歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助安全標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料1.各種備案（3）

⑴安全預(yù)評價、安全專篇、安全驗(yàn)收評價報告或安全現(xiàn)狀評價報告及備案；

⑵應(yīng)急預(yù)案備案；

⑶職業(yè)危害申報材料。

2.各種文件（下列制度要求以文件形式發(fā)布）（7）

⑴安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度⑵年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)⑶工傷保險管理制度⑷安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度⑸安全生產(chǎn)規(guī)章制度⑹文件和檔案管理制度⑺安全教育培訓(xùn)管理制度3.各種報告和方案（14）⑴安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法⑵安全生產(chǎn)目標(biāo)評估和考核報告

⑶安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程評估報告⑷安全教育培訓(xùn)評估報告⑸設(shè)備變更審批和驗(yàn)收報告⑹隱患排查工作方案和隱患治理方案⑺隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析表⑻職業(yè)危害告知書⑼應(yīng)急演練評估報告⑽應(yīng)急救援報告⑾事故、事件調(diào)查報告⑿安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定報告⒀防雷檢測報告

⒁廠房照度（照明）檢測報告4.各種臺帳和檔案（18）

⑴安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬

⑵工傷保險檔案資料

⑶特種作業(yè)人員檔案⑷生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳⑸生產(chǎn)設(shè)施技術(shù)檔案⑹特種設(shè)備檔案和臺賬

⑺設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬和設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃⑻變更管理的臺帳⑼危險化學(xué)品檔案⑽相關(guān)方名錄和檔案⑾主要危險、有害因素檔案⑿隱患匯總登記臺賬和檔案⒀安全隱患整改情況檔案⒁危險源檔案資料⒂安全教育培訓(xùn)檔案

⒃職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案

⒄職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺帳⒅廠內(nèi)機(jī)動車輛檔案和臺賬5.各種記錄及計(jì)劃：（20）

⑴安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況檢查記錄⑵安全專題會會議記錄⑶安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄

⑷安全生產(chǎn)法律法規(guī)關(guān)培訓(xùn)和考核記錄⑸安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行記錄⑹安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)和考核記錄⑺安全操作規(guī)程培訓(xùn)和考核記錄

⑻安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

⑼安全教育培訓(xùn)計(jì)劃和記錄⑽班組安全活動記錄⑾作業(yè)許可證審批記錄⑿變更后的培訓(xùn)記錄

⒀回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查記錄

⒁電動工具絕緣電阻檢測記錄

⒂綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄⒃危險源檢查記錄

⒄應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員培訓(xùn)計(jì)劃和記錄⒅應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄⒆事故登記記錄⒇事故回顧、學(xué)習(xí)記錄6.各種清單和證書（6）

⑴法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單

⑵安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內(nèi)容）⑶企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全資格證書⑷特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書⑸崗位操作人員證書

⑹特種設(shè)備的檢測合格證證：鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、防雷接地的檢測合格證

第二篇：支撐體系安全標(biāo)準(zhǔn)化管理模板支撐體系安全標(biāo)準(zhǔn)化管理

一、扣件式鋼管模板支撐架的構(gòu)造要求：

1、掃地桿、水平拉桿、剪刀撐宜采用?48.3mm×3.6mm鋼管，用扣件與鋼管立桿扣牢。掃地桿、水平桿宜采用搭接，剪刀撐應(yīng)采用搭接，搭接長度不得小于1000mm，并應(yīng)采用不少于2個旋轉(zhuǎn)扣件分別在離桿端不小于100mm處進(jìn)行固定。

2、立桿接長嚴(yán)禁搭接，必須采用對接扣件連接，相鄰兩立桿的對接接頭不得在同步內(nèi)，且對接接頭沿豎向錯開的距離不宜小于500mm，各接頭中心距主節(jié)點(diǎn)不宜大于步距的1/3。嚴(yán)禁將上段的鋼管立桿與下段鋼管立桿錯開固定在水平拉桿上。

3、當(dāng)在立桿底部或頂部設(shè)置可調(diào)托座時，其調(diào)節(jié)螺桿的伸縮長度不應(yīng)大于200㎜。

4、立桿的縱橫桿距離不應(yīng)大于1200㎜。對高度超過8m，或跨度超過18m，或施工總荷載大于15kn/㎡，或集中線荷載大于20kn/m的模板支架，立桿的縱橫距離除滿足設(shè)計(jì)要求外，不應(yīng)大于900㎜。

5、模板支架步距，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求，且不應(yīng)大于1.8m。

6、主節(jié)點(diǎn)處必須設(shè)置一根橫向水平桿，用直角扣件扣接且嚴(yán)禁拆除。每步的縱、橫向水平桿應(yīng)雙向拉通。

7、模板支架應(yīng)按下列規(guī)定設(shè)置剪刀撐：

1）模板支架四周應(yīng)滿布豎向剪刀撐，中間每隔四排立桿設(shè)置一道縱、橫向豎向剪刀撐，由底至頂連續(xù)設(shè)置；

2）模板支架四邊與中間每隔4排立桿從頂層開始向下每隔2步設(shè)置一道剪刀撐。3）鋼管立柱底部應(yīng)設(shè)厚度不小于50mm的墊木和底座，頂部宜采用可調(diào)支托，u形支托與楞梁兩側(cè)間如有間隙，必須楔緊，其螺桿伸出鋼管頂部不得大于200mm，螺桿外徑與立柱鋼管內(nèi)徑的間隙不得大于3mm。

4）在立柱底距地面200mm高處，沿縱橫水平方向應(yīng)按縱下橫上的程序設(shè)掃地桿。當(dāng)立柱底部不在同一高度時，高處的縱向掃地桿應(yīng)向低處延長不少于2跨，高低差不得大于1m，立柱距邊坡上方邊緣不得小于0.5m。

5）可調(diào)支托底部的立柱頂端應(yīng)沿縱橫向設(shè)置一道水平拉桿。掃地桿與頂部水平拉桿之間的間距，在滿足模板設(shè)計(jì)所確定的水平拉桿步距要求條件下，進(jìn)行平均分配確定步距后，在每一步距處縱橫向應(yīng)各設(shè)一道水平拉桿。當(dāng)層高在8～20m時，在最頂步距兩水平拉桿中間應(yīng)加設(shè)一道水平拉桿；當(dāng)層高大于20m時，在最頂兩步距水平拉桿中間應(yīng)分別增加一道水平拉桿。所有水平拉桿的端部均應(yīng)與四周建筑物頂緊頂牢。無處可頂時，應(yīng)在水平拉桿端部和中部沿豎向設(shè)置連續(xù)式剪刀撐。

6）滿堂模板和共享空間模板支架立柱，在外側(cè)周圈應(yīng)設(shè)由下至上的豎向連續(xù)式剪刀撐；中間在縱橫向應(yīng)每隔10m左右設(shè)由下至上的豎向連續(xù)式剪刀撐，其寬度宜為4～6m，并在剪刀撐部位的頂部、掃地桿處設(shè)置水平剪刀撐。剪刀撐桿件的底端應(yīng)與地面頂緊，夾角宜為45o～60o。當(dāng)建筑層高在8～20m時，除應(yīng)滿足上述規(guī)定外，還應(yīng)在縱橫向相鄰的兩豎向連續(xù)式剪刀撐之間增加之字撐，在有水平剪刀撐的部位，應(yīng)在每個剪刀撐中間處增加一道水平剪刀撐。當(dāng)建筑層高超過20m時，在滿足以上規(guī)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)將所有之字斜撐全部改為連續(xù)式剪刀撐。

二、碗扣式鋼管模板支撐架的構(gòu)造要求：

1、模板支撐應(yīng)根據(jù)所承受的荷載選擇立桿的間距和步距。底層縱、橫向水平桿作為掃地桿時，距地面高度不應(yīng)大于350mm。立桿底部應(yīng)設(shè)置可調(diào)底座或固定底座。立桿上端包括可調(diào)螺桿伸出頂層水平桿的長度不應(yīng)大于0.7m。

