Word第第頁審核管理工作iso22000食品平安管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1.執(zhí)行公司支配的審核任務(wù)，準(zhǔn)時向相關(guān)人員反饋審核工作中消失的各種問題，并主動協(xié)作解決問題；

2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，留意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；

3.準(zhǔn)時完成審核資料的預(yù)備、與客戶在審核前的溝通、催促客戶整改不符合項、依據(jù)認(rèn)證確定工作人員的看法修改和完善審核資料等工作；

4.準(zhǔn)時完成公司支配的技術(shù)文件的編制工作；

5.主動參與公司支配的現(xiàn)場見證工作；

6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；

7.主動參與公司支配的有關(guān)培訓(xùn)工作；

8.供應(yīng)與審核相關(guān)的工作及公司其他各項工作的建議；

9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和審核技能，為受審核方供應(yīng)有價值的看法和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。

職位要求：

1.本科及以上學(xué)歷，4年以上全職工作經(jīng)受；

2.具備食品或生物相關(guān)專業(yè)，二年及以上食品或相關(guān)行業(yè)工作閱歷；

3.已通過ccaaiso22000外審員資格考試〔必備〕；

4.能滿意常常性出差需要。

內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理-審核管理方向工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)今日頭條時政類內(nèi)容的業(yè)務(wù)管理，完善內(nèi)容審核策略，對內(nèi)容平安和審核效率負(fù)責(zé)；

2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊日常管理及員工培訓(xùn)，持續(xù)提升團(tuán)隊專業(yè)技能；

3、與產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營對接，完成工作目標(biāo)。

職位要求：

1、高校本科或以上學(xué)歷，員優(yōu)先；

2、3年以上審核或內(nèi)容運(yùn)營等相關(guān)管理閱歷，15人以上直屬團(tuán)隊管理閱歷加分；

3、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險識別與掌握力量；

4、日常事務(wù)能準(zhǔn)時響應(yīng)，抗壓力量強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)；

5、能接受出差。

27001信息平安管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

1.根據(jù)公司派遣打算〔app〕要求，對指定申請組織進(jìn)行相應(yīng)領(lǐng)域〔目前：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、信息平安、ec9000、13485、hse、食品平安、危害分析與關(guān)鍵掌握點(diǎn)、資產(chǎn)管理體系、道路交通平安管理體系、服務(wù)認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證〕標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行第三方現(xiàn)場合格評定活動；

2.定期參與公司組織的遠(yuǎn)程、面授培訓(xùn)及考試，主動提升自身的力量水平；

3.遵守公司的管理制度，根據(jù)規(guī)定流程執(zhí)行審核活動的前期、現(xiàn)場、后期綜合程序；

4.遵守國家認(rèn)證認(rèn)可等行業(yè)主管單位的規(guī)定要求。

職位要求：

1.年齡不限；

2.須取得中國認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會〔ccaa〕頒發(fā)的國家注冊審核員，檢查員或?qū)彶閱T資格或已通過相應(yīng)領(lǐng)域的ccaa國家注冊審核員考試〔基礎(chǔ)學(xué)問審核學(xué)問〕。

3.具有良好的責(zé)任心；

4.專職優(yōu)先。

5.待遇從優(yōu)，工資底薪人天費(fèi)用組長費(fèi)〔適用時〕見證費(fèi)〔適用時〕社保

6.從業(yè)4年以上，或力量優(yōu)秀者可以適當(dāng)溝通調(diào)整底薪待遇。

7.專職應(yīng)履行不少于20個審核人日要求，或季度60個人日要求。

差旅費(fèi)用審核檔案管理勞保病人費(fèi)用結(jié)算工作職責(zé)

1.依據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計算,把握出差及進(jìn)修人員歸院狀況,催促準(zhǔn)時報賬。

2.準(zhǔn)時或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,準(zhǔn)時催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。

3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完好。

4.管理睬計檔案。

5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全整理清晰,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會計資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時歸檔。

6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完好。

7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)問產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員〔注冊〕工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

1.協(xié)作公司工作的要求履行本職工作；

2.執(zhí)行公司支配的審核任務(wù)，準(zhǔn)時向相關(guān)人員反饋審核工作中消失的各種問題，并主動協(xié)作解決問題；

3.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，留意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。

