XX鑄業(yè)制造有限公司年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目資金申請報告PAGE第63頁############鑄業(yè)制造有限公司年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目資金申請報告目錄第一章總論 3一、項目摘要 3二、可行性研究報告編制依據(jù) 3三、綜合評價和論證結(jié)論 3四、問題與建議 3第二章項目背景 3一、項目提出的背景 3二、項目建設(shè)的必要性 3第三章建設(shè)條件 3一、項目概況 3二、項目建設(shè)的有利條件 3三、主要障礙因素及解決方案 3第四章建設(shè)單位基本情況 3一、建設(shè)單位概況 3二、研發(fā)能力 3第五章市場分析與銷售方案 3一、市場分析 3二、產(chǎn)品生產(chǎn)方案 3三、銷售策略和營銷模式 3四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3第六章項目建設(shè)方案 3一、項目建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 3二、建設(shè)規(guī)劃與布局 3三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 3四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 3五、項目實施進度安排 3第七章投資估算與資金籌措 3一、投資估算范圍 3二、投資估算的依據(jù) 3三、項目總投資及資金籌措 3四、資金使用和管理 3第八章財務(wù)評價 3一、經(jīng)濟評價原則 3二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3三、總成本費用分析 3四、產(chǎn)品銷售收入及損益 3五、財務(wù)盈利能力分析 3六、項目的風(fēng)險及不確定性分析 3七、財務(wù)評價結(jié)論 3第九章環(huán)境影響評價 3一、環(huán)境影響 3二、環(huán)境保護與治理措施 3三、環(huán)保部門意見 3第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收效果評價 3一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3二、項目區(qū)社會效益及農(nóng)民增收 3第十一章項目組織與管理 3一、組織機構(gòu)與職能劃分 3二、人員要求及培訓(xùn) 3三、組織與管理 3四、勞動保護與安全衛(wèi)生 3第十二章可行性研究結(jié)論與建議 3一、可行性研究結(jié)論 3二、問題與建議 3概述########鑄業(yè)制造有限公司是一家以消失模鑄造、數(shù)控機床加工為主業(yè)的民營股份制公司。公司占地面積7099平方米，擁有員工300余人，其中擁有中、高級技術(shù)職稱15人。公司位于具有“中國鑄造之鄉(xiāng)”之稱的############市############縣########鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)是全市的鑄造中心，鑄造企業(yè)40余家，鑄造業(yè)從業(yè)人員8000多人。公司以消失模鑄造、數(shù)控機床加工為主業(yè)，依托########鑄業(yè)制造有限公司年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目是立足當?shù)孛鸿F資源優(yōu)勢，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的項目，項目屬國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。項目總投資6074.48萬元，建成后將形成年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件的生產(chǎn)規(guī)模（其中1萬噸鑄件用于機械加工），不僅每年能夠為企業(yè)帶來1735余萬元的利潤，而且對于可以解決當?shù)?00余名剩余勞動力的就業(yè)問題，并且可為當?shù)卣黾愉N售稅金及附加927萬元，同時可帶動當?shù)剡\輸業(yè)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目的建設(shè)符合國家、省、市、縣的產(chǎn)業(yè)政策，符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金使用范圍及要求。為應(yīng)對當前金融危機，減輕投資方的壓力，加快項目的實施進度，保證項目的順利進行，本企業(yè)提出申請國家專項資金扶持。第一章項目單位基本情況1.1企業(yè)簡介########鑄業(yè)制造有限公司是一家按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的民營股份制公司。由############和############共同出資于2009年5月成立，########擔(dān)任企業(yè)法人代表。公司占地面積7099平方米，總投資6074.48萬元，擁有員工300余人，其中擁有中、高級技術(shù)職稱15人。公司現(xiàn)已與國內(nèi)多家科研院所建立了長期的產(chǎn)、學(xué)、研合作關(guān)系，項目建成后將擁有2條三維振實造型澆注生產(chǎn)線和具有現(xiàn)代化高技術(shù)水平的數(shù)控車床加工車間，形成年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件（其中1萬噸鑄件用于機械加工）能力的企業(yè)。公司采用先進的消失模鑄件工藝，適合鑄造各種精度高、形狀復(fù)雜的鑄件，主要產(chǎn)品有：=1\*GB3①專用重型汽車空壓機鑄件；=2\*GB3②柴油發(fā)動機機體，汽車后橋鑄件；=3\*GB3③紡織機械鑄件；=4\*GB3④各種減速機鑄件；=5\*GB3⑤各種閥門鑄件及閥門制造等。公司坐落于############市南村鑄造工業(yè)園區(qū)（############市############縣########鎮(zhèn)南馬匠村），地理位置優(yōu)越，交通極為便利，廠區(qū)距晉城至焦作、太原至澳門、晉城至侯馬高速交匯處1.2公里，緊鄰207國道，距火車站3公里。1.2企業(yè)組織管理1.2.1企業(yè)股東組成########鑄業(yè)制造有限公司是由########和########共同出資成立的民營股份制公司，########擔(dān)任企業(yè)法人代表。股東情況見表1-1表1-1股東情況投資人姓名所占比例%########51########491.2.2組織管理機構(gòu)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均由董事長兼總經(jīng)理全面負責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置了技術(shù)開發(fā)部、財務(wù)部、市場營銷部、生產(chǎn)計劃采購部、質(zhì)量檢驗部等五個職能部門，具體如圖1-1所示。董事長兼總經(jīng)理董事長兼總經(jīng)理生產(chǎn)計劃采購部市場營銷部技術(shù)開發(fā)部財務(wù)部質(zhì)量檢驗部圖1-1########鑄業(yè)制造有限公司組織機構(gòu)圖1.3企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢1、工藝技術(shù)先進本項目鑄件產(chǎn)品主要有汽車鑄件、紡織鑄件等，采用消失模鑄造工藝。消失模鑄造技術(shù)是將與鑄件尺寸形狀相似的發(fā)泡塑料模型粘結(jié)組合成模型簇，刷涂耐火涂層并烘干后，埋在干石英砂中振動造型，在一定條件下澆注液體金屬，使模型氣化并占據(jù)模型位置，凝固冷卻后形成所需鑄件的方法。與傳統(tǒng)的鑄造技術(shù)相比，消失模鑄造技術(shù)具有與無倫比的優(yōu)勢，因此被國內(nèi)外鑄造界譽為“二十一世紀的鑄造技術(shù)”和“鑄造工業(yè)的綠色革命”。消失模鑄造的優(yōu)點有：（1）鑄件精度高：消失模鑄造是一種近無余量、精確成型的新工藝，該工藝無需取模、無分型面、無砂芯，因而鑄件沒有飛邊、毛刺和拔模斜度，并減少了由于型芯組合而造成的尺寸誤差。鑄件表面粗糙度可達Ra3.2至12.5μm；鑄件尺寸精度可達CT7至9；加工余量最多為1.5至2mm，可大大減少機械加工的費用，和傳統(tǒng)砂型鑄造方法相比，可以減少40%至50%的機械加工間。