(zhí)行營銷戰(zhàn)略，拓展國內(nèi)外市場。組織合同評審、合同訂立和更改評審，負(fù)責(zé)合同評審記錄，并將信息傳達(dá)到有關(guān)部門。與客戶溝通，客戶抱怨承辦與改進(jìn)跟催。應(yīng)收賬款催收。原輔材料供應(yīng)商及外加工分包商評價(jià)與采購發(fā)包。管理部：負(fù)責(zé)人事、檔案、行政管理及ISO內(nèi)審工作。 人力資源管理編制公司員工培訓(xùn)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。建立員工培訓(xùn)檔案。建立特種作業(yè)人員檔案，選送合格技術(shù)工種人員參加政府關(guān)于部門組織技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部、職工、工人聘任、考核、評估并保存關(guān)于記錄。 檔案文獻(xiàn)管理：文管中心負(fù)責(zé)公文起草、會議記錄、傳真收發(fā)、復(fù)印管理等文秘工作。負(fù)責(zé)公司技術(shù)檔案歸檔、貯存和保管。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)電腦錄入、目錄建立、分發(fā)、歸檔、貯存和保管。行政管理負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)行公司經(jīng)營管理工作制度和辦法。負(fù)責(zé)關(guān)于國標(biāo)、法律法規(guī)傳達(dá)和催辦。負(fù)責(zé)公司電腦設(shè)備管理。配合管理代表實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核員管理。配合總經(jīng)理組織管理評審，做好評審記錄。負(fù)責(zé)同工商稅務(wù)銀行保險(xiǎn)對外聯(lián)系。政府機(jī)構(gòu)規(guī)定辦理年檢、換證等事宜。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃調(diào)度及生產(chǎn)日報(bào)之匯總，生產(chǎn)進(jìn)度之跟催、協(xié)調(diào)及倉庫管理等工作。生產(chǎn)籌劃和調(diào)度：負(fù)責(zé)依市場部合同/客戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)籌劃安排。負(fù)責(zé)制定物料需求籌劃、外包加工籌劃表及電子工作單給采購和生產(chǎn)使用。負(fù)責(zé)市場信息收集、輔材合格供應(yīng)商選取和評審工作，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，努力減少采購成本；負(fù)責(zé)編制、發(fā)出采購訂單，并跟蹤物資使用狀況。協(xié)同工程部質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)生活物資采購。制造課：負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督實(shí)行生產(chǎn)過程控制，及時(shí)反映和解決質(zhì)量問題，針對不合格因素，組織實(shí)行糾正防止辦法。負(fù)責(zé)生產(chǎn)日報(bào)表、生產(chǎn)交接、工藝品卡等生產(chǎn)記錄填報(bào)，并保管有關(guān)各項(xiàng)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備、工具使用、保管、維護(hù)及各種狀態(tài)標(biāo)記和管理。檢查生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指引書，實(shí)行質(zhì)量籌劃。倉管課：各種原輔材料搬運(yùn)、貯存、保管和領(lǐng)料、發(fā)料管理；半成品、成品之出入庫管理；配合生產(chǎn)、品管進(jìn)行物耗管理，提高材料運(yùn)用率。配合財(cái)務(wù)室記錄規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)之管理。工程部：涉及生技課和制樣課。負(fù)責(zé)設(shè)備管理、工裝夾具制作、生產(chǎn)技術(shù)支持及配合市場部需要進(jìn)行打樣提樣。品管部：涉及質(zhì)檢課和實(shí)驗(yàn)室。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量原則和質(zhì)量籌劃。負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、最后檢查、產(chǎn)品性能實(shí)驗(yàn)之實(shí)行。廠內(nèi)各測量監(jiān)控設(shè)備、儀器計(jì)量及檢定管理。負(fù)責(zé)設(shè)備管理及生產(chǎn)技術(shù)支持。負(fù)責(zé)直接生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)、維修及建檔管理。負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)及經(jīng)營需要制作各種工裝夾具、物料架、標(biāo)記牌等。主持質(zhì)量事故調(diào)查分析工作。配合生產(chǎn)部進(jìn)行技術(shù)工藝改良。組織制定質(zhì)量糾正和防止辦法，并對其有效性負(fù)責(zé)跟蹤檢查。協(xié)助市場部售后服務(wù)，客戶投訴解決工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、記錄核查及經(jīng)營活動監(jiān)督。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及記錄成本核算工作。