廣州市聲曼電子有限公司質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)版本生效日期頁(yè)次SM-QEM-001A0.01.07第1頁(yè)共44頁(yè)制定：審查：核準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印修改記錄序號(hào)版本更改內(nèi)容更改人/日期1A0初版發(fā)行目錄文獻(xiàn)修訂履歷-------------------------------------------------------------------------------------------目錄-------------------------------------------------------------------------------------------------------0.1前言--------------------------------------------------------------------------------------------------0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)闡明-------------------------------------------------------------------------------1.0公司簡(jiǎn)介--------------------------------------------------------------------------------------------2.1公司組織架構(gòu)圖------------------------------------------------------------------------------------2.2質(zhì)量保證系統(tǒng)圖------------------------------------------------------------------------------------3.0管理代表任命書(shū)------------------------------------------------------------------------------------4.0質(zhì)量環(huán)境體系職能分派表------------------------------------------------------------------------4.1總規(guī)定------------------------------------------------------------------------------------------------4.2文獻(xiàn)控制規(guī)定---------------------------------------------------------------------------------------4.3記錄控制---------------------------------------------------------------------------------------------5.0管理職責(zé)----------------------------------------------------------------------------------------------5.1管理承諾---------------------------------------------------------------------------------------------5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)---------------------------------------------------------------------------------5.3方針、目的------------------------------------------------------------------------------------------5.4策劃--------------------------------------------------------------------------------------------------5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通---------------------------------------------------------------------------------5.6管理評(píng)審---------------------------------------------------------------------------------------------6.0資源管理----------------------------------------------------------------------------------------------6.1資源提供---------------------------------------------------------------------------------------------6.2人力資源---------------------------------------------------------------------------------------------6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境------------------------------------------------------------------------------7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)----------------------------------------------------------------------------------------------7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(營(yíng)運(yùn)控制)----------------------------------------------------------------------7.2與顧客關(guān)于過(guò)程---------------------------------------------------------------------------------7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)------------------------------------------------------------------------------------------7.4采購(gòu)(營(yíng)運(yùn)控制)-------------------------------------------------------------------------------------7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供---------------------------------------------------------------------------------7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制---------------------------------------------------------------------------8.0/8.1測(cè)量分析和改進(jìn)-------------------------------------------------------------------------------8.2監(jiān)視和測(cè)量------------------------------------------------------------------------------------------8.3不合格品管制---------------------------------------------------------------------------------------8.4數(shù)據(jù)分析---------------------------------------------------------------------------------------------8.5改進(jìn)---------------------------------------------------------------------------------------------------9.ISO14001補(bǔ)充規(guī)定9.1環(huán)境因素----------------------------------------------------------------------------------------------9.2法律與其他規(guī)定及合規(guī)性評(píng)價(jià)-------------------------------------------------------------------9.3目的、指針、管理方案----------------------------------------------------------------------------9.4營(yíng)運(yùn)控制-------------------------------------------------------------------------------------------9.5應(yīng)急準(zhǔn)備和反映-------------------------------------------------------------------------------------0.1前言1.本質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)對(duì)外部為質(zhì)量環(huán)境保證聲明，對(duì)內(nèi)部為質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)范，手冊(cè)一經(jīng)我司總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為我司質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)，為保證我司有效展開(kāi)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)，提供統(tǒng)一原則和行為準(zhǔn)則，亦是實(shí)行我司質(zhì)量政策、環(huán)境方針，達(dá)到質(zhì)量目的和環(huán)境目的、指針，履行質(zhì)量環(huán)境承諾基本體系文獻(xiàn)。2.本手冊(cè)副本發(fā)放分“發(fā)行”和“參照文獻(xiàn)”兩種形式，只有蓋“發(fā)行章”副本在手冊(cè)修改時(shí)才予更換，蓋“參照文獻(xiàn)”章副本在手冊(cè)修改時(shí)不予以更改或更換，蓋“發(fā)行章”副本不容許復(fù)印。3.本手冊(cè)可作為(第一方、第二方審核、第三方認(rèn)證審核)根據(jù)。4.本手冊(cè)解釋權(quán)屬我司總經(jīng)理或管理者代表。5.我司總經(jīng)理對(duì)本手冊(cè)負(fù)全面責(zé)任。0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)闡明1.手冊(cè)闡明：1.1本手冊(cè)是廣州市聲曼電子有限公司為達(dá)到質(zhì)量政策、環(huán)境方針及目的所制定大綱性文獻(xiàn)，亦是為了保證透過(guò)實(shí)行質(zhì)量環(huán)境體系達(dá)到滿足客戶需求一種有效途徑。1.2本手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)行。1.3該手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)手冊(cè)妥善保管，并且負(fù)責(zé)傳達(dá)手冊(cè)征詢及保證公司程序文獻(xiàn)與之相適應(yīng)。1.4手冊(cè)修改與換版按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。2.受控副本2.1本手冊(cè)受控副本均有文控中心蓋有藍(lán)色“發(fā)行章”印方可進(jìn)行發(fā)放。2.2當(dāng)手冊(cè)有任何更新時(shí)，受控副本持有人就會(huì)得到更新受控副本。3.非受控副本3.1發(fā)放給外部團(tuán)隊(duì)(顧客----等)，關(guān)于合約或合同規(guī)定對(duì)象手冊(cè)副本只能作推展用途，為非受控副本。3.2非受控副本均有文控中心蓋有紅色“參照文獻(xiàn)”印方可進(jìn)行發(fā)放；當(dāng)手冊(cè)有任何更新時(shí)，非受控副本不會(huì)得到更新。4．質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1本手冊(cè)所描述質(zhì)量環(huán)境體系是我司近年以來(lái)在質(zhì)量環(huán)境管理和保證明踐基本上，并結(jié)合ISO9001：原則和ISO14001：原則管理體系規(guī)定加以補(bǔ)充建立。4.2手冊(cè)所簡(jiǎn)述質(zhì)量政策、環(huán)境方針是透過(guò)程序文獻(xiàn)和目的來(lái)實(shí)現(xiàn)，并擬定各程序文獻(xiàn)順序和互相作用。4.3程序文獻(xiàn)是為實(shí)行手冊(cè)某一體系要素所規(guī)定支持性文獻(xiàn)，其編寫(xiě)時(shí)要考慮到縱向和橫向協(xié)調(diào)性、可行性、充分性和有效性。4.4管理者代表每年召集有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)合用性、符合性及充分性進(jìn)行審查、復(fù)查和評(píng)價(jià)，保證手冊(cè)對(duì)的地符合質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作規(guī)定。1.0公司簡(jiǎn)介術(shù)業(yè)有專攻，居高聲自遠(yuǎn)。廣州聲曼電子是一家從事多媒體教學(xué)擴(kuò)聲設(shè)備及專業(yè)音響研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體專業(yè)音頻廠家。公司本著“優(yōu)質(zhì)為本，博采眾長(zhǎng)，科技創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)方針，不斷開(kāi)拓教學(xué)音頻與現(xiàn)代專業(yè)音響科技結(jié)合，創(chuàng)造專業(yè)音頻領(lǐng)域新境界。