（2）設(shè)計靈活：為鑄件結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了充分的自由度?？梢酝ㄟ^泡沫塑料模片組合鑄造出高度復(fù)雜的鑄件。（3）無傳統(tǒng)鑄造中的砂芯：因此不會出現(xiàn)傳統(tǒng)砂型鑄造中因砂芯尺寸不準或下芯位置不準確造成鑄件壁厚不均。（4）清潔生產(chǎn)：型砂中無化學(xué)粘結(jié)劑，低溫下泡沫塑料對環(huán)境無害，舊砂回收率95%以上。（5）降低投資和生產(chǎn)成本：減輕鑄件毛坯的重量，機械加工余量小。2、區(qū)位優(yōu)勢顯著公司位于具有“中國鑄造之鄉(xiāng)”之稱的############市############縣。目前，############縣優(yōu)質(zhì)鑄造生鐵年生產(chǎn)能力達到160萬噸；擁有鑄造企業(yè)約110家，其中生產(chǎn)能力達到萬噸以上的企業(yè)40余家，冶鑄企業(yè)年產(chǎn)值100億元，年上交稅收近3億元，鑄件產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的1/20左右，在全國冶鑄業(yè)中占有重要地位。澤州鑄造企業(yè)主要分布在南村、巴公、下村、高都等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中########鎮(zhèn)擁有的鑄造企業(yè)居全縣之首，鑄造業(yè)從業(yè)人員8000多人，鑄造產(chǎn)品主要以鑄管、汽拖配件、機械配件為主。公司坐落于############市南村鑄造工業(yè)園區(qū)內(nèi)。南村鑄造工業(yè)園區(qū)依托晨暉、金秋、利達等優(yōu)勢鑄造企業(yè)，成為了全市的鑄造中心。公司以消失模鑄造、數(shù)控機床加工為主業(yè)，依托南村鑄造工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，以延伸和壯大產(chǎn)業(yè)鏈為突破口，可形成顯著的競爭優(yōu)勢。第二章項目基本情況該項目已于2009年6月在############市發(fā)展和改革委員會備案（詳見附件：晉市發(fā)改備案【2009】024號）。本公司依據(jù)該項目實際進展情況編制本報告。2.1項目概述1、項目名稱：年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目2、實施單位：########鑄業(yè)制造有限公司3、項目負責(zé)人：########4、建設(shè)地址：############市南村鑄造工業(yè)園區(qū)（############市############縣########鎮(zhèn)南馬匠村）5、建設(shè)性質(zhì)：新建6、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件的鑄造生產(chǎn)線（其中1萬噸鑄件用于機械加工）以及配套建筑物及其它設(shè)施。7、投資估算：本項目總投資為6074.48萬元，其中：建筑安裝工程費628.04萬元，設(shè)備購置費3590.40萬元，其他費用510.88萬元，基本預(yù)備費388.81萬元，建設(shè)期銀行貸款利息74.25萬元，鋪底流動資金892.56萬元。8、資金籌措：本項目由企業(yè)通過社會融資的方式自籌3574.48萬元，申請銀行貸款2500萬元。9、建設(shè)工期：2009年6月至2010年5月10、項目進展情況：本項目已投入資金4500余萬元，完成了前期準備工作、主要建筑物建設(shè)、鑄造設(shè)備的選型和安裝，機加工設(shè)備與生產(chǎn)廠家達成了初步協(xié)議。2.2項目建設(shè)的背景隨著國家對資源綜合利用和環(huán)境保護力度的進一步加強，國家對冶鑄行業(yè)提出了關(guān)小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量和效益的調(diào)整方針。冶煉業(yè)為適應(yīng)市場形勢，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策，合理利用自然資源，就必須加快產(chǎn)品延伸步伐，生產(chǎn)高附加值的鑄件及機械產(chǎn)品。根據(jù)############市的長遠發(fā)展規(guī)劃，晉城要建成全國重要的中高檔鑄件基地。國家為振興因金融危機引發(fā)的經(jīng)濟不振，于2009年1-2月審議通過了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)最基礎(chǔ)的鑄造行業(yè)，與超過一半的振興規(guī)劃相關(guān)聯(lián)。為提升晉城地區(qū)以煤鐵為主的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，結(jié)合市場需求狀況與公司的實際條件，########鑄業(yè)制造有限公司提出了建設(shè)年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目。2.3市場分析

鑄造行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)，各行業(yè)的發(fā)展都離不開鑄件。從汽車、機床、農(nóng)業(yè)機械、冶金礦山設(shè)備，到航空、航天、國防工業(yè)，乃至建筑五金、家用生活器具等行業(yè)，每年都需要大量的鑄件。在各個工業(yè)發(fā)達國家，鑄造都是制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。以美國為例，自1980年至今，鑄造行業(yè)在制造業(yè)中的排序，居前時曾列第4位，居后時為第8位，鑄造業(yè)一直是制造業(yè)的10大產(chǎn)業(yè)之一。改革開放以來，國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，為我國鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的良好機遇。我國鑄造業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年位居世界第一，2008年年產(chǎn)鑄件3350萬噸，產(chǎn)量是位于第二位的美國總產(chǎn)量的3倍左右?？v觀國際市場，每年全世界鑄件總需求量在8000萬噸左右，各國生產(chǎn)的鑄件絕大部分為自產(chǎn)自用，只有2000萬噸鑄件在世界鑄件市場流通。鑄件的流通是雙向的，一方面發(fā)達國家每年要從發(fā)展中國家采購大量低附加值鑄件，同時發(fā)達國家又向發(fā)展中國家出口部分高附加值鑄件。但發(fā)達國家進口鑄件占到世界鑄件流通量的80%以上。鑄造業(yè)總的發(fā)展趨勢是發(fā)達國家由于勞動力、原材料、能源、環(huán)境保護成本的提高，逐年在削減鑄件產(chǎn)量，相當部分鑄件開始向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國是汽車業(yè)發(fā)展速度最快的地區(qū)之一，汽車工業(yè)的發(fā)展將促進汽車鑄件的生產(chǎn)。一輛整車約有10.5%的零件是鑄鐵件，6.4%鋁鑄件，這些鑄件不僅數(shù)量大，而且質(zhì)量要求高。作為發(fā)達的工業(yè)國家，美國汽車鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33％，相比之下我國汽車鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的10％左右，市場潛力巨大。2009年我國生產(chǎn)汽車1379.10萬輛，增長了48.30%，首次躍居世界第一位，預(yù)計2010年我國汽車產(chǎn)量將突破1500萬輛。汽車產(chǎn)量的迅速增長是刺激制造業(yè)發(fā)展的重要因素，同時也將為我國汽車鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場空間。綜上所述，鑄造市場的前景十分樂觀。2.4項目工藝技術(shù)2.4.1消失模鑄造：該法按EPC工藝先制成泡塑模型，涂掛特制涂料，干燥后置于特制砂箱中，填入干砂，三維振動緊實，抽真空狀態(tài)下澆鑄，模型氣化消失，金屬置換模型，復(fù)制出與泡塑模一樣的鑄件，冷凝后釋放真空，從松散的砂中取出鑄件，進行下一個循環(huán)。