職位要求

1.具備學(xué)問產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊審核員資格；

2.持有有效的國家學(xué)問產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書；

3.不行同時持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；

4.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)力量強(qiáng)；

5.能滿意常常性出差需要。

enms能源管理體系審核員〔注冊/實(shí)習(xí)/儲備〕工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1.執(zhí)行公司支配的審核任務(wù)，準(zhǔn)時向相關(guān)人員反饋審核工作中消失的各種問題，并主動協(xié)作解決問題；

2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，留意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；

3.準(zhǔn)時完成審核資料的預(yù)備、與客戶在審核前的溝通、催促客戶整改不符合項、依據(jù)認(rèn)證確定工作人員的看法修改和完善審核資料等工作。

4.準(zhǔn)時完成公司支配的技術(shù)文件的編制工作；

5.主動參與公司支配的現(xiàn)場見證工作；

6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；

7.主動參與公司支配的有關(guān)培訓(xùn)工作；

8.供應(yīng)與審核相關(guān)的工作及公司其他各項工作的建議；

9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和審核技能，為受審核方供應(yīng)有價值的看法和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。

職位要求：

1.本科及以上學(xué)歷；

2.具備理工科，環(huán)境工程、熱能動力優(yōu)先，二年及以上能源管理或相關(guān)行業(yè)工作閱歷；

3.已獲得能源管理體系領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊資格；

4.熟識能源管理的標(biāo)準(zhǔn)，有能源管理體系審核經(jīng)受；

4.國家管理體系審核員注冊準(zhǔn)則中規(guī)定的各級別審核員應(yīng)具備的學(xué)問、技能和個人素養(yǎng)；

5.工作適應(yīng)力量強(qiáng)，具備時間管理的概念；

6.敬重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；

7.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通力量及較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

8.具備計算機(jī)基本操作力量；

9.能滿意常常性出差需要。

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改良。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所掩蓋的全部區(qū)域和全部要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿意審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、的并形成文件的過程。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審打算和審核實(shí)施打算;

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審打算、每次的審核實(shí)施打算和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。

3.3物業(yè)部

a)編寫《年度內(nèi)審實(shí)施打算》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的綻開。

3.4內(nèi)審組長

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審打算;

b)編寫內(nèi)審報告。

4程序

4.1年度內(nèi)審打算

4.1.1依據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審打算,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求掩蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外消失以下狀況時由管理者代表準(zhǔn)時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大改變;

b)消失重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受其次、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審打算內(nèi)容

a)審核目的、范圍、根據(jù)和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工支配。

4.1.3依據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系掩蓋的全部要求和部門,也可以特地針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必需掩蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的預(yù)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施打算》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算的編制要具有嚴(yán)厲?性和敏捷性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、根據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作支配;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點(diǎn);

e)受審部門及審核要點(diǎn);

f)預(yù)定時間,持續(xù)時間;

g)開會時間;

h)審核報告分發(fā)范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件;

k)審核的日程支配。

4.2.3在了解受審部門的詳細(xì)狀況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要具體列出審核項目、根據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順當(dāng)進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審打算通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證詢問機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)當(dāng)。

4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為根據(jù)對這些文件進(jìn)行批閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對比質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會議

a)參與會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會者簽到.并由物業(yè)部保存會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、根據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程支配及其他有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審組依據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行狀況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項具體記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審狀況,對《不符合項報告單》進(jìn)行核對。

c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要根據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析緣由,制定訂正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施訂正,審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布狀況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和根據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核打算實(shí)施狀況總結(jié);

d)不合格項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)峻程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改良的地方。

4.3.4未次會議

a)參與人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由物業(yè)部保存會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成訂正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。

d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證訂正/預(yù)防措施是否按打算實(shí)施,以及訂正措施的效果是否能到達(dá)預(yù)期目標(biāo),并形成文件。

5相關(guān)文件

5.1《改良掌握程序》。

5.2《管理評審掌握程序》。

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6.1《年度內(nèi)審打算》。

6.2《審核實(shí)施打算》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項報告單》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。

6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。

某某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核掌握工作程序

某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核掌握程序

1.目的

為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。

2.范圍

2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核打算》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報告。

3.2審核組長負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核預(yù)備,組織、開呈現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實(shí)施現(xiàn)場審核,確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》,負(fù)責(zé)訂正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.4被審核部門負(fù)責(zé)協(xié)作審核員開展本部門的審核工作。

3.5不合格項責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部門的不合格項制定訂正措施,按期實(shí)施整改,并對實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4.工作內(nèi)容