2、模板支撐架四周從底到頂連續(xù)設(shè)置豎向剪刀撐；中間縱、橫向有底至頂連續(xù)設(shè)置豎向剪刀撐，其間距應(yīng)小于或等于4.5m。

3、剪刀撐的斜桿與地面夾角應(yīng)在45°～60°之間，斜桿應(yīng)每步與立桿扣結(jié)。

4、當(dāng)模板支撐架高度大于4.8m時，頂端和底部必須設(shè)置水平剪刀撐，中間水平剪刀撐設(shè)置間距應(yīng)小于或等于4.8m。

三、門式鋼管模板支撐架的構(gòu)造要求：

1、門架的跨距與間距應(yīng)根據(jù)支架的高度、荷載由計(jì)算和構(gòu)造要求確定，跨距不宜超過1.5m，凈間距不宜超過1.2m。

2、門架立桿上宜設(shè)置托座和托梁。支撐架宜采用調(diào)節(jié)架、可調(diào)托座調(diào)整高度。可調(diào)托座調(diào)節(jié)螺桿高度不宜超過150mm。

3、支撐架底部應(yīng)設(shè)置縱向、橫向掃地桿，在每步門架兩側(cè)立桿上應(yīng)設(shè)置縱向、橫向水平加固桿，并應(yīng)采用扣件與門架立桿扣緊。

4、支撐架在四周和內(nèi)部縱橫向應(yīng)與建筑結(jié)構(gòu)柱、墻進(jìn)行剛性連接，連接點(diǎn)應(yīng)設(shè)在水平剪刀撐或水平加固桿設(shè)置層，并應(yīng)與水平桿連接。

5、支撐架應(yīng)設(shè)置剪刀撐對架體進(jìn)行加固。在支架的外側(cè)周邊及內(nèi)部縱橫向每隔6m-8m，應(yīng)由底至頂設(shè)置連續(xù)豎向剪刀撐；搭設(shè)高度8m及以下時，在頂層應(yīng)設(shè)置連續(xù)的水平剪刀撐；搭設(shè)高度超過8m時，在頂層和豎向每隔4步及以下應(yīng)設(shè)置連續(xù)的水平剪刀撐；水平剪刀撐宜在豎向剪刀撐斜桿交叉層設(shè)置。

1.1目標(biāo)（60分）

1、安全生產(chǎn)組織保障制度

2、針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)（記錄和任命書）

3、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)測的規(guī)定（制度）

4、文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)（文件）

5、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃（實(shí)施計(jì)劃）

6、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測、修正或更新

1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（100分）

1.2.1法律法規(guī)意識（30分）

1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

2、對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定

3、對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進(jìn)行了調(diào)查

4、制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計(jì)劃

5、對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤

6、建立了有效途徑，獲取員工或部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求（記錄、錄象）

7、建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度

8、建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道（記錄）

1.2.3融入（40分）

1、對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定（制度）

2、上述規(guī)定是否明確了部門、人員及其職責(zé)（任命書和名單）

3、將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)

4、所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)（記錄）

1.2.4評審與更新（30分）

1、評審與更新制度

2、有制度，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新（相關(guān)制度）

3、當(dāng)變化發(fā)生時，及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單并將其融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)（記錄與清單）

1.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（60）

1、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度

2、依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員（名單）

3、最高管理者書面任命尾礦庫負(fù)責(zé)人與安全管理人員（任命書）

1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制制度

2、針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量等環(huán)節(jié)建立了管理制度并明確了人員及職責(zé)（名單和任命書）

3、人員的配置（文件）

4、安全費(fèi)用（清單）

5、安全生產(chǎn)重大活動的參與（記錄）

6、各級人員是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)（記錄）

7、對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評審與更新

1.5文件與資料控制（60分）

1、文件與資料控制制度

2、安全記錄控制制度

3、依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件

4、每年評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件

5、出現(xiàn)變化時及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件

6、事故、事件記錄

7、風(fēng)險評價記錄

8、培訓(xùn)記錄

9、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告

10、事故調(diào)查報告

11、檢查記錄

12、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄

13、安全活動記錄

14、檢驗(yàn)監(jiān)測記錄

15、任務(wù)觀察記錄

16、許可文件

17、應(yīng)急演習(xí)信息

18、糾正與預(yù)防行動記錄

19、承包商信息20、維護(hù)和校驗(yàn)記錄

21、技術(shù)資料圖紙

1.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（60分）

1、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度；合理化建議制度

2、指定人員與外部溝通，協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)（名單和任命書）

3、安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行溝通：外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)、外部團(tuán)體或個人的抱怨、直接的社會要求（調(diào)查報告）

4、保存外部所有的安全投訴記錄

5、主要負(fù)責(zé)人是合理的時間范圍內(nèi)召開了會議、討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)并保存會議記錄

6、合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲?。ìF(xiàn)場）

7、及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)（記錄）

1.7承包商的選擇與管理（80分）

1、承包商選擇、評價與管理制度

2、指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員（名單）

3、識別承包商可能帶來的風(fēng)險（報告）

4、備選承包商能夠提供下列信息：許可、制度、能力和安全績效

5、合同明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)（合同書）

6、承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識別及糾正可能的風(fēng)險（記錄）

1.8安全投入（80分）

1、制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度

2、安全工程費(fèi)用清單

3、安全管理制度

4、安全設(shè)備設(shè)施費(fèi)用清單

5、勞動防護(hù)用品費(fèi)用清單

6、安全標(biāo)志

7、安全獎勵

8、安全教育培訓(xùn)（記錄）

9、安全經(jīng)費(fèi)投入時進(jìn)行了充分論證（記錄）1.9工傷保險（40分）

1、職工工傷保險保障制度

2、員工繳納足額的工傷保險費(fèi)（清單）

3、收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄

2.危險源辨識與風(fēng)險評價（300分）

2.1辨識與評價要求（100分）

1、危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度

2、危險源辨識和風(fēng)險評價，以確定重大的風(fēng)險（記錄）

3、通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險評價，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理

4、定期并及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧

5、員工參與危險源辨識與風(fēng)險評價過程（記錄或影象）

6、企業(yè)根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險平價，制定相應(yīng)的風(fēng)險措施

7、企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險評價，及時處理重大風(fēng)險

2.2尾礦庫風(fēng)險評價（120）

1、尾礦庫風(fēng)險評價制度

2、尾礦庫建設(shè)期風(fēng)險評價計(jì)劃

3、尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險評價計(jì)劃

4、提供下列風(fēng)險評價的計(jì)劃：

暴雨風(fēng)險；山體泥石流風(fēng)險；喀斯特地貌導(dǎo)致的風(fēng)險；地震風(fēng)險；

外來尾礦、廢水風(fēng)險；庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險；庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險；運(yùn)行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險；尾礦設(shè)施導(dǎo)致的風(fēng)險；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求

5、對生產(chǎn)流程進(jìn)行了辨識，并建立了關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施（清單）

6、對識別的關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價，分析與之相關(guān)的安全及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施（報告）

7、依據(jù)初始風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級管理

2.3關(guān)鍵任務(wù)識別與控制（80分）

1、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度

2、有制度確保作業(yè)指導(dǎo)書用于下列活動：

員工培訓(xùn)任務(wù)分工與員工溝通小組會議

3、建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場，按照計(jì)劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察