工藝流程1、熔煉工部該項目將購置的鐵水由專用鐵水車運輸加入中頻電爐內(nèi)升溫（溫至1480--15002、消失模模型制作工部消失模原料為泡沫顆粒（可發(fā)性聚苯乙烯顆粒預(yù)發(fā)成型后具有一定的機械強度，與熾熱的鐵水接觸能自行燃燒分解），消失模模型的制作工藝為：預(yù)發(fā)泡→成型→烘干→刷涂料→二次烘干，主要工藝如下：珠粒預(yù)發(fā)：珠粒預(yù)發(fā)泡是采用真空預(yù)發(fā)機將發(fā)泡原料（泡沫塑料珠粒）按要求加熱膨脹到一定的倍率密度，熟化后注入模具成型。它是消失模鑄造第一個重要環(huán)節(jié)，珠粒預(yù)發(fā)效果達不到工藝要求，就無法獲得理想的泡沫塑料模型，也難以獲得理想的鑄件。首先將泡沫顆粒加入預(yù)發(fā)泡機儲料罐內(nèi)，工作時向定量筒加入球粒至預(yù)定值，蒸缸加料口開啟將定量珠粒加入蒸缸，關(guān)閉加料口，向蒸缸輸入蒸汽（蒸汽由蒸汽鍋爐提供），珠粒被蒸汽加熱軟化膨脹，膨脹至規(guī)定的料位高度時料位計發(fā)出信號，停止加蒸汽并落料，后經(jīng)管道風(fēng)送至倉內(nèi)冷卻儲存。制模成型：發(fā)泡后的泡沫顆粒由儲存?zhèn)}送入成型機內(nèi)，利用成型機，向模具輸送0.1-0.15Mpa的蒸汽，使模具型腔內(nèi)預(yù)發(fā)好的珠粒二次加熱，融合粘結(jié)與模具形狀和尺寸一致的整體模型樣。烘干：制模成型后，含有質(zhì)量分數(shù)6％－8％的水分。由于前期的水分和發(fā)泡劑的蒸發(fā)，會引起模樣出型后尺寸變化，所以，要將泡沫塑料模樣置入烘干室，在50-70℃刷涂料：涂料的作用是提高泡沫塑料的強度和剛度，隔離液態(tài)金屬與干砂的接觸，順利地讓泡沫塑料模樣熱分解的產(chǎn)物排逸出鑄型。泡沫塑料模樣在刷涂料以后，要進行40-60℃3、振動造型工部型砂由皮帶機傳輸至振動造型機砂箱內(nèi)預(yù)加部分底砂，然后由人工將消失模模型放在底砂上，砂箱在振動臺上邊振動邊以雨淋方式加砂，將砂箱填滿后完成造型。 4、負壓澆注工部負壓消失模鑄造是采用封閉式系統(tǒng)，澆注前砂箱內(nèi)澆口處封閉（保持內(nèi)澆口的澆道為充滿狀態(tài)），由真空泵抽壓，控制負壓度在0.02-0.03Mpa范圍，在砂箱外澆口處設(shè)澆口杯以積蓄鐵水，使?jié)驳澜孛嫠矔r充滿，鐵水穩(wěn)定下流。澆注時由人工控制鐵水包，由澆口杯將鐵水順澆道注入模型，同時內(nèi)澆口開啟，消失模在遇鐵水迅速燃燒并氣化被抽出，由鐵水占據(jù)模型位置，鑄件冷卻定型后開始翻箱落砂。5、型砂并冷卻、磁選、篩分翻箱落砂后，型砂經(jīng)冷砂機冷卻后，磁選去除其中的鐵屑，經(jīng)過篩分去除雜質(zhì)，由皮帶提升傳輸至砂斗循環(huán)使用。6、鑄件清理、打磨：落砂后鑄件取出，人工簡易清理進行下步清理工序，先使用切割機去除澆冒口，用砂輪機打磨及拋丸清砂機清理，去除殘碴毛刺。7、鑄件浸漆由于該項目鑄件體積較小，由人工將鑄件放入小型漆池中浸泡，取出涼干后入庫。工藝流程圖圖2-1消失模鑄造工藝流程圖.2.1工藝組成具體的工藝主要分以下幾個部分：1、機械加工本項目采用數(shù)控加工（CNC）即通過編程，把工件在笛卡爾坐標系中的位置坐標（####，Y，Z）轉(zhuǎn)換成程序語言，數(shù)控機床的CNC控制器通過識別和解釋程序語言來控制數(shù)控機床的軸，自動按要求去除材料，從而得到精加工工件。2、靜電噴漆為防止已經(jīng)加工的部件與空氣中的O2發(fā)生“銹蝕”反應(yīng)，該項目選用“靜電噴漆”的方法防腐。該方法與傳統(tǒng)的除銹、刷漆相比，具有工序簡單、效率高、環(huán)保強、質(zhì)量好的特點，特別適合大批量的工業(yè)生產(chǎn)。3、檢驗組裝經(jīng)過加工的零部件，按圖紙要求進行檢驗，合格的進行組裝，不合格者進行返工修理或淘汰。4、包裝入庫將檢驗組裝合格的產(chǎn)品，按國內(nèi)、國際上的銷售使用要求，進行加合格證包裝、入庫。工藝流程圖毛坯件毛坯件機械加工檢驗靜電噴漆檢驗組裝包裝入庫圖2-2機械加工工藝流程圖2.4.3該項目實施后，達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為2萬噸消失模鑄件的鑄造生產(chǎn)線（其中1萬噸鑄件用于機械加工），其主要原輔材料需求如下：表2-1項目達產(chǎn)年所需原輔材料消耗表序號原輔材料消耗量（t/a）價格（萬元）供貨地點1鐵水240006000高爐供應(yīng)2石英砂60030市場購買3泡沫顆粒40100市場購買4消失模涂料12054市場購買5防銹油漆60102市場購買6機夾刀具鉆頭210市場購買7其他材料800市場購買表2-2項目達產(chǎn)年所需主要燃料及動力年用量表序號名稱單位數(shù)量單價來源1水T60002元/T本地2電萬度11000.5元/度本地2.4該項目屬于新建項目，需購置的主要生產(chǎn)設(shè)備選型見下表，其中鑄造設(shè)備已購置并安裝完畢，機械加工設(shè)備已完成招標。表2-3鑄造工藝主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位選用數(shù)量金額

（萬元）1中頻爐3t/h臺4800.002鐵水包5t個66.003球化包3t個157.504冶金行車30t/10t臺2150.005拋丸清砂機Q378E臺66.006砂處理工作線條5275.007自動澆注線HL250條2240.008成型機H####400臺16432.009蒸汽鍋爐4T臺130.0010蒸汽發(fā)泡機SJ-KF-450臺525.0011涂料攪拌機臺55.0012空壓機HSD-30臺525.0013振實臺3Z292個2060.0014真空泵SK20臺53.5015砂箱個646.4016斗式提升機臺1284.0017皮帶輸送機臺1365.0018冷卻床個590.0019水冷卻器臺396.0020料倉個1872.0021鑄口清除機臺15.0022拋丸機臺250.0023除塵系統(tǒng)5100.0024循環(huán)水系統(tǒng)150.0025鑄造系統(tǒng)其他設(shè)備188.0026合計=SUM(ABOVE)2871.4表2-4機加工工藝主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1數(shù)控車床CAK6132V臺35113852靜電噴漆線專用臺2601203自動切割機KLG-60A臺2364自動電焊機NBC-500A臺2365檢測工具2合計=SUM(ABOVE)5192.5配套建筑物及其他設(shè)施情況2.5.1廠區(qū)總圖布置說明該項目廠區(qū)整體呈矩形。廠區(qū)從東到西依次布置為機加工車間、白模生產(chǎn)車間、鑄造車間和辦公宿舍樓。辦公宿舍樓位于廠區(qū)西部，鑄造車間在辦公宿舍樓以東，按照生產(chǎn)流程布置各生產(chǎn)工部，從北向南依次為熔煉工部、澆鑄工部。白模生產(chǎn)車間位于鑄造車間以東，一層為發(fā)泡車間、原材料庫和成品庫二層位烘干車間、三層為粘結(jié)車間。機加工車間位于廠區(qū)東部。廠區(qū)內(nèi)道路形成網(wǎng)狀布置，這樣既可以做到廠區(qū)內(nèi)道路便捷、運輸暢通，又可以滿足消防通道要求。出入口布置在廠區(qū)東面，在廠區(qū)大門處布置門衛(wèi)室，確保廠區(qū)內(nèi)出入人員及物品安全。詳見附件：廠區(qū)平面布置示意圖。2.5.2項目主要建筑物及配套工程建設(shè)情況主要建筑物也已基本完工，還需對場地進行綠化與硬化，并整理場地，詳見下表：表2-5項目主要建筑物一覽表序號工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)特征造價指標(元/m2)合計（萬元）備注結(jié)構(gòu)類型層數(shù)控制高度1辦公宿舍樓300磚混結(jié)構(gòu)27.090027.00已完工2鑄造車間800鋼結(jié)構(gòu)110.01250100.00已完工3白模車間2400鋼結(jié)構(gòu)315.01250300.00已完工4機加工車間800鋼結(jié)構(gòu)19.0110088.00已完工5鍋爐房400磚混結(jié)構(gòu)16.0110044.00已完工6門衛(wèi)房15磚混結(jié)構(gòu)13.37001.05已完工7合計=SUM(ABOVE)4715=SUM(ABOVE)560.05表2-6項目配套及公用工程一覽表序號工程名稱建筑面積（m2）特征造價指標合計（萬元）備注1綠化141930元/m24.25未完2道路及硬化271100元/m227.14未完3消防水池200m鋼筋混凝土10.00已完工4圍墻及大門340m250元/m8.50已完工5給水管線60mPP-R管150元/m0.90已完工6排水管線60mPVC管100元/m0.60已完工7供暖管道300m400元/m12.00已完工8供電線路230m200元/m4.60已完工9變配電設(shè)備2500KVA20010合計=SUM(ABOVE)267.992.6項目投資估算情況說明項目投資估算包括建安工程費、其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動資金。