我司擁有一支技術(shù)嫻熟、經(jīng)驗(yàn)豐富專業(yè)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍和一批生機(jī)勃勃、勇于開(kāi)拓專業(yè)銷售精英，在將來(lái)，咱們會(huì)一如既往秉承“誠(chéng)信從商，原則管理，智略經(jīng)營(yíng)”經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)！咱們期待成為您朋友，與您攜手，共創(chuàng)美好明天！為明確規(guī)定質(zhì)量之各項(xiàng)規(guī)定，特制定本手冊(cè)，以滿足客戶規(guī)定。我司之質(zhì)量管理體系根據(jù)ISO9001：國(guó)際原則制定，環(huán)境管理體系是根據(jù)ISO14001：國(guó)際原則制定，涵蓋我司實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需組織、權(quán)責(zé)劃分、程序及資源等。我司但愿透過(guò)此質(zhì)量環(huán)境管理體系之持續(xù)運(yùn)作和改進(jìn)，為公司創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營(yíng),制造出令客戶滿意產(chǎn)品和提供優(yōu)良服務(wù)。名稱：廣州市聲曼電子有限公司地址：廣州市白云區(qū)松北上村路46號(hào)201室電話：86-傳真：86-郵箱：網(wǎng)址：.com1.2合用質(zhì)量管理體系范疇、環(huán)境管理體系范疇1.1本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》描述質(zhì)量管理體系范疇：廣州市聲曼電子有限公司環(huán)保包裝產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售。1.2刪減闡明：我司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范疇，因我司是按照客戶規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，因此沒(méi)有涉及ISO9001：原則7.3條款規(guī)定，對(duì)本原則第7.3條款進(jìn)行刪減；針對(duì)環(huán)境管理體系范疇，合用于我司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)（生活區(qū)除外）。。2.0-1廣州市聲曼電子有限公司組織架構(gòu)圖（見(jiàn)附件一）2.0-2廣州市聲曼電子有限公司體系管理圖（見(jiàn)附件二）3.0管理代表任命書(shū)為有效貫徹執(zhí)行我司ISO9001:質(zhì)量管理體系和ISO14001:環(huán)境管理體系,茲任命同志為我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系管理者代表,其職責(zé)權(quán)限除原有之職責(zé)權(quán)限外,還涉及如下內(nèi)容:3.1負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量和環(huán)境原則管理體系建立實(shí)行和保持;3.2負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核及管理評(píng)審;3.3定期向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況和改進(jìn)規(guī)定;3.4提高整個(gè)公司對(duì)客戶需求認(rèn)知,保證公司滿足客戶及環(huán)境有關(guān)方規(guī)定;3.5為保證產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保,有權(quán)責(zé)成關(guān)于部門(mén)人員采用辦法,停止和糾正一切違背質(zhì)量環(huán)境體系文獻(xiàn)規(guī)定行為;3.6代表我司與質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于問(wèn)題與外部聯(lián)系.望全公司員工服從管理者代表協(xié)調(diào),各自履行職責(zé),保證我司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng),使我司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保有新提高,讓顧客更加滿意。廣州市聲曼電子有限公司總經(jīng)理：日期：.01.074.0目：使各部門(mén)人員懂得本部門(mén)與ISO9001：/ISO14001：質(zhì)量環(huán)境管理體系要項(xiàng)中有關(guān)職責(zé)，以利于編制修訂和取讀程序文獻(xiàn)，并主導(dǎo)或協(xié)助主執(zhí)行文獻(xiàn)規(guī)定事項(xiàng)。ISO9001：要素點(diǎn)ISO14001：要素點(diǎn)程序文獻(xiàn)總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財(cái)務(wù)4.質(zhì)量管理體系4.環(huán)境管理體系質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□4.2文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□□□□4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□□□□4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□4.2.3文獻(xiàn)控制4.4.6文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制程序□□□□※□□□4.2.4記錄控制4.5.3記錄記錄管制程序□□□□※□□□5.管理責(zé)任4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)管理評(píng)審控制程序※※□□□□□□5.1管理承諾4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□※□□□□5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.4策劃4.3策劃質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.5職責(zé)﹑權(quán)限與溝通4.1總規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.5.2管理者代表質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□□□5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3訊息交流質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□※□□□5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出4.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序※※□□□□□□管理評(píng)審控制程序※※□□□□□□管理評(píng)審控制程序※※□□□□□□管理評(píng)審控制程序※※□□□□□□6.資源管理質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※□□□□□□□6.1資源提供質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※□□□□□□□6.2人力資源質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※□□□※□□□6.2.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※□□□※□□□6.2.2能力﹑意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力人力資源控制程序□□□□※□□□6.3基本設(shè)施4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□※※※□ISO9001：要素點(diǎn)ISO14001：要素點(diǎn)程序文獻(xiàn)總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財(cái)務(wù)6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□※□□7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)行與運(yùn)營(yíng)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□※□□□□※□7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※□□□□※□7.2與顧客關(guān)于過(guò)程客戶規(guī)定評(píng)審管理程序□□□※□□□□7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定客戶規(guī)定評(píng)審管理程序□□□※□□□□7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審客戶規(guī)定評(píng)審管理程序□□□※□□□□7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□※※□□※7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1-7.3.6(不合用)□□□□□□□□7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制工程變更管理規(guī)定□□※□□□※□7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程序□□□□□□□※7.4.1采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)控制程序□□□□□□□※7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)控制程序□□□□□□□※7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)料檢查控制程序□□※□□□□※7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□※※□7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)過(guò)程控制程序□□□□□※□□設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□□※※□7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)制程檢查控制程序□□※□□※□□設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□□※※□7.5.3標(biāo)記和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)記與追溯程序□□※□□※□□7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□※□□□□7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序□□□□□※□□7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制測(cè)量?jī)x器設(shè)備控制程序□□※□□□□□8測(cè)量﹑分析和改進(jìn)4.5檢查和糾正辦法質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□※□□□□□8.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□□□□8.2監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)□□□□□□□□8.2.1顧客滿意客戶滿意度控制程序□□□※□□□□ISO9001：要素點(diǎn)ISO14001：要素點(diǎn)程序文獻(xiàn)總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財(cái)務(wù)8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核控制程序□※□□□□□□8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量制程檢查控制程序□□※□□※□□8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量成品檢查控制程序□□※□□□□□8.3不合格品控制4.5.2不合格﹑糾正與防止辦法不合格品控制程序□□※□※※□□8.4數(shù)據(jù)分析記錄和數(shù)據(jù)分析控制程序□□※□□□□□8.5改進(jìn)質(zhì)量管理手冊(cè)※※※□□※□□8.5.1持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)※※※□□※□□8.5.2糾正辦法4.5.2不合格，糾正與防止辦法糾正及防止辦法控制程序□□※□□※□□□8.5.3防止辦法4.5.2不合格，糾正與防止辦法14001補(bǔ)充規(guī)定:4.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)控制程序□□□□※□□□4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.3.2法律法規(guī)其他規(guī)定環(huán)境法規(guī)鑒定評(píng)估控制程序□□□□※□□□4.3.3目的指針和方案境目的指標(biāo)方案控制程序□□※□※□□□4.4.6運(yùn)營(yíng)控制環(huán)境污染管理程序□□□□※□□□化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序□□□□※□□□能源管理程序□□□□※□□□4.4.7應(yīng)急設(shè)備和響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管制程序□□□□※□□□4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境監(jiān)測(cè)管制程序□□□□※□□□圖例闡明：“※”表達(dá)文獻(xiàn)制（修）訂部門(mén)和執(zhí)行主導(dǎo)部門(mén)；“□”表達(dá)配合協(xié)助部門(mén)。4.1總規(guī)定1．我司按照ISO9001：和ISO14001：國(guó)際原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化及實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)符合性,有效性及充分性。我司根據(jù)ISO9001：&ISO14001：國(guó)際原則規(guī)定建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程：1.1辨認(rèn)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要過(guò)程及其在組織中應(yīng)用。