4.1審核時間

4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可依據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的確定,如:

4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大改變時;

4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對涉及的特別過程或項目提出要求時;

4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身平安事故、設(shè)備事故時;

4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評審時。

4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。

4.2審核前的預(yù)備

4.2.1組成審核組

4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長和組員,為審核工作供應(yīng)組織保證,審核組長和組員應(yīng)分別具備如下資格:

a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強(qiáng)工作力量和協(xié)調(diào)力量;

b)組員:接受過gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書。

4.2.1.2審核組組長應(yīng)按組員的專業(yè)特進(jìn)步行分工,審核人員不能審核自己的工作。

4.2.1.3特別狀況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可汲取專業(yè)技術(shù)人員或觀看員參與。

4.2.2編制《內(nèi)部審核打算》

4.2.2.1審核組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核打算》,《內(nèi)部審核打算》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和根據(jù);

b)審核組成員;

c)受審核部門、審核過程或要素;

d)審核組內(nèi)部溝通的時間支配等;

e)審核日期、日程的支配:

在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核打算》進(jìn)行商量并明確分工。

4.2.2.2《內(nèi)部審核打算》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。

4.2.2.3受審核部門接到打算后應(yīng)支配有關(guān)人員做好協(xié)作和預(yù)備工作,假如對審核項目和日期有異議,應(yīng)提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核打算》。

4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》

4.2.3.1《內(nèi)部審核打算》發(fā)布后,審核組組長應(yīng)組織審核員對《內(nèi)部審核打算》進(jìn)行商量,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。

4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)根據(jù):

a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn);

b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;

c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;

d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。

4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實(shí)施前送審核組長確認(rèn)。

4.3實(shí)施審核

4.3.1首次會議

4.3.1.1首次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的開頭,首次會議由審核組長主持召開,與會者應(yīng)在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參與的人員和部門主要有:

a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;

b)受審核部門負(fù)責(zé)人;

c)內(nèi)審組全體成員。

4.3.1.2審核組組長在會議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時間支配,明確協(xié)作人員,對《內(nèi)部審核打算》中的支配做進(jìn)一步確認(rèn),(遇特別狀況時,應(yīng)準(zhǔn)時調(diào)整并再次確認(rèn))。

4.3.2獵取審核證據(jù)

4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的詳細(xì)內(nèi)容,對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、查找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獵取審核證據(jù)的方法主要有:

a)與被審核對象交談;

b)調(diào)閱文件;

c)現(xiàn)場查驗(yàn)記錄;

d)觀看操作;

e)隨即抽樣等。

4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應(yīng):

a)準(zhǔn)時作好審核記錄,記錄必需清晰、完好,有可追溯性;

b)發(fā)覺問題時,審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清晰,力求客觀公正,并準(zhǔn)時賜予審核方口頭反饋;

c)當(dāng)證據(jù)缺乏或不清晰時,審核員應(yīng)一查究竟,直到弄清晰為止;

d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必需清晰完好。

4.3.3審核狀況的總結(jié)、評價

4.3.3.1審核組組長應(yīng)按《內(nèi)部審核打算》的支配,召集內(nèi)部會議,

對審核狀況進(jìn)行溝通和小結(jié)。

4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應(yīng):

a)組織內(nèi)審組成員,依據(jù)記錄的審核證據(jù),對比審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價,確定不合格項及其嚴(yán)峻性,開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》;

b)召開審核組全體會議,進(jìn)一步評價審核結(jié)果;

c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認(rèn)。

4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報告》。《內(nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和根據(jù);

b)審核組成員和受審核部門代表名單;

c)審核日期及審核打算詳細(xì)實(shí)施狀況;

d)審核中發(fā)覺的不合格狀況、不合格項目分布狀況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴(yán)峻程度;

e)存在的主要問題;

f)體系符合性、有效性結(jié)論;

g)整改及訂正措施驗(yàn)證的要求等。

4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。

4.3.4末次會議

4.3.4.1末次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,末次會議由審核組長主持召開,參與人員原則上可以擴(kuò)大參與首次會議的人員,與會者應(yīng)簽到。

4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:

a)重申審核的目的、范圍、根據(jù)及方法;

b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》;

c)宣讀《內(nèi)部審核報告》,明確責(zé)任部門實(shí)行措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗(yàn)證的要求;

d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。

4.4跟蹤、驗(yàn)證

4.4.1末次會議后,責(zé)任部門應(yīng)對不合格項進(jìn)行整改;

