發(fā)行版本：A內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改碼：0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編碼：XX/Q8202頁碼：1/61、目的通過定期進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證公司質(zhì)量體系涉及部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效進(jìn)行，并為質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。術(shù)語內(nèi)部質(zhì)量審核：為確定質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否有效貫徹并適合于達(dá)到目的的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的審查。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制訂與實(shí)施，糾正措施跟蹤、審核資料管理。各職能部門參與配合內(nèi)審工作，并以審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。程序內(nèi)容內(nèi)審員資格按《人力資源控制程序》執(zhí)行，內(nèi)審員需獨(dú)立于被審項(xiàng)目或部門。管理者代表對(duì)審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核目的、范圍、頻次及確定審核組成員名單，書面通知質(zhì)管部，作為制定年度審核計(jì)劃的依據(jù)。—————————————————————————————

XX股份有限公司程序文件質(zhì)管部應(yīng)在每年二月份之前制定年度審核計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少二次，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部組織實(shí)施；當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故、因客戶要求、體系發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)安排臨時(shí)內(nèi)審。內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定和內(nèi)容審核組長(zhǎng)根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃制定具體的內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)全面涵蓋所有的要素、部門和班次，其內(nèi)容為：審核目的和范圍審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件被審核部門及詳細(xì)的時(shí)間安排。審核組成員名單及分組情況內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施審核前的準(zhǔn)備工作審核組長(zhǎng)的準(zhǔn)備工作根據(jù)審核計(jì)劃向?qū)徍藛T明確審核目的、范圍及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；將要審核的要素或部門分配到審核員，保證審核員與被審區(qū)域或部門無直接責(zé)任關(guān)系；下達(dá)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知單》，明確具體檢查日期、時(shí)間、地點(diǎn)，分發(fā)給受審部門。準(zhǔn)備審核用表格，包括《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》。審核員的準(zhǔn)備工作收集并熟悉要審核的質(zhì)量活動(dòng)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；查閱前次審核的審核報(bào)告和相關(guān)材料；熟悉掌握《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》中的檢查要點(diǎn)。受審核部門的準(zhǔn)備工作編碼:XX/Q8202編碼:XX/Q8202頁碼：#/6質(zhì)量記錄《內(nèi)審計(jì)劃》《內(nèi)審?fù)ㄖ獣贰稌?huì)議簽到表》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》