4、當(dāng)需要許可時，制度是否保證：

申請與批準(zhǔn)許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；滿足報告、通知的要求；

4保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄；識別并滿足新的或修訂的許可需求

5、實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單

6、執(zhí)行任務(wù)分析與觀察的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)（記錄）

7、依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況，編寫作業(yè)指導(dǎo)書

8、按計(jì)劃執(zhí)行了完整或局部的任務(wù)觀察（記錄）

9、根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求（記錄）

10、針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見（文件）

11、對工作票和許可簽發(fā)人進(jìn)行培訓(xùn)和能力評估

12、對工作票和許可作業(yè)范圍進(jìn)行評審與更新53.安全教育培訓(xùn)（160分）

3.1員工安全意識（60分）

1、安全教育培訓(xùn)制度

2、建立識別、監(jiān)測、提升員工的安全意識的機(jī)制或制度

3、對員工進(jìn)行安全意識調(diào)查與評價（記錄）

4、制定了安全意識提升計(jì)劃

5、新員工、轉(zhuǎn)崗和返崗員工進(jìn)入企業(yè)后接受安全意識的培訓(xùn)（記錄）

6、利用各種方式來提升安全意識（記錄）

7、員工根據(jù)工藝流程的變化而對工作現(xiàn)場的特定要求回顧

3.2培訓(xùn)（100分）、

1、培訓(xùn)制度

2、建立了培訓(xùn)適宜性的評估機(jī)制

3、負(fù)責(zé)人是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

事故調(diào)查分析技術(shù)；

危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理

4、特種作業(yè)人員進(jìn)行了專門培訓(xùn)（記錄）

5、適當(dāng)?shù)姆绞綔y試學(xué)員的能力，同時評估培訓(xùn)效果（記錄）

6、根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃64.尾礦庫建設(shè)（200分）

4.1尾礦庫勘查、設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收（100分）

1、尾礦庫建設(shè)安全管理制度

2、尾礦庫勘查、設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收制度

3、尾礦庫初步設(shè)計(jì)是否編制了安全專篇，且主要內(nèi)容包括：

庫區(qū)存在的安全隱患及對策；初期壩和堆積壩的穩(wěn)定性分析；

尾礦庫動態(tài)監(jiān)測和通訊設(shè)備配置的可靠性分析；尾礦庫的安全管理要求。

4、尾礦庫設(shè)計(jì)文件是否明確了下列安全運(yùn)行控制參數(shù)：（設(shè)計(jì)文件）

尾礦庫設(shè)計(jì)最終堆積高程、最終壩體高度、總庫容；尾礦壩堆積坡比；

尾礦壩不同堆積標(biāo)高時，庫內(nèi)控制的正常水位、調(diào)洪高度、安全超高及最小干灘長度等；尾礦壩浸潤線控制

5、隱蔽工程經(jīng)分段驗(yàn)收合格后，才進(jìn)行下一階段施工（合格證復(fù)印件）

6、保存地形測量、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察有關(guān)資料.

7、設(shè)計(jì)文件和圖紙

8、施工過程嚴(yán)格填寫、監(jiān)理記錄

9、保存施工及竣工驗(yàn)收、監(jiān)理、安全評價及驗(yàn)收安全評價、審批等文件、圖紙和資料

4.2尾礦庫的閉庫與再利用（100分）（網(wǎng)上搜索，或者找周公）

1、尾礦庫閉庫管理制度

2、閉庫尾礦庫需要重新啟用或改作他用時制定的相關(guān)制度

3、尾礦庫或?qū)﹂]庫尾礦庫進(jìn)行回采再利用時制定的有關(guān)制度

4、有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了閉庫安全評價和整治設(shè)計(jì)

5、根據(jù)閉庫設(shè)計(jì)對尾礦壩和排洪設(shè)施進(jìn)行了整治

6、閉參照《尾礦設(shè)施施工及驗(yàn)收規(guī)程》和其他有關(guān)規(guī)程對閉庫工程施工及驗(yàn)收（驗(yàn)收報告）

7、閉庫后的尾礦庫，對壩體及排洪設(shè)施進(jìn)行了維護(hù)（記錄）

8、對在用尾礦庫或?qū)﹂]庫尾礦庫進(jìn)行回采再利用時，聘請有資質(zhì)的單位進(jìn)行了技術(shù)論證、工程設(shè)計(jì)和安全評價

9、尾礦庫再利用生產(chǎn)完成后，按尾礦庫閉庫的規(guī)定，進(jìn)行閉庫

75.尾礦庫運(yùn)行（570分）5.1尾礦輸送、筑壩與排放（150分）

1、尾礦輸送、筑壩與排放制度

2、是否建立下列安全管理制度：

尾礦濃縮設(shè)施；尾礦輸送；筑壩；排放。

3、編制年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作

4、每期子壩堆筑前進(jìn)行岸坡處理并作隱蔽工程記錄

5、壩外坡面維護(hù)工作按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行（設(shè)計(jì)圖）

6、每期子壩堆筑完畢，進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄是否經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查

7、壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時，及時妥善處理（處理方案）

8、尾礦庫輸送系統(tǒng)損壞、維修記錄.5.2水位控制與防汛（150分）

1、水位控制安全管理制度

2、防汛措施和排洪設(shè)施安全管理制度

3、尾礦庫排水構(gòu)筑物停用后，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求及時封堵，并確保施工質(zhì)量（記錄）

4、汛期前應(yīng)對排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通（記錄）

5、采用子壩擋水并技術(shù)論證

6、洪水過后對壩體和排洪構(gòu)筑物進(jìn)行檢查與處理

5.3尾礦壩滲流與防震、抗震（100分）

1、滲流控制和排滲設(shè)施安全管理制度

2、尾礦庫防震與抗震安全管理制度

3、壩體浸潤線進(jìn)行觀測，超當(dāng)過控制線，增設(shè)或更新了排滲設(shè)施（記錄）

4、當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常現(xiàn)象時，采取相應(yīng)的措施處理（記錄）

5、尾礦庫原設(shè)計(jì)抗震標(biāo)準(zhǔn)低于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)時，進(jìn)行了安全技術(shù)論證

6、上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設(shè)施時，了解上游所建工程的穩(wěn)定情況，采取防范措施

7、震后進(jìn)行檢查，對被破壞的設(shè)施及時修復(fù)

5.4作業(yè)現(xiàn)場安全管理（70分）

1、作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度

2、基于風(fēng)險評價建立了下列安全管理制度：

電力線路管理制度；照明管理制度；

危險地段安全警示標(biāo)志管理制度；職業(yè)衛(wèi)生管理制度

3、針對體檢要求制定了體檢計(jì)劃

4、職業(yè)危害控制制度

5、勞動防護(hù)用品采購、發(fā)放、維修和使用管理制度

6、夜間作業(yè)時，所有作業(yè)點(diǎn)及危險點(diǎn)有足夠的照明（現(xiàn)場）

7、庫區(qū)內(nèi)的電力線路，按安全規(guī)程要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象（現(xiàn)場）

8、在庫區(qū)內(nèi)陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險地段，設(shè)明顯的警示標(biāo)志（現(xiàn)場）

9、職業(yè)危害檢測和控制結(jié)果記錄

10、員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

11、發(fā)放勞動防護(hù)用品時提供正確使用的培訓(xùn)

12、提供勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)

13、是否為下列人員提供適合的勞動防護(hù)用品：

員工；承包商。

5.5變化管理（100分）

1、建立了變化的管理制度并確定了部門、人員及其職責(zé)（名單）

2、識別了下列變化：（報告或記錄）

周圍環(huán)境引起的變化；尾礦庫上下游工程引起的變化；周圍地質(zhì)條件引起的變化；人員引起的變化；

法律法規(guī)與其他要求引起的變化；機(jī)構(gòu)引起的變化；相關(guān)方引起的變化。

3、變化過程實(shí)施前，是否進(jìn)行了：（報告）

風(fēng)險識別；風(fēng)險評價；風(fēng)險控制。

4、變化管理的人員進(jìn)行了培訓(xùn)

96.檢查（500分）

6.1一般要求（80分）

1、安全檢查制度

2、針對不同的檢查對象配備了勝任的檢查人員（名單和任命書）

3、針對不同的檢查對象制定了滿足下列要求的檢查表。

反映特定危害；對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；文字精練、含義準(zhǔn)確。

4、執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄）

5、安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道

6、有變化發(fā)生時對檢查表進(jìn)行了回顧和更新

6.2日常巡檢和定期觀測制度（80分）

1、日常巡檢和定期觀測制度

2、針對日常巡檢和定期觀測制定了檢查表

3、日常巡檢和定期觀測（記錄）

4、執(zhí)行檢查和定期觀測的人員提供培訓(xùn)

