WHSY沈陽XX電子有限公司程序文件版號:CAT:ISO/QS9000內(nèi)部質(zhì)量審核程序 共3頁WHSY－4.17PD－031第1頁1目的評價質(zhì)量體系文件實施和運行的符合性和有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量和過程控制滿足規(guī)定要求。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量體系審核工作的計劃、實施、不符合報告、審核報告、跟蹤驗證、記錄與表式，規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。其他審核可參照執(zhí)行。3術(shù)語3.1質(zhì)量審核確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施，并適合于達到預(yù)定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。3.2質(zhì)量體系審核確定質(zhì)量體系及其各要素的活動和其有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標準或文件；質(zhì)量體系文件中的各項規(guī)定是否得到有效的貫徹并適合于達到質(zhì)量目標的、系統(tǒng)的、獨立的審查。4職責(zé)和權(quán)限4.1管理者代表負責(zé)批準審核計劃、糾正措施計劃和審核報告，負責(zé)協(xié)調(diào)和仲裁在審核過程中出現(xiàn)的各種嚴重問題，負責(zé)對審核報告的評審，并向總經(jīng)理報告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題。4.2審核組組長負責(zé)制定審核計劃并審批檢查表，組織審核員進行審核并編制審核報告。4.3審核員負責(zé)編寫審核檢查表和不符合項報告，參與編寫審核計劃和報告，收集相應(yīng)的審核記錄，聽從審核組長的委派和安排，對糾正措施的完成情況進行驗證。4.4各責(zé)任部門負責(zé)對發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正措施計劃與實施，報告糾正措施完成情況，負責(zé)選派陪審人員。5程序與要求5.1計劃5.1.1每年應(yīng)由內(nèi)部審核部編制年質(zhì)量體系審核計劃，并明確審核的實施日期、涉及受審核部門、實施要求、進度安排和審核報告的分發(fā)范圍等。5.1.2審核計劃應(yīng)由管理者代表認可后經(jīng)部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準，發(fā)布各有關(guān)部門執(zhí)行。編制：審核：批準：WHSY沈陽XX電子有限公司程序文件版號:CAT:ISO/QS9000內(nèi)部質(zhì)量審核程序 共3頁WHSY－4.17PD－031第2頁5.2實施5.2.1由管理者代表主持召開首次會議，組織審核組按審核計劃進行審核，并選派審核員到各部門審核。5.2.2在審核前，審核員應(yīng)編寫一份檢查表做為審核時的備忘和記錄，提前三天通知將被審核的部門經(jīng)理；隨機審核時，可提前一天通知被審核部門。各部門應(yīng)選一名熟悉本部門業(yè)務(wù)的管理人員陪審，并能代替本部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行認可簽字。5.2.3為確保審核的效果，必要時審核組長可以適當調(diào)整審核員的工作任務(wù)和審核計劃。當發(fā)現(xiàn)審核目的不能實現(xiàn)時，應(yīng)及時向?qū)徍私M長報告。5.2.4審核完后，整理審核記錄和結(jié)果，確定不符合項，不符合項報告的內(nèi)容應(yīng)準確、文字清晰，有確鑿的證據(jù)。5.2.5審核組長應(yīng)盡早與被審核部門負責(zé)人交換意見，聽取申辯，最終對不符合項由被審核部門認可。經(jīng)認可的不符合項應(yīng)及時向管理者代表報告，并填寫審核不符合項報告。5.2.6在完成審核后，由副組長依據(jù)審核記錄結(jié)果編寫審核報告，開末次會議宣布審核結(jié)果和報告，強調(diào)觀察的結(jié)果，并保存末次會議的記錄。5.3不符合項報告。5.3.1將不符合標準/程序文件規(guī)定的項目事實寫入不符合項報告。提出糾正建議與要求，經(jīng)審核組長同意后下發(fā)責(zé)任部門。5.3.2各責(zé)任部門應(yīng)在接到不符合報告三日內(nèi)作出書面反應(yīng)、說明將采取的糾正措施和完成日期，并征求審核員的同意與認可，方可填寫不符合項報告，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后送審核員認可，最終經(jīng)管理者代表批準。5.3.3對于不符合項報告，責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)不能作出書面反應(yīng)的或不采取糾正措施的，應(yīng)向管理者代表報告，管理者代表應(yīng)加以追查解決，并向常務(wù)董事報告。5.4審核報告5.4.1審核報告應(yīng)在審核組長的指導(dǎo)下進行編制，審核組長對審核報告的完整性和準確性負責(zé)。5.4.2審核報告在召開末次會議后，應(yīng)盡可能及時發(fā)布給各有關(guān)部門，如因為審核報告不能在商定期限內(nèi)發(fā)布，應(yīng)說明理由并重新確定新的發(fā)布日期。5.5跟蹤驗證5.5.1各責(zé)任部門應(yīng)按計劃完成糾正措施，并及時向?qū)徍私M或管理者代表WHSY沈陽XX電子有限公司程序文件版號:CAT:ISO/QS9000內(nèi)部質(zhì)量審核程序 共3頁WHSY－4.17PD－031第3頁報告實施情況和效果，當糾正措施預(yù)定完成日期已到或接到已完成的通知時，由管理者代表派審核員去驗證措施完成情況。5.5.2對于到預(yù)定日期而沒有完成計劃時應(yīng)向管理者代表報告，由管理者代表追查責(zé)任，并由責(zé)任部門說明原因，可適當延期，但次數(shù)最多不超過三次。5.5.3對于經(jīng)驗證已完成的糾正措施有效時，審核員應(yīng)在“驗證”欄中予以簽字，該不符合項報告予以結(jié)案；當有遺留問題時，可重新提出一項不符合項報告，并說明原來發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門來糾正完成。6相關(guān)與支持性文件6.1《糾正和預(yù)防