倉庫帳目審核，固定資產(chǎn)盤點(diǎn)之進(jìn)行。負(fù)責(zé)詳細(xì)賬務(wù)解決及資金籌劃編制，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。配合市場部進(jìn)行采購材料付款。配合市場部開具發(fā)票，向客戶收款。完畢總經(jīng)理交辦其她事項(xiàng)。內(nèi)部溝通本組織建立[內(nèi)部溝通程序]，建立質(zhì)量管理體系有效性實(shí)行內(nèi)部溝通渠道，通過管理評審會議、辦公例會、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、生產(chǎn)調(diào)度會、報(bào)表、文獻(xiàn)、簡報(bào)、考核記錄等方式定期或不定期進(jìn)行有效溝通。管理評審總則本組織建立[管理評審程序]由最高管理者按本程序組織管理評審，保證質(zhì)量管理體系保持持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評審時(shí)間間隔不超過一年進(jìn)行一次，每次評審管理部做好記錄。評審輸入各部門分別輸入如下信息作為管理評審輸入：審核成果；顧客反饋；產(chǎn)品業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性防止和糾正辦法狀況；以往管理評審跟蹤辦法；也許影響質(zhì)量管理體系變更、改進(jìn)建議。評審輸出評審后，最高管理者對本組織質(zhì)量管理體系作出正式評價(jià)，并決定評審輸出：質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)；與顧客關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；資源需求調(diào)節(jié)。資源管理資源提供擬定并提供與本組織電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相適應(yīng)資源，以實(shí)行與保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效改進(jìn)；并通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源總則本組織建立[人力資源控制程序]實(shí)行人力資源管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，通過必要教誨、培訓(xùn)，保證其技能和經(jīng)驗(yàn)可以勝任所承擔(dān)工作。能力、意識和培訓(xùn)本組織為保證所有參加電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)人員可以勝任工作，應(yīng)：擬定各部門人員所必須能力；在對各崗位人員能力進(jìn)行考核基本上，培訓(xùn)或招聘或選配有能力人，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定；評價(jià)所采用培訓(xùn)或招聘或選配辦法有效性；保證員工結(jié)識到所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量特性和與她人工作有關(guān)性及重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)；由管理部保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄?；驹O(shè)施本組織實(shí)行基本設(shè)施管理，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定。在組織編制產(chǎn)品質(zhì)量策劃中擬定生產(chǎn)所需設(shè)備、安裝運(yùn)送與通訊基本設(shè)施，并提供滿足產(chǎn)品規(guī)定基本設(shè)施，按程序規(guī)定進(jìn)行維護(hù)。工作環(huán)境本組織要達(dá)到產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境，在產(chǎn)品質(zhì)量策劃中擬定，并對生產(chǎn)安全、噪音、溫度、濕度、照明、粉塵等環(huán)境因素進(jìn)行控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程在[生產(chǎn)過程控制程序]和產(chǎn)品質(zhì)量籌劃中進(jìn)行策劃，并明確如下方面內(nèi)容：擬定產(chǎn)品質(zhì)量目的；擬定與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相適應(yīng)過程、文獻(xiàn)和資源需求；擬定產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動，確認(rèn)活動及質(zhì)量驗(yàn)收原則；在質(zhì)量籌劃中擬定滿足顧客規(guī)定客觀證據(jù)所需記錄。與顧客關(guān)于過程與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定本組織實(shí)行與顧客關(guān)于過程控制，保證與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定得到擬定。各關(guān)于部門在承辦生產(chǎn)任務(wù)之前應(yīng)擬定：從訂貨合同、訂單中擬定顧客規(guī)定；擬定合用法律、法規(guī)規(guī)定；從生產(chǎn)所根據(jù)合用生產(chǎn)規(guī)范、質(zhì)量原則中擬定顧客隱含規(guī)定如滿足顧客使用功能、材料無毒無臭無公害等；本組織應(yīng)在合同或訂單中明確對交期、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面附加規(guī)定。