5、保持了所有檢查和定期觀測的記錄，并可獲取

6、超規(guī)定風(fēng)險立即報告并采取了行動

7、管理層對檢查和定期觀測報告內(nèi)容及建議作出了回應(yīng)及行動

8、檢查和定期觀測清單進(jìn)行了回顧和更新

6.3防洪安全檢查制度（80分）

1、防洪安全檢查制度

2、針對防洪安全檢查制定了標(biāo)準(zhǔn)的檢查表并且反映了排洪系統(tǒng)特定的危害（檢查表）

3、執(zhí)行檢查的人員提了供培訓(xùn)

4、超規(guī)定風(fēng)險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內(nèi)容及建議作出了回應(yīng)及行動

6.4、尾礦壩安全檢查制度（100分）

1、尾礦壩安全檢查制度

2、針對壩體安全檢查制定了檢查表

3、執(zhí)行檢查的人員提供培訓(xùn)

4、超規(guī)定風(fēng)險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內(nèi)容及建議作出了回應(yīng)及行動

6、檢查表進(jìn)行了回顧和更新

7、保持已完成的專項(xiàng)檢查記錄，并且這些記錄方便獲取

6.5庫區(qū)安全檢查（80分）

1、尾礦庫庫區(qū)安全檢查制度

2、針對庫區(qū)安全檢查制度制定了檢查表

3、執(zhí)行檢查的人員提供培訓(xùn)

4、超規(guī)定風(fēng)險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內(nèi)容及建議作出了回應(yīng)及行動

6、檢查表進(jìn)行了回顧和更新

7、保存了專項(xiàng)檢查記錄，并且這些記錄方便獲取

6.6糾正和預(yù)防措施（80分）

1、糾正和預(yù)防措施管理制度

2、糾正和預(yù)防措施管理制度是否對下列過程、活動出現(xiàn)的問題提出了糾正要求：

培訓(xùn)程序評估；變化管理流程；檢查系統(tǒng)；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測；事故調(diào)查；風(fēng)險評價；系統(tǒng)評價。

3、針對標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題采取了糾正和預(yù)防行動（報告）

4、沒有按計(jì)劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防行動有跟進(jìn)計(jì)劃或解釋（計(jì)劃）

5、保持了糾正和預(yù)防行動的記錄，并可獲?。ㄓ涗洠?/p>

117.應(yīng)急管理（280分）

7.1應(yīng)急準(zhǔn)備（60分）

1、應(yīng)急管理及響應(yīng)制度

2、設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作（名單、任命書）

3、依據(jù)風(fēng)險確定潛在的緊急事件（報告）

4、針對潛在的緊急事件收集了相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象等信息（記錄）

5、緊急事件編寫了應(yīng)急預(yù)案

6、應(yīng)急的培訓(xùn)

7、對員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)

8、設(shè)備、設(shè)施或流程發(fā)生變化，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行回顧和更新

9、生產(chǎn)場所的顯著處張貼了緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話（現(xiàn)場）

10、定期評審與企業(yè)應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門和可能造成企業(yè)緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響

7.2應(yīng)急預(yù)案（60分）

1、應(yīng)急預(yù)案

2、緊急事件配備了編寫應(yīng)急預(yù)案的人員（名單）

3、應(yīng)急預(yù)案任命了相關(guān)的責(zé)任人員（任命書）

4、任命的責(zé)任人員配備了相應(yīng)的應(yīng)急工具

5、緊急事件是否編制了應(yīng)急預(yù)案

6、應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給了相關(guān)的部門與人員（查現(xiàn)）

7、應(yīng)急預(yù)案與員工、承包商、其它合適人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通（現(xiàn)場）

8、定期評審并更新應(yīng)急計(jì)劃，確保有最新的版本

7.3應(yīng)急響應(yīng)（50分）

1、緊急事件發(fā)生時的應(yīng)急預(yù)案

2、設(shè)立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)（查現(xiàn)）

3、當(dāng)緊急事件發(fā)生時，企業(yè)是否能夠做到下列事項(xiàng)：

及時發(fā)出警報并通知有關(guān)人員；及時啟動并做出響應(yīng)；應(yīng)急響應(yīng)人員到場；

各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；應(yīng)急通訊暢通；實(shí)施現(xiàn)場警戒；疏散相關(guān)人員；救治受傷人員；應(yīng)急人員安全；搜救失蹤人員；控制泄漏物。

4、當(dāng)緊急事件結(jié)束后，企業(yè)是否實(shí)施?，F(xiàn)場恢復(fù)；應(yīng)急響應(yīng)評估；應(yīng)急預(yù)案評審、修訂。（記錄）

127.4應(yīng)急保障（60分）

1、應(yīng)急保障制度

2、緊急事件配置了滿足要求的應(yīng)急隊(duì)伍

3、任命了急救員（名單、任命書）

4、風(fēng)險明確救護(hù)人員（同上）

5、對緊急事件進(jìn)行了應(yīng)急能力評估，以確定所需的應(yīng)急裝備

6、對緊急事件進(jìn)行了應(yīng)急能力評估，從而識別所需的相互支援來源

7、應(yīng)急人員提供了完成應(yīng)急工作所需的知識和技能的培訓(xùn)

8、任命的急救員具備相應(yīng)的能力或資質(zhì)

9、急救員得到應(yīng)急響應(yīng)的急救培訓(xùn)

10、按要求安裝、配置了應(yīng)急準(zhǔn)備系統(tǒng)及設(shè)備（現(xiàn)場）

11、對安裝的應(yīng)急系統(tǒng)與裝置實(shí)施了檢查與維護(hù)（記錄）

12、每年對應(yīng)急裝置需求的評估進(jìn)行回顧和更新

13、實(shí)施演習(xí)來測試相互支援關(guān)系的效力（記錄）

7.5應(yīng)急評審與改進(jìn)（50分）

1、應(yīng)急演練及對應(yīng)急預(yù)案評審的制度

2、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審

3、應(yīng)急演練進(jìn)行了培訓(xùn)和訓(xùn)練

4、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)（記錄）

5、應(yīng)急演習(xí)中、事故與事件的經(jīng)驗(yàn)及時改進(jìn)了應(yīng)急準(zhǔn)備工作

6、修訂后的應(yīng)急預(yù)案及時發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供了必要的培訓(xùn)

7、定期評審和更新應(yīng)急計(jì)劃138.事故、事件報告、調(diào)查與分析（230分）8.1報告（60分）

1、事故、事件報告制度

2、事故、事件的報告提供了暢通的渠道（現(xiàn)場）

3、根據(jù)報告制度制定事故、事件登記表及相關(guān)的報告、表格標(biāo)準(zhǔn)格式

4、報告的事故、事件進(jìn)行登記管理

5、針對事故、事件報告要求對相關(guān)人員特別是現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)（記錄）

8.2調(diào)查（80分）

1、事故、事件的調(diào)查與跟蹤制度

2、書面任命事故、事件調(diào)查人員（記錄）

3、被任命的調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)：

訪談技巧；證據(jù)收集和保留；原因分析技術(shù)；

調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。（培訓(xùn)記錄）

4、員工及其代表參與了事故、事件調(diào)查（記錄）

5、在形成事故、事件調(diào)查報告前，將調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流（記錄）

6、與事故、事件相關(guān)的文件資料整理歸檔

8.3統(tǒng)計(jì)與分析（50分）

1、事故、事件統(tǒng)計(jì)分析報告

2、事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析提供了足夠的資源

3、職業(yè)病癥進(jìn)行評估，辨識非職業(yè)病或職業(yè)病（評估報告）

4、按要求公布統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果

5、對事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測改進(jìn)，并找出趨勢

8.4事故、事件回顧（40分）、

1、事故、事件的回顧（制度）

2、員工、班組事故、事件的回顧（記錄）

3、保留回顧記錄

4、利用安全講座一那討論和學(xué)習(xí)，以吸取教訓(xùn)（記錄）149.績效測量與評價（160分）9.1績效測量（80分）

1、安全績效監(jiān)測制度

2、是否按監(jiān)測計(jì)劃對下列內(nèi)容進(jìn)行了安全績效監(jiān)測：

目標(biāo)；

個人防護(hù)用品的使用與管理；職業(yè)危害監(jiān)測；事故、事件調(diào)查完成率；

糾正和預(yù)防行動完成率及其效果效率；安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況；變化管理回顧情況；培訓(xùn)情況；