1.2擬定這些過(guò)程順序和互相作用,特別是過(guò)程間接口關(guān)系。1.3擬定保證這過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。1.4保證獲得必要資源和訊息,以支持這些過(guò)程營(yíng)運(yùn)和監(jiān)視,評(píng)價(jià)。1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。1.6采用必要辦法,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃成果和持續(xù)改進(jìn)。2．我司還將保證對(duì)選取源于公司外任何影響產(chǎn)品符合過(guò)程實(shí)行控制，并在管理體系中加以辨認(rèn)，經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)，公司暫無(wú)無(wú)外包過(guò)程，后續(xù)如有外包過(guò)程時(shí)，則依7.4采購(gòu)管理及《采購(gòu)控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制。3．我司所涉及到過(guò)程是透過(guò)程序文獻(xiàn)予以建立并實(shí)行。4．過(guò)程業(yè)績(jī)于每年管理審查會(huì)議中予以評(píng)審。5．我司ISO14001環(huán)境管理體系范疇只合用于公司生產(chǎn)區(qū)域。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司按照ISO9001：和ISO14001：原則建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)過(guò)程、核心要素及其互相作用進(jìn)行描述，并提供查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑。我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文獻(xiàn)涉及：a.質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、指針。b.質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。c.ISO9001：原則及ISO14001：原則規(guī)定建立程序文獻(xiàn)和依照我司特點(diǎn)編制程序文獻(xiàn)。d.公司為保證過(guò)程有效策劃、營(yíng)運(yùn)和控制所需文獻(xiàn)。如：作業(yè)指引書(shū)，檢查文獻(xiàn)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)文獻(xiàn)等。e.ISO9001：原則、ISO14001：原則所規(guī)定記錄和我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)所需要記錄。f.質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)共分為四階文獻(xiàn),其構(gòu)造如下圖所示:一階手冊(cè)：用以闡明我司質(zhì)量/環(huán)境方針,并作為實(shí)行及維持系統(tǒng)永久參照文獻(xiàn).二階程序：用以論述并界定各部門(mén)間或部門(mén)內(nèi)原則工作程序三階指引書(shū)/規(guī)范：詳細(xì)闡明系統(tǒng)實(shí)行原則作業(yè)辦法.四階表單/記錄：提供達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境規(guī)定客觀證據(jù).4.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)是規(guī)定我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文獻(xiàn)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)由品控單位組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)重要內(nèi)容涉及：a.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)范疇，刪減細(xì)節(jié)及合理性描述。b.引用質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)程序文獻(xiàn)。c.表述質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)過(guò)程順序及過(guò)程之間互相作用。d.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)管理。e.公司組織架構(gòu)及職能分派f.我司經(jīng)營(yíng)理念4.2.3文獻(xiàn)管制1.目保證質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作所使用文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)能得到有效控制，避免文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)丟失、損壞和外泄、保證文獻(xiàn)合用性、有效性和完整性。2.范疇合用于與質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料之控制。3.權(quán)責(zé)：3.1文控中心負(fù)責(zé)列出文獻(xiàn)總覽表，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系文獻(xiàn)實(shí)行控制和歸檔管理。3.2程序文獻(xiàn)由部門(mén)主管審核，管理代表核準(zhǔn);質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.3部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批示本部門(mén)工作文獻(xiàn)（包括作業(yè)指引書(shū)、檢查指引書(shū)）等。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、保存和銷毀實(shí)行控制。5.2我司把與質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于文獻(xiàn)列入文獻(xiàn)總覽表，這些文獻(xiàn)屬于我司受控文獻(xiàn)，均受到《文獻(xiàn)控制程序》制約。5.3我司規(guī)定受控文獻(xiàn)編號(hào)和標(biāo)記,任何文獻(xiàn)除審核批準(zhǔn)手續(xù)完備外,還必要具備受控標(biāo)記及編號(hào),方可視為有效。5.4我司各個(gè)場(chǎng)合，都應(yīng)有完畢工作所需文獻(xiàn)和資料，且只容許使用相應(yīng)文獻(xiàn)和資料有效版本。5.5更改后之新文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，同步版本及生效日期要重新更改，應(yīng)及時(shí)收回舊文獻(xiàn)，并做辨認(rèn)標(biāo)記。5.6我司對(duì)使用外部原則、法規(guī)及客戶提供圖樣、文獻(xiàn)、應(yīng)納入《文獻(xiàn)控制程序》中控制管理，應(yīng)定期檢查這些文獻(xiàn)修改狀況，防止使用無(wú)效版本，此類文獻(xiàn)管理，應(yīng)按程序規(guī)定作業(yè)。5.7若因任何因素保存作廢文獻(xiàn),須對(duì)這些文獻(xiàn)蓋上”作廢”章進(jìn)行標(biāo)記.5.8須保證文獻(xiàn)保持清晰,易于辨認(rèn).6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1《文獻(xiàn)控制程序》4.3記錄控制1.目：對(duì)質(zhì)量環(huán)境記錄標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、保管和解決進(jìn)行控制，保證質(zhì)量環(huán)境記錄符合規(guī)定規(guī)定，旨在證明產(chǎn)品符合客戶規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作有效性。2.范疇：合用于對(duì)我司所有質(zhì)量環(huán)境記錄控制。3.權(quán)責(zé)：3.1文控：負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全廠質(zhì)量環(huán)境記錄保存權(quán)責(zé)與期限規(guī)定。3.2各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)保存記錄分類、歸檔、保存與銷毀。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《記錄管制程序》，對(duì)質(zhì)量環(huán)境記錄收集與填寫(xiě)、保存、銷毀等作出規(guī)定。5.2所有質(zhì)量環(huán)境記錄都是真實(shí)記錄本廠質(zhì)量環(huán)境體系、產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定規(guī)定客觀證據(jù)，不容許模糊或失實(shí)，質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)清晰并具備可追溯性。5.3質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管，保證質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限并便于查閱。5.4對(duì)超過(guò)保管期限質(zhì)量環(huán)境記錄由文控中心負(fù)責(zé)銷毀，因特殊需要規(guī)定保存之記錄，由文控中心蓋紅色“作廢”章并隔離保存。5.5對(duì)記錄實(shí)行控制開(kāi)展下列活動(dòng)：a.編制公司<記錄清單>由管理者代表審核批示后使用。b.對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)，賦名、予以標(biāo)記。c.填寫(xiě)記錄應(yīng)精確、完整、清晰、及時(shí)、誤記時(shí)按規(guī)定修正。d.記錄按<記錄清單>規(guī)定保存期限保存，貯存環(huán)境條件應(yīng)滿足規(guī)定規(guī)定。e.保存記錄予以編目便于檢索，查閱、借閱應(yīng)登記。f.超過(guò)保存期記錄經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)予以銷毀。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《記錄管制程序》6.2《文獻(xiàn)控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾1.目：明確總經(jīng)理或管理者代表對(duì)我司質(zhì)量環(huán)境體系有效運(yùn)作需做工作。2.范疇：合用于對(duì)本廠質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)一切過(guò)程。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理或管理者代表透過(guò)有關(guān)活動(dòng)，作為對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性承諾證據(jù)。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1向我司各階層人員傳達(dá)滿足顧客需求和法律、法規(guī)規(guī)定重要性?？偨?jīng)理或管理者代表應(yīng)保證我司能及時(shí)辨認(rèn)和獲取與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)規(guī)定，并能在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中較好地向本廠內(nèi)部傳達(dá)執(zhí)行；保證能及時(shí)辨認(rèn)和獲取客戶規(guī)定并較好地在本廠開(kāi)展?jié)M足客戶規(guī)定活動(dòng)。5.2質(zhì)量政策、環(huán)境方針與目的、指針總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)制定適合本廠自身?xiàng)l件質(zhì)量政策、環(huán)境方針和目的、指針，以保證本廠質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)有效性能及時(shí)得以確認(rèn)。5.3總經(jīng)理或管理者代表對(duì)本廠質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以保證體系有效性、合用性及持續(xù)改進(jìn)。5.4總經(jīng)理或管理者代表須保證本廠可獲得必要人、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、訊息等資源，以維持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境體系。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.目：明確本廠質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)宗旨是以客戶為中心，保證客戶需求及盼望得以實(shí)現(xiàn)。2.范疇：合用于本廠質(zhì)量環(huán)境體系活動(dòng)所有過(guò)程。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理或管理者代表對(duì)本廠活動(dòng)與否滿足顧客規(guī)定負(fù)全面責(zé)任。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1本廠制定收集鑒別客戶關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)辦法，以保證客戶規(guī)定得以擬定并滿足。5.2本廠依照客戶關(guān)注焦點(diǎn)制定相應(yīng)質(zhì)量政策、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、目的建立及維持相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境管理體系，以保證客戶規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定得以實(shí)現(xiàn)。