其中：1、建設(shè)工程費4218.44萬元（建筑安裝工程費628.04萬元，設(shè)備購置費3590.40萬元），詳見表2-3、2-4、2-5、2-6；2、其他費用合計510.88萬元。建設(shè)單位管理費按建設(shè)工程費用的1.8%計取，小計75.93萬元；工程監(jiān)理費按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格【2007】670號計，小計44.70萬元；設(shè)計圖紙審查費按基本設(shè)計費的13％計取，小計26.59萬元；工程勘察成果報告審查費按勘察費的10％計取，小計0.31萬元；工程招標代理費按《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號計取，小計17.81萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹瀑M按《山西省建設(shè)項目工程咨詢收費標準》計取，小計16萬元；工程勘察費按建安工程費用的0.5％計取，小計3.14萬元；基本設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標準》（2003）計取，小計204.52萬元；施工圖預(yù)算編制費按建設(shè)項目基本設(shè)計費的10%計算，小計20.45萬元；竣工圖編制費按建設(shè)項目基本設(shè)計費的8%計算，小計16.36萬元；環(huán)境影響評價費按《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》(計價格[2002]125號)計取，小計6萬元；勞動安全衛(wèi)生費按工程費用的0.1%計，小計4.22萬元；場地準備及臨時設(shè)施費按建安工程費的1.0%計，小計7.54萬元；聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的1%計，小計35.90萬元；人員培訓(xùn)費按800元/人月估，小計14.4萬元；辦公家具購置費按850元/人估，小計17萬元；3、基本預(yù)備費按建設(shè)工程費、設(shè)備購置費和其他費用之和的8%計，為378.35萬元。4、申請銀行貸款2500萬元，建設(shè)期貸款利息為74.25萬元；5、鋪底流動資金按流動資金的30%計，為892.56萬元。該項目總投資為6074.48萬元，其中：建筑安裝工程費628.04萬元，設(shè)備購置費3590.40萬元，其他費用510.88萬元，基本預(yù)備費388.81萬元，建設(shè)期銀行貸款利息74.25萬元，鋪底流動資金892.56萬元（具體投資詳見下表）。表2-7項目總投資表金額單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)一建設(shè)工程費4218.441建筑安裝工程費628.041.1辦公宿舍樓m130090027.001.2鑄造車間m28001250100.001.3白模車間m224001250300.001.4機加工車間m2800110088.001.5鍋爐房m2400110044.001.6門衛(wèi)室m2157001.051.7綠化工程m21419304.251.8硬化工程m2271410027.141.9消防水池座110000010.001.10圍墻及大門m3402508.501.11給水管線m601500.901.12排水管線m601000.601.13供電線路m2302004.601.14供暖管道m(xù)30040012.002設(shè)備購置費3590.402.1中頻爐臺42000000800.002.2鐵水包個6100006.002.3球化包個1550007.502.4冶金行車臺2750000150.002.5拋丸清砂機臺6100006.002.6砂處理工作線條5550000275.002.7自動澆注線條21200000240.002.8成型機臺16270000432.002.9蒸汽鍋爐臺130000030.002.10蒸汽發(fā)泡機臺55000025.002.11涂料攪拌機臺5100005.002.12空壓機臺55000025.002.13振實臺個203000060.002.14真空泵臺570003.502.15砂箱個6410006.402.16斗式提升機臺127000084.002.17皮帶輸送機臺135000065.002.18冷卻床個518000090.002.19水冷卻器臺332000096.002.20料倉個184000072.002.21鑄口清除機臺1500005.002.22拋丸機臺225000050.002.23除塵系統(tǒng)5200000100.002.24循環(huán)水系統(tǒng)150000050.002.25鑄造系統(tǒng)其他設(shè)備188.002.26數(shù)控車床臺35110000385.002.27靜電噴漆線臺2600000120.002.28自動切割機臺2300006.002.29自動電焊機臺2300006.002.30檢測工具2.002.312500KVA變配電設(shè)備200.00二工程建設(shè)其他費用510.881建設(shè)管理費165.35①建設(shè)單位管理費（一）1.80%75.93②工程監(jiān)理費（一）44.70③設(shè)計圖紙審查費基本設(shè)計費13%26.59④工程勘察成果報告審查費勘察費10%0.31⑤招標代理費（一）17.812可行性研究費（一）+（二）+（三）+（四）16.003工程勘察費⑴0.50%3.144工程設(shè)計費241.34①基本設(shè)計費（一）204.52③施工圖預(yù)算編制費基本設(shè)計費10%20.45④竣工圖編制費基本設(shè)計費8%16.365環(huán)境影響評價費6.006勞動安全衛(wèi)生費4.227場地準備及臨時設(shè)施費1.0%7.548聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費35.909生產(chǎn)準備費14.4010辦公和生活家具購置費17.00三預(yù)備費378.35基本預(yù)備費（一）＋（二）8%378.35四建設(shè)期貸款利息2500萬6.3%74.25五鋪底流動資金892.56六建設(shè)項目總投資（一）+（二）+（三）+（四）6074.482.7項目資金籌措說明項目總投資6074.48萬元，由企業(yè)通過股東出資和社會融資的形式籌集3574.48萬元，申請銀行貸款2500萬元。（詳見附件：股東出資證明和銀行貸款意向書）由于銀行貸款程序繁瑣且周期過長，企業(yè)在項目實施過程中，為保障工程進展，先通過社會融資了2500萬元，之后待銀行貸款下來后償還該部分社會融資。2.8項目建設(shè)條件落實情況目前，廠區(qū)內(nèi)建筑物已完成主體工程，如生產(chǎn)車間等。公用工程建設(shè)條件現(xiàn)狀如下：1、供水目前，供水管道鋪設(shè)工作已完成。本項目從########鎮(zhèn)南馬匠村150米深水井接入，給水管線總長60m，采用PP-R管。2、供電供電線路鋪設(shè)工作已完成。本項目由浪井10KV變電站接入生產(chǎn)性用電，廠區(qū)新增2500KVA變配電設(shè)備也已安裝完成。3、供熱項目供熱由4T蒸汽鍋爐換熱后供給，鍋爐已完成安裝，供暖管道約300m已鋪設(shè)完成。4、通訊廠區(qū)所在位置各種通訊信號已覆蓋整個廠區(qū)。2.9項目實施進展情況2.9根據(jù)工程規(guī)模，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》，本項目建設(shè)工期為一年（按流水作業(yè)施工兩個施工隊同時進行）。從2009年6月初至2010年5月底結(jié)束，具體進度安排見下表：表2-6項目實施計劃表時間項目2009年2010年678910111212345前期準備工程招標工程設(shè)計土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝竣工驗收試運轉(zhuǎn)2.9目前，本項目已投入資金4500余萬元，完成了以下工作：1、項目的立項、設(shè)計等前期準備工作；2、主要建筑物也已基本完工，還需對場地進行綠化與硬化，并整理場地；3、完成了鑄造設(shè)備的選型和安裝，機加工設(shè)備也與生產(chǎn)廠家達成了初步協(xié)議。第三章項目招投標########鑄業(yè)制造有限公司年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目總投資6074.48萬元，其中：建筑工程費628.04萬元，設(shè)備購置費3590.40萬元，工程設(shè)計費204.52萬元，工程勘察費3.14萬元，工程監(jiān)理費44.70萬元。