法律法規(guī)依從程度；

持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；安全投入。

3、收集的監(jiān)測數(shù)進(jìn)行分析，并用分析結(jié)果說明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性和有效性（分析記錄）

4、監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通（記錄）

5、檢測記錄有效保存（記錄）

5、當(dāng)條件發(fā)生變化時，是否及時更新、回顧計(jì)劃和要求（記錄）

9.2系統(tǒng)評價（80分）

1、系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

2、按計(jì)劃執(zhí)行了內(nèi)部評價（計(jì)劃）

3、內(nèi)部評價由勝任的人員進(jìn)行（名單、任命書）

4、內(nèi)部評價記錄

5、內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施

6、外部評價對企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化評定記錄

7、外部評價對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的等級劃分

（1）安全生產(chǎn)方針管理制度；

（2）最高管理者簽發(fā)的安全生產(chǎn)方針文件；

（3）與相關(guān)方關(guān)于安全生產(chǎn)方針的溝通記錄（文件發(fā)放傳達(dá)記錄）；

（4）安全生產(chǎn)方針的宣傳資料（張貼的照片、培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場安全手冊）；（5）安全生產(chǎn)方針評審修訂會議紀(jì)要；（6）文本化的安全生產(chǎn)方針、釋義。

1.2目標(biāo)

（1）目標(biāo)管理制度；

（2）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)下發(fā)文件；

（3）各單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解、實(shí)施計(jì)劃；

（4）各單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測考核規(guī)定、考核記錄；（5）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)評審更新的會議紀(jì)要。2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法規(guī)意識

（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度；（2）法律法規(guī)意識調(diào)查問卷；

（3）員工法律法規(guī)意識提升計(jì)劃（舉辦競賽等活動或培訓(xùn)計(jì)劃）；

（4）員工法律法規(guī)意識提升跟蹤記錄（舉辦競賽等活動的照片或?qū)ε嘤?xùn)效果的考核、評價報告等）。

2.2需求識別與獲取

（1）需求識別的記錄（下屬單位、員工提出的要求、報告等資料）；（2）識別的法律法規(guī)清單；

（3）企業(yè)獲取相關(guān)法律法規(guī)渠道的證明（購買的相關(guān)文本資料、相關(guān)部門的文件、相關(guān)網(wǎng)站截屏等）；

（4）員工獲取相關(guān)法律法規(guī)渠道的證明（發(fā)放的文本資料、局域網(wǎng)截屏、宣傳照片等）。

2.3融入

（1）對員工進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、試卷、評估報告）。

2.4評審與更新

（1）法律法規(guī)合規(guī)性評價的會議紀(jì)要、清單等。3安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；（2）各級安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（3）各級領(lǐng)導(dǎo)層安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄；（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法、考核記錄；

（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審記錄、評審會議紀(jì)要；

（6）各級領(lǐng)導(dǎo)層參加各種安全活動記錄、照片、會議紀(jì)要等。

3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

（1）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度；

（2）安委會成立文件，會議紀(jì)要（包括工作項(xiàng)目清單）；

（3）安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖、專職安全管理人員名單、各種被任命人員任命書（安全負(fù)責(zé)人；員工代表；消防負(fù)責(zé)人；急救員；事故調(diào)查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位）；

（4）被任命人員參加相應(yīng)培訓(xùn)的記錄、資格證書。

3.3員工參與

（1）員工參與安全管理制度；

（2）收集到的員工所關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的記錄；（3）員工參與安全活動的記錄、照片或會議紀(jì)要；

（4）問題解決小組人員名單、培訓(xùn)記錄及解決問題的記錄等；（5）員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的記錄、調(diào)查處理記錄。

3.4文件與資料控制

（1）文件與資料識別與控制管理制度；

（2）裝訂成冊并受控的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；

（3）每年或出現(xiàn)變化時標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件評審更新記錄或會議紀(jì)要；（4）各類安全生產(chǎn)記錄（可分散到各個元素中收集）；（5）文件接受、發(fā)放記錄。

3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

（1）內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系、合理化建議制度；（2）識別的外部聯(lián)系清單及溝通聯(lián)系記錄；（3）外部投訴及處理記錄；

（4）管理層每月與員工交流記錄、照片等；

（5）基層定期召開討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)的會議紀(jì)要；（6）收集到的合理化建議、處理結(jié)果；（7）合理化建議箱的放置照片；

（8）安全設(shè)備狀況和使用情況展示欄（照片）。

3.6系統(tǒng)管理評審

（1）系統(tǒng)評審管理制度；

（2）系統(tǒng)評審計(jì)劃、各種輸入、輸出記錄；（3）評審結(jié)果、整改措施的落實(shí)情況記錄等。

3.7供應(yīng)商與承包商管理

（1）供應(yīng)商與承包商管理制度；

（2）供應(yīng)商與承包商各種資質(zhì)記錄（許可；制度；能力；安全績效等）；（3）與供應(yīng)商與承包商簽訂的合同；

（4）供應(yīng)商與承包商使用設(shè)備前的培訓(xùn)記錄；（5）供應(yīng)商與承包商定期評估、獎勵或懲罰記錄。

3.8安全認(rèn)可與獎勵

（1）安全認(rèn)可與獎勵管理制度；

（2）公告牌或電子信息媒介展示安全信息（照片等）；（3）安全獎勵記錄。

3.9工余安全管理

（1）工余安全管理制度；（2）工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃；

（3）工余安全宣傳資料（宣傳冊、張貼的照片、網(wǎng)站視頻等）；（4）工余事故報告；

（5）預(yù)測工余意外的培訓(xùn)記錄；（6）工余事故統(tǒng)計(jì)、分析報告。4風(fēng)險管理

4.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求（1）危險辨識與風(fēng)險評價管理制度；（2）危險辨識記錄；（3）危險源清單。

4.2風(fēng)險評價

（1）風(fēng)險評價結(jié)果；（2）職業(yè)危害清單；

（3）各種風(fēng)險、流程與設(shè)備、各種職業(yè)危害的風(fēng)險評價報告。

4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析

（1）關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度、任務(wù)觀察制度；

（2）各種關(guān)鍵任務(wù)許可申請、審批、監(jiān)測數(shù)據(jù)以及與其他外部相關(guān)的聯(lián)系記錄；（3）各種工作票；（4）關(guān)鍵任務(wù)清單；

（5）執(zhí)行任務(wù)分析、任務(wù)觀察人員的培訓(xùn)記錄；

（6）依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫的作業(yè)指導(dǎo)書；（7）作業(yè)指導(dǎo)書放在使用部門和工作現(xiàn)場（照片）；（8）完整或局部的任務(wù)觀察記錄；（9）任務(wù)觀察記錄處理結(jié)果；

（10）關(guān)鍵任務(wù)評審與更新記錄或會議紀(jì)要。5安全教育與培訓(xùn)

5.1員工安全意識

（1）員工安全意識調(diào)查與分析：安全意識調(diào)查表與安全意識分析報告；（2）安全意識提升計(jì)劃；

（3）新員工三級教育方面資料；（培訓(xùn)安排通知、培訓(xùn)小結(jié)、考試試卷及成績統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)評估表）；

（4）轉(zhuǎn)崗、換崗的安全教育方面資料；（5）節(jié)假日職工復(fù)工教育、調(diào)換工種教育方面資料；（培訓(xùn)安排通知、培訓(xùn)小結(jié)、考試試卷及成績統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)評估表）；