4.4.2依據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求,審核員應(yīng)準(zhǔn)時對不合格項的整改正程實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證;

4.4.3對不合格項整改正程中涉及多個部門或消失的新問題,審核員應(yīng)準(zhǔn)時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,準(zhǔn)時協(xié)調(diào)解決。

5.相關(guān)文件

無

6.記錄表格

6.1《內(nèi)部審核打算》(8.2.2-j-01)

6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

6.3《內(nèi)部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)

iso20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.執(zhí)行公司支配的審核任務(wù)，準(zhǔn)時向相關(guān)人員反饋審核工作中消失的各種問題，并主動協(xié)作解決問題；

2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，留意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；

3.準(zhǔn)時完成審核資料的預(yù)備、與客戶在審核前的溝通、催促客戶整改不符合項、依據(jù)認(rèn)證確定工作人員的看法修改和完善審核資料等工作；

4.準(zhǔn)時完成公司支配的技術(shù)文件的編制工作；

5.主動參與公司支配的現(xiàn)場見證工作；

6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；

7.主動參與公司支配的有關(guān)培訓(xùn)工作；

8.供應(yīng)與審核相關(guān)的工作及公司其他各項工作的建議；

9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和審核技能，為受審核方供應(yīng)有價值的看法和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。

職位要求：

1.本科及以上學(xué)歷；

2.具備信息平安、密碼學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)應(yīng)用、人工智能、計算數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、自動化、通信、電氣等相關(guān)的專業(yè)學(xué)歷；

3.已獲得信息平安領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊資格；

4.至少2年與信息平安有關(guān)的管理、技術(shù)討論與開發(fā)服務(wù)、測評、教學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作；

5.國家管理體系審核員注冊準(zhǔn)則中規(guī)定的各級別審核員應(yīng)具備的學(xué)問、技能和個人素養(yǎng)；

6.工作適應(yīng)力量強(qiáng)，具備時間管理的概念；

7.敬重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；

8.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通力量及較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

9.具備計算機(jī)基本操作力量；

10.能滿意常常性出差需要。

品質(zhì)管理-文案/標(biāo)準(zhǔn)審核工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1、熟識化妝品各類規(guī)范及技術(shù)要求；

2、負(fù)責(zé)對化妝品的成分、標(biāo)簽文案、廣告語、包裝文案、特別標(biāo)志等進(jìn)行審核評估，確保符合國家相關(guān)法律法規(guī)；

3、化妝品德業(yè)法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料的收集與整理，參加相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的審核與確認(rèn)，完成公司企標(biāo)備案。

職位要求：

1、1年以上化妝品備案相關(guān)工作閱歷或行業(yè)閱歷優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮；

2、工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有高度的責(zé)任感，熟識化妝品各類規(guī)范及技術(shù)要求；

3、嫻熟操作計算機(jī)辦公軟件；

4、較強(qiáng)的文字處理力量及溝通協(xié)調(diào)力量。

差旅費(fèi)用審核檔案管理與勞保病人費(fèi)用結(jié)算工作職責(zé)

1.依據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計算,把握出差及進(jìn)修人員歸院狀況,催促準(zhǔn)時報賬。

2.準(zhǔn)時或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,準(zhǔn)時催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。

3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完好。

4.管理睬計檔案。

5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全整理清晰,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會計資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時歸檔。

6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完好。

7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

本錢管理體系內(nèi)部審核掌握工作程序

本錢管理體系內(nèi)部審核掌握程序

1、目的

為了查明本錢管理體系實(shí)施結(jié)果是否到達(dá)了標(biāo)準(zhǔn)和手冊規(guī)定的要求,以便準(zhǔn)時發(fā)覺存在的問題,實(shí)行訂正措施,使本錢管理體系有效運(yùn)行和得到保持。

2、范圍

本程序適用于本公司本錢管理體系的內(nèi)部審核。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司本錢管理體系內(nèi)部審核工作,任命審核組長,批準(zhǔn)審核打算,組織策劃審核方案。

3.2本錢部是內(nèi)部審核掌握的歸口管理部門,幫助體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方案的策劃,負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。

3.3審核組長負(fù)責(zé)編制審核打算,詳細(xì)組織審核組實(shí)施審核,編制審核報告,驗(yàn)證和評價審核結(jié)果。

3.4審核員負(fù)責(zé)編制檢查表和不符合項報告,實(shí)施現(xiàn)場審核,并對訂正措施的實(shí)施狀況及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.5各受審核部門和單位負(fù)責(zé)協(xié)作審核,對不符合項制定訂正措施并實(shí)施,并對不符合項的訂正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4、工作程序