5.3充分運(yùn)用本廠資源、合理籌劃、最大限度發(fā)揮本廠生產(chǎn)力如期達(dá)到訂單交期保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶規(guī)定,并將客戶規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)及分析,貫徹到責(zé)任單位,采用辦法使客戶規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定得以滿足。5.4對(duì)交付給客戶之產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門(mén)要及時(shí)作出跟蹤解決及改進(jìn)。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)5.3方針、目的5.3.1質(zhì)量方針、目的廣州市聲曼電子有限公司經(jīng)營(yíng)理念成長(zhǎng):工作中學(xué)習(xí),生活中體驗(yàn)成就:學(xué)習(xí)中磨練,創(chuàng)造中超越成功:穩(wěn)健發(fā)展,永續(xù)經(jīng)營(yíng)!品質(zhì)方針質(zhì)量最佳,效率最高,抱怨至少,服務(wù)最佳!質(zhì)量目的項(xiàng)次部門(mén)項(xiàng)目目的值1生產(chǎn)產(chǎn)品合格率≥98%4品控客戶投訴次數(shù)<1次/月業(yè)務(wù)客戶滿意度>80分5行政教誨訓(xùn)練籌劃達(dá)標(biāo)率>95%總經(jīng)理：.01.075.3.2環(huán)境理念、方針廣州市聲曼電子有限公司環(huán)境理念/方針我司環(huán)境理念是:【向提供社會(huì)高質(zhì)量產(chǎn)品同步，積極進(jìn)行環(huán)?；顒?dòng)】,依照此環(huán)境理念咱們鄭重承諾:通過(guò)保持環(huán)境管理體系，遵循有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，開(kāi)展旨在全員參加環(huán)?；顒?dòng)。積極推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)革新，努力實(shí)現(xiàn)能源資源有效運(yùn)用和減少有害物質(zhì)排放，防止環(huán)境污染。對(duì)內(nèi)周知并對(duì)外宣傳環(huán)境方針，在開(kāi)展教誨同步，通過(guò)監(jiān)查和改進(jìn)，謀求環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)和環(huán)境績(jī)效提高。環(huán)境方針遵守法規(guī)保護(hù)環(huán)境防止污染節(jié)約資源全員參加持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理：.01.075.4策劃1.目：透過(guò)建立質(zhì)量環(huán)境目的和進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境體系策劃，保證質(zhì)量環(huán)境目的及質(zhì)量環(huán)境體系適當(dāng)性,完整性及有效性。2.范疇：合用于我司質(zhì)量環(huán)境目的及質(zhì)量環(huán)境體系策劃。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)我司質(zhì)量政策、環(huán)境方針制定和質(zhì)量策劃，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境目的和策劃實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)審。3.2各管理層應(yīng)依照我司質(zhì)量目的制定相應(yīng)實(shí)行目的和質(zhì)量環(huán)境體系策劃。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理或管理者代表保證在組織有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境目的，質(zhì)量環(huán)境目的是可測(cè)量，并與質(zhì)量政策、環(huán)境方針（涉及對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾）保持一致。質(zhì)量目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。5.1.1總經(jīng)理或管理者代表收集本廠上半年度質(zhì)量環(huán)境記錄數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)定訊息數(shù)據(jù)、行業(yè)質(zhì)量原則規(guī)定和本廠發(fā)展等訊息，為制定本廠全年質(zhì)量環(huán)境目的作參照。5.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人依照我司總體質(zhì)量目的分解制定本部門(mén)質(zhì)量目的，并交總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)。5.1.3依照我司上年環(huán)境目的達(dá)到狀況或重大環(huán)境因素及實(shí)際運(yùn)作狀況制定環(huán)境目的,指針及方案,依《境目的指標(biāo)方案控制程序》執(zhí)行.5.1.4為達(dá)到目的，各部門(mén)必要有詳細(xì)對(duì)策與辦法，必要向所有員工宣傳，使其明確我司與部門(mén)質(zhì)量環(huán)境目的，要對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)。5.1.5在執(zhí)行目的進(jìn)程中，要依照實(shí)際狀況對(duì)目的進(jìn)行每半年一次檢討，對(duì)達(dá)到目的工作予以必定，對(duì)未能達(dá)到目的工作，要查明因素及時(shí)采用對(duì)策。5.1.6環(huán)繞我司質(zhì)量環(huán)境目的達(dá)到與否，各責(zé)任部門(mén)必要持續(xù)進(jìn)行，做到P（Plan）D（Do）C（Check）、A（Action）循環(huán)。5.2質(zhì)量環(huán)境體系策劃總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)目的所需資源加以辨認(rèn)和策劃，策劃輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)，體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、工作文獻(xiàn)（作業(yè)指引書(shū)、檢查指引書(shū)）及記錄，這些文獻(xiàn)共分為四個(gè)層次，一種層次比一種層次詳細(xì)，其架構(gòu)層次劃分：A質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)B程序文獻(xiàn)C作業(yè)批示書(shū)/檢查指引書(shū)D表單/記錄6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1.目：保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限已擬定并能得到貫徹和互相溝通。2.范疇：合用于我司管理層及各職能部門(mén)和關(guān)于人員。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境目的、組織機(jī)構(gòu)及職能部門(mén)之權(quán)責(zé)。3.2各部門(mén)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控與督導(dǎo)。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1組織架構(gòu)本手冊(cè)第2.0章節(jié)中組織架構(gòu)圖闡明，從事管理、執(zhí)行及驗(yàn)證與質(zhì)量環(huán)境關(guān)于工作所有人員之間關(guān)系。5.2管理者代表5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系建立工作和尋常管理工作。5.2.2管理者代表要保證按照ISO9001：&ISO14001：規(guī)定建立實(shí)行與維持質(zhì)量環(huán)境體系規(guī)定。5.2.3管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作狀況和任何改進(jìn)需求。5.2.4管理者代表可作為我司代表就質(zhì)量環(huán)境管理方面關(guān)于問(wèn)題與外界聯(lián)系溝通。5.3內(nèi)部溝通5.3.1我司透過(guò)規(guī)劃出內(nèi)部溝通管道和辦法，保證質(zhì)量環(huán)境體系有效運(yùn)作進(jìn)行溝通。5.3.2總經(jīng)理應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，溝通模式可以是各種各樣，如會(huì)議、公示欄、內(nèi)部Email、聯(lián)系單等形式。5.3.3我司任何員工均有反映質(zhì)量問(wèn)題和提出解決問(wèn)題建議權(quán)力和義務(wù)。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)5.6管理評(píng)審1.目：明確我司總經(jīng)理或管理者代表對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系定期評(píng)審職責(zé)，保證其持續(xù)改進(jìn)適當(dāng)性、充分性和有效性。2.范疇：我司質(zhì)量/環(huán)境體系評(píng)審均合用之。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審以管理評(píng)審會(huì)議形式每半年召開(kāi)一次，以保證質(zhì)量環(huán)境體系合用性和有效性及充分性。管理評(píng)審工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，涉及總經(jīng)理、管理者代表。5.2總經(jīng)理或管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議，她亦有權(quán)根據(jù)實(shí)際狀況增長(zhǎng)評(píng)審會(huì)議次數(shù)。5.3為保證管理評(píng)審全面有效性，管理評(píng)審進(jìn)行前必要準(zhǔn)備充分?jǐn)?shù)據(jù)與訊息，在會(huì)議中形成決策，詳細(xì)按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行之。5.4依照擬好議程評(píng)審我司質(zhì)量環(huán)境體系，且每次在評(píng)審會(huì)議上須復(fù)議上次評(píng)審重要質(zhì)量環(huán)境事件決策達(dá)到狀況。5.5管理評(píng)審應(yīng)依照質(zhì)量環(huán)境管理體系之審核成果不斷變化客觀質(zhì)量和對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾，指出也許要修改政策、方針、目的以及質(zhì)量環(huán)境管理體系其他要素。5.6評(píng)審會(huì)議記錄由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布，任何來(lái)自評(píng)審糾正辦法與進(jìn)行應(yīng)由指派人員執(zhí)行并由管理者代表監(jiān)督。5.6.1管理評(píng)審輸入公司每半年召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，以保證質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評(píng)審重要涉及評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)行評(píng)審和評(píng)審決策實(shí)行（輸出）三個(gè)階段，管理評(píng)審輸入內(nèi)容重要涉及：a)上次管理審查跟催與辦法b)內(nèi)部稽核成果、環(huán)境績(jī)效c)客戶滿意度總分析d)與外部有關(guān)方溝通狀況，涉及客戶抱怨等e)重大質(zhì)量異常f)糾正防止辦法執(zhí)行成效h)質(zhì)量環(huán)境政策、質(zhì)量環(huán)境目的、指針之成效i)重大環(huán)境不符合項(xiàng)J)法規(guī)和其他應(yīng)遵守其他規(guī)定之符合性k)有關(guān)方意見(jiàn)l)也許影響質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)變更m)資源需求n)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)和其流程有效性之改進(jìn)建議5.6.2管理評(píng)審輸出涉及：a)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性改進(jìn)；b)顧客規(guī)定產(chǎn)品改進(jìn)；c)環(huán)境考慮面影響改進(jìn)；d)實(shí)行改進(jìn)所需資源需求其中重大改進(jìn)項(xiàng)目列入次年公司政策目的實(shí)行，普通項(xiàng)目實(shí)行糾正和防止辦法。5.6.3評(píng)審結(jié)束，形成“管審會(huì)議報(bào)告”發(fā)放至最高領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)中層主管。由管理代表負(fù)責(zé)追蹤管審決策實(shí)行狀況。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《管理評(píng)審控制程序》6.0資源管理6.1資源提供1.目：明確我司在展開(kāi)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中提供資源重要性，保證質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)作符合原則規(guī)定。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)過(guò)程中資源管理均合用之。3.職責(zé)：總經(jīng)理應(yīng)保證我司在質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中能及時(shí)辨認(rèn)并獲取所需資源。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容；5.1資源：重要是影響質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)人力資源及專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、設(shè)施、軟件、訊息、工作環(huán)境等。5.2資源應(yīng)用：我司所提供資源重要用于實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程。