PAGEPAGE24疾病控制中心遷建工程項目建議書****疾病控制中心遷建工程項目建議書目錄概述………………..5項目背景…………..6項目建設(shè)的必要性………………..8建設(shè)條件及地址..……………….12項目建設(shè)規(guī)模及方案…………….13設(shè)備配制及水、電、氣供應(yīng)條件…………….14環(huán)境保護及衛(wèi)生安全措施……….15第八章項目組織管理…….16第九章項目建設(shè)進度安排……………….17第十章投資估算及資金籌措…………….18第十一章綜合效益分析………………….21第十二章主要結(jié)論……….22附錄：1、疾控中心房屋情況調(diào)查表。2、****疾病預(yù)防控制機構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見.3、****衛(wèi)生廳關(guān)于進一步調(diào)整疾病預(yù)防控制體系和傳染病院建設(shè)方案的通知。4、****發(fā)改委關(guān)于下達****疾病預(yù)防控制機構(gòu)和傳染病院（區(qū)）建設(shè)工程2004年度實施計劃的通知。5、擬建疾控中心平面紅線規(guī)劃圖。第一章概述一、業(yè)主單位概況****疾病預(yù)防控制中心成立于2002年6月，是政府設(shè)置的公共衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu)，在縣衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防與控制、應(yīng)急預(yù)警與處置、疫情收集與報告、監(jiān)測檢驗與評價、健康教育與促進、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、技術(shù)管理與服務(wù)等任務(wù)。前身為1952年創(chuàng)建的****衛(wèi)生防疫站。二、項目概況本項目為****疾病預(yù)防控制中心遷建工程，按省定縣級疾控中心標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，從舊址遷建到新址。項目主要內(nèi)容為疾控中心綜合樓?？偨ㄖ娣e4000平方米（其中行政業(yè)務(wù)用房1000平方米，五大規(guī)范實驗室用房2000平方米，接種、體檢、倉庫及動物實驗等綜合用房1000平方米），計劃投資955萬元。爭取2006年初開工，2007年6月底前竣工交付使用。遷建后的****疾病預(yù)防控制中心更好地承擔(dān)保障全縣人民群眾身體健康和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)，是全縣疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)的指導(dǎo)中心。第二章項目背景由于歷史原因，目前我國公共衛(wèi)生建設(shè)仍存在著許多問題：對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的嚴重性危害性認識不足；應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件機制不健全；疾病預(yù)防控制體系能力差；農(nóng)村公共衛(wèi)生薄弱。2003年廣東等部分地區(qū)發(fā)生非典型肺炎暴發(fā)流行后，引起了各級政府高度重視。加強以疾病預(yù)防控制體系為重點的公共衛(wèi)生體系建設(shè)成了黨和政府及社會各界的共識，擺上了黨和政府的議事日程,并在2004年7月全國衛(wèi)生工作會議上提出了我國公共衛(wèi)生建設(shè)的總體目標(biāo)。隨著我國社會經(jīng)濟不斷向前發(fā)展，群眾對疾病預(yù)防控制服務(wù)的要求越來越高，要求的服務(wù)內(nèi)容越來越廣。為此,《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》提出：“要改革和完善衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保健和衛(wèi)生監(jiān)督體系，發(fā)展基本醫(yī)療，預(yù)防保健，康復(fù)醫(yī)療。實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化衛(wèi)生資源配置。高度重視衛(wèi)生防病工作，加強多發(fā)病、地方病、職業(yè)病和傳染病的預(yù)防控制?！弊鳛槲铱h唯一的疾病預(yù)防控制專業(yè)機構(gòu)，全縣疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心，我縣的疾控中心將擔(dān)負起更重要的任務(wù)。