受控狀態(tài)受控狀態(tài)受控編號PAGE2012年3月18日發(fā)布2012年3月18日實施深圳市高陽科技有限公司發(fā)布深圳市高陽科技有限公司反恐安全手冊（依據(jù)C-TPAT）第1.0版VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM版本1.0編制日期2012.3.18生效日期2012.3.18頁碼修改頁第1頁修改記錄修改一：VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM版本1.0編制日期2012.3.18生效日期2012.3.18頁碼目錄第2頁目錄TOC\o"1-2"\h\z\u頒布令 1任命書 2序言 31. 管理職責 11.1. 最高管理者： 11.2. 安全主任： 11.3. 質量部： 11.5. 人事部： 21.6. 電腦部 22. 人事工作指引 22.1. 員工招募制度 22.2. 員工招聘程序 22.3. 員工背景調查 22.4. 員工培訓 32.5. 員工檔案管理 32.6. 員工居民身份證識別指導 32.7. 離職員工及終止合作客商管理規(guī)定 53. 公司安全工作規(guī)定 53.1. 保安工作指引 53.2. 值班崗位規(guī)定 63.3. 考勤崗位規(guī)定 83.4. 辦公樓崗位規(guī)定 83.5. 巡邏崗位規(guī)定 83.6. 保安崗位培訓作業(yè)指導 93.7. 保安交接班規(guī)定 94. 突發(fā)事件處理規(guī)定 104.1. 火警事故： 104.2. 臺風來襲： 104.3. 打架斗毆： 104.4. 盜竊匪警應急處理程序： 104.5. 員工急病或工傷： 114.6. 異常事件報告： 114.7. 監(jiān)視系統(tǒng)規(guī)定 114.8. 反偷竊規(guī)定 114.9. 安全事故調查作業(yè)指導 124.10. 安全生產事故的報告和調查處理 134.11. 鎖和鑰匙管理規(guī)定 145. 物流部工作指引 155.1. 安全培訓： 155.2. 來料驗收及儲存： 155.3. 貨物運輸 165.4. 車輛和人員管理 165.5. 收貨作業(yè)指導 165.6. 請人卸貨 175.7. 補貨、退貨 176. 配件領用作業(yè)指導 187. 成品出貨作業(yè)指導 198. 裝柜監(jiān)控 209. 貨物過剩/短缺管理細則 2010. 資訊工作指引 22VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM版本1.0編制日期2012.3.18生效日期2012.3.18頁碼序言第4頁頒布令為了保證本公司提供產品的過程中防止和消除恐怖威脅。本公司依據(jù)反恐協(xié)議（C-TPAT，美國海關貿易伙伴反恐方案-工作指引），結合本公司實際情況建立的反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊》于2012年3月18日首次發(fā)布并生效實施。 頒布人：2012年3月18日VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM任命書茲任命_____為本公司的安全主任，負責按C-TPAT美國海關貿易伙伴反恐方案-工作指引標準要求建立、實施和保持本公司反恐安全體系的有效運作；向總經理報告反恐安全體系的運作情況以及就反恐安全體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡工作。任命人：總經理2012年3月18日VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM序言本手冊由公司的總經理簽署發(fā)行、更改及控制，只有經批準的《質量手冊》原稿和有藍色“受控文件”印章的副本，方可作為工作文件。此文件屬本公司的高層文件，未經質量管理者代表許可，不得擅自復印、分發(fā)或轉送。本手冊由張立暉編寫，鄭亞民審核概述美國海關及商貿聯(lián)合反恐計劃（C-TPAT）針對9.11事件，美國海關（現(xiàn)為美國國土安全部[DHS]轄下的海關及邊境保護局[CBP]）啟動了反恐計劃，名為“海關及商貿聯(lián)合反恐計劃”（C-TPAT）。海關提出了適用于商貿成員的建議，旨在加強美國邊鏡的安全保障。此計劃適用于美國進口商和物流服務公司，以及指定的外國制造商，通過納入更多的外國制造商，極力鼓勵旗下產品和服務供貨商加入這項重要的安全計劃。引用標準《C-TPAT美國海關-貿易伙伴防止恐怖安全指導》。注：如果該指導有修訂或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相應修改。公司架構公司簡介深圳市高陽科技有限公司(VALORCO.,LTD.)是集研發(fā)、生產、銷售于一體的電子產品生產經營企業(yè)，1998年成立于深圳。公司擁有先進的研發(fā)與生產制造技術，公司嚴格遵循質量第一的原則，選用優(yōu)質的原材料，生產各種高質量的手機配套產品和汽車電子系列產品。公司現(xiàn)有廠房面積6000平方米，具有月產各種手機殼40萬件（套）、電池10萬塊、汽車電子產品5000套的生產能力、經營的其它手機配件100萬件（套）公司自創(chuàng)辦以來，全體員工以“零次貨”為目標，以“信譽第一，客戶至上，超越客戶期望”為宗旨，無論是生產工藝，還是經營管理，自始至終秉承實事求是，精益求精的工作作風。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和高水平的技術團隊，從計劃、研發(fā)、生產、出貨、網(wǎng)站宣傳、質量監(jiān)控等方面，已經形成了初具規(guī)模的控制體系，公司擁有一批造詣頗深的研發(fā)人才和管理人才，擁有先進的工作設施和生產設備，具有自主開發(fā)精密塑膠手機殼與復雜電子產品的能力。在手機殼產品表面處理和圖案設計方面，更是處于行業(yè)的領頭地位，公司始終秉承“不斷突破創(chuàng)新，不斷超越自我”的理念。