5.3各部門(mén)對(duì)關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境管理體系資源充分運(yùn)用;5.4管理層按經(jīng)營(yíng)籌劃配備必要適當(dāng)人員、擬定和提供并維護(hù)相適應(yīng)基本設(shè)施和工作環(huán)境,保持產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和增強(qiáng)顧客滿意;5.5為完畢經(jīng)營(yíng)籌劃則部門(mén)經(jīng)理、課長(zhǎng)要接受必要公司內(nèi)部、外部教誨培訓(xùn)，管理層并配備關(guān)于被公司內(nèi)部承認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核員、驗(yàn)證人員等,各級(jí)員工配備具備適合教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷人員,以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境工作人員可以勝任。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)6.2人力資源1.目：明確從事質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)人員能力和必要培訓(xùn)，保證各類從業(yè)人員均具備必要工作技能及相應(yīng)意識(shí)。2.范疇：我司所有從事對(duì)質(zhì)量環(huán)境有影響從業(yè)人員均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1行政：負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)籌劃制定及實(shí)行：3.2各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)崗位培訓(xùn)詳細(xì)實(shí)行：4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司透過(guò)對(duì)影響質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)崗位人員進(jìn)行辨認(rèn)并加以規(guī)定。5.2我司編制年度培訓(xùn)籌劃，有籌劃對(duì)各類人員進(jìn)行知識(shí)和技能意識(shí)培訓(xùn)，同步對(duì)籌劃完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以保證籌劃執(zhí)行。5.3我司規(guī)定了培訓(xùn)內(nèi)容之規(guī)定及培訓(xùn)詳細(xì)實(shí)行事項(xiàng)。5.4我司對(duì)從事從業(yè)人員上崗邁進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)，并規(guī)定合格后方可上崗。5.5為保證達(dá)到并保持人員一定培訓(xùn)限度，管理部及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期采用下列辦法：5.5.1評(píng)價(jià)各類人員普遍教誨限度、工作經(jīng)驗(yàn)和純熟限度；5.5.2依照工作需要擬定有待培訓(xùn)提高人員；5.5.3采用內(nèi)部或外部培訓(xùn)模式滿足需求；5.5.4記錄培訓(xùn)狀況和成果，以便于辨認(rèn)培訓(xùn)中缺失。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《人力資源控制程序》6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境1.目：明確我司在開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)過(guò)程中需要設(shè)施，以達(dá)到及時(shí)提供和對(duì)其進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)；及通過(guò)5S有效實(shí)行，實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境整潔清潔，5S是提高員工士氣、減少揮霍、提高生產(chǎn)效率及減少產(chǎn)品不良率有效保證，保證生產(chǎn)活動(dòng)能得以順利進(jìn)行。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中所有設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)及質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中所涉及環(huán)境管理均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1設(shè)施登錄、管理和尋常保養(yǎng)：有關(guān)部門(mén)或生產(chǎn)部3.2負(fù)責(zé)本部門(mén)活動(dòng)中環(huán)境規(guī)定辨認(rèn)與管理：有關(guān)部門(mén)4.定義：5S活動(dòng)：整頓、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1設(shè)施：5.1.1工作場(chǎng)合（涉及辦公和生產(chǎn)場(chǎng)合）和相應(yīng)設(shè)施（涉及設(shè)備系統(tǒng)）5.1.2設(shè)備（如：機(jī)器、測(cè)試儀器等）、硬件和軟件。5.2各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所使用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理和尋常維護(hù)保養(yǎng)。5.3工作環(huán)境是指作業(yè)時(shí)所處一組條件，這種條件可以是人因素（如心理、社會(huì)），物因素（如溫度、濕度、照明等）。5.4各部門(mén)在相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中應(yīng)辨認(rèn)環(huán)境規(guī)定并對(duì)其進(jìn)行管理。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《設(shè)施設(shè)備控制程序》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃1.目：透過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以使產(chǎn)品能符合規(guī)定。2.范疇：我司產(chǎn)品形成各過(guò)程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1技術(shù)中心、品控單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程總體策劃。3.2有關(guān)過(guò)程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)區(qū)內(nèi)策劃實(shí)行。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1產(chǎn)品形成策劃：5.1.1對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和訂單質(zhì)量目的進(jìn)行策劃。5.1.2針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立過(guò)程文獻(xiàn)，以及所需提供資源和設(shè)施進(jìn)行策劃。5.1.3對(duì)實(shí)行過(guò)程中驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)試活動(dòng)，以及驗(yàn)收原則進(jìn)行策劃。5.1.4對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供所必要記錄。5.1.5我司透過(guò)建立“產(chǎn)品工藝流程圖/作業(yè)指引書(shū)/檢查指引書(shū)”等文獻(xiàn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。5.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃涉及:5.2.1在公司建立恰當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃辦法，并依照客戶規(guī)定進(jìn)行，當(dāng)客戶沒(méi)有明確規(guī)定期，應(yīng)遵守公司規(guī)定生產(chǎn)辦法，當(dāng)客戶有詳細(xì)規(guī)定期，依客戶所指定辦法。5.2.2允收準(zhǔn)則：公司制定相應(yīng)允收原則，必要時(shí)須經(jīng)客戶核準(zhǔn)。5.2.3保密性：公司應(yīng)保證客戶合同產(chǎn)品和關(guān)于產(chǎn)品信息保密性。5.2.4變更控制：公司建立有關(guān)文獻(xiàn)以控制及反映對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)變更，包括由供貨商所提出建議。5.2.5關(guān)于環(huán)境實(shí)行與運(yùn)營(yíng)參照9.4規(guī)定執(zhí)行.6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《產(chǎn)品工藝流程圖》7.2與顧客關(guān)于過(guò)程1.目：透過(guò)良好溝通途徑，保證對(duì)顧客規(guī)定和盼望可以充分理解，同步對(duì)每一份訂單都通過(guò)審查和記錄，使所提供產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶規(guī)定。2.范疇：我司和客戶關(guān)于一切過(guò)程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1負(fù)責(zé)訂單受理：業(yè)務(wù)單位。3.2客戶投訴、溝通、解決等與客戶關(guān)于活動(dòng)：品控單位/采購(gòu)/業(yè)務(wù)單位。3.3其他相應(yīng)支持服務(wù)：各有關(guān)部門(mén)。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容；5.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定本廠透過(guò)市場(chǎng)調(diào)查或在接受訂單時(shí)，應(yīng)擬定客戶規(guī)定。5.1.1顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，涉及關(guān)于可用性、交付和支持方面規(guī)定。5.1.2顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。5.1.3與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，涉及法律和法規(guī)規(guī)定。5.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審5.2.1我司透過(guò)《客戶規(guī)定評(píng)審控制程序》對(duì)每一份訂單按程序規(guī)定和規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審要點(diǎn)是清晰訂單規(guī)定和滿足訂單規(guī)定能力。5.2.2對(duì)訂單中各項(xiàng)規(guī)定之理解應(yīng)與客戶獲得一致，業(yè)務(wù)單位保持與客戶聯(lián)系，以便解決對(duì)訂單理解不一致或協(xié)商訂單內(nèi)容調(diào)節(jié)。5.3訂單更改5.3.1訂單更改都應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商批準(zhǔn)，客戶提出更改在不違背我司經(jīng)濟(jì)利益條件下盡量滿足。我司提出更改應(yīng)征得客戶批準(zhǔn)。5.3.2任何更改都應(yīng)按訂單原審核批示程序進(jìn)行，相應(yīng)文獻(xiàn)應(yīng)予以修改。5.3.3訂單更改后由業(yè)務(wù)單位告知各有關(guān)職能部門(mén)。5.4顧客溝通我司應(yīng)對(duì)客戶產(chǎn)品訊息、溝通、訂單解決及回饋保持良好溝通。5.5所有訂單評(píng)審、訂單更改均應(yīng)記錄并妥善保存。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《客戶規(guī)定評(píng)審控制程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1.我司依客戶樣件或圖紙生產(chǎn)加工，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)職能及權(quán)責(zé)，因此本章節(jié)排除。2.關(guān)于客戶提出工程變更控制:公司辨認(rèn)客戶提出工程變更內(nèi)容,并記錄之。應(yīng)對(duì)客戶提出工程變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。變更評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)變更對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成某些(零件)和已交付產(chǎn)品影響。變更評(píng)審成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持.依《工程變更控制程序》作業(yè)3.有關(guān)文獻(xiàn):《工程變更管理規(guī)定》7.4采購(gòu)1.目：為保證原材料（輔助材料）供應(yīng)及時(shí)，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定，制定恰當(dāng)辦法管理，以達(dá)到我司采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)滿足規(guī)定。2.范疇：我司所有原材料、輔助性材料及與生產(chǎn)有關(guān)服務(wù)性采購(gòu)。3.權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)或籌劃：原材料及包裝材料采購(gòu)申請(qǐng)需求之提出。3.2品控：負(fù)責(zé)有關(guān)物料檢查及供貨商質(zhì)量狀況之回饋。3.3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)有關(guān)物料接受、貯存。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司建立《采購(gòu)控制程序》，制定供貨商選取、評(píng)價(jià)和管理準(zhǔn)則。5.2對(duì)于提供服務(wù)分供方（如計(jì)量、維修）由有關(guān)部門(mén)對(duì)其資質(zhì)確認(rèn)合格后方可由其提供服務(wù)。