1、已完工程的招標情況該項目實施單位為民營股份制企業(yè)，在申請政府扶持資金前，項目不屬于強制招標范圍。項目生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計和采購、廠房的設(shè)計和施工均已簽訂合同。目前，項目已投入資金4500萬元，完成了主體建設(shè)，完成了鑄造設(shè)備的選型和安裝，機加工設(shè)備也與生產(chǎn)廠家達成了協(xié)議。########鑄業(yè)制造有限公司通過比選，選定生產(chǎn)線從永濟市圣源機械制造有限公司購置，該公司負責(zé)生產(chǎn)線的設(shè)計和安裝；選定廠房的施工單位為長治市恒通至誠鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架有限公司，該公司負責(zé)鋼結(jié)構(gòu)廠房的設(shè)計和施工。2、未完工程的招標情況該項目未完成工程主要為廠區(qū)的硬化和綠化，由于金額較小，故申請不進行招標，由原有施工企業(yè)實施。第四章產(chǎn)品能耗與節(jié)能4.1分析評價依據(jù)4.1.1用能標準及節(jié)能規(guī)范1、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-20052、《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準（采暖居住建筑部分）》JGJ26-953、《建筑照明設(shè)計標準》GB50034-20044、《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》GB50176-935、《機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》4.1.2相關(guān)法律、法規(guī)、政策等1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998）2、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》(1996)3、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（2004）5、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）6、《中國能源技術(shù)政策大綱》（2006）7、《國家關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資（2006）2787號）8、《節(jié)能減排綜合性工作方案》（2007）9、《山西省節(jié)約能源條例》10、《山西省人民政府關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》4.2項目概況########鑄業(yè)制造有限公司年產(chǎn)2萬噸消失模鑄件及機械加工項目在############市南村鑄造工業(yè)園區(qū)（############市############縣########鎮(zhèn)南馬匠村）建設(shè)，項目總投資為6074.48萬元，由企業(yè)通過社會融資的方式自籌3574.48萬元，申請銀行貸款2500萬元。建設(shè)工期從2009年6月開始，到2010年5月結(jié)束，目前項目已投入資金4500余萬元，完成了前期準備工作、主要建筑物建設(shè)、鑄造設(shè)備的選型和安裝，機加工設(shè)備與生產(chǎn)廠家達成了初步協(xié)議。4.3項目所在地能源資源條件以及項目對所在地能源供應(yīng)情況的影響本項目位于############市南村鑄造工業(yè)園區(qū)（############市############縣########鎮(zhèn)南馬匠村），目前該地區(qū)有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施，項目所用所用常規(guī)能源電力從當?shù)氐淖冸娬窘尤爰纯伞?.4項目用能方案、用能工藝和用能設(shè)備該項目主要生產(chǎn)汽車生產(chǎn)使用消失模鑄件，該法按EPC工藝先制成泡塑模型，涂掛特制涂料，干燥后置于特制砂箱中，填入干砂，三維振動緊實，抽真空狀態(tài)下澆鑄，模型氣化消失，金屬置換模型，復(fù)制出與泡塑模一樣的鑄件，冷凝后釋放真空，從松散的砂中取出鑄件，進行下一個循環(huán)。表4-1項目用能設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位選用數(shù)量1中頻爐3t/h臺42鐵水包5t個63球化包3t個154冶金行車30t/10t臺25拋丸清砂機Q378E臺66砂處理工作線條57自動澆注線HL250條28成型機H####400臺169蒸汽鍋爐4T臺110蒸汽發(fā)泡機SJ-KF-450臺511涂料攪拌機臺512空壓機HSD-30臺513振實臺3Z292個2014真空泵SK20臺515砂箱個6416斗式提升機臺1217皮帶輸送機臺1318冷卻床個519水冷卻器臺320料倉個1821鑄口清除機臺122拋丸機臺223除塵系統(tǒng)524循環(huán)水系統(tǒng)125鑄造系統(tǒng)其他設(shè)備26數(shù)控車床CAK6132V臺3527靜電噴漆線專用臺228自動切割機KLG-60A臺229自動電焊機NBC-500A臺230檢測工具4.5項目能源消耗量、能源消費結(jié)構(gòu)、能源效率水平及能源管理情況4.5.1項目能源消耗量該項目主要生產(chǎn)汽車生產(chǎn)使用消失模鑄件，主要使用電能源。經(jīng)估算，年用電量為11000萬kwh。根據(jù)省統(tǒng)計局的“能源統(tǒng)計與核算指南”規(guī)定，企業(yè)外購電力按當量熱值1.229噸標煤/萬千瓦小時計算，則該項目年耗電折標煤=1100×1.229=1351.9噸標煤。4.5.2項目能源效率水平該項目單位產(chǎn)品能耗指標為1351.9×1000÷20000=67.60公斤標煤根據(jù)該行業(yè)數(shù)據(jù)，能耗一般為噸鑄件250-320公斤標煤。而該項目采用新型高效節(jié)能型中頻爐，能耗量明顯下降，因此該項目能耗指標是先進的，可達到目前國內(nèi)行業(yè)先進水平。4.5.3項目能源管理情況########鑄業(yè)制造有限公司由總經(jīng)理主管能源管理工作，設(shè)置能源管理辦公室，配備專職能源管理人員，組成公司能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開能源管理辦公會議，日常工作由公司能源管理辦負責(zé)。各車間和與能源管理工作關(guān)系密切的處室或部門，由一名負責(zé)人主管能源管理工作，組成車間、處室或部門能源管理小組。主要耗能班組或工段，設(shè)立能源管理員，建立健全公司、車間（處室或部門）、班組（工段）三級能源管理網(wǎng)。各級能源管理人員應(yīng)有專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熱心能源管理工作，機構(gòu)和人員相對穩(wěn)定。4.6節(jié)能措施分析評價1、該項目全年需鐵水約24000噸，由位于廠區(qū)南1.7km處的春晨興匯鐵廠提供，由專用鐵水車運至該項目廠區(qū)使用。采用該措施可減少二次熔煉耗能，降低企業(yè)成本。2、生產(chǎn)、生活辦公用房均采用了節(jié)能型燈具和節(jié)水型設(shè)備。4.7節(jié)能措施建議1、供配電系統(tǒng)應(yīng)進行合理設(shè)計，盡量降低供配電系統(tǒng)的電力損耗，提高電能的利用率同時要采用技術(shù)先進、運行可靠低損耗的變配電設(shè)備。2、合理選擇配電變壓器容量，選用節(jié)能型低損耗變壓器，降低損耗。要采用如下措施：①按照用電負荷的大小合理選擇并保證變壓器正常運行情況下的負荷率保持在60％左右，使變壓器在經(jīng)濟狀態(tài)下運行，從而減少變壓器的電能損耗，達到節(jié)能的目的；②選用技術(shù)先進、運行可靠的低耗能銅芯變壓器。3、線路導(dǎo)線截面的選擇為了保證供電系統(tǒng)安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟地運行，合理確定供配電線路導(dǎo)線和電纜截面，降低損耗。選擇導(dǎo)線或電纜截面時滿足下列條件：①發(fā)熱條件：導(dǎo)線和電纜在通過正常最大負荷電流即線路計算電流時產(chǎn)生的發(fā)熱溫度，不應(yīng)超過其正常運行時的最高允許溫度。