公司下屬分廠具有模具制造、塑膠、噴油、皮套車縫、電子產品生產加工處理的能力?！耙允袌鰹閷?，高速度；產品種類齊全、品質優(yōu)良”是我們公司始終堅持的原則。公司產品主要銷往美洲，對國際手機配件市場有深切的了解。展望未來，公司必將繼續(xù)開發(fā)研制出更多、更好的產品，并將繼續(xù)以最高競爭性的價格，給予客戶最高質量的貨品，且能如期交貨。公司架構VALOR反恐安全手冊受控狀態(tài)受控編號文件編號QVAL-SM-2012文件類型SM版本1.0編制日期2012.3.18生效日期2012.3.18頁碼第31頁共31頁管理職責最高管理者：本公司最高管理者為由總經理、副總經理組成的領導層，對本公司反恐安全管理體系有完全的責任和權限；若最高管理者不在崗位，則由安全主任代為完成其職責。對反恐安全管理體系的更改進行策劃和實施時，保持反恐安全管理體系的完整性。確保組織內的職責、權限及其相互關系得到識別。任命安全主任。安全主任：負責確保反恐安全管理體系的建立、過程實施和體系維護；組織內部安全檢查和評估，向最高管理者報告安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內員工形成較強的安全意識、法律意識和反恐意識。負責組織制訂、修改、完善公司應急反應計劃，形成應急預案。負責全天候掌握公司安全情況，發(fā)現(xiàn)險情及時上報并確定對策。負責應急力量和物資的準備，定期組織應急培訓和演習，并檢查應急設施的安全性能。發(fā)生險情時，負責組織反恐安全小組對各種險情做正確的應急處理。負責在內部應急力量不足時，向外部請求援助并向上級匯報情況。負責對供應商的資格的進行評估、確認（包括技術能力、品質、交貨及時率、安全要求、營業(yè)合法性等）。對供應商人員、車輛、所攜帶的物品以及所能進入的區(qū)域按公司要求進行規(guī)定。負責供應商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供應商。部門內部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時上報安全管理委員會。質量部：應保證不符合要求的原材料不得上線使用。負責本部門區(qū)域內的安全管理工作。部門內部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時上報安全管理委員會。生產部：防止非授權人員的進入生產現(xiàn)場。負責協(xié)助人事人事部做好員工安全知識的培訓。防止異常物料或其它不明物品進入包裝箱內。部門內部發(fā)現(xiàn)安全隱患（人員、物品）及時上報安全管理委員會。負責倉庫按5S標準做好區(qū)域規(guī)劃。負責成品暫存?zhèn)}的存儲管理。負責倉庫物料的收發(fā)、搬運、貯存、防護等作業(yè)。負責制定實施倉庫物料的防潮、防曬、防濕、防塵措施。防止非授權人員進入存儲區(qū)。部門內部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報安全管理委員會。人事部：負責主持安全管理委員會的日常管理工作。負責公司來往人員、車輛、物資的確認和登記。負責對招募員工進行背景調查。負責定期進行安全檢查，減少安全隱患。負責安全宣傳教育，避免人為的安全隱患。保證所有防護監(jiān)測設備完好，確保公司安全生產。負責公司重要場所、危險區(qū)域的警示標識的張貼和維護。公司文件、記錄的存檔管理。部門內部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報安全管理委員會。電腦部公司電子網(wǎng)絡的維護及公司電子信息的安全。防止非授權人員進入供電設施內和操作供電設施。當發(fā)生異常，主動配合應急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。人事工作指引員工招募制度人事部副總經理：負責人事招聘制度和計劃的建立的策劃和實施。招聘專員：負責對新員工招聘需求的統(tǒng)計和計劃的初擬、培訓實施及員工檔案的管理。人事部副總經理：負責公司人事招聘計劃的審核及培訓計劃等相關工作的審批。員工招聘程序各部門視生產需要向人事部提供書面申請，并確定招聘條件和人數(shù)，呈報副總經理審批。副總經理審批后，人事部發(fā)出招聘信息，面向社會招工。應聘者在門衛(wèi)登記并由保安員帶到招工辦，由其安排面試，核實身份及其它有效證件，按照此手冊《居民身份證識別指引》操作識別身份證的真?zhèn)?，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給《入職登記表》。應聘者在《入職登記表》中如實填寫資料。對于不同崗位的人員可以采用不同的招聘程序（如：保安人員、倉庫管理人員、財務人員等重點崗位人員會適當增加招聘程序以及在公安機關對其進行背景調查并出具相應證明）。所有員工未經許可，不得隨意進入非工作相關區(qū)域。進出重點區(qū)域由保安核查身份及登記。對于面試合格人員在招工辦辦理入職手續(xù)，領取工卡、工衣、工鞋。工卡為員工的身份證明和考勤手段，如發(fā)生遺失，需立即向部門提出申請，由部門主管審批，同時由相關人員將原工卡在系統(tǒng)內注銷。我廠工卡為內置有唯一編號芯片的電子卡，在注銷原工卡后，被注銷的工卡將無法通過我廠電子門禁系統(tǒng)。員工背景調查人事部要對成品出貨崗位應聘員工進行背景調查，如通過公安部門開出無犯罪記錄證明，電話至原工作單位、戶口所在地居委會等方式進行電話調查，調查包括為有無犯罪前科，有無參加反動黨派，有無復雜的社會關系等，并填寫《重點崗位人員背景調查表》核實合格后方成為本廠員工。重點崗位員工應接受不定期的反恐方面的調查，各部門領導對本部門員工進行持續(xù)的身份背景了解，如有問題者及時報告安全主任，安全主任再進行深入調查；全廠員工應每年進行一次在廠表現(xiàn)情況總結，至少每5年進行一次背景調查。員工培訓由人事部組織安排對新進人員進行入職培訓，讓員工了解公司的廠規(guī)、廠紀等，形成培訓記錄并存檔。