4.1審核方案的策劃

4.1.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本錢部及有關(guān)審核員對本公司本錢管理體系的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:

a)確定審核的頻次;

b)確定審核的目的;

c)確定審核的范圍;

d)確定審核的方法。

(不限于此)

4.1.2審核方案策劃的根據(jù):

a)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性;

b)以往審核的結(jié)果。

4.1.3審核方案策劃的結(jié)果,可形成年度審核打算(例行滾動式審核打算),經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。一般狀況下,年度審核打算應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要掩蓋一次。

4.1.4遇到以下狀況時,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人確定追加審核頻次并加大審核力度:

a)當(dāng)本錢管理體系運(yùn)行有明顯問題或問題較多、嚴(yán)峻程度較高時;

b)當(dāng)本錢目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)或無法實(shí)現(xiàn)時;

c)當(dāng)外部市場環(huán)境發(fā)生改變時;

d)當(dāng)本錢管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本錢管理體系文件進(jìn)行重大修改時;

e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時;

f)當(dāng)發(fā)生本錢大事時。

(不限于此)

4.1.5審核方案在策劃時,應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進(jìn)度、目的、范圍、根據(jù)、性質(zhì)、方式和方法,并要求對每次審均應(yīng)核編制審核打算。

4.2審核的基本目的

審核的基本目的是評價和確定本錢管理體系與cca2102:2023本錢管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。

4.3審核的預(yù)備

4.3.1編制審核打算

4.3.1.1審核打算應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人組織編制并批準(zhǔn),其基本內(nèi)容包括:

a)審核的目的、范圍、根據(jù)、性質(zhì)、原則和方法;

b)審核組的組成(包括:審核組長和審核組成員);

c)審核的要求;

d)審核的進(jìn)度支配(時間表);

e)審核的方式等。

(不限于此)

4.3.1.2審核打算的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:

a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo);

b)全部受審核部門;

d)審核組成員。

4.3.2組成審核組

4.3.2.1由體系負(fù)責(zé)人任命審核組長,并指派審核組成員組成審核組。

4.3.2.2審核組長和審核組成員必需是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。

4.3.2.3審核組長應(yīng)明確各審核人員的職責(zé),并按審核打算進(jìn)行組內(nèi)分工。

4.3.3收集并批閱文件

4.3.3.1收集并批閱的文件包括:

a)本錢管理體系標(biāo)準(zhǔn);

b)本錢管理手冊;

c)程序文件;

d)各種規(guī)章制度;

e)各種定額;

f)本錢目標(biāo);

g)預(yù)算和本錢打算;

h)有關(guān)法律法規(guī)。

4.3.3.2批閱文件的主要目的在于熟識狀況,把握要求,做到心中有數(shù),為下步實(shí)施現(xiàn)場審核做好根據(jù)性預(yù)備。同時檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性,若發(fā)覺文件不符合,應(yīng)予以記錄,且不能作為審核根據(jù)。

4.3.4編制檢查表

4.3.4.1審核員應(yīng)依據(jù)分工和審核任務(wù),各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4.2檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制,也可按要素編制,其檢查問題及樣本的多少,可視審核進(jìn)度而定,檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。

4.3.5通知受審核部門和單位商定審核時間

4.3.5.1審核組長應(yīng)在審核打算規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位,并商定審核時間,確定受審核部門和單位發(fā)言人和伴隨人員,確保如期進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.3.5.2受審核部門接到審核通知后,應(yīng)馬上做好應(yīng)審的各項預(yù)備工作,包括人員、資料和現(xiàn)場等預(yù)備,確保審核順當(dāng)進(jìn)行。

4.3.5.3審核組通知受審核部門后,也應(yīng)做好現(xiàn)場審核記錄,不符合項報告等審核用表的預(yù)備和審核組長主持召開首、末次會議的預(yù)備。

4.4審核的實(shí)施

4.4.1召開首次會議:(會議時間一般掌握在半小時左右)

a)首次會議由審核組長主持召開;

b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與;

c)與會人員必需簽到;

d)審核組長介紹審核組成員;

e)審核組長聲明與審核有關(guān)的事宜準(zhǔn)時間支配;

f)審核組應(yīng)做好記錄。

4.4.2現(xiàn)場審核

4.4.