****疾病預(yù)防控制中心前身為****衛(wèi)生防疫站，位于城關(guān)鎮(zhèn)北門鐘山腳下，建于50年代，工作用房還是二層的石木結(jié)構(gòu)瓦片房，目前存在四個主要問題：①是檢測儀器缺乏和陳舊，實驗室場地狹?。虎谑枪ぷ鳁l件簡陋，缺乏有效的防護設(shè)施；③是受周圍環(huán)境約束，交通不便；④是和居民區(qū)相鄰，許多工作不宜開展。無論從環(huán)境、房屋面積、實驗室檢測室布局等，都已不適應(yīng)工作的需要，阻礙了****疾控事業(yè)的發(fā)展。與我省兄弟縣市相比，差距很大。項目建設(shè)的必要性一、本項目建設(shè)符合國家對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求為切實加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，提高人民群眾的健康水平和全民族人口素質(zhì)，中共中央、國務(wù)院先后下發(fā)了《關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》、《關(guān)于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》，提出了到2010年在全國建立起適應(yīng)社會主義市場體制和人民健康需求的比較完善的衛(wèi)生體系，基本完成縣級預(yù)防保健機構(gòu)改造和建設(shè)任務(wù)。根據(jù)省衛(wèi)生廳浙衛(wèi)發(fā)[2003]375號“關(guān)于進一步調(diào)整疾病預(yù)防控制體系和傳染病防治建設(shè)方案的通知”的精神，省衛(wèi)生廳已計劃將****新建疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項目列入省“五大百億”工程，要求我縣2004年開工，2007年建成。2004年6月11日，縣政府第17次常務(wù)會議還專題聽取了縣衛(wèi)生局關(guān)于縣疾控中心建設(shè)項目的匯報，要求縣衛(wèi)生局把縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)成規(guī)模適度、布局合理、精干高效的公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，并按照科學(xué)選址、做好規(guī)劃、分步實施的原則，立即著手做了一些前期工作。目前，省政府已正式將我縣新建疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項目列入省“五大百億”工程計劃。市政府同時把***疾控中心項目納入市重點工程。目前縣衛(wèi)生局已與省衛(wèi)生廳取得聯(lián)系，屆時將對****疾控中心建設(shè)予以適當(dāng)扶持（省財政按省廳標(biāo)準(zhǔn)【***為2900m2】對新增面積補助1050元/m2，原有面積補助400元/m2，但同時要求必須在2006年10月31前動工否則不予補助）。二、本項目的實施是社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和滿足人民群眾不斷增長的預(yù)防保健需求的需要解放前，****由于國衰民窮，戰(zhàn)亂頻繁，加上當(dāng)時防疫力量薄弱，血吸蟲病流行歷史早，危害極為嚴重。1929年首次確診病例，到1979年全縣累計患血吸蟲病人64653人、死亡4121人，全縣有許多自然村成為無人村。受血吸蟲危害而造成田園荒蕪，妻離子散的悲劇到處可見。新中國成立后，****先后成立了防疫、愛國衛(wèi)生、血吸蟲防治委員會等領(lǐng)導(dǎo)組織和各類衛(wèi)生防疫專業(yè)機構(gòu)。通過采取各種有效的綜合性防治措施，才逐漸遏制住各種傳染病的蔓延?；仡?***1950-2002年間主要傳染病在不同年代的流行情況，就很能說明問題。1954年為6964.07/10萬，1967年為4524.87/10萬，1972年為4412.90/10萬，1981為1705.40/10萬，1997年為270.45/10萬，2002年233/10萬，至此，可以說終于控制和消滅了境內(nèi)危害人民身體健康的主要疾病。1984年4月1日，****衛(wèi)生廳公布****達到基本消滅絲蟲病標(biāo)準(zhǔn)；1987年9月1日，省委地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組公布****達到基本消滅血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)；1991年2月8日，省衛(wèi)生廳公布***為基本消滅瘧疾縣；1991年省政府地方病領(lǐng)導(dǎo)小組公布****為基本控制地甲病縣。近幾年，****傳染病呈穩(wěn)中有降的趨勢，但發(fā)病形勢仍不容樂觀。以乙肝為主的病毒性肝炎、肺結(jié)核、出血熱等仍然嚴重危害我縣人民的健康。一些已經(jīng)消滅或控制的疾病，如淋病、梅毒、瘧疾等死灰復(fù)燃，有流行的可能。