安全主任對新進人員進行消防安全、防恐等培訓，內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀、應對內外部恐嚇、維護貨物完整和工廠設施、報告安全設備異常、識別危險物質和設備及認知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。人事部負責制訂公司培訓計劃，呈報副總經理審批，由人事部組織實施，并作好記錄存檔于人事檔案。需要用電腦從事工作的人員由IT部進行上崗前電腦安全培訓，合格后才由IT部人員發(fā)放登陸帳號及密碼，調崗或離職前收回登陸帳號及密碼。員工檔案管理人事文員負責管理所有公司員工的個人檔案、勞動合同，并負責在政府部門查核時快速提供相關資料。人事部需留存辭職員工的《辭職申請表》，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因，以免辭退人員重新錄用，并防止自離人員混入廠區(qū)。招聘程序應最長每年進行一次更新，對招聘人員的登記項目進行增加。相關文件和記錄《入職登記表》《辭職申請表》《重點崗位人員背景調查表》員工居民身份證識別指導第一代居民身份證整體識別：身份證規(guī)格為88mm×60mm，四角呈圓弧狀。式樣為聚脂薄膜密封、持證人像片和登記內容一體化的單頁卡式，即證件是經翻拍印制后塑封而成。證件正面主要顏色為紅、綠二色，印有中華人民共和國國徽和證件名稱，以及環(huán)狀、網(wǎng)狀、團狀花紋圖案；背面為淺綠色，印有中華人民共和國版圖、持證人標準像片，以及網(wǎng)狀花紋圖案，姓名、性別、民族、出生年月日、住址五個登記項目和簽發(fā)日期、有效期限、編號三個項目及簽發(fā)機關印章。第一代居民身份證若有增加新的防偽標識的，證件背面透視全息圖像由長城峰火臺圖像ID

CHINA

中國等字樣組成?！癐D長城峰火臺圖像CHINA中國”在“中國CHINA

ID”組成的背景前由內向外依次排列。證件簽發(fā)機關為縣公安局、不設區(qū)的市公安局和設區(qū)的公安分局。居民身份證從登記項目、填寫內容和顏色上還有其他兩種形式：民族自治地方頒發(fā)的居民身份證識別：證件背面五個登記項目和簽發(fā)機關印章，同時使用漢字和相應的少數(shù)民族文字印刷和刻制（寧夏回族自治區(qū)除外）。常見的少數(shù)民族文字有：維吾爾文、哈薩克文、蒙古文、藏文、朝鮮文、壯文、彝文等。證件“出生年月日”的登記項目改為“出生日期”。如：內地和經濟特區(qū)頒發(fā)的證件，登記為“出生1949年10月1日”，民族自治地方頒發(fā)的證件則登記為“出生日期1949.10.1”。證件填寫內容分為只書寫漢字（如廣西壯族自治區(qū)和內蒙古自治區(qū)部分地區(qū)）和同時書寫漢字和少數(shù)民族文字（如新疆維吾爾自治區(qū)、西藏自治區(qū)、內蒙古自治區(qū)部分地區(qū)、吉林省延邊朝鮮族自治州和四川、云南、青海、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧等省部分民族自治地方）兩類。少數(shù)民族文字在上方，漢字在下方（蒙古文文字在左，漢字在右）。對加入中國國籍的外國人，如本人的民族名稱與我國民族名稱不同，本人是什么民族就填寫什么民族，但民族名稱后應加注“入籍”二字，如“民族烏克蘭（入籍）”經濟特區(qū)頒發(fā)的居民身份證識別：證件正面主體顏色為海藍色，背面為淺藍色。證件背面右上角有一個壓模全息特殊標記，規(guī)格為9mm×12mm的全息標志圖案。海南省經濟特區(qū)的全息標志圖案為五指山和太陽；深圳、珠海、汕頭和廈門經濟特區(qū)的全息標志圖案為有帶“T”字的盾牌符號。居民身份證有效期限與持證人年齡、簽發(fā)日期的關系：居民身份證的有效期限分為10年、20年、長期三種。16周歲至25周歲的，發(fā)給有效期為10年的居民身份證；26周歲至45周歲的，發(fā)給有效期為20年的居民身份證；46周歲以上的，發(fā)給長期有效的居民身份證。證件有效期限從簽發(fā)之日起計算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周歲時申領居民身份證，簽發(fā)日期為1984年12月31日，他屬于26至45周歲這一年齡段，證件有效期限屬于20年這一檔次，到2004年12月30日第二代居民身份證識別：視讀防偽主要運用“定向光變色模具”技術，在平常光線下，當平視2代身份證表面時，表面上的物理防偽膜是無色透明的，適當上下傾斜2代身份證，便會觀察到證件的左上方有一個變色的長城圖案，呈橙綠色，用左眼觀察或用右眼分別觀察，身份證上的長城圖案的顏色將呈不同顏色。當將身份證旋轉90度（垂直方向），觀察到的長城圖案呈藍紫色。與通常的激光全息顯著不同的特點是，物理防偽膜對顏色的調制發(fā)生在反射光方向上（零級光線上），上下轉動身份證，從物理防偽膜上反射的光線將有從淺橙到淺綠色的改變。對于新辦的第二代身份證，只需將身份證放在讀卡機上一掃描，身高、血型等詳細數(shù)據(jù)就會顯現(xiàn)。臨時身份證識別：臨時身份證規(guī)格、登記項目均與居民身份證相同。臨時身份證正面為長城、群山和網(wǎng)狀花紋圖案，顏色為藍色。背面為網(wǎng)狀圖案，顏色為黃色。臨時身份證使用與本人身份證相同的編號；常住戶口特定人員的臨時身份證編號也按居民身份證編號原則和方法編15位碼。臨時身份證有效期限分為3個月和一年兩種：尚待領取居民身份證或證件丟失、損壞尚待領補人員發(fā)給有效期3個月的臨時身份證，使用阿拉伯數(shù)字填寫；常住戶口特定人員發(fā)給有效期一年的臨時身份證，使用漢字填寫。經濟特區(qū)使用的臨時身份證不加特區(qū)全息標記和熒光印刷圖案。相關文件和記錄：無離職員工及終止合作客商管理規(guī)定員工離職所有員工離職均需填寫《辭職申請表》，清晰注明離廠人員姓名、時間、原因、方式，并提供相關資料給人事部。人事部每日下班前將本日《辭職申請表》轉交給安全主任，并告知各崗位保安重點關注人員姓名，避免此類人員再次進入我廠。員工離職需將廠服、工卡交回給人事部，人事部對應相應鑰匙和系統(tǒng)權限清單辦理撤銷權限手續(xù)，如對于持有進入特殊系統(tǒng)的人員由網(wǎng)絡管理員撤銷其權力，修改密碼、交還鑰匙等辦好交接手續(xù)記錄《離職交接清單》簽核完畢，方可結算工資。