（6）安管人員取證培訓(xùn)方面資料：安全管理人員基本情況登記表、安全管理資格證統(tǒng)計(jì)表；（7）師徒協(xié)議；

5.2培訓(xùn)

（1）安全培訓(xùn)需求與評估；培訓(xùn)需求調(diào)查表、培訓(xùn)需求分析報告；（2）職工培訓(xùn)計(jì)劃申報表；（3）職工年度培訓(xùn)計(jì)劃；（4）年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；

（5）參加安全標(biāo)準(zhǔn)化方面培訓(xùn)的資料；

（6）班組長培訓(xùn)；（培訓(xùn)安排通知、培訓(xùn)小結(jié)、考試試卷及成績統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)評估表）；

（7）危險作業(yè)人員培訓(xùn)資料；（培訓(xùn)安排通知、培訓(xùn)小結(jié)、考試試卷及成績統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)評估表）；

（8）特種作業(yè)人員培訓(xùn)資料；（（培訓(xùn)安排通知、培訓(xùn)小結(jié)、考試試卷及成績統(tǒng)計(jì)表、培訓(xùn)評估表）；

（9）特種作業(yè)證清單及部分復(fù)印件；（10）各類培訓(xùn)管理臺賬；（11）個人培訓(xùn)檔案；（12）年度培訓(xùn)工作總結(jié)。6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求

（1）設(shè)計(jì)管理制度；

（2）新、改、擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)證書；（3）進(jìn)行安全評價單位的資質(zhì)證書；

（4）建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究報告、安全預(yù)評價、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更資料、安全驗(yàn)收評價報告、驗(yàn)收記錄；（5）各類設(shè)計(jì)圖紙

a.地質(zhì)圖、礦山總平面圖、井上井下對照圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井下通風(fēng)系統(tǒng)圖b.提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖c.避災(zāi)線路圖

（6）水文資料。

6.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)

（1）采礦工藝管理制度；（2）采礦工藝檢查記錄；（3）采空區(qū)測繪圖；

（4）掘進(jìn)、支護(hù)計(jì)劃及驗(yàn)收報表；（5）中深孔、爆破計(jì)劃及驗(yàn)收報表；（6）回采計(jì)劃及驗(yàn)收報表。（7）年、半年、月采礦計(jì)劃資料

（8）采掘計(jì)劃線進(jìn)度執(zhí)行情況檢查。

6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)

（1）提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度；（2）供配電系統(tǒng)管理制度；（3）通風(fēng)系統(tǒng)管理制度；（4）防排水管理制度；（5）防滅火系統(tǒng)管理制度；（6）提升機(jī)檢測檢驗(yàn)報告；

（7）井下排水設(shè)備設(shè)施相關(guān)資料及照片；（8）礦井供配電系統(tǒng)圖；

（9）地面電力設(shè)施的避雷檢測報告；

（10）礦井供配電系統(tǒng)漏電保護(hù)檢測報告；

（11）礦山消防設(shè)備、器材清單及井下火藥庫、油庫配置消防器材照片；（12）礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)構(gòu)筑物照片、（13）粉塵檢測報告、粉塵濃度檢測報表；

（14）井下危險場所設(shè)置柵欄和安全標(biāo)志的照片。

6.4變化管理

（1）變化管理制度；

（2）提供礦已有的變化清單；

（3）變化管理要求的風(fēng)險評估與控制措施。7設(shè)備與設(shè)施安全管理7.1基本要求

（1）設(shè)備設(shè)施的管理制度；

（2）新設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用過程中的風(fēng)險分析；（3）設(shè)備運(yùn)行情況一纜表；（設(shè)備運(yùn)行、臺帳、報表等）

（4）起重機(jī)械、吊具、氣瓶、各種機(jī)動車輛登記臺帳及有效證書復(fù)印件、技術(shù)資料等；

（5）特種設(shè)備操作人員資格證。

7.2設(shè)備與設(shè)施維護(hù)

（1）設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢修管理制度；

（2）建（構(gòu)）筑物;采掘設(shè)備;運(yùn)輸設(shè)備;提升設(shè)備;通風(fēng)設(shè)備;電氣設(shè)備;排水設(shè)備;儀器儀表;照明設(shè)備;備用設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施情況；（3）設(shè)備異常報告及產(chǎn)生原因調(diào)查分析報告；（4）特種設(shè)備檢驗(yàn)登記臺帳；

（5）礦用安全標(biāo)志的設(shè)備相關(guān)資料；

（6）電氣設(shè)備、刀閘、開關(guān)等永久性標(biāo)簽照片；（7）設(shè)備管理檔案；

（8）機(jī)械傷害危險因素調(diào)查資料（調(diào)查資料、和采取措施相關(guān)資料）。8作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境

（1）作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度緊急撤離管理制度（生產(chǎn)營銷科）；頂板分級管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護(hù)與報廢管理制度；照明管理制度；安全警示標(biāo)志管理制度；

（2）緊急撤離路線標(biāo)識照片、井下緊急撤離路線標(biāo)識照片;溜井、鉆孔、井巷、風(fēng)水井、水倉等危險處架設(shè)蓋板、棚欄等安全標(biāo)志照片以及這些危險處的照明圖片;塌陷區(qū)截排水溝照片；破碎硐室、卸礦站采取的防塵措施（圖片）;危險場所的警示標(biāo)志，截洪溝的照片。

（3）采取支護(hù)措施，巷道維護(hù)的計(jì)劃、記錄或臺帳;（4）巖體變形移動監(jiān)測系統(tǒng)資料。

8.2作業(yè)過程

（1）采礦作業(yè)過程管理標(biāo)準(zhǔn)（含支護(hù)、爆破內(nèi)容）；出入井管理制度；交接班管理制度；

（2）出入井登記記錄；（3）頂板檢查、處理記錄；

（4）巷道支護(hù)計(jì)劃、處理記錄、驗(yàn)收報表；（5）爆破器材倉庫設(shè)計(jì)資料、檢查記錄；爆破作業(yè)人員清單以及資格證書（復(fù)印件）；（6）作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)量、風(fēng)速與風(fēng)質(zhì)測量記錄；

（7）提供井下作業(yè)場所以及設(shè)備點(diǎn)檢方面的交接班記錄本；（8）濕式鑿巖的圖片。

8.3勞動保護(hù)用品

（1）勞動保護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)；（2）勞動防護(hù)用品評估記錄；

（3）勞動保護(hù)用品質(zhì)量檢測相關(guān)資料；（4）勞動防護(hù)用品使用培訓(xùn)資料；（5）勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄（檔案、領(lǐng)用證）；（6）勞保用品供應(yīng)商資質(zhì)證書；（7）勞保用品計(jì)劃；

（8）礦員工勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)。

（9）工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查系列資料。9職業(yè)衛(wèi)生管理9.1健康監(jiān)護(hù)

（1）職業(yè)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)；（2）職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書

（3）職業(yè)衛(wèi)生管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)材料及結(jié)業(yè)證書；

（4）更衣室、浴室、廁所、休息室等衛(wèi)生設(shè)施照片，配備有醫(yī)療急救箱照片及藥品配置記錄及檢查資料等；

（5）上崗前、換崗前、退休前體檢計(jì)劃及體檢記錄資料；（6）員工體檢計(jì)劃；

（7）員工體檢情況檔案資料；

（8）急救員名單；急救箱設(shè)置圖片。

9.2職業(yè)危害控制（1）職業(yè)危害清單；

（2）針對粉塵、噪聲與振動、有毒有害氣體、人機(jī)工效、高溫與低溫、輻射、潮濕、照度不良等場所采取的措施及實(shí)施資料；（3）職業(yè)危害的培訓(xùn)計(jì)劃、課件、試卷、評估；（4）急救箱設(shè)置圖片。

9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測

（1）噪聲、粉塵、空氣質(zhì)量、有毒有害氣體、飲用水監(jiān)測的記錄和分析報告。

9.4人機(jī)工效

（1）人機(jī)工效管理制度；（2）人機(jī)工效調(diào)查評估表；（3）搬運(yùn)工方面所關(guān)注的事項(xiàng)；（4）作業(yè)位置與環(huán)境方面的事項(xiàng)；（5）解決疲勞問題采取的措施。10安全投入、安全科技與工傷保險10.1安全投入