血防工作中出現(xiàn)釘螺面積擴大、滅螺難度增加、人畜流動頻繁等不利因素，加上周邊省疫情回升，對****造成很大的威脅。流行性出血熱也是嚴重危害****群眾健康的一種急性傳染病，全縣的發(fā)病率居全省前列。同時，一些新的傳染病也不斷出現(xiàn)。O157：H7出血性大腸桿菌已在****市動物中檢出；2001年****市發(fā)現(xiàn)首次輸入性霍亂2例；2002年首次發(fā)現(xiàn)兩例艾滋病人到目前己達32例HIV攜帶者并呈急劇上升趨勢；萊姆病在****一些林區(qū)可疑存在。這些新的傳染病都對****人民群眾的健康構(gòu)成嚴重威脅。預(yù)防和控制傳染病、地方病仍然是****今后相當(dāng)長時間內(nèi)的重要公共衛(wèi)生問題。職業(yè)病防治工作也不容樂觀，全縣現(xiàn)有塵肺病494人，死亡54人。食物中毒、職業(yè)中毒、局部災(zāi)害等突發(fā)性公共衛(wèi)生事件時有發(fā)生。嚴峻的現(xiàn)實向疾病預(yù)防控制機構(gòu)提出了更高要求。因此，業(yè)主想通過該項目建設(shè)，為加強疾病預(yù)防體系建設(shè)，提高應(yīng)急控制能力提供強有力的物質(zhì)基礎(chǔ)。****疾控中心遷建項目的建設(shè)，既能解決****疾病控制預(yù)防中心目前存在的問題，也滿足了疾病控制事業(yè)發(fā)展的需要，同時也為滿足人民群眾日益增長的疾病預(yù)防控制服務(wù)需求創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。該項目的實施，有利于加快城市化進程，有利于全縣衛(wèi)生資源統(tǒng)籌布局的調(diào)整和推進，有利于提高衛(wèi)生工作的社會和經(jīng)濟效益，有利于業(yè)主自身服務(wù)的提高，有利于提升全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。對業(yè)主來說，也是借力發(fā)展的好機遇，它解決了業(yè)主長遠發(fā)展的根本問題。第四章建設(shè)條件及地址疾控中心是特殊社會服務(wù)機構(gòu)，負有許多社會職責(zé)，如具體實施兒童計劃免疫、承擔(dān)健康教育、疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、從業(yè)人員健康體檢等職能，與全縣群眾有著密切的聯(lián)系。為方便群眾辦事，更好地為全縣人民健康和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，本項目建設(shè)用地宜規(guī)劃在交通便利、服務(wù)半徑大、幅射范圍廣、人群聚集的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)。目前，****規(guī)劃局已原則同意項目規(guī)劃在岙灘新區(qū)加油站旁，規(guī)劃用地8畝。該區(qū)域交通便利，高等級公路無需中轉(zhuǎn)即可直達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與居民區(qū)也有一定的距離。各種管線、綠化、通迅，水電等基礎(chǔ)配套設(shè)施均已進入新區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，是較為理想的場所。第五章項目建設(shè)規(guī)模及方案****屬****25個經(jīng)濟欠發(fā)達縣。按省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳制定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合****衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及縣地方病、職業(yè)病等防控任務(wù)較重的實際，參照對西部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的要求，在《全國疾病預(yù)防控制機構(gòu)工作規(guī)范》和國家計委、衛(wèi)生部為西部地區(qū)疾病預(yù)防控制機構(gòu)制訂的建議標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，另增加15%左右的建筑面積確定為遷建標(biāo)準(zhǔn)。1、項目用地：共劃撥用地8畝。2、建筑面積：總建筑面積4000平方米，為疾控中心綜合樓。3、人員配置：以服務(wù)人口35萬計算，機構(gòu)編制人數(shù)45人，其中專業(yè)技術(shù)人員36人，工勤人員9人。4、儀器設(shè)備裝備：通過配置達到縣（區(qū)）級疾控中心儀器設(shè)備基本裝備標(biāo)準(zhǔn)，能滿足開展經(jīng)常性工作的需要。