人事部負責給離職員工辦理退宿手續(xù)，并收回廠證、宿舍鑰匙等；然后由宿舍管理員簽發(fā)行李包裹的《放行條》，保安員負責監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的檢查，出廠檢查時間安排在該宿舍員工的下班時間，經保安員檢查后無異常后，離職人員方可出廠離開。保安人員密切注意自離人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工也須在最少六個月后才可被聘用。如果是由于參加恐怖團體或非法組織而離職的人員，在法律的允許下將其資料公布于宣傳欄中，提醒本廠人員注意其活動，避免對其他人員誘騙或脅迫以危險本廠安全。無故曠工兩天及以上者，由車間主管報人事部，人事部將員工信息發(fā)布給保安；當人員再次返回廠區(qū)時，保安應報告人事部對人員進行詢問，在查明原因且無可疑后，方可恢復其正常出入廠區(qū)的權力。自離人員不允許進入廠區(qū)，特殊情況需得到人事部的批準后方可進入。終止合作商采購部應及時將終止合同的供應商、承包商和客戶的相關資料和信息提供給人事部，內容應當包括客商單位名稱、終止合同的時間、原因以及經常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料；終止合同的客商的通知。人事部接采購部的通知后，可予拒絕此類客商進入廠區(qū)。如屬確有需要，須持有人事部副總經理簽名的《放行條》方可進入。相關文件和記錄：無公司安全工作規(guī)定保安工作指引人事部保安工作方針：“建設一支軍事化管理的保安隊伍。從思想教育開始，從管理方法入手，在工作中體現(xiàn)人事部保安是一支思想過硬，紀律嚴明，作風優(yōu)良，有禮有節(jié)的隊伍?！北０步M長的職責：負責組織開展保安員的軍事消防訓練及考核。每日檢查保安員值班日志，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。督導保安員值班注意禮節(jié)及加強對電話和對講機的管制，并及時糾正保安員違紀行為，督導保安員加強巡視廠區(qū)、宿舍區(qū)。不定時查崗并登記在冊，每周至少一次夜班查崗。負責每周消防及廠規(guī)廠紀的檢查并匯報。協(xié)助宿管辦處理宿舍異常事件。對突發(fā)事件及時處理。作好每月的消防設施檢查及每周安全檢查工作。與政府相關部門建立良好的關系以及時處置意外事件。每周至少開一次以上班務會并評選每周優(yōu)秀保安員。保安員的職責：保護公司人身、財物安全，維護和樹立良好的公司形象。服從領導，聽從指揮，遵守國家法令、法規(guī)和公司制度，做到依法辦事。堅持原則，是非分明，勇于同違法犯罪行為作斗爭。熟悉和愛護公司的配套公共設施、消防器材，每月檢查消防設施，每周檢查監(jiān)控設備。時刻保持高度警惕，注意發(fā)現(xiàn)可疑的人、事、物，預防治安案件的發(fā)生；如遇突發(fā)事件及時與治安單位聯(lián)系，并報告上級領導。對出入廠區(qū)的車輛及其所攜帶裝載的物品按規(guī)定進行驗證檢查。積極參加軍事訓練和消防訓練。完成上級交辦的工作任務。相關文件和記錄：無值班崗位規(guī)定在崗人員必須保持警容整潔，精神狀態(tài)良好。堅守崗位，不得擅離職守，因事離開值班室前報告組長，由組長安排人員代崗。當班時間不允許閑談懈怠，嚴禁抽煙、看小說、聽音樂、酗酒等。值班保安員站崗時保持立正或跨立姿勢，坐崗時不得蹺二郎腿等不雅姿勢。無關人員不得進入保安室。接聽電話時，必須使用禮貌語言。保持崗內外的衛(wèi)生，交接前必須清掃整理干凈才交班。要愛惜公司物品，對浪費或損壞行為視情節(jié)需給予賠償。領導檢查工作時，必須馬上接待，主動熱情，簡明扼要地匯報工作。工作失職給公司或員工造成損失者要予以賠償，必要時追究其刑事責任。上班睡覺、監(jiān)守自盜給予解雇處理，嚴重者追究其刑事責任。所有保安每班下班前對本班內容進行總結，若有異常事件或突發(fā)情況應明確記錄。來訪賓客進出廠的接待：接待來訪人員，必須熱情有禮，所有賓客均需在《來訪人員登記表》上進行登記，保安對其身份進行核查（請對方出示相關有照片的證件）。保安需與被訪人確認來賓拜訪事宜；在被訪人同意的情況下，向來賓發(fā)放訪客證并登記號碼；如果被訪人員不知道此次訪問，則需要根據(jù)來訪者提供的公司名稱進行電話確認，對方公司確認了此次訪問后我廠人員方可接待。保安對來賓的隨身箱、包、車輛進行檢查。無攜帶危險品后由保安帶領來賓安排至洽談室等候。對于駕車來賓，訪客車輛不允許進入廠區(qū)，需在保安的指引下將客車停放在來廠外訪車輛停放區(qū)。保安將來賓安排至洽談室等候。來賓在無我廠人員陪同的情況下不得擅自進入辦公區(qū)和工廠區(qū)。來訪人員離廠時，必須將來賓卡交回給保安，由保安檢查其證件號碼與進廠時號碼是否一致，然后登記離廠時間進行放行。如遇遺失或無法收回的，應及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要填寫遺失認可書），并追蹤回收。如果無法尋回來訪證的，需要通報保安此號碼的來訪證失效，如遇到依然佩戴此廠牌的人員需控制其行動，進行調查。對人員出廠包、箱，出廠車輛（包括摩托車）一律要開箱檢查，貨物外出，必須持有效的放行條并核對數(shù)量是否與實際數(shù)量一致，確認無異常后回收來賓卡。所有證件一律不得外借其他進出公司規(guī)定上班時間，除經理及經理級以上人員(不包括專職司機)，其他人員外出憑放行條（包括廠車乘坐人員）。速遞人員在大門遞交一般快件，先登記《郵件檢查分發(fā)登記表》后需付費的快件時再進入總臺遞交。保安對于不可能區(qū)域來的郵件，或是字跡潦草難認、用貼字、體積小重量大、有異味等均可視為可疑郵件。電話詢問收件人確認收件事宜，如并無預知此快遞，且貨物可以時，可拒絕收貨。進出貨制度保安要指引分開進行卸貨和出貨，非裝卸貨人員只能在車內休息,保安應做好此方的宣傳工作和好解釋工作（特殊情況除外）。隨車人員如業(yè)務所需而要進入辦公樓，必須在大門換領來賓卡，換卡時需登記，大門保安員需對此做出說明。