與顧客關(guān)于規(guī)定評審本組織建立[顧客需求控制程序]，在承辦生產(chǎn)任務(wù)之前，以及在合同實(shí)行過程中要對提交報(bào)價(jià)單、接受合同或合同變更之邁進(jìn)行評審，并保證：產(chǎn)品規(guī)定在訂貨合同/訂單中得到規(guī)定；與此前表述不一致合同規(guī)定已予解決；本組織有滿足規(guī)定規(guī)定能力；評審成果及評審所引起辦法記錄應(yīng)予保持；若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，本組織應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并將更改規(guī)定書面告知有關(guān)人員。顧客溝通本組織進(jìn)行與顧客關(guān)于過程控制，保證與顧客溝通有效安排得到擬定并實(shí)行；產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、交期、顧客進(jìn)行提供財(cái)產(chǎn)等產(chǎn)品信息在訂立合同步，由市場部與顧客溝通擬定，以訂貨合同予以證明；合同更改由市場部與顧客進(jìn)行溝通并擬定，以補(bǔ)充合同或合同予以證明；合同實(shí)行中溝通由市場部與顧客通過傳真、信函等方式進(jìn)行溝通，以出貨報(bào)告等予以證明；顧客反饋涉及顧客報(bào)怨，由市場部、生產(chǎn)部通過座談、互換意見等方式進(jìn)行溝通，并以實(shí)行糾正辦法予以證明。設(shè)計(jì)和開發(fā)（我司依國標(biāo)及企標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)規(guī)定，故本章節(jié)予以刪減）采購采購過程本組織編制和保持[采購和供應(yīng)商評審程序]，使采購原輔材料對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品有影響供應(yīng)商和分包方進(jìn)行控制：在程序中擬定對供方選取、評價(jià)和考核準(zhǔn)則；供應(yīng)商評估在采購之邁進(jìn)行；控制方式采用：樣品檢查或驗(yàn)證、對比其她公司使用經(jīng)驗(yàn)、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等；評價(jià)成果及評價(jià)引起任何必要辦法記錄應(yīng)予以保持；采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、原則，在與供應(yīng)商溝通前，本組織保證以上采購規(guī)定是充分、無漏掉、可行。恰當(dāng)時(shí)應(yīng)涉及：供應(yīng)商產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定；作業(yè)人員資格規(guī)定；對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系規(guī)定。采購產(chǎn)品驗(yàn)證中華人民共和國最大資料庫下載本組織按[采購和供應(yīng)商評審程序]對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢查：對直接原材料進(jìn)行外觀質(zhì)量抽查、材質(zhì)報(bào)告驗(yàn)證；對機(jī)臺、設(shè)備零配件及其她零星材料等采購產(chǎn)品進(jìn)行型號規(guī)格確認(rèn)和合格證驗(yàn)證；當(dāng)組織或其顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或合同中擬對驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制本組織編制和實(shí)行[生產(chǎn)過程控制程序]及有關(guān)操作規(guī)程，保證生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行：在質(zhì)量籌劃中表述產(chǎn)品特性關(guān)于信息；編制并實(shí)行核心過程和特殊過程作業(yè)指引書；所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程都要按質(zhì)量籌劃提供并使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置；所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程都要按照監(jiān)視和測量規(guī)定或相應(yīng)作業(yè)指引書實(shí)行監(jiān)視和測量；產(chǎn)品放行和交付后活動都按[生產(chǎn)過程控制程序]進(jìn)行實(shí)行，以滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才干顯現(xiàn)過程為特殊過程。每個(gè)產(chǎn)品特殊過程在質(zhì)量籌劃中明確。本組織對擬定特殊過程應(yīng)在正式生產(chǎn)前對確認(rèn)活動作出安排，以證明其過程能力：在編制特殊過程作業(yè)指引書中要明確需要評審項(xiàng)目，評審人員、接受準(zhǔn)則批準(zhǔn)，以確認(rèn)過程符合顧客規(guī)定；對特殊過程使用機(jī)器進(jìn)行設(shè)備鑒定、進(jìn)場驗(yàn)收，合用時(shí)進(jìn)行使用前檢定；對從事特殊過程作業(yè)操作資格進(jìn)行鑒定或現(xiàn)場考核；在特殊過程作業(yè)指引書中，要明確過程所采用辦法和程序；對特殊過程確認(rèn)和控制記錄要符合相應(yīng)規(guī)范規(guī)定和本組織控制規(guī)定：在確認(rèn)所根據(jù)人員、設(shè)備等發(fā)生變化或發(fā)生問題時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。