（1）安全投入的管理制度；（2）年度安全技術(shù)措施計(jì)劃；

（3）計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)費(fèi)用的記錄以及安全生產(chǎn)費(fèi)用清單；

10.2安全科技

（1）安全科技項(xiàng)目清單；（2）已獲獎的安全科技項(xiàng)目。

10.3工傷保險

（1）工傷保險管理標(biāo)準(zhǔn)；

（2）為員工繳納工傷費(fèi)用憑證及保險名單；（3）受工傷員工受保險待遇清單；

（4）保險評估、索賠事件、已發(fā)出賠償?shù)荣Y料。11檢查11.1一般要求

11.2巡回檢查

11.3例行檢查

11.4專業(yè)檢查

11.5綜合檢查（1）安全檢查管理制度；

（2）根據(jù)不同的檢查類型，編制有各種檢查表并配備相應(yīng)的檢查人員；

（3）應(yīng)保存的記錄有。安全檢查表、檢查記錄臺賬、隱患整改通知單、反饋單、檢查人員的培訓(xùn)記錄、檢查表回顧更新會議記錄。

11.6糾正與預(yù)防措施

（1）。糾正與預(yù)防措施管理制度。；（2）保存有不符合項(xiàng)通知單。12應(yīng)急管理

12.1應(yīng)急準(zhǔn)備管理

（1）應(yīng)急管理與響應(yīng)制度、應(yīng)急演練與預(yù)案評審制度；（2）按照要求設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和專門的管理人員。

12.2應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃

（1）確定緊急事件清單，并收集相關(guān)的地理、人文、氣象、地質(zhì)等信息；（2）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急培訓(xùn)資料、參加應(yīng)急培訓(xùn)人員名單。

12.3應(yīng)急保障

（1）編制有符合要求可操作性強(qiáng)的應(yīng)急預(yù)案；（2）保存應(yīng)急預(yù)案發(fā)放記錄；

（3）定期組織應(yīng)急演練并保存所有相關(guān)資料；（4）定期組織應(yīng)急預(yù)案評審并保存有評審資料；（5）配備的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施清單、檢查維護(hù)記錄；（6）配備的應(yīng)急隊(duì)伍人員清單；（7）急救員等的任命書。

13事故、事件報告、調(diào)查與分析13.1報告

（1）事故、事件不符合管理制度；（2）保存有事故、事件登記記錄；

（3）配備急救箱并備有急救處理登記冊。

13.2調(diào)查

（1）事故、事件調(diào)查員清單及書面任命書，調(diào)查員的培訓(xùn)資料；（2）為事故、事件調(diào)查配備的裝置和設(shè)備的清單；（3）事故、事件調(diào)查過程記錄、調(diào)查結(jié)果。

13.3統(tǒng)計(jì)

13.4分析

（1）事故快報表、月報表、季報表、年報表；

（2）保存本月及過去12個月的死亡、受傷、職業(yè)病、疾病、未遂事故的統(tǒng)計(jì)資料（包括統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)分析）。

13.5事故、事件回顧

（1）對員工建立有體檢檔案和職業(yè)病檔案并可查；

（2）保存事故、事件的回顧記錄（安全簡報對事故事件回顧、班組安全活動對事故事件回顧記錄）。14績效測量與評價14.1績效測量

（1）安全績效監(jiān)視與測量管理制度；（2）保存各項(xiàng)安全績效監(jiān)測結(jié)果（如安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、設(shè)備檢查完成率等）；（3）監(jiān)測計(jì)劃、監(jiān)測制度回顧、更新記錄。

14.2系統(tǒng)評價

（1）內(nèi)部評價報告和內(nèi)部評審報告;（2）外部考評機(jī)構(gòu)的考評報告。

第五篇：非煤礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和支撐材料目錄非煤礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和支撐材料目錄

第一章：方針、目標(biāo)

相關(guān)制度：

1.安全生產(chǎn)方針管理制度。

2.安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度。

支撐材料：

1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)。

2.安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。

3.安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。

4.《各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》5.關(guān)于制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)的會議紀(jì)要。

6.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置。

7.安全管理機(jī)構(gòu)成員及特殊人員任命書。

8.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)評審報告。

9.安全生產(chǎn)獎懲辦法。

10.安全標(biāo)準(zhǔn)化宣貫手冊。

11.三級安全教育培訓(xùn)教材。

12.安全費(fèi)用投入情況。

13.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。

14.安全部工作總結(jié)。

15.專職安全員安全資格證書。

第二章：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)制度：

1.員工安全法律法規(guī)意識教育制度。

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別、獲取、評審、更新規(guī)定。

3.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入制度。

支撐材料：

1.管理人員安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握情況及其他需求調(diào)查表。

2.職工安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握情況及其他需求調(diào)查表。

3.最近3年《安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編》4.相關(guān)法律、法規(guī)及安全生產(chǎn)管理書籍。

5.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。

6.員工復(fù)工考試試卷、職工考試試卷。

7.年安全生產(chǎn)引用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單。

8.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。

9.三級安全教育培訓(xùn)教材。

10.《職工三級安全教育卡片及試卷》

11.車間安全教育臺帳。新工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

12.班組安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

第三章：安全生產(chǎn)組織保障

相關(guān)制度：

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全生產(chǎn)獎懲辦法。

3.安全機(jī)構(gòu)與人員任命的管理制度。

4.員工參與制度。

5.安全生產(chǎn)檔案管理制度。

6.文件與資料的識別和控制制度。

7.安全檢查制度。

8.安全教育培訓(xùn)制度。

9.重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度。

10.危險爆炸物品管理制度。

11.職業(yè)危害預(yù)防制度。

12.特種設(shè)備管理辦法。

13.特種作業(yè)人員安全管理辦法。

14.事故管理辦法。

15.設(shè)備設(shè)施安全管理制度。

16.內(nèi)部溝通制度。

17.外部聯(lián)系制度。

18.員工合理化建議制度。

19.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度。

20.供應(yīng)商與承包商管理制度。

21.安全認(rèn)可與獎勵制度。

22.工余安全管理制度。

23.事故事件報告制度。

支撐材料：

1.《安全生產(chǎn)責(zé)任制》

2.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。

3.安全費(fèi)用投入情況、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。

4.落實(shí)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的資料。

5.安全生產(chǎn)例會紀(jì)要。

6.專項(xiàng)安全會議紀(jì)要。

7.開采活動檢查紀(jì)要。

8.綜合安全檢查紀(jì)要。

9.專項(xiàng)安全檢查紀(jì)要。

10.安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。

11.安監(jiān)部門下發(fā)現(xiàn)場檢查記錄、安全隱患整改指令書。

12.事故、事件登記冊；事故處理資料。

13.安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的會議紀(jì)要。

14.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。

15.安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編。

16.管理人員及職工復(fù)工考試試卷。

17.安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援科普知識競賽通知及試卷。

18.安全知識培訓(xùn)記錄；各崗位職責(zé)、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄；考試試卷。