設(shè)備配備及水、電、氣供應(yīng)條件檢驗檢測設(shè)備按國家計委、衛(wèi)生部制訂的縣級疾病預(yù)防控制機構(gòu)檢驗檢測設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)配置。除了充分利用現(xiàn)有部分外，需新配置的部份儀器設(shè)備申請省衛(wèi)生廳調(diào)撥，宣教、計劃免疫用儀器設(shè)備自籌款購置，部份實驗室設(shè)備列入項目預(yù)算。通過該項目的實施，達到縣級疾控中心基本裝備標(biāo)準(zhǔn)要求。本項目地塊座落在岙灘新區(qū)偏中心地帶。該區(qū)域管線、通訊、水、電、氣等已進入新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，由岙灘新區(qū)管理委員會統(tǒng)一實施。項目所需的水、電、氣、通訊等，可直接從預(yù)留接口接入。第七章環(huán)境保護及衛(wèi)生安全措施本項目位于岙灘新區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，新區(qū)規(guī)劃已通過環(huán)保評估。土地平整，管線鋪設(shè)將由新區(qū)管委會統(tǒng)一完成，本項目的建設(shè)對自然生態(tài)環(huán)境基本沒有影響。建成投入使用后，主要的廢棄物為生活垃圾和極少量的實驗室“三廢”。業(yè)主的中心實驗室已經(jīng)通過省級計量認證資格評審，對“三廢”有極其嚴格的處理程序，符合國家衛(wèi)生部制定的《廢棄物處理辦法》規(guī)范要求，能保證不影響外部環(huán)境。第八章項目組織管理新項目建成后，業(yè)主將進一步加強內(nèi)部改革與管理，建立健全組織機構(gòu)和各項規(guī)章制度，改革人事管理制度，加強專業(yè)隊伍建設(shè)，規(guī)定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和條件，實行定編定員和考試招聘上崗，對不符合從事疾病預(yù)防控制工作的人員，實行分流。采用特殊的人才引進政策，著力抓好服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)檔次。業(yè)務(wù)方面，在硬件設(shè)施支持下，業(yè)主重點要建立有效的疫情監(jiān)測、預(yù)警和報告網(wǎng)絡(luò)體系，形成覆蓋全社會的疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)；加強隊伍應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急調(diào)查處理能力；加強實驗室建設(shè)，建立有效的質(zhì)量控制體系；積極開展健康教育和人群不良行為的干預(yù)；進一步加強為社會提供職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)的能力。通過努力，爭取在硬件設(shè)施方面達到縣級疾病預(yù)防控制機構(gòu)的配置標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)質(zhì)量建設(shè)有一個質(zhì)的飛躍，爭取達到市內(nèi)領(lǐng)先。第九章項目建設(shè)進度安排一、進度安排原則2006年3月底前完成第一期建設(shè)工程項目建議書的編寫、報批,可行性報告編寫、評審和報批,項目的初步設(shè)計、審查和施工圖設(shè)計審查，土地劃撥，場地平整，地質(zhì)鉆探，工程圖紙設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作，并力爭06年4月開始工程施工。確保2007年6月底前完成配套安裝，工程竣工驗收，交付使用。二、具體實施進度建設(shè)進度安排表序號名稱05年12月06年3月06年6月06年9月07年6月1項目建議書編報√2可行性報告編報√3初步審計編審√5施工設(shè)計√6土地平整總圖√7土建施工√8配套安裝√9竣工驗收交付使用√第十章投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資根據(jù)疾病預(yù)防制機構(gòu)特點和業(yè)務(wù)需要，本項目投資主要為綜合大樓，為衛(wèi)生檢驗檢測,兒童計劃免疫預(yù)防接種,肺結(jié)核、犬傷、職業(yè)病診治,以及人員辦公等業(yè)務(wù)提供工作用房和必要的配套服務(wù)。綜合樓計劃4000平方米，五層，內(nèi)容包括土建費用和檢驗檢測儀器安裝，辦公用品購置等（現(xiàn)有檢驗檢測儀器設(shè)備全部利用，按配置標(biāo)準(zhǔn)需添置部分申請省衛(wèi)生廳調(diào)撥）。計劃總投資955萬元，其中土地費用260萬、前期費用57萬、工程費用428萬、配套費用70萬、其它費用15萬，標(biāo)準(zhǔn)實驗室建設(shè)80萬，不可預(yù)見費用45萬。