5.3供貨商管理5.3.1供貨商管理涉及：a)資源開(kāi)發(fā)，即供方信息收集；b)供貨商資格評(píng)價(jià)；c)合格供貨商/環(huán)保供貨商管理。5.3.2供貨商評(píng)價(jià)a)依照對(duì)質(zhì)量規(guī)定影響限度將采購(gòu)產(chǎn)品分級(jí)管理。b)制定有效供貨商評(píng)估原則和辦法，以質(zhì)量保證為中心，并對(duì)供貨商環(huán)境影響考慮面實(shí)行影響和控制。c)依照滿足合同規(guī)定（質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)和環(huán)境規(guī)定）能力對(duì)相似原料供貨商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)不同級(jí)別供貨商實(shí)行不同控制方式。d)建立并保存合格/環(huán)保供貨商檔案。e)對(duì)合格/環(huán)保供貨商定期進(jìn)行輔導(dǎo)、考核。5.3.3公司在內(nèi)部（各有關(guān)部門(mén)）和外部（供貨商）建立高效溝通渠道，以保證和采購(gòu)有關(guān)信息可以實(shí)既有效雙向溝通：內(nèi)部溝通重要指公司各部門(mén)對(duì)供貨商提出局限性或建議承認(rèn)和反饋。外部溝通重要涉及：a)讓供貨商充分理解公司評(píng)價(jià)辦法及原則；b)向供貨商及時(shí)反饋在服務(wù)過(guò)程中存在問(wèn)題及建議；c)向供貨商定期反饋評(píng)核成果。d)向供貨商提出明確整治規(guī)定。e)供貨商及時(shí)向公司反饋其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理等方面改進(jìn)等信息。5.4采購(gòu)管理5.4.1公司制定《采購(gòu)控制程序》，清晰地闡明采購(gòu)原物料有關(guān)信息，涉及：a)提供產(chǎn)品、程序、進(jìn)程、設(shè)施設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定,人員資格規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定;b)持續(xù)采購(gòu)狀況下,在采購(gòu)單上明確訂貨日期、訂貨編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)及版次、數(shù)量、交貨期及交付地點(diǎn)等訊息；c)管理禁用物質(zhì)或其他環(huán)保規(guī)定。d)原則、檢查規(guī)范及其他關(guān)于技術(shù)資料。(此類文獻(xiàn)發(fā)放前要對(duì)規(guī)定規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批)

e)必要時(shí)須附上采購(gòu)樣品。5.4.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證公司規(guī)定適當(dāng)辦法，并嚴(yán)格按照《進(jìn)料檢查控制程序》對(duì)進(jìn)公司原物料進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)證并記錄之.客戶對(duì)供貨商產(chǎn)品驗(yàn)證當(dāng)合同/訂單規(guī)定期，客戶或其代表有權(quán)在供貨商處或公司對(duì)供貨商產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，公司不會(huì)因而而推卸對(duì)供方實(shí)行有效控制責(zé)任和向客戶提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。5.4.3緊急采購(gòu)如遇緊急狀況，需到未通過(guò)評(píng)價(jià)合格供貨商（或合格供貨商初次提供產(chǎn)品）采購(gòu)原料時(shí)，必要嚴(yán)格按照公司規(guī)定審批、檢查等控制辦法執(zhí)行，以保證原料符合規(guī)定規(guī)定。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《采購(gòu)控制程序》6.2《進(jìn)料檢查控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制(包括7.5.1/7.5.2條文規(guī)定)1.目：保證影響產(chǎn)品因素得到有效控制，使過(guò)程處在受控狀態(tài)。2.范疇：我司生產(chǎn)、交付、服務(wù)全過(guò)程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1籌劃：出貨日程制定、生產(chǎn)籌劃安排組織管理工作、交付及服務(wù)聯(lián)系窗口。3.2生產(chǎn)：產(chǎn)品制造和控制。3.3品控：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品檢查工作。3.4倉(cāng)庫(kù)：原材料、成品保存和發(fā)放。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行策劃，并由生產(chǎn)單位對(duì)各工序編制《作業(yè)指引書(shū)》，以受控文獻(xiàn)模式發(fā)放至使用場(chǎng)合，各工序須按有關(guān)之《作業(yè)指引書(shū)》進(jìn)行工作。5.2我司對(duì)制造過(guò)程環(huán)境進(jìn)行恰當(dāng)保障辦法，保證有適合工作、生產(chǎn)環(huán)境。5.3檢查從業(yè)人員必要經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)并評(píng)估合格后才可從事檢查工作。5.4我司之模治具都通過(guò)樣品試作，及樣品得到顧客承認(rèn)后方可開(kāi)始生產(chǎn)。5.5我司規(guī)定過(guò)程監(jiān)控手段，產(chǎn)品質(zhì)量以首件檢查、巡回檢查等模式加以控制。5.6保證生產(chǎn)設(shè)備及模治具得到良好維護(hù)與保養(yǎng)，保持正常工作狀態(tài)和制造能力。5.7我司對(duì)過(guò)程質(zhì)量對(duì)行改進(jìn)，對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采用糾正和防止辦法。5.8經(jīng)驗(yàn)證不合格產(chǎn)品未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)或顧客允許狀況上不得轉(zhuǎn)入下一工序或出貨。5.9我司之工程變更必要時(shí)須通過(guò)顧客承認(rèn)。5.10過(guò)程活動(dòng)中形成記錄必要加以保存。5.11我司特殊制程為:產(chǎn)品注射成型過(guò)程,我司制定有關(guān)<作業(yè)指引書(shū)>明確有關(guān)條件及人員技能規(guī)定之管制.6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》6.2《設(shè)施設(shè)備控制程序》6.3《工程變更管理規(guī)定》6.4《制程檢查控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.3標(biāo)記和可追溯性）1.目：對(duì)材料、半成品、成品進(jìn)行檢查時(shí)使用狀態(tài)標(biāo)記和記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。2.范疇：我司之材料、半成品、成品均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1品控單位：各階段檢查標(biāo)記和記錄。3.2生產(chǎn)單位：生產(chǎn)制造過(guò)程中各工序產(chǎn)品標(biāo)記。3.3倉(cāng)庫(kù)：原材料分類存儲(chǔ)及標(biāo)記記錄。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司建立《標(biāo)記與可追溯性控制程序》并在生產(chǎn)及服務(wù)全過(guò)程中使用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品。5.1.1針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。5.2用于標(biāo)記標(biāo)記牌或標(biāo)簽，應(yīng)筆跡清晰，并符合規(guī)范規(guī)定，應(yīng)保持標(biāo)記和記錄清晰、完整有效，對(duì)于標(biāo)記不清或無(wú)標(biāo)記物料或產(chǎn)品應(yīng)重新鑒定及標(biāo)記。5.3我司按規(guī)定保存標(biāo)記記錄，以使在必要時(shí)透過(guò)記錄和標(biāo)記追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、檢查過(guò)程關(guān)于歷史狀況。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《標(biāo)記與可追溯性控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)）1.目：建立一套公司與客戶間之客戶供應(yīng)品，以管制驗(yàn)證、儲(chǔ)存與維護(hù)顧客所提供用以組合成供應(yīng)品或有關(guān)活動(dòng)所需之產(chǎn)品。2.范疇：凡公司生產(chǎn)線內(nèi)所使用之材料、工模具、設(shè)備、數(shù)據(jù)及可回收包裝材料之來(lái)源非我司所采購(gòu)，而由客戶直接提供者，皆屬本程序之管制流程。3.權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)單位：顧客供應(yīng)品接受與交付。3.2生產(chǎn)單位：制程中顧客供應(yīng)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1客戶提供財(cái)產(chǎn),我司在合約評(píng)審進(jìn)行確認(rèn),并執(zhí)行登錄管制,詳細(xì)參見(jiàn)《客戶規(guī)定評(píng)審管理程序》規(guī)定執(zhí)行,當(dāng)發(fā)生異常狀況時(shí),應(yīng)及時(shí)向客戶報(bào)告與客戶協(xié)商解決,并進(jìn)行有關(guān)記錄。5.2由業(yè)務(wù)單位提供所有訊息至有關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行。5.3對(duì)客戶提供樣品﹑數(shù)據(jù)﹑文獻(xiàn)等財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保存﹑保密,未經(jīng)客戶書(shū)面批準(zhǔn)不得向外泄露。5.4對(duì)客戶提供樣品﹑數(shù)據(jù)﹑文獻(xiàn)﹑材料﹑模治具等財(cái)產(chǎn)應(yīng)有永久性標(biāo)記,以利明確區(qū)別。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1.《客戶規(guī)定評(píng)審管理程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.5產(chǎn)品防護(hù)）1.目：對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和交付過(guò)程標(biāo)記、追溯、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等實(shí)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2.范疇：合用于我司內(nèi)部解決和交付時(shí)活動(dòng)控制。3.權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)：原材料及成品接受、搬運(yùn)、儲(chǔ)存與交付。3.2生產(chǎn)單位：制程中物料或產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝等過(guò)程中受損。5.2我司對(duì)于產(chǎn)品搬運(yùn)辦法及搬運(yùn)工具進(jìn)行規(guī)定，避免因不當(dāng)搬運(yùn)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。5.3我司規(guī)定了材料、成品儲(chǔ)存管理、出入庫(kù)管理等過(guò)程作業(yè)指引書(shū)，以保證產(chǎn)品在有關(guān)階段不會(huì)受損。5.4在倉(cāng)儲(chǔ)管理中實(shí)行先進(jìn)先出原則,并定期確認(rèn)庫(kù)存產(chǎn)品狀況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》7.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備控制1.目：對(duì)檢查、測(cè)量之監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制，以保證精確性和測(cè)試能力。2.范疇：我司檢查、測(cè)量監(jiān)測(cè)設(shè)備均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1品控單位：負(fù)責(zé)本廠檢查、測(cè)量之監(jiān)測(cè)設(shè)備管理維修、校驗(yàn)工作。3.2各使用部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)使用之檢查、測(cè)量之監(jiān)測(cè)設(shè)備使用和維護(hù)。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1使用部門(mén)應(yīng)辨認(rèn)所需之檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，如需申請(qǐng)則按有關(guān)規(guī)定規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)和批準(zhǔn)。5.2新購(gòu)之檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備需經(jīng)品控單位進(jìn)行校驗(yàn)和登錄，以保證其合用，如未經(jīng)校驗(yàn)則不可投入使用。5.3我司所有檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備由品控單位建立一覽表進(jìn)行登記。5.4使用部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)使用檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記及尋常保養(yǎng)點(diǎn)檢。5.5品控單位負(fù)責(zé)制定年度校驗(yàn)籌劃，我司所有使用之檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備都要按相應(yīng)周期進(jìn)行校驗(yàn)。