標(biāo)記和可追溯性本組織建立[標(biāo)記和可追溯性控制程序]對原材料、半成品、成品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，保證需要時(shí)對生產(chǎn)過程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)追溯。材料、半成品標(biāo)記：①進(jìn)入現(xiàn)場及倉庫材料均由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)記。標(biāo)記應(yīng)能清晰表白物資品種、規(guī)格、數(shù)量、型號和質(zhì)量狀況。②物資標(biāo)記可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式。③用于實(shí)現(xiàn)可追溯性各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源，并注明其使用機(jī)臺，作為可追溯標(biāo)記。最后產(chǎn)品標(biāo)記在產(chǎn)品包裝竣工后，以合格標(biāo)簽為其標(biāo)記。標(biāo)記維護(hù)管理：①倉庫保管員負(fù)責(zé)維護(hù)物資標(biāo)記，經(jīng)常查看標(biāo)記與否破損、丟失和模糊不清，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換和追加。②由倉管員更改棧板上成品總標(biāo)記（數(shù)量）③物資使用或解決完畢，保管員應(yīng)收回失效標(biāo)記。產(chǎn)品可追溯性：①物資追溯：當(dāng)有追溯規(guī)定期，可根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)日期、使用物資，按領(lǐng)料憑證和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。②成品追溯：按生產(chǎn)機(jī)臺、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐漸查閱產(chǎn)品驗(yàn)收記錄和檢查、實(shí)驗(yàn)報(bào)告。顧客財(cái)產(chǎn)本組織保證顧客提供財(cái)產(chǎn)得到有效控制，對顧客提供財(cái)產(chǎn)在產(chǎn)品承包合同或補(bǔ)充合同中明確。對顧客提供圖紙驗(yàn)收、回收、設(shè)計(jì)變更等按《文獻(xiàn)與資料控制程序》控制；對顧客提供產(chǎn)品或設(shè)備驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)按《采購與供應(yīng)商評審程序》控制；若發(fā)生丟失、損壞或不合用狀況時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。產(chǎn)品防護(hù)本組織編制與保持[倉庫管理規(guī)定]，保證本組織提供產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、保管得到控制。對原材料搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)記、防護(hù)，應(yīng)按[采購與供應(yīng)商評審程序]采用恰當(dāng)辦法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在質(zhì)量籌劃或作業(yè)指引書中制定防護(hù)辦法，并組織實(shí)行，以保護(hù)好產(chǎn)品。監(jiān)視和測量裝置控制本組織編制與保持[檢測設(shè)備控制程序]，對監(jiān)視和測量裝置實(shí)行控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)。在編制質(zhì)量籌劃中擬定進(jìn)行監(jiān)視和測量所需裝置，按擬定規(guī)定提供?？刂疲罕窘M織按程序保證監(jiān)視和測量成果有效時(shí)：本組織在該程序中建立一種監(jiān)視和測量裝置控制過程，規(guī)定提供裝置精度滿足監(jiān)視和測量規(guī)定，有適當(dāng)工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，能對的按監(jiān)視和測量辦法操作，提供監(jiān)視和測量成果有效；測量設(shè)備能溯源到國家測量原則，并定期或使用前校準(zhǔn)或檢定；不存在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定根據(jù)。測量設(shè)備使用前或使用后進(jìn)行調(diào)節(jié)或必要時(shí)再調(diào)節(jié)；監(jiān)視與測量裝置校準(zhǔn)或檢定記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機(jī)攜帶，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到辨認(rèn)；本組織委派具備相應(yīng)能力人員使用監(jiān)視和測量裝置，以防止也許使測量成果失效調(diào)節(jié)。