②電壓損耗條件：導(dǎo)線或電纜在通過正常最大負荷電流即線路計算電流時產(chǎn)生的電壓損耗，不應(yīng)超過其正常運行時允許的電壓損耗。對于供電范圍內(nèi)較短的高壓線路，可不進行電壓損耗校驗。③經(jīng)濟電流密度：導(dǎo)線和電纜截面按經(jīng)濟電流密度選擇，以使線路的年費用支出最小。④機械強度：導(dǎo)線截面不應(yīng)小于其最小允許截面。對于電纜，不必校驗其機械強度，但需校驗其短路熱穩(wěn)定度，還應(yīng)滿足工作電壓的要求。根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗，一般10kV及以下高壓線路及低壓動力線路，通常先按發(fā)熱條件來選擇截面，再校驗電壓損耗和機械強度。低壓照明線路，因其對電壓水平要求較高，因此通常先按允許電壓損耗進行選擇，再校驗發(fā)熱條件和機械強度。4.8結(jié)論該項目采用新型高效節(jié)能型中頻爐，能耗量明顯下降，其項目定位符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，其工藝技術(shù)方案符合《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》的要求，符合《機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》，主要能耗設(shè)備的選擇合理、可行，噸鑄件能耗指標達到目前國內(nèi)行業(yè)先進水平。第五章建設(shè)用地情況############市金珂鑄業(yè)有限公司位于############縣########鎮(zhèn)南馬匠村南370米，東距放馬坪村160米，廠址東面緊鄰207國道（詳見附件：項目地理位置圖）。廠址占地面積7099.29平方米，原為############縣南村超前建材廠工業(yè)用地（詳見附件：############縣集用【2007】第0060號集體土地使用證），后租賃給############市金珂鑄業(yè)有限公司（詳見附件：土地租賃協(xié)議書），租期為二十年（自2009年5月1日至2029年4月30日）。該場地較開闊，地形較平緩，整個場地呈較為規(guī)則的梯形。廠址東面緊鄰207國道，交通條件便利，可以保證生產(chǎn)原料及產(chǎn)品運輸需要。

第六章環(huán)境、消防和勞動安全分析6.1項目環(huán)境影響情況根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，########鑄業(yè)制造有限公司委托############市環(huán)境保護研究所編制了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》，報告表中對本項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的污染物和相應(yīng)采取的措施進行了評價，具體情況說明如下：項目建設(shè)廠址所在區(qū)域為已征工業(yè)用地，無名勝古跡、自然保護區(qū)等特殊環(huán)境敏感目標。6.1.1建設(shè)期環(huán)境影響說明該項目施工建設(shè)期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運輸產(chǎn)生的揚塵，土建工程和設(shè)備安裝引起的噪聲。因此，在施工過程中，要嚴格防治噪聲和揚塵的污染。施工結(jié)束后，要對施工場地及時平整，進行綠化和道路硬化。6.1.2運營期環(huán)境影響說明1、大氣環(huán)境影響分析及污染防治措施（1）中頻爐熔化產(chǎn)生的煙（粉）塵：該項目采用中頻爐熔煉，高爐來的鐵水經(jīng)運輸車運至中頻爐再配少量廢鋼（約2%）、鐵合金進行熔化，以調(diào)整其機械性能，熔化過程產(chǎn)生的煙氣中含有一定量的粉塵。項目要求中頻爐安裝移動抽氣罩，采用回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除塵器對其煙氣進行治理，除塵后經(jīng)15m以上煙囪排放，除塵效率可達98%以上。除塵后煙（粉）塵排放濃度約8mg/m3，排放量為0.0945t/a，達到了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》150mg/m3的限值要求。（2）消失模模型澆注熱分解過程中產(chǎn)生的有機廢氣：該項目采用是負壓澆鑄，即消失模鑄造澆注過程中要抽吸真空，其主要功能是將干砂定型，并將泡沫塑料模型產(chǎn)生的氣體吸走，同時使型砂在真空狀態(tài)下進一步緊實。澆注過程中，泡沫塑料模樣受熱迅速分解氣化，并從砂箱中被引出。聚苯乙烯完全燃燒會產(chǎn)生二氧化碳和水，不完全燃燒會產(chǎn)生一氧化碳和苯系物。由于鐵水溫度較高，大部分聚苯乙烯顆?？梢苑纸鉃槎趸己退划a(chǎn)生少部分的有機廢氣。該項目澆注過程中產(chǎn)生的氣體被抽出后經(jīng)過濕式除塵器凈化裝置處理后排放，濕式除塵器可以去除澆注過程中產(chǎn)生的粉塵和少量顆粒物，但不能有效去除苯系物。（3）鑄造出的機械蓋板內(nèi)部帶有少量型砂需進行清理，在清砂過程中會產(chǎn)生一定量的粉塵，配備密閉滾筒清砂機，清理過程中可降低粉塵99%，可做到達標排放。（4）砂輪機在對坯件進行打磨及切割過程中會產(chǎn)生一定量的金屬粉塵，粉塵主要對工作環(huán)境產(chǎn)生不利的影響。砂輪打磨、切割要安排單獨房間，在砂輪機上安裝擋塵罩。（5）振動篩砂機和碾輪混砂機對型砂進行篩選、攪拌過程中會產(chǎn)生無組織排放粉塵，會對本廠職工身體健康及大氣環(huán)境產(chǎn)生不利的影響。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）規(guī)定的車間空氣中粉塵最高允許濃度限值為10mg/m3。砂處理車間要單獨進行隔離；振動篩砂機和碾輪混砂機要安裝收塵罩和布袋除塵器對粉塵進行治理，可做到達標排放。（6）噴涂防護漆：鑄管及鑄件在制作完成后要對產(chǎn)品進行噴涂防護油漆，防止產(chǎn)品氧化，噴涂過程中要產(chǎn)生漆霧，漆霧的成份主要為顆粒物和揮發(fā)性有機廢氣，有機廢氣的成份主要為苯類和酯類，均為有毒有害氣體，為了改善工人操作環(huán)境，減輕污染，采用如下措施：=1\*GB3①噴漆必須使用成套噴漆設(shè)備，要有固定的工作面；=2\*GB3②漆霧采用油膜凈化機凈化處理，廢氣經(jīng)收集系統(tǒng)收集后，由防爆型風(fēng)機引人油膜凈化機吸收凈化，凈化后的氣體經(jīng)15m煙囪排放。=3\*GB3③噴漆車間要設(shè)置換氣扇，保證車間內(nèi)空氣流通，達到勞動保護要求。（7）各車間內(nèi)定時灑水，及時清掃，減少揚塵對職工的影響。（8）鍋爐煙塵及燃料煤產(chǎn)生的煤塵。鍋爐燃用低硫、低灰優(yōu)質(zhì)無煙煤；鍋爐煙氣采用陶瓷多管旋風(fēng)除塵器除塵后，經(jīng)30米高煙囪排放，年排放煙塵、SO2量可以滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）中鍋爐Ⅱ時段、二類標準限值要求；鍋爐燃用煤采用箱式車運輸，封閉堆存；原料、產(chǎn)品采用罐裝運輸、封閉式堆存。2、水環(huán)境影響分析及防治對策（1）生產(chǎn)廢水該項目生產(chǎn)用水實行閉路循環(huán)，分別建有凈循環(huán)水和濁循環(huán)水系統(tǒng)，凈循環(huán)水包括離心澆鑄機、熱處理爐的冷卻循環(huán)水、中頻爐的冷卻循環(huán)水、水壓試驗機用水，廠區(qū)建一150m3的循環(huán)水池，定期排放的廢水可用于濁循環(huán)水系統(tǒng)的補充水；濁循環(huán)水系統(tǒng)為水泥內(nèi)襯沖刷水，廠區(qū)建一30m3廠區(qū)加強管理，循環(huán)水系統(tǒng)派專人負責(zé)監(jiān)督，定期檢查、及時維修，使循環(huán)水系統(tǒng)正常運行，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，保證生產(chǎn)廢水不外排。（2）生活污水廠區(qū)生活污水量很小，采用地埋式污水處理設(shè)備經(jīng)過接觸氧化、沉淀、生物降解、過濾和消毒處理后，達標排放或用于道路灑水。3、噪聲環(huán)境影響分析及防治對策項目主要產(chǎn)噪設(shè)備有引風(fēng)機、砂輪機、篩砂機、清砂機、切割機等機械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。噪聲級在75-95dB(A)，提出如下措施：（1）首先選用低噪設(shè)備，穩(wěn)定安裝在車間內(nèi)，保持設(shè)備良好運轉(zhuǎn)。