5.6校驗(yàn)作業(yè)分為“內(nèi)?！薄巴庑！薄懊庑！比N途徑進(jìn)行，并對(duì)校驗(yàn)狀況保存記錄。5.7所有檢查、測(cè)量設(shè)備之校驗(yàn)狀態(tài)要做以相應(yīng)標(biāo)記。5.8檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行恰當(dāng)防護(hù)，按對(duì)的辦法搬移、保存和儲(chǔ)存，保證其精確度和合用性。5.9發(fā)現(xiàn)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備偏離校驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止使用，并對(duì)其以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行恰當(dāng)評(píng)價(jià)，必要時(shí)受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法。5.10我司之環(huán)境監(jiān)測(cè)以委外模式進(jìn)行，故環(huán)境監(jiān)測(cè)之儀器設(shè)備由監(jiān)測(cè)單位負(fù)責(zé)校驗(yàn)及管理，以保證基恰當(dāng)精確性和合用性。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《測(cè)量?jī)x器設(shè)備控制程序》8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總規(guī)定1.目：公司規(guī)劃并實(shí)行實(shí)現(xiàn)如下方面所需進(jìn)行監(jiān)督、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，并透過(guò)測(cè)量分析和改進(jìn)策劃實(shí)行，以使我司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。*證明產(chǎn)品符合性；*保證質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)符合性；*實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境體系所涉及所有范疇均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表:管理評(píng)審對(duì)體系實(shí)行評(píng)價(jià)、糾正、改進(jìn)3.2管理者代表:組織內(nèi)審及尋常跟蹤，對(duì)體系進(jìn)行不斷完善3.3各部門(mén)主管:各部門(mén)之糾正防止改進(jìn)4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：我司對(duì)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)時(shí)行必要測(cè)量和監(jiān)控以保證系統(tǒng)符合性及持續(xù)改進(jìn)。5.1總經(jīng)理或管理者代表透過(guò)《管理評(píng)審控制程序》對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系實(shí)行評(píng)價(jià)、糾正、改進(jìn)，以保證其符合性,充分性及有效性。5.2管理代表組織內(nèi)審及尋常跟蹤以保證質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)之持續(xù)改進(jìn)。5.3各管理層對(duì)自己所負(fù)責(zé)過(guò)程符合性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析及改進(jìn)。5.4品控單位按我司制定有關(guān)檢查程序來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品符合性。5.5我司透過(guò)記錄技術(shù)對(duì)在監(jiān)視、測(cè)量中得到有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及改進(jìn)工作。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《管理評(píng)審控制程序》8.2監(jiān)視和測(cè)量(顧客滿意)1.目：透過(guò)對(duì)顧客滿意或不滿意實(shí)行監(jiān)控，以評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。2.范疇：我司產(chǎn)品和服務(wù)所涉及一切活動(dòng)均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)單位：客戶滿意度調(diào)查，主持會(huì)議對(duì)客戶不滿意及投訴項(xiàng)目實(shí)行因素分析。3.2各部門(mén)主管：負(fù)責(zé)對(duì)客戶不滿意及投訴項(xiàng)目實(shí)行因素分析及改進(jìn)動(dòng)作。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司對(duì)客戶滿意度實(shí)行調(diào)查，每半年一次由業(yè)務(wù)單位對(duì)公司重要客戶采用<客戶滿意度調(diào)查表>對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并負(fù)責(zé)發(fā)出后回收。5.2調(diào)查模式采用電話、傳真、實(shí)地拜訪等模式均可。5.3調(diào)查結(jié)束后，業(yè)務(wù)單位依照調(diào)查成果進(jìn)行歸類匯總,并向管理者代表報(bào)告，必要時(shí)召集有關(guān)部門(mén)針對(duì)調(diào)查成果進(jìn)行因素分析，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)策。此項(xiàng)詳細(xì)作業(yè)依《糾正和防止辦法程序》執(zhí)行.5.4業(yè)務(wù)單位對(duì)實(shí)行對(duì)策有效性進(jìn)行效果追蹤。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《客戶滿意度控制程序》6.2《糾正和防止辦法程序》8.2監(jiān)視和測(cè)量(內(nèi)部審核)1.目：保證定期開(kāi)展內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)境體系與否被正的確施和維持，以及適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題并采用糾正辦法。2.范疇：我司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核控制均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告：總經(jīng)理3.2管理者代表:負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)及成員，審查<內(nèi)部稽核報(bào)告>;3.3各部門(mén)主管:配合內(nèi)部審核，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采用有效糾正和防止辦法；3.4內(nèi)審員:參加內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)糾正和防止辦法跟進(jìn)和最后評(píng)價(jià)；4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《內(nèi)部審核控制程序》以驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)與否符合質(zhì)量環(huán)境體系規(guī)定，并保證質(zhì)量環(huán)境體系有效性。5.2我司每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，當(dāng)有必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以增長(zhǎng)局部或所有質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)審核次數(shù)。5.3組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核時(shí)考慮稽核人員與被稽核部門(mén)責(zé)任關(guān)系,內(nèi)部審核應(yīng)由具備資格且不得審核自身部門(mén)從業(yè)人員進(jìn)行。5.4內(nèi)部審核按照籌劃安排，并參照《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、有關(guān)程序文獻(xiàn)及其他文獻(xiàn)作為指引審核。5.5<內(nèi)部稽核報(bào)告>應(yīng)由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門(mén)。5.6被稽核部門(mén)應(yīng)保證及時(shí)采用辦法，以消除已發(fā)現(xiàn)不符合及其產(chǎn)生因素?；诵〗M指派人員跟蹤改進(jìn)狀況，跟蹤活動(dòng)涉及對(duì)所采用辦法驗(yàn)證和驗(yàn)證成果報(bào)告。5.7內(nèi)部審核成果作為管理評(píng)審內(nèi)容一某些，以評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境體系。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《內(nèi)部審核管制程序》8.2監(jiān)視和測(cè)量(過(guò)程)1.目：對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃成果能力及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于所有評(píng)審均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1管理評(píng)審：總經(jīng)理或管理者代表3.2內(nèi)部質(zhì)量審核：管理者代表3.3有關(guān)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量：各有關(guān)部門(mén)。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理或管理者代表運(yùn)用管理評(píng)審模式，對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，以保證其適應(yīng)性、有效性。5.2總經(jīng)理或管理者代表運(yùn)用內(nèi)部審核模式，對(duì)各過(guò)程進(jìn)行審核，以持續(xù)改進(jìn)體系符合性、有效性。5.3各部門(mén)主管對(duì)有關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，并在質(zhì)量會(huì)議上報(bào)告過(guò)程績(jī)效，以便持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《管理評(píng)審控制程序》6.2《內(nèi)部審核控制程序》6.3《制程檢查控制程序》8.2監(jiān)視和測(cè)量(環(huán)境監(jiān)測(cè))1.目：規(guī)范環(huán)境績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量,以證明運(yùn)作管制成果,以及適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題2.范疇：我司環(huán)境體系關(guān)于監(jiān)測(cè)均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1管理者代表:環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目確認(rèn)；3.2行政單位:安排外部環(huán)境監(jiān)測(cè)單位到廠進(jìn)行監(jiān)測(cè)；4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》以對(duì)重大環(huán)境因素及環(huán)境績(jī)效進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)和測(cè)量.5.2監(jiān)測(cè)重要項(xiàng)目為環(huán)境目的指針?lè)桨?符合法律及其他方規(guī)定辦法,及對(duì)重大環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)作監(jiān)控辦法等.5.3若有監(jiān)視和量測(cè)發(fā)現(xiàn)不符合狀況,權(quán)責(zé)單位須作出糾正與防止行動(dòng).6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》6.2《糾正及防止辦法控制程序》8.2監(jiān)視和測(cè)量(產(chǎn)品)1.目：對(duì)從進(jìn)料到出貨整個(gè)制程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.范疇：我司產(chǎn)品一切檢查活動(dòng)均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品送檢；倉(cāng)庫(kù)單位、生產(chǎn)單位3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查：品控單位4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《進(jìn)料檢查控制程序》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢查。對(duì)于公司沒(méi)有能力檢測(cè)原料進(jìn)行必要驗(yàn)證、核對(duì)。5.2我司制定并實(shí)行《制程檢查控制程序》對(duì)在制品進(jìn)行檢查。5.3我司制定并實(shí)行《成品檢查控制程序》以驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。5.4我司規(guī)定除非得到關(guān)于授權(quán)人批準(zhǔn)，最后檢查需確認(rèn)完畢，所有項(xiàng)目都滿足規(guī)定規(guī)定，且關(guān)于資料和文獻(xiàn)得到承認(rèn)后產(chǎn)品才干放行。5.5對(duì)產(chǎn)品檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，根據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。并根據(jù)《糾正及防止辦法控制程序》。5.6我司所保存檢查記錄應(yīng)清晰地表白產(chǎn)品與否按規(guī)定驗(yàn)收原則透過(guò)了檢查。