19.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置。

20.安全管理機(jī)構(gòu)成員及特殊人員任命書。

21.各種任命書22.急救員資格證書。

23.員工代表選用標(biāo)準(zhǔn)。

24.員工代表職責(zé)。

25.安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)人員名單。

26.危險源清單。

27.三級安全教育培訓(xùn)教材。

28.職工三級安全教育卡片及試卷。

29.安全教育臺帳。新工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

30.班組安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

31.合理化建議方面的資料。

32.各系統(tǒng)員工合理化建議。

33.職工安全活動參與資料。

34.安全標(biāo)準(zhǔn)化宣貫手冊。

35.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)評審報告。

36.安全現(xiàn)狀評價報告。

37.防火安全檢查整改記錄；危險化學(xué)品安全檢查整改記錄；爆炸物品庫技防系統(tǒng)檢查登記表；

炸藥庫看守監(jiān)控情況檢查記錄；爆炸物品安全檢查

登記表；爆破物品運(yùn)輸、使用現(xiàn)場監(jiān)督記錄。

38.消防器材巡查記錄；供電設(shè)備安全巡視記錄；

井下安全檢查記錄、巖體與地表移動觀測臺帳等。

39.運(yùn)輸車間車輛、工程機(jī)械日點(diǎn)檢記錄。

40.上級領(lǐng)導(dǎo)及單位檢查記錄井下記錄；

安全生產(chǎn)相關(guān)關(guān)知識培訓(xùn)記錄；各崗位操作規(guī)程培訓(xùn)記錄。

41.專業(yè)檢查或檢驗(yàn)設(shè)備登記表、特種設(shè)備檢驗(yàn)證書。42.工業(yè)鍋爐水質(zhì)監(jiān)測報告、鍋爐外部檢驗(yàn)報告。43.鍋爐專項(xiàng)安全檢查表。44.高壓配電室專項(xiàng)安全檢查表。45.職業(yè)健康檢查結(jié)果評價報告。46.現(xiàn)場通風(fēng)防塵檢測報告、評價報告。47.公司營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件。48.爆破設(shè)計(jì)書；用火許可證；爆炸物品領(lǐng)用紀(jì)錄；高壓配電室倒閘工作票；設(shè)備停送電記錄。49.應(yīng)急預(yù)案演練記錄。50.尾礦庫設(shè)計(jì)資料。

51.班組安全生產(chǎn)日志、班前會記錄、交接班記錄。52.安全生產(chǎn)例會紀(jì)要。

53.安全管理部專職安全員工作日志。54.礦級領(lǐng)導(dǎo)安全檢查記錄。55.安全例會會議紀(jì)要。

56.“五一”期間、“國慶節(jié)”期間交通安全檢查記錄等。57.安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。

第四章：風(fēng)險管理

相關(guān)制度：

1.危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度。

2.風(fēng)險評價制度。

3.關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度。

4.任務(wù)觀察制度。

5.強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別制度。

6.人機(jī)工效管理制度。

支撐材料：

1.重大危險源清單。

2.危險源清單匯總表。

3.安全現(xiàn)狀評價報告。

4.安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5.安全操作規(guī)程匯編。

6.危險源與風(fēng)險控制措施。

7.化學(xué)危險品安全防范措施。

8.職業(yè)健康檢查結(jié)果評價報告。

9.通風(fēng)防塵現(xiàn)場檢測報告、評價報告。

10.作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素普查。

11.職業(yè)危害因素清單。

12.粉塵、噪音作業(yè)職工名單。

13.各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。

14.設(shè)備風(fēng)險評價臺賬。

15.采礦設(shè)計(jì)；爆破設(shè)計(jì)書；用火許可證；爆炸物品領(lǐng)用紀(jì)錄；高壓配電室倒閘工作票；設(shè)備停送電記錄。

16.設(shè)備改造、大檢修記錄。

17.專業(yè)檢查或檢驗(yàn)設(shè)備登記表、特種設(shè)備檢驗(yàn)證書。

18.尾礦庫設(shè)計(jì)資料。

19.關(guān)鍵任務(wù)清單。

20.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。

21.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。

22.事故處理資料。

23.爆破員、安全員資格證書。

24.專職安全員工作日志。

25.安全隱患整改通知書。

26.罰款通知單。

27.安全生產(chǎn)先進(jìn)評審資料；

28.優(yōu)秀合理化建議推薦表。

第五章：安全教育與培訓(xùn)

相關(guān)制度：

1.識別與提高員工安全意識管理制度。

2.培訓(xùn)需求識別管理制度。

3.安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)管理辦法。

4.安全教育培訓(xùn)制度。

支撐材料：

1.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、專職安全員安全資格證書。

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編。

3.相關(guān)的法律、法規(guī)書籍。

4.管理人員及職工復(fù)工考試試卷。

5.車間安全生產(chǎn)例會紀(jì)要。

6.車間安全教育臺帳。新工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

7.班組安全教育培訓(xùn)記錄及試卷。

8.班組安全生產(chǎn)日志、班前會記錄。

9.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。

10.安全教育培訓(xùn)教材。

11.職工三級安全教育卡片及試卷。

12.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。

13.安全標(biāo)準(zhǔn)化宣貫手冊。

14.職工上崗后簽訂的“一對一”師徒協(xié)議。

15.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求調(diào)查表。

16.安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)人員名單。

17.安全教育培訓(xùn)工作總結(jié)。

18.特種作業(yè)人員操作證。

第六章：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

相關(guān)制度：

1.設(shè)計(jì)管理制度。

2.采礦工藝管理制度。

3.供用電管理制度。

4.防排水管理制度。

5.通風(fēng)系統(tǒng)管理制度。

6.提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度。

7.消防安全管理規(guī)定。

8.變化管理制度。支撐材料。

1.初步設(shè)計(jì)說明。

2.初步設(shè)計(jì)圖紙。

3.勘探地質(zhì)報告。

4.井上、井下對照圖、開采中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體圖等。

5.礦區(qū)地質(zhì)地形圖。

6.月生產(chǎn)計(jì)劃。

7.礦山年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

8.采掘計(jì)劃圖表。

9.采掘驗(yàn)收報表。

10.采礦許可證。

11.巖體與地表位移觀測臺帳。

12.頂板安全檢查記錄。

13.礦山安全現(xiàn)狀評價報告。

14.避雷裝置安全檢測報告。

15.供電設(shè)備安全巡視記錄。

16.電工組交接班記錄。

17.消防器材和設(shè)施安全巡查記錄。

第七章：設(shè)備設(shè)施安全管理

制度：

1.設(shè)備設(shè)施管理制度。

2.設(shè)備設(shè)施技術(shù)使用與維護(hù)規(guī)定。

3.機(jī)電法規(guī)。

4.高壓配電室改造資料。

5.質(zhì)量體系認(rèn)證書。

支撐材料：

1.設(shè)備大、中修計(jì)劃匯總2.設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報告3.維檢技改計(jì)劃表4.新設(shè)備采購計(jì)劃匯總5.采購設(shè)備明細(xì)表6.設(shè)備管理檢查情況7.特種設(shè)備檢驗(yàn)證書8.特種操作人員技術(shù)等級證書

9.設(shè)備風(fēng)險評價表（新設(shè)備風(fēng)險評價表）10.氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證11.氧氣表、乙炔表檢測合格證12.專業(yè)檢查檢驗(yàn)設(shè)備登記表13.檢修記錄14.檢查記錄15.交接班記錄16.設(shè)備管理臺帳

第八章：作業(yè)現(xiàn)場安全管理

相關(guān)制度：

1.緊急撤離管理制度；

2.頂板分級管理制度；

3.采空區(qū)管理制度；

4.地表塌陷區(qū)管理制度；

5.井巷、硐室維護(hù)與報廢管理制度；

6.照明管理制度；

7.作業(yè)過程管理制度；

8.出入井登記制度；

9.勞動防護(hù)用品管理制度。

10.交接班管理制度。

支撐材料：

1.安全檢查記錄。

2.撬頂問幫記錄。

3.巖體與地表位移觀測臺帳。

4.爆破設(shè)計(jì)。

5.爆破員領(lǐng)用爆炸物品記錄。

6.爆破員、安全員責(zé)任書。

7.爆破員上崗證。

8.爆破總結(jié)。

9.爆破交接班記錄。

10.爆炸物品出入庫記錄。

11.生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

12.會議紀(jì)要。13各工種交接班記錄。

14.防排水記錄15.通風(fēng)檢測記錄

16.各系統(tǒng)班組安全生產(chǎn)記錄。

17.安全教育臺帳。

18.生產(chǎn)車間班前會記錄。

19.礦部安全生產(chǎn)會議紀(jì)要。

20.勞動保護(hù)用品生產(chǎn)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告。

21.勞動保護(hù)用品發(fā)放