讀書筆記模板手把手教你做內(nèi)部控制：全流程主要風險及關(guān)鍵控制點01思維導(dǎo)圖讀書筆記精彩摘錄內(nèi)容摘要目錄分析作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖手把手流程控制體系關(guān)鍵管理企業(yè)流程管理鍵方法控制企業(yè)案例第章主控編制流程銷售本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要自2002年薩班斯法案頒布以來，上市公司、國有企業(yè)或其他大型企業(yè)已經(jīng)建立了較為成熟的內(nèi)部控制體系。但是目前大部分解讀或指引均是以大型企業(yè)為背景，廣大的中小企業(yè)很難借鑒實行。在實際管理過程中，中小企業(yè)建設(shè)內(nèi)部控制體系有著較大的難度。為了幫助中小企業(yè)建立適合自身發(fā)展階段的內(nèi)部控制體系，本書根據(jù)內(nèi)部控制指引的框架結(jié)構(gòu)，選取了企業(yè)經(jīng)營過程中重要的管理循環(huán)，包括銷售管理、采購管理、人力資源管理、財務(wù)管理和資產(chǎn)管理等。《手把手教你做內(nèi)部控制：全流程主要風險及關(guān)鍵控制點》介紹了各管理流程中存在的風險點和適合中小企業(yè)應(yīng)用的控制措施，從而幫助中小企業(yè)管理者了解內(nèi)部控制體系設(shè)計中的細節(jié)和點，建立切實可行并且可落地的內(nèi)部控制體系?！妒职咽纸棠阕鰞?nèi)部控制：全流程主要風險及關(guān)鍵控制點》適用性強，涵蓋了大量通過一線內(nèi)部控制建設(shè)咨詢項目總結(jié)而成的控制措施，是企業(yè)管理者建立切實可行的內(nèi)部控制體系的實用手冊。除了企業(yè)管理者外，本書還適合企業(yè)內(nèi)部控制部門員工、內(nèi)部控制咨詢從業(yè)者以及對內(nèi)部控制感興趣的讀者閱讀和學習。讀書筆記讀書筆記總體很具有實操性，對于有能力自建內(nèi)控體系的企業(yè)非常實用。目錄分析內(nèi)容提要第1章什么是內(nèi)部控制第2章企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)框架第3章采險購及管關(guān)理鍵主控要制風點第4章銷險售及管關(guān)理鍵主控要制風點第5章人風力險資及源關(guān)管鍵理控主制要點010302040506目錄第6章財險務(wù)及管關(guān)理鍵主控要制風點第7章資險產(chǎn)及管關(guān)理鍵主控要制風點第8章其險他及流關(guān)程鍵主控要制風點第9章內(nèi)部控制體系成果的編制方法第10章企業(yè)制度的編制方法12345目錄第12章數(shù)字化時代下的內(nèi)部控制第11章內(nèi)部控制自我評價的思路和方法目錄第1章什么是內(nèi)部控制1.1內(nèi)部控制的一些基礎(chǔ)知識1.2外部利益相關(guān)者對內(nèi)部控制的觀點1.3內(nèi)部控制的認知誤區(qū)1.4信息技術(shù)與內(nèi)部控制1.5信任與內(nèi)部控制第2章企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)框架2.1一般制造企業(yè)流程劃分整體框架2.2一般制造企業(yè)的流程劃分方法2.3一般制造企業(yè)的風險數(shù)據(jù)庫第3章采險購及管關(guān)理鍵主控要制風點3.1采購管理流程概述3.2采購計劃制訂3.3采購申請與審批3.4采購執(zhí)行3.5采購驗收3.6采購付款3.7供應(yīng)商管理3.8案例分析——“集采”也會出漏洞，A公司損失百萬元第4章銷險售及管關(guān)理鍵主控要制風點4.1銷售管理流程概述4.2銷售計劃制訂與審批4.3客戶開發(fā)與信用管理4.4銷售定價4.5銷售發(fā)貨4.6銷售回款4.7售后服務(wù)管理4.8經(jīng)銷商管理4.9銷售管理數(shù)字化內(nèi)部控制第5章人風力險資及源關(guān)管鍵理控主制要點5.1內(nèi)部控制中“人”的因素5.2員工招聘管理5.3薪酬與績效管理5.4員工培訓(xùn)管理5.5員工異動管理5.6案例分析——虛增“李鬼”吃空餉第6章財險務(wù)及管關(guān)理鍵主控要制風點6.1企業(yè)財務(wù)管理痛點6.2財務(wù)管理6.3財務(wù)報告管理6.4投融資管理6.5全面預(yù)算管理6.6案例分析——某企業(yè)內(nèi)部管理報告編制方法第7章資險產(chǎn)及管關(guān)理鍵主控要制風點7.1固定資產(chǎn)管理7.2無形資產(chǎn)管理7.3存貨管理第8章其險他及流關(guān)程鍵主控要制風點8.1合同管理8.2印章管理8.3授權(quán)管理8.4研發(fā)管理第9章內(nèi)部控制體系成果的編制方法9.1內(nèi)部控制手冊的概念9.2內(nèi)部控制手冊的編制方法9.3流程圖的繪制方法9.4權(quán)限指引表的編制方法第10章企業(yè)制度的編制方法10.1制度的概念10.2制度管理的關(guān)鍵控制點10.3制度的編制方法10.4企業(yè)整體制度評價模型第11章內(nèi)部控制自我評價的思路和方法11.1內(nèi)部控制自我評價方案制定11.2內(nèi)部控制自我評價實施第12章數(shù)字化時代下的內(nèi)部控制12.1數(shù)字化對內(nèi)部控制的挑戰(zhàn)12.2企業(yè)數(shù)字化應(yīng)對精彩摘錄精彩摘錄這是《手把手教你做內(nèi)部控制：全流程主要風險