成品出廠必須具有成品出貨指令。如果出貨負責人發(fā)現(xiàn)成品出貨程序有誤及時上報處理。車輛出廠一律要檢查（包括駕駛室），出貨車每周不定時全查車2-3次，并完成《貨柜檢查記錄表》需有物流部負責人簽名。在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。車輛出廠時若帶有配件等物品，須有相關部門負責人、倉庫負責人簽名的《放行條》，或經理指定負責人員簽名的《放行條》。物品周轉《放行條》須部門經理級以上領導簽名有效，各項須填寫清楚,否則視同無效《放行條》.自訂料退貨《放行條》須有相關部門負責人、倉庫負責人同時簽名，QC認證,還要有退貨單方有效,回收、客料退貨可少財務簽名。相關文件：無考勤崗位規(guī)定員工上下班時，保安員須監(jiān)督管理員工打卡。如發(fā)現(xiàn)考勤機異常事件及時與人事部聯(lián)系并維修。上班進廠員工首先需明示帶照片的廠牌，之后再刷卡進入廠。保安若發(fā)現(xiàn)有違規(guī)打卡（包括代別人打卡，遲到不打卡等），使用過期工卡打卡者應制止其行為，并給予處罰。上班時間須外出的，除特殊可以放行的人員外，其他外出需持有人事部開具的《放行條》，若因公外出人員需有主管或主管級別以上人員開具的《放行條》。生產部人員攜帶大型工具外出須憑《放行條》。下班后或節(jié)假日，員工進入生產區(qū)需經理級以上人員或指定負責人告知保安員，由保安組長同意后方可刷卡進入。辦公樓崗位規(guī)定在每天下午19：00前到辦公樓接班，與總臺當面點清所有物品及各種鑰匙。下班后，員工離開確保門、燈、窗是否關好，保安員進行接班時檢查。晚間只能打開大廳一排燈。詳細登記到辦公樓加班的人員。需郵寄的快遞需核實。不得無故離崗。夜班下班時必須把寫字樓照明燈關掉。如晚上22：30后快遞公司沒來取快遞，保安員應及時上報。相關文件：無巡邏崗位規(guī)定巡邏保安員必須熟悉廠里的每一個地方，正常情況下，每隔一小時在全廠生活區(qū)和生產區(qū)全面（包括外圍）巡邏一次并在《巡邏簽到表》上做好巡邏記錄。每周進行周檢并記錄于《廠區(qū)消防周檢查表》。巡邏保安員巡邏時應檢查各門窗是否關好，水電是否有浪費現(xiàn)象，同時做好登記。如有施工人員，巡邏保安員應注意他們的動態(tài)，尤其在倉庫、出貨平臺等重點區(qū)域；任何時間（特別是非正常上班時間），如有發(fā)現(xiàn)不明身份的人員，巡邏保安員應上前詢問，注意他們的動態(tài)，必要時控制其活動；如果確認為未經允許進入，則須調查其活動動機，并設法讓其離開。保安員巡邏時，必須到點到位，發(fā)現(xiàn)違規(guī)等異常事件，須及時處理和逐級反應。巡邏時須對消防器材進行檢查，并填寫《消防栓檢查記錄表》、《滅火器檢查記錄表》、《應急燈檢查記錄表》。如需更換務必及時匯報進行更換。對員工坐爬欄桿應制止教育，夜班23：00后宿舍區(qū)應控制大聲喧嘩和播放大音量音樂。夜班保安員配合每日領導值班的工作，聽取意見并及時整改。遇到員工糾紛（包括保安在內）、打架斗毆、偷竊、損壞公物以及抽煙、采草坪等違規(guī)現(xiàn)象時應給予以制止并及時上報，如情節(jié)嚴重送當?shù)毓矙C關。督促本公司員工及外來人員的車輛停放在指定的區(qū)域，不得亂停亂放；外來人員來廠施工、動火作業(yè)時要檢查督促，做好安全防護措施；巡邏中聞到異味、聽到可疑聲響時應立即查明情況上報；相關文件：無保安崗位培訓作業(yè)指導在崗培訓：保衛(wèi)職責及保安員崗位職責。定期每周六下午召開班務會，定期進行各種體能、軍體、消防訓練。保衛(wèi)課各崗位制度、培訓崗位知識。保安員的“行為規(guī)范”的基本知識和應遵循的禮節(jié)、紀律培訓。消防訓練：學習掌握手提式滅火器的使用方法及原理，不定時地演習。國家消防法規(guī)，公司有關防火制度。火災的形成及預防措施，滅火原理，消防器材的使用及逃生方法。學習掌握推車式滅火器的使用方法及原理學習掌握消防水帶、水槍的使用方法及原理。學習發(fā)現(xiàn)火情后如何報警、逃生，組織疏散人員搶救重要物品等。相關文件：無保安交接班規(guī)定接班前準備：所有接班人員應于接班前15分鐘到達指定地點集合。各崗位在交班前30分鐘需進行崗位清潔工作：保持地面無明顯積塵、無煙頭、紙屑、果皮等雜物、無痰跡；對講機排放整齊，電風扇、桌面表面無污垢、整潔光亮，掛鐘鏡面干凈無積塵，門窗無積塵墻面無腳印，天花無蜘蛛；公物擺放整齊有序，各種記錄本，桌椅干凈無灰塵、無雜物。所有當值人員提前5-10分趕到各自崗位進行交接工作。接班接班人員清點崗位上所有公物，如：對講機、巡邏探照燈、電動燈遙控器等，如發(fā)現(xiàn)損壞缺遺應立即向班長提出，并要求上一班值人員說明物品去向及做好記錄。認真查閱上一班值班記錄，詢問上一班工作完成情況，如有需要繼續(xù)跟進的工作應記錄以便跟進。檢查區(qū)域內有異常事件，在上一班當值人員的帶領下，系統(tǒng)的檢查責任區(qū)域內的工作情況，如發(fā)現(xiàn)有異常則要求上一班值班人員做出解釋，通知組長前來處理及做好記錄。交接雙方在確認無誤后在《崗位交班接表》上簽名，并開始接崗值勤。相關文件：無突發(fā)事件處理規(guī)定火警事故：火災發(fā)生時，及時關閉總電源，通知總機和值班保安員，并迅速拿滅火器材進行滅火。若火勢嚴重，火速拔打火警119。用廣播呼叫保安員集合，發(fā)揮消防保衛(wèi)功能。疏散組人員指揮員工向安全區(qū)域轉移。通知當?shù)嘏沙鏊鶇f(xié)助交通管制事宜。警戒組人員高度警惕，嚴防有人趁火打劫?；饎菹绾髴宀槿藛T及物品損壞情況，并保持完整現(xiàn)場，以供警方或保險公司處理。臺風來襲：根據(jù)臺風預報級數(shù)，若員工停止上班，則留下防護小組人員。當值保安員巡邏廠區(qū)，關閉漏關的門窗和照明電源。將散置于室外易被風吹走的物品移到室內。注意接聽員工電話，傳達公司規(guī)定事宜。須支援時立即向防護組通報。打架斗毆：及時聯(lián)系值班保安員進行制止，將當事人交保安組長處理，如當事人配合，保安員予以制止，并疏散圍觀人員。事態(tài)嚴重，無法控制時，立即拔打110報警。