5.7當(dāng)客戶需要在我司對(duì)成品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由業(yè)務(wù)單位、品控單位負(fù)責(zé)對(duì)外溝通、安排和準(zhǔn)備工作。5.8檢測(cè)結(jié)論因發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)而被評(píng)估為無(wú)效時(shí)，公司應(yīng)有有效追回辦法。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《進(jìn)料檢查控制程序》6.2《制程檢查控制程序》6.3《成品檢查控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《糾正及防止辦法控制程序》8.3不合格品管制1.目：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品誤用或交付。2.范疇：我司生產(chǎn)過(guò)程中使用原材料、輔助材料和成品中不合格品控制均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)單位：不合格成品特采之提出、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離及處置3.2品控單位：特采之鑒定、不合格品標(biāo)記，不合格品評(píng)審3.3業(yè)務(wù)單位:負(fù)責(zé)與客戶就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《不合格品控制程序》對(duì)不合格品標(biāo)記、記錄、評(píng)審、隔離與處置。5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或浮現(xiàn)不合格品時(shí)，由各部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離并記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，重大質(zhì)量事件應(yīng)逐級(jí)上報(bào)。如不合格品在公司內(nèi)無(wú)法鑒定，則由業(yè)務(wù)單位或品控單位交客戶鑒定。5.3各部門(mén)依照《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。5.4選別或加工后不合格品一定要通過(guò)重新檢查，檢查合格時(shí)方可放行。5.5當(dāng)不合格品需特采出貨時(shí)，要由有關(guān)部門(mén)提交特采申請(qǐng)予品控單位，由品控單位或業(yè)務(wù)單位與客戶聯(lián)系，客戶批準(zhǔn)后方可出貨。5.6當(dāng)本廠欲使用不合格零件或原料時(shí)，需由供貨商提出特采申請(qǐng)，品控單位、業(yè)務(wù)單位鑒定OK后才可接受。5.7客戶投訴不合格品，品控單位應(yīng)按《糾正及防止辦法控制程序》之規(guī)定規(guī)定有關(guān)責(zé)任部門(mén)分析因素及提出糾正及防止辦法，并對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。5.8對(duì)于不合格有關(guān)記錄應(yīng)妥善保管。5.9當(dāng)產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司由業(yè)務(wù)單位告知有關(guān)責(zé)任部門(mén)，針對(duì)不合格所導(dǎo)致后果采用恰當(dāng)辦法。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《不合格品控制程序》6.2《糾正及防止辦法控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析1.目：透過(guò)數(shù)據(jù)分析及記錄技術(shù)運(yùn)用，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程有效控制，從而達(dá)到防止不合格浮現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)目。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中資料分析及記錄手法運(yùn)用均合用之。3.權(quán)責(zé)：各有關(guān)部門(mén):記錄技術(shù)手法運(yùn)用，記錄資料分析整頓、分析；4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以實(shí)行對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)改進(jìn)，提出改進(jìn)項(xiàng)目，經(jīng)管理代表審批后實(shí)行。這涉及來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他關(guān)于來(lái)源數(shù)據(jù)。5.2數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供如下方面數(shù)據(jù)訊息:5.2.1質(zhì)量目的達(dá)到狀況5.2.2客戶滿意度5.2.3供應(yīng)商質(zhì)量及交期達(dá)到狀況5.2.4產(chǎn)品規(guī)定符合性5.2.5過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)。5.3各單位定期收集以上各數(shù)據(jù)訊息運(yùn)用各類記錄圖表進(jìn)行分析,異常狀況依公司定義之《糾正及防止辦法控制程序》進(jìn)行改進(jìn).6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《糾正及防止辦法控制程序》8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)1.目：透過(guò)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)辦法和過(guò)程，使質(zhì)量環(huán)境管理體系不斷完善。2.范疇：我司各項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)均合用之。3.權(quán)責(zé)；3.1各部門(mén):部門(mén)內(nèi)持續(xù)改進(jìn)工作開(kāi)展；3.2管理者代表:各部門(mén)改進(jìn)工作協(xié)調(diào).4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理制定質(zhì)量政策、環(huán)境方針、目的并定期開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)與質(zhì)量目的進(jìn)行檢討，以求質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)與質(zhì)量政策、目的一致，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)完善目。5.2透過(guò)對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程控制和出貨檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，采用糾正防止辦法，實(shí)行改進(jìn)之目。5.3合理運(yùn)用記錄技術(shù)對(duì)客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量環(huán)境記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用防止辦法，防止?jié)撛趩?wèn)題再發(fā)生。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)8.5.2糾正辦法1.目：對(duì)不合格品,異常現(xiàn)象及環(huán)境不符合采用及時(shí)有效糾正辦法，防止問(wèn)題再發(fā)。2.范疇：我司各部門(mén)所采用糾正辦法控制均合用之。3.權(quán)責(zé)；3.1品控單位:采用糾正辦法管理和監(jiān)督及跨部門(mén)糾正辦法組織實(shí)行工作；3.2各部門(mén):各自部門(mén)糾正辦法4.定義；無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《糾正及防止辦法控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境關(guān)于問(wèn)題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量環(huán)境體系不斷改進(jìn)和提高。5.2對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定關(guān)于部門(mén)或責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正辦法。5.3對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量環(huán)境記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采用糾正辦法，以消除潛在不合格因素。5.4采用糾正辦法應(yīng)一方面查明所采用糾正辦法應(yīng)能防止類似問(wèn)題發(fā)生，對(duì)于采用糾正辦法過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)有效辦法，可納入關(guān)于文獻(xiàn)，對(duì)于引起文獻(xiàn)更改按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行之。5.5采用糾正辦法應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并貫徹職責(zé)，保證糾正辦法得到有效性控制。5.6我司所有糾正辦法進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。5.7糾正辦法實(shí)行重要涉及如下控制內(nèi)容：a)有效地收集、辨認(rèn)和解決客戶及有關(guān)方意見(jiàn)和不符合事項(xiàng)；b)調(diào)查不符合事項(xiàng)產(chǎn)生因素，并記錄調(diào)查成果；c)研究和擬定所需糾正辦法，以保證不符合事項(xiàng)不再發(fā)生；d)實(shí)行擬定糾正辦法；e)記錄采用糾正辦法成果；f)評(píng)審和驗(yàn)證所采用糾正辦法。6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《糾正及防止辦法控制程序》6.2《文獻(xiàn)控制程序》8.5.3防止辦法1.目:貫徹以防止為主原則，有效采用防止辦法，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。2.范疇：我司各部門(mén)所采用防止辦法控制合用之。3.權(quán)責(zé)：各部門(mén):各部門(mén)對(duì)有關(guān)異常采用防止辦法4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《糾正及防止辦法控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境關(guān)于問(wèn)題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量環(huán)境體系不斷改進(jìn)和提高。5.2對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定關(guān)于部門(mén)或責(zé)任部門(mén)進(jìn)行防止辦法。5.3對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采用辦法，以消除潛在不合格因素。5.4采用防止辦法應(yīng)一方面查明所采用防止辦法應(yīng)能防止類似問(wèn)題發(fā)生，對(duì)于采用防止辦法過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)有效辦法，可納入關(guān)于文獻(xiàn)，對(duì)于引起文獻(xiàn)更改按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行之。5.5采用防止辦法應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并貫徹職責(zé)，保證防止辦法得到有效性控制。5.6我司所有防止辦法進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。5.7防止辦法實(shí)行重要涉及如下控制內(nèi)容：a)有效地收集和辨認(rèn)潛在不符合事項(xiàng)關(guān)于信息，并分析因素；b)擬定并保證所需防止辦法實(shí)行；c)記錄采用防止辦法成果;d)評(píng)審和驗(yàn)證所采用防止辦法6.0有關(guān)文獻(xiàn)：6.1《糾正及防止辦法控制程序》6.2《文獻(xiàn)控制程序》9.0ISO14001補(bǔ)充規(guī)定9.1環(huán)境因素1.目：辨認(rèn)評(píng)價(jià)我司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中環(huán)境因素，并對(duì)其進(jìn)行控制，及時(shí)更新。2.范疇：合用于我司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)全過(guò)程。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)重大環(huán)境因素3.2委員會(huì)：重大環(huán)境因素優(yōu)先度評(píng)價(jià)3.3管理者代表：審核重大環(huán)境因素3.4各部門(mén)：負(fù)責(zé)提供本部門(mén)環(huán)境因素辨認(rèn)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行本部門(mén)環(huán)境因素辨認(rèn)3.5ISO履行小組：組織各部門(mén)辨認(rèn)環(huán)境因素，確認(rèn)匯總并進(jìn)行評(píng)價(jià)4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)控制程序》，針對(duì)我司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)全過(guò)程中所有環(huán)境因素、進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，并進(jìn)行有效控制。5.2制定環(huán)境因素辨認(rèn)流程，組織各部門(mén)依照按三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、六個(gè)方面進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)本部門(mén)環(huán)境因素。5.3管