2.1首次會議結(jié)束后,進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)對審核過程進(jìn)行全面掌握,確保審核打算和進(jìn)度及審核的客觀性、公正性和性,并做到審核氣氛平和,審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。

4.4.2.2在現(xiàn)場審核過程中,審核員應(yīng)通過交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀看事實(shí)等活動,調(diào)查收集客觀證據(jù),并做好《現(xiàn)場審核記錄》。

4.4.2.3審核員應(yīng)根據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核,一般不要偏離檢查表,但假如發(fā)覺可能導(dǎo)致不符合的線索,雖然不在檢查表范圍內(nèi),也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。

4.4.2.4審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù),在討論和分析的基礎(chǔ)上,識別和確定不符合項,精確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)峻程度,并逐項填寫《不符合項報告》,經(jīng)審核組長審查和受審核部門和單位見證人簽字確認(rèn)后生效。

4.4.2.5審核組長應(yīng)組織審核人員對審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析,找出薄弱環(huán)節(jié),并提出訂正措施的建議、看法和/或要求。

4.4.3編寫審核報告

4.4.3.1內(nèi)部審核報告,由審核組長或其指定的審核員編寫,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后,上報總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。

4.4.3.2內(nèi)部審核報告的主要內(nèi)容包括:

a)審核日期;

b)審核的目的、范圍和根據(jù);

c)審核組成員(審核組長、審核員);

d)審核綜述(審核狀況);

e)不符合項的分析;

f)訂正措施的建議、看法和/或要求;

g)審核結(jié)論看法。

(不限于此)

4.4.4召開末次會議(會議時間一般掌握在1小時左右)

a)末次會議由審核組長主持召開;

b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參與;

c)與會人員必需簽到;

d)審核組長宣讀《內(nèi)部審核報告》并逐項宣讀《不符合項報告》;

e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言;

f)體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理講話,并對不符合的訂正和改良提出要求;

g)審核組應(yīng)做好記錄。

4.5制定訂正措施

4.5.1對審核組發(fā)出的《不符合項報告》,有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)根據(jù)審核組提出的訂正措施的建議、看法和/或要求,組織分析不符合項產(chǎn)生的緣由,并針對其緣由逐一實(shí)行訂正措施,報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.2訂正措施的實(shí)施期限一般不超過15天,責(zé)任部門和單位必需在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項的整改,特別狀況需要延長時間時,須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5.3審核組應(yīng)對責(zé)任部門和單位訂正措施的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤,并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過程中如發(fā)覺問題,審核組應(yīng)準(zhǔn)時向本錢部或體系負(fù)責(zé)人報告,以便準(zhǔn)時協(xié)調(diào)解決。

4.5.4訂正措施完成后,審核組應(yīng)對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,做好記錄,并將驗(yàn)證的結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報告。

4.6年度總體評價

4.6.1年度審核打算完成后。由體系負(fù)責(zé)人組織本錢部及有關(guān)部門和單位對本公司本錢管理體系全年審核狀況進(jìn)行總體評價。

4.6.2年度總體評價可采納以下方法:

a)利用《不符合項分布表》,討論和分析不符合項的分布狀況,對各部門和單位產(chǎn)生的不符合項進(jìn)行匯總分析,并將不符合項按嚴(yán)峻程度進(jìn)行分類。

b)對全年度內(nèi)本錢管理體系運(yùn)行狀況的審核結(jié)果,按部門和單位采納“打分法”進(jìn)行動態(tài)分析、評價,并與上年度比較。

c)對訂正措施的完成狀況進(jìn)行匯總分析,并計算出訂正措施完成狀況相對數(shù)(%)和肯定數(shù)。

4.6.3對上述分析評價的結(jié)果,應(yīng)作為管理評審輸入的一部分。

4.7追加的集中式審核

追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動式審核程序執(zhí)行。

4.8審核記錄

內(nèi)部審核記錄應(yīng)由本錢部按《記錄掌握程序》規(guī)定進(jìn)行掌握。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《年度內(nèi)部審核打算》

5.2《審核打算》

5.3《管理評審的規(guī)定》

5.4《記錄掌握程序》

5.5《訂正措施掌握程序》

6、記錄

6.1《首/末次會議簽到表》

6.2《首/末次會議記錄》

6.3《檢查表》

6.4《現(xiàn)場審核記