保安員處理事件時，立場要公正，不可加入其中任何一方。若外來人員來廠滋事，應管制員工不得與其對打。關閉大門所有出口，并通知所有保安員集結以防萬一。作到以理服人，盡量勸說對方。認清對方面貌、特征、人數(shù)、有無攜帶兇器，車輛號碼及滋事原因等。盜竊匪警應急處理程序：保安員在執(zhí)勤中遇公開使用暴力或其它手段（如打砸找搶代偷等）強行索取或損壞公司和員工財物或威脅員工人身安全的犯罪行為時，要切實履行保安員職責，迅速制止犯罪。當有突發(fā)案件時，要保持鎮(zhèn)靜，設法制服罪犯，同時立即呼叫救援。所有保安員聽到求援信號后，要立即趕到現(xiàn)場，然后視情況向有關領導匯報。若犯罪分子逃跑，一時又追捕不上，要看清人數(shù)衣著相貌身體特征所用交通工具及特征，并及時報告公司，并撥打“110”有案發(fā)現(xiàn)場（包括偷盜搶劫現(xiàn)場）要保護現(xiàn)場，任何人不得擅自移動任何東西，包括罪犯留下的一切手痕、腳印、煙頭等，不得讓外人進入現(xiàn)場，在公安機關人員未勘查現(xiàn)場或現(xiàn)場勘查完畢之前不能離開。記錄員工及相關人員所提供的所有情況，記錄被搶（盜）物品及價值，詢問用戶是否有任何線索﹑懷疑對象等情況。若是運動過程作案，沒有固定現(xiàn)場的，對犯罪分子遺留下的各種物品作案工具等應用鉗子或其他工具提取，然后放進塑料袋內妥善保存交公安機關處不可將保安員或其他人員的指紋等痕跡留在物品上。發(fā)現(xiàn)可疑人員，應與保安員聯(lián)進行系監(jiān)視，并報告當班組長或人事部經理。發(fā)現(xiàn)廠區(qū)物品被盜及時報告保安組長，并保留現(xiàn)場，由上級決定是否報案。員工急病或工傷：上班時，遇有員工工傷時，接到報案的當值保安員應及時通知保安組長，如傷勢嚴重，須立即報告安全辦主任安排司機、調度車輛，迅速送傷者入院治療。異常事件報告：當保安發(fā)現(xiàn)有異常人員出沒、異常事件發(fā)生時應及時報告安全主任由安全主任調查事件原因，填寫糾正預防措施，并負責跟進確認效果。如果發(fā)生了安全問題，安全主任應將此事件通過宣傳欄或會議形式傳達給所有員工，并教育員工在以后如何避免類似的問題再次發(fā)生。遇突發(fā)事件聯(lián)系方式：外部：火警：119盜警：110急救：120相關文件：無監(jiān)視系統(tǒng)規(guī)定在廠大門、生活區(qū)主門、卡門、倉庫和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實行每天24小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相至少保留30天的資料備案，以備查取。全廠圍墻都有24小時紅外線報警裝置。保安員在實行電腦監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應向上級反映，及時調查并采取相應措施。每天安全主管需根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時間，調出電腦錄相存盤記錄進行核查，以做好監(jiān)控工作。保安要留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經廠方同意，任何人不準在廠內及廠大門外拍攝公司廠景。保安要注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內員工違紀情況，確實做好“四防”工作。公司將監(jiān)視器材編號歸檔，并定期進行點檢；同時與相關公司簽訂監(jiān)視器維修協(xié)議，當監(jiān)視器材出現(xiàn)問題且我方無法修復時盡快讓其修復，并適當加大巡查力度以解決監(jiān)控失效情況。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視器被遮擋，畫面定格不動等異常現(xiàn)象時應及時聯(lián)系巡邏保安確認監(jiān)視器的狀態(tài)是否正常。如果發(fā)現(xiàn)人為原因造成的不正常則迅速報告上級。我公司對監(jiān)視器等設備每周進行維護檢查，相關維修公司需要每半年對所有監(jiān)視器、報警器進行全面質量維護，維修保養(yǎng)記錄應保存在網(wǎng)絡管理員處。相關文件：無反偷竊規(guī)定物理安全公司內所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員24小時進行輪流值班。廠區(qū)范圍內出入口和重點區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，四周安裝紅外監(jiān)控；監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。出入控制所有員工不得攜帶私人物品進入生產廠區(qū)內，所有物品的外出必須配合保安員的檢查，并進行相關的記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。非本公司人員的進入必須有相關的登記.加強廠內的安全巡邏，密切注視廠區(qū)內無身份識別或可疑人員，對其進行盤查。員工未經許可不得進入限制區(qū)域內，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、貨物停車場等且此區(qū)域需要有明顯標識。物料跟蹤：倉存物料必須做好物料收發(fā)卡，按物料先進先出的程序進行發(fā)放，物料員需對所轄范圍的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有物料遺失，必須即時向部門領導匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向上級報告，并由人事部安全辦安排調查工作。相關文件：無安全事故調查作業(yè)指導事故：是指造成人身傷害、財產或其它損失的意外事件；包括安全生產事故與保衛(wèi)安全事故。