（2）引風(fēng)機、泵機設(shè)獨立機房，進出口處設(shè)消音器。（3）車間選用隔音材料或吸音材料，并安裝減振墊。（4）切割機、打磨機等強產(chǎn)噪設(shè)備要設(shè)獨立隔音間，墻壁設(shè)吸音材料。（5）廠房四周為道路，道路與圍墻間采用綠化帶隔離，在廠區(qū)內(nèi)的空地植樹種草，凈化空氣，美化環(huán)境。4、固體廢棄物環(huán)境影響分析及防治對策該項目固廢來源于中頻爐除塵器除下的煙（粉）塵、廢砂、廢耐火材料、水泥涂層產(chǎn)生的水泥塵以及生活垃圾。主要防治措施：廢料和殘次品重新返回中頻爐熔煉；中頻爐除塵器除下的煙粉塵（4.5t/a）定點收集，運至########鎮(zhèn)生活垃圾填埋點填埋處理。布袋除塵器除下的粉塵（20t/a）定點收集，作為建筑用砂出售；生活垃圾定點收集，運輸至########鎮(zhèn)生活垃圾填埋場填埋處理。6.2項目消防情況說明依據(jù)國家消防設(shè)計規(guī)定，項目區(qū)內(nèi)建筑耐火等級按二級設(shè)計。生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性等級按丁級考慮，庫房火災(zāi)危險性等級按戊級考慮。在車間內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)。消防給水系統(tǒng)分為室內(nèi)系統(tǒng)和室外系統(tǒng)，室外給水系統(tǒng)采用低壓制，室內(nèi)給水系統(tǒng)采用臨時高壓制，設(shè)屋頂消防水箱，消防水箱的容積為12m3，室內(nèi)、室外消防用水量分別為15L/s，20L/s。車間外設(shè)消防水池，消防水池容積為200m車間間距按10m考慮，設(shè)環(huán)形消防通道，滿足消防車進出的需要。車間內(nèi)按照生產(chǎn)工藝的要求布置滅火器，滅火器的類型為泡沫式滅火器，保護級別為3A。6.3項目勞動安全情況說明6.3.1項目職業(yè)危險性因素生產(chǎn)過程中，由于種種原因，可能發(fā)生設(shè)備損壞、機械傷害、高溫輻射及燙傷，以及噪音、粉塵、有害氣體侵害人體等危險事故，具體分析如下：1、機械傷害：轉(zhuǎn)運設(shè)備維護不當或操作失誤，將直接影響正常生產(chǎn)組織，甚至傷害人體。2、高溫輻射及燙傷：兌倒鐵水時若產(chǎn)生飛濺遇水則發(fā)生爆炸，離心機工作時鐵水有可能飛濺傷人。3、噪聲、粉塵及有害氣體：容易引發(fā)操作人員慢性疾病，和其它危險因素合并發(fā)生時，亦可危及生命。6.3.2具體防范措施1、防傷害措施：容易發(fā)生誤操作設(shè)備，將考慮電器連鎖，以確保安全；高空作業(yè)區(qū)的平臺、地面溝池，均考慮了安全通道及專用欄桿，并懸掛明顯的安全標志；所有走梯及欄桿均涂有安全色條；轉(zhuǎn)動設(shè)備都設(shè)置了安全防護網(wǎng)罩；在高溫地區(qū)直接接觸液態(tài)金屬的操作人員均配備了成套的防傷害勞保作品。2、粉塵及有害氣體防護：凡產(chǎn)生揚塵的地方(振動篩、稱量斗、物料落點及料坑等)，盡可能密閉并設(shè)局部抽氣除塵設(shè)施，防止粉塵外溢；鐵水倒包時煙塵較大，將設(shè)置防塵操作室；制芯車間產(chǎn)生有刺激性的氨氣，采用獨立抽風(fēng)系統(tǒng)排至室外。3、噪聲：在環(huán)保降噪設(shè)施及措施的基礎(chǔ)上，將為高噪聲作業(yè)區(qū)的工人佩帶耳塞或耳罩等防護用具，保證工人工作條件及崗位安全。4、防雷：按規(guī)范要求，在廠區(qū)部分建筑物上設(shè)置避雷裝置，其接地等干線應(yīng)大于規(guī)范要求。5、通風(fēng)降溫：采用自然通風(fēng)為主排除余熱；部分電器室、整流室、車間變電所等采用機械通風(fēng)；在一些設(shè)備的性能與操作環(huán)境的溫度有關(guān)的電器室、控制室設(shè)置空調(diào)。第七章財務(wù)分析7.1編制依據(jù)1、經(jīng)濟評價是依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定進行評價2、有關(guān)稅收及財務(wù)指標依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財務(wù)會計制度3、企業(yè)提供的相關(guān)資料7.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.2.11、年產(chǎn)2萬噸鑄件，其中1萬噸直接銷售，1萬噸機械加工后銷售7.2.2項目建設(shè)期為1年，達產(chǎn)期2年，投產(chǎn)當年達到設(shè)計生產(chǎn)能力80%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。計算期確定為11年。7.2.3根據(jù)目前的市場價格趨勢，采用現(xiàn)行市場價，選擇目前市場平均價格為基期價格，遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的主要投入物也作相同處理。投入物與產(chǎn)出物的價格均為不含稅價，計算期內(nèi)價格不變。詳見附表7-17.3流動資金估算采用分項詳細法計算，達產(chǎn)年后需流動資金2975.21萬元。詳見附表7-27.4項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=5181.92+892.56=6074.48萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=5181.92+2975.21=8157.13萬元7.5投資使用計劃與資金籌措項目固定資產(chǎn)投資5181.92萬元，其中申請銀行貸款2500萬元，其余由企業(yè)自籌解決，于建設(shè)期投入；項目流動資金投資2975.21萬元，全部自籌，項目建設(shè)期投入1.66萬元，投產(chǎn)后第一年投入2409.38萬元，第二年增加投入564.17萬元。詳見附表7-37.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算7.6.1產(chǎn)品價格（詳見附表77.6.2達產(chǎn)年銷售收入為14000萬元。7.6.3該項目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和價格調(diào)控基金。增值稅稅率為17%，城市維護建設(shè)稅為增值稅1%，教育費附加為增值稅的3%。達產(chǎn)年年銷售稅金及附加927.45萬元。詳見附表7-47.7總成本費用估算1、原材料、輔助材料、包裝物及動力、水按實際需要估算。2、工資及福利費：工資按平均每人每月按1200元計算，項目生產(chǎn)定員200人，職工福利費按工資總額的14%計提。3、土地租金：按每年10萬元計。4、修理費：按固定資產(chǎn)折舊額的50%計提。5、固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算項目固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為20年，凈殘值率為5%，設(shè)備折舊年限預(yù)計為15年，凈殘值率為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見附表7-5和7-66、其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費用，其他制造費用每年按產(chǎn)品直接成本的15%計提，其他管理費用按工資福利費的10%計，銷售費用按銷售收入的10%計算。達產(chǎn)年（第3年）的總成本費用為11514.71萬元，經(jīng)營成本為10989.45萬元。總成本費用估算表詳見附表7-77.8利潤總額分配達產(chǎn)年（第3年）利潤總額為1542.13萬元，達產(chǎn)年平均利潤總額為1735.19萬元。所得稅按利潤總額的33%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。詳見附表7-87.9財務(wù)盈利能力分析7.9.1由項目全部投資現(xiàn)金流量（見附表7分項名稱稅前指標稅后指標全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)24.32%15.86%475916015.26.6項目全部投資內(nèi)部收益率（稅后）15.86%大于行業(yè)基準收益率11%，財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)1601萬元，大于零，表明該項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務(wù)上是可以接受的。