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間組織采用相應(yīng)保護(hù)辦法防止其損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，組織應(yīng)對以往測量成果有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該設(shè)備采用校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢等辦法，其校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢記錄應(yīng)予保持；測量、分析和改進(jìn)總則本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]、[不合格品控制程序]、[糾正與防止辦法控制程序]，實(shí)行持續(xù)改進(jìn)。在實(shí)行改進(jìn)中采用隨機(jī)抽樣、推移圖等記錄技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證明產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)有效性。監(jiān)視和測量顧客滿意本組織編制和保持[客戶滿意度控制程序,以增強(qiáng)顧客滿意。在實(shí)行中采用顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待等辦法監(jiān)視顧客對本組織與否滿足其規(guī)定感受關(guān)于信息，以測量組織業(yè)績、顧客滿意，并運(yùn)用這些信息實(shí)行改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。內(nèi)部審核本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]，以保證質(zhì)量管理體系有效實(shí)行。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審籌劃，擬定并實(shí)行審核方案；每次審核時(shí)間間隔不超過一年；審核員不能審核自己工作，以保證審核過程客觀性和公正性；受審核區(qū)域管理者應(yīng)及時(shí)采用辦法以消除審核所發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及其因素，驗(yàn)證評審糾正辦法有效性；并保持審核算施記錄、審核報(bào)告、糾正辦法跟蹤報(bào)告，以保證：內(nèi)部審核符合策劃安排、ISO9001：原則規(guī)定和本組織所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定；質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)行與保持。過程監(jiān)視和測量本組織職能部門分管質(zhì)量管理體系過程采用定期或不定期檢查等辦法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作某些過程實(shí)行測量，以證明過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力；未達(dá)到預(yù)期成果時(shí)，采用恰當(dāng)糾正及編制、實(shí)行、驗(yàn)證評審糾正辦法，以保證所提供產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品監(jiān)視和測量本組織建立[產(chǎn)品檢實(shí)驗(yàn)控制程序]，對產(chǎn)品實(shí)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。按照產(chǎn)品合同所擬定質(zhì)量檢查評估原則和有關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中策劃安排、檢查籌劃對過程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。上述監(jiān)視和測量在圓滿完畢之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應(yīng)有權(quán)責(zé)主管簽字。不合格品控制本組織編制和保持[不合格品控制程序]，以防止其非預(yù)期使用或交付。從采購原材料到生產(chǎn)全過程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，均按本程序擬定人員職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行控制：采用辦法，消除生產(chǎn)過程和交付使用后已發(fā)生不合格品；對輕微不合格讓步接受，由顧客批準(zhǔn)；采用辦法，防止不合格品使用；對不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對其再次驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定；要保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄。數(shù)據(jù)分析本組織按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產(chǎn)品規(guī)定符合性、過程產(chǎn)品特性及趨勢，涉及采用辦法機(jī)會，供方等信息，定期或不定期進(jìn)行收集，并應(yīng)用適當(dāng)記錄技術(shù)如柏拉圖、查檢表、層別法等進(jìn)行分析，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并謀求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)本組織運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評審等信息，來辨認(rèn)和擬定需要改進(jìn)機(jī)會，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。糾正辦法本組織編制與保持[糾正與防止辦法控制程序]