責任事故：指由于技術設計缺陷、安全設施及個體防護用品缺乏、未按規(guī)定進行上崗操作培訓、安全操作規(guī)程不完善、超時加班、現(xiàn)場指揮失誤等不當管理以及管理責任人未認真履行管理職責，而造成的管理方應當承擔主要責任的人為事故。工傷事故：包括輕傷、重傷、死亡和職業(yè)病事故，指員工因工作原因而導致的人身傷害事故。輕微傷事故：指損失工作日一天以下或所需醫(yī)療費100元以下的人身傷害事故。輕傷事故：指一次人身傷害事故中只有輕傷的事故，即損失工作日在105天以下的失能傷害事故。重傷事故：指一次人身傷害事故中只有重傷但無人員死亡的事故；即損失工作日在105天以上的失能傷害事故，或使人肢體殘廢、容貌毀壞或器官永久性喪失功能的人身傷害事故。死亡事故：指一次死亡1-2人的事故；重大死亡事故指一次死亡3-9人的事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上的事故。職業(yè)病事故：指勞動者在生產勞動過程中因接觸了職業(yè)性有害因素而引起的疾病。財產損失事故：財產損失事故：因事故造成財產損失的事故，包括直接財產損失和間接財產損失。超輕微財產損失事故：直接經濟損失在200元以上，1000元以下的財產損失事故。輕微財產損失事故：直接經濟損失1000元以上，5000元以下的財產損失事故。較小財產損失事故：直接經濟損失在5000元以上，10000以下的財產損失事故。一般財產損失事故：直接經濟損失在10000元以上，100000元以下的財產損失事故。重大財產損失事故：直接經濟損失在100000元以上的財產損失事故。安全生產事故的報告和調查處理輕微傷事故輕微傷事故發(fā)生后，事故發(fā)生部門應在2個工作日內將事故發(fā)生的基本情況形成書面報告，經部門負責人核準后，提交安全生產委員會辦公室存檔。.安全生產委員會辦公室對每三個月的輕微傷事故進行一次綜合后，須出具一份輕微傷事故分析報告，并提出相應的防范措施。輕傷事故輕傷事故發(fā)生后，事故發(fā)生部門應在1個工作日內將事故發(fā)生的基本情況形成書面報告，經部門負責人核準后提交人事部、安全生產委員會辦公室各一份。安全生產委員會辦公室接到輕傷事故報告后，如無特殊原因，應在1個工作日內對輕傷事故發(fā)生的原因進行調查，并出具預防和處理意見。重傷事故當發(fā)生重傷事故時，事故發(fā)生部門除保護好事故現(xiàn)場并按事故應急綜合預案要求對傷員進行搶救外，必須立即通知安全主任。安全主任在接到重傷事故通知后，立即將其送往醫(yī)院。如無特殊情況，必須立即聯(lián)系相關部門到事故現(xiàn)場進行勘察，調查事故發(fā)生的原因；安全辦應就事故現(xiàn)場的勘察情況進行詳細的描述，在獲取證人證言、當事人陳述基本情況后，對事故發(fā)生的原因進行分析，出具事故調查和處理報告。工傷死亡事故當發(fā)生工傷死亡事故后，事發(fā)部門除保護好事故現(xiàn)場外，應按事故應急預案程序立即向公司安全主任及安全生產直接責任人匯報。公司安全生產直接責任人應將工傷死亡情況在4小時內，向當?shù)匕踩a監(jiān)管部門報告。超輕微財產損失事故當發(fā)生超輕微財產損失事故后，事故發(fā)生部門應將事故發(fā)生的基本情況形成書面報告，經部門負責人核準后，于2個工作日內遞交安全辦。安全辦應將輕微財產損失情況進行核實，提出相應的防范措施。并將財產損失情況納入統(tǒng)計，每季度匯總后報公司安全生產直接責任人(安全生產委員會主任)。輕微財產損失事故當發(fā)生輕微財產損失事故后，事故發(fā)生部門應將事故發(fā)生現(xiàn)場妥善保護，并將基本情況形成書面報告，經部門負責人核準后，于半個工作日內遞交安全辦。安全辦接到輕微財產損失事故書面報告后，應立即展開事故調查，并將調查結果連同事故部門所遞交的財產損失報告一并提交安全生產委員會主任。較小財產損失事故當發(fā)生較小財產損失事故時，事故發(fā)生部門應立即通知安全辦。安全辦接到通知后，應立即向安全生產委員會主任簡要匯報，并聯(lián)系相關部門、安全生產委員會成員組成事故調查組，對事故發(fā)生的原因進行調查安全辦應在事故調查后1個工作日內，將事故調查結果形成書面報告，提出預防和糾正措施，并提交安全生產委員會討論。事故的調查處理嚴格堅持“四不放過”原則，對事故的原因未調查清楚，不能停止事故的調查；事故原因調查清楚后，必須進行認真研究分析，采取相應的防范措施；對事故責任人，必須按相關規(guī)定追究相應的責任；同時，應對事故發(fā)生的原因、防范措施等形成書面材料，組織開展對當事人及全體員工進行教育、培訓。各相關部門應根據(jù)事故調查報告確定的預防和處理措施內容，落實相應的防范和處理措施，并將實施情況書面報安全生產委員會辦公室備案。安全事故調查指引安全事故包括：火警事故，臺風來襲、打架斗毆、打劫偷盜、恐怖主義活動等。發(fā)生安全事故時，第一時間通知上報安全主任，同時知會當班保安，安全主任召集所有相關人員組成事故調查組，對事故發(fā)生的原因進行調查，一個工作日后，將事故調查結果形式書面報告，提出糾正預防措施，發(fā)至相關部門。本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息，對于被證實可靠的舉報信息，公司視情況將給予舉報人50－200元不等的獎勵，并對舉報人信息嚴格保密。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度警覺，重視，交安全主任存檔，并由安全主任安排調查，謹慎處理。在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過安全主任或人事部與公安，執(zhí)法部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理。凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須人事部記錄，交至安全主任處存檔。相關文件：無鎖和鑰匙管理規(guī)定鑰匙發(fā)放：全廠的鑰匙均由人事部管理發(fā)放，各部門需要領用時須經所在部門經理確認后上交人事部批準，由人事部鑰匙管理員將鑰匙分發(fā)給申請人，并將記錄填寫在《鑰匙使用登記記錄》上，每次更換鎖需填寫《換鎖登記表》且保存。