7.9.2年均利潤總額1735.19投資利潤率=———————×100%=—————×100%總資金8157.13=21.3%年均利稅總額2662.64投資利稅率=——————×100%=×100%總資金8157.13=32.6%7.10清償能力分析借款還本付息表見附表7-10，項目的固定資產(chǎn)投資借款償還期（從借款開始年算起）為3.8年，可以滿足貸款機構(gòu)的要求。7.11不確定性分析7.11.1項目正常運行年年均固定成本為3387.62萬元，可變成本7716.41萬元，則由經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為：年固定總成本BEP=——————————————————×100%年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加3387.62=×100%13766.67–7716.41–927.45=66.1%計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的66.1%，企業(yè)就可保本經(jīng)營，而不至于虧損，可見項目經(jīng)營風(fēng)險較小。7.11.2通過對項目投資、經(jīng)營成本及銷售價格諸因素變化的敏感性分析可得，在項目可行性區(qū)域內(nèi)，允許銷售價格、經(jīng)營成本、投資增加或降低的幅度均超過10%，可見該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。7.12評價結(jié)論經(jīng)上述評價計算，說明項目有較好的經(jīng)濟效益和較強的清償能力，該項目可行。第八章社會影響評價8.1社會影響效果分析項目實施對所在地將產(chǎn)生很好的正面影響，項目投產(chǎn)后將在該區(qū)域產(chǎn)生一定的社會效益。1、帶動當?shù)鼐蜆I(yè)和消費該項目可以解決當?shù)剞r(nóng)村300多名富余勞動力的就業(yè)問題，大量集中的工人群體為周邊第三產(chǎn)業(yè)的形成、發(fā)展奠定了穩(wěn)定的消費基礎(chǔ)。2、帶動當?shù)剡\輸業(yè)發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目投產(chǎn)后物流頻繁，將會帶動當?shù)剡\輸業(yè)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、項目建成后，將進一步增加當?shù)馗骷壵磕甑呢敹愂杖?，使各級政府和當?shù)厝嗣袢罕姭@益。

第九章申請資金的理由及政策依據(jù)9.1申請專項資金的理由1、本項目屬于裝備制造行業(yè)，根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第40號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》，屬國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2、本項目的建設(shè)符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金的使用投向及要求。山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金是煤炭開采企業(yè)按照《山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收管理辦法》規(guī)定上繳的政府非稅收入。根據(jù)使用分配方案，50%的基金將用于跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理；30%的基金用于資源型城市、產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)型和重點接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持；20%的基金用于解決因采煤引起的社會問題。########鑄業(yè)制造有限公司是一家以消失模鑄造、數(shù)控機床加工為主的制造加工企業(yè)，鑄件產(chǎn)品主要有汽車鑄件、紡織鑄件等，公司采用鑄件精度高、設(shè)計靈活的消失模鑄造工藝。參照省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金的分配要求，30%的基金用于資源型城市、產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)型和重點接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展的范圍，主要包括支持資源型城市和產(chǎn)煤地區(qū)的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的裝備制造業(yè)、材料工業(yè)、旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展等。本項目恰好符合30%的基金用于資源型城市、產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)型和重點接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展的范圍，可以申請此項資金。3、受當前金融危機影響。目前，鑄造企業(yè)面臨的主要困難是市場資源不足，銷售急劇下滑。具體表現(xiàn)是鑄件出口受阻，國內(nèi)主機廠需求疲軟。該項目采用的工藝先進，在爭奪這些市場資源的過程中，必將會勝出，因此通過申請國家專項資金扶持，可以幫助企業(yè)應(yīng)對當前金融危機影響。4、由于本項目對于中小企業(yè)來說投資較大，且建設(shè)期企業(yè)無資金積累。通過申請國家專項資金，可以減輕投資方的壓力，加快項目的實施進度，保證項目的順利進行。9.2政策依據(jù)1、2009年國務(wù)院十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃為防止中國經(jīng)濟加速下滑，實現(xiàn)2009年保八目標，國務(wù)院陸續(xù)出臺了紡織業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車業(yè)、船舶業(yè)、裝備制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、輕工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)、有色金屬業(yè)十大重要產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。作為裝備制造業(yè)最基礎(chǔ)的鑄造行業(yè)，與超過一半的振興規(guī)劃相關(guān)聯(lián)，其中汽車產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)振興規(guī)劃，特別對汽車鑄造業(yè)將會產(chǎn)生巨大的影響。《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》指出要支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大技術(shù)改造力度。重點支持新能源汽車動力模塊產(chǎn)業(yè)化、內(nèi)燃機技術(shù)升級、先進變速器產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨立公共檢測機構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》中指出要結(jié)合實施汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，重點提高汽車沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大工藝裝備水平，實現(xiàn)發(fā)動機、變速器、新能源汽車動力模塊等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。########鑄業(yè)制造有限公司的產(chǎn)品主要有專用重型汽車空壓機鑄件、柴油發(fā)動機機體，汽車后橋鑄件、紡織機械鑄件、各種減速機鑄件、各種閥門鑄件及閥門制造等。公司現(xiàn)已與國內(nèi)多家科研院所建立了長期的產(chǎn)、學(xué)、研合作關(guān)系，項目建