具體內(nèi)容如下：(一)土地費用260萬元1、土地征用政府行政劃撥255萬元2、土地整理5萬元(二)前期費用57萬元1、規(guī)劃放樣費3萬元2、工程勘察費1萬元3、設(shè)計費15萬元4、施工圖審查費1萬元5、基礎(chǔ)設(shè)施配套65元/m226萬元6、白蟻防止費2元/m21萬元7、教育配套費10元/m24萬元8、質(zhì)量監(jiān)督費2元/m21萬元9、墻改基金8元/m24萬元10、散裝水泥專項基金1萬元（三）建設(shè)工程費用428萬元1、土建費用750元/m2300萬元2、室內(nèi)裝修費用260元/m2104萬元3水、電、弱電等60/m2（電25水10消防10弱電15）24萬元（四）配套工程費用70萬元1、道路與鋪磚12萬元2、綠化工程20萬元3、電力工程15萬元4、室外進、排水8萬元5、圍墻和大門15萬元（五）其它費用15萬元1、工程監(jiān)理8萬元2、工程招標(biāo)及代理4萬元3、防雷費3萬元（六）標(biāo)準(zhǔn)實驗室建設(shè)80萬元（七）不可預(yù)見費用總造價5%45萬元二、流動資金本項目所需流動資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無需新增流動資金。三、資金來源該項目土地劃撥費255萬元和基礎(chǔ)設(shè)施配套費26萬元，由業(yè)主申請政府支持免交。其余所需資金674萬元，由省衛(wèi)生廳撥226萬元（按省廳標(biāo)準(zhǔn)，新增面積補助1050元/平方，原有面積補400元/平方，已到位62萬元），置換部分業(yè)主現(xiàn)有土地收益解決400萬元，不足部份由業(yè)主申請縣財政配套解決（土地置換由政府操作，請縣財政先安排啟動資金100萬元）。第十一章綜合效益分析一、營運收入及稅金本項目屬社會公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常撥款和有償服務(wù)事業(yè)性收費。根據(jù)近幾年實際情況推算，業(yè)主預(yù)計未來10年內(nèi)，年均有償服務(wù)收入約150萬元，政府正常撥款每年180萬元（按2005年實際撥款數(shù)推算），合計年收入約320萬元。本項目為非營利性項目，可享受免征營業(yè)稅及所得稅的稅收政策。二、營運成本估算據(jù)估算，項目的營運成本如下：1、人員工資福利費：3萬/人（按2005年實際人員計算，含工資、獎金、社會保險繳費），年約145萬元。2、辦公業(yè)務(wù)費：包括水、電、交通、通訊、培訓(xùn)、辦公業(yè)務(wù)費用、生活設(shè)備購置等，年約100萬元。3。、專用材料等60萬3、設(shè)備維護費：年約10萬元。合計年支出315萬元。第十二章主要結(jié)論1、實施《****疾控中心遷建項目工程》是非常有必要的。經(jīng)此次異地遷建，業(yè)主擁有了較寬敞的工作場所和標(biāo)準(zhǔn)的實驗檢驗室，提高了硬件水平。對****疾病預(yù)防控制事業(yè)的發(fā)展必將起到極大的促進工作。2、本項目符合***城區(qū)的城市規(guī)劃和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，優(yōu)化了****衛(wèi)生資源的配置，提升了業(yè)主的服務(wù)功能和服務(wù)檔次，是縣2006年的“5.10”重點工程項目和為民辦實事項目之一。3、本項目作為政府舉辦的衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu)，正常營運的收入小于支出，因此必須依靠國家財政補助或政策支持才能正常運行。除固定資產(chǎn)投入外，要維持工作正常運行，本項目仍需要政府年安排預(yù)算資金180萬元。4、由于****屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，縣財政非常緊張，項目建設(shè)中必須遵循勤儉節(jié)約的原則，堅決避免鋪張浪費好大求洋的思想或現(xiàn)象。 目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 41.1項目名稱 41.2建設(shè)單位 41.3建設(shè)地點 41.5建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 41.6投資估算 41.7效益分析 4第二章項目建設(shè)的必要性和可行性 22.1項目建設(shè)背景 22.2項目建設(shè)理由 22.3自然資源與社會經(jīng)濟發(fā)展 32.3項目建設(shè)的必要性 52.4項目建設(shè)的可行性 8第三章市場供求分析及預(yù)測 123.1天然牧草地利用情況及潛力分析 123.2項目區(qū)草地畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 123.3草產(chǎn)品市場需求預(yù)測 133.4草食畜產(chǎn)品需求 13第四章項目承擔(dān)單