宿舍門窗鎖和鑰匙的管理：所有宿舍的門窗鑰匙統(tǒng)一由人事部宿舍管員負責統(tǒng)一保管、發(fā)放。宿舍的門窗都要按照C-TPAT相關規(guī)定上鎖；宿舍員工不得隨意復制鑰匙，如果鑰匙丟失，必須馬上向人事部備案，得到人事部的批準后方可復制鑰匙。宿舍員工每人只能擁有自己宿舍的鑰匙，不得將鑰匙隨意轉借其它宿舍員工。宿舍門窗的鎖有損壞時，必須在第一時間內向人事部反映，由人事部安排裝鎖及更換鑰匙。破損的鑰匙員工要上繳到人事部，員工不得私自毀廢。員工離廠前必須上繳所有保管的鑰匙。辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙的管理。辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙由安全主任統(tǒng)一管理。相關授權人員每日使用鑰匙時應在安全辦登記領用，使用完畢后應歸還安全辦，并填寫《鑰匙使用登記記錄》。如果當天晚間鑰匙領用人員在下班后沒有歸還鑰匙，安全主任應查明原因并采取相應措施（剝奪其使用鑰匙權力、更換鎖具等）下班時及辦公樓、倉庫、車間大門在內部沒有人員時必須鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉庫內。如持有鎖匙者無正當原因自離或從事恐怖活動等，相關部門必須立即填寫《設備維修記錄表》交至人事部，由人事部安排換鎖。如持有鑰匙的人員發(fā)生了部門之間的崗位調動，則由人事部收回原有重點管控鑰匙，并開出維修單，有相關人員更換鎖具。同時持有此位置鑰匙的人員由人事部收回原有鑰匙并發(fā)放新鑰匙。鑰匙使用人應遵守以下規(guī)定：不得隨意復制或借予他人使用，否則一旦出現(xiàn)財產丟失，則追究其連帶賠償責任，并追究部門負責人的管理責任。離職時，當事人應持《離職交接單》將鑰匙交回部門負責人?？倓账薰軉T處見有安全主任之簽名后方可辦理相應離廠放行手續(xù)，若應交接手續(xù)出現(xiàn)混亂，給公司造成財產損失者，一切后果將由相關負責人承擔。鑰匙遺失或損壞時應立即向部門負責人和安全主任報告，并由相關部門更換鎖具。各部門如有鑰匙復制、更換鑰匙、鎖頭的需求，需報由人事部審核批準后再由相關人員復制。相關文件：無物流部工作指引安全培訓：所有倉庫人員必須接受安全教育、認知危險和識別內部陰謀的培訓。來料驗收及儲存：所有來料由倉庫核對相關部門發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收對待。經核實后的外來物料（核對內容為數(shù)量、品名、公司、單號、封條號碼等），第一時間進入獨立的驗收報檢區(qū)域，倉庫人員同時通知IQC對貨品質量進行檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采購單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉庫必須進行相應的調查，并將調查結果視情況向上級領導報告；禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取等事件發(fā)生。經IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料進出應記錄于《物料收發(fā)卡》上，以更日后跟蹤追述。倉庫內所有的物料的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域。貨物運輸成品外運時須由物流部核對運輸司機出示的運輸通知后方能裝載貨物。所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行檢查，并在《貨柜檢查記錄表》上登記，并同時核對柜號、車牌號碼是否正確。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等的應向相關負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。貨物在裝載好后應由物流部負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，即時安裝符合ISO17712標準的封條，司機在領取物流部開出的托運單后即可將貨物運送出廠。裝載貨物的車箱，必須在托運單填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被開啟過，如發(fā)現(xiàn)被開啟過應及時報告安全主任，并對此展開調查，結果需向公司及客戶申報。車輛和人員管理外來裝載的車輛、集裝箱應按時進入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，不得進入裝卸貨區(qū)。所有車輛由保安員統(tǒng)一管理；對貨車停車區(qū)域實施監(jiān)控，禁止非準許人員和車輛進入。貨物裝載過程需要有物流部和保安員監(jiān)督，防止未經許可人員或車輛的進入以及其他異常事情的發(fā)生；當發(fā)現(xiàn)有異常事件時，負責人應實時加以控制和調查并視情況向上級領導匯報。裝卸平臺、貨倉區(qū)域屬于重點看護區(qū)域，保安員應時刻監(jiān)控區(qū)域內人員情況，對進入本區(qū)域的員工查驗廠牌、核對身份，按要求形成記錄。對于沒有佩戴相應證件者，保安應上前詢問并控制其活動，必要時報告上級，將人員請出重點看護區(qū)。相關文件：無收貨作業(yè)指導采購跟蹤供應商按《采購單》交期準時送貨，如有變更時間應傳真或電話及時溝通，并確定具體到貨時間，以便提前安排收貨；采購員接收貨物并辦完供應商所需接收手續(xù)，且在三天內簽回《送貨單》。供應商送貨到廠后，將《送貨單》送至收貨員處，由收貨員仔細核對《送貨單》與《采購單》是否有一致，如果供應商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號碼核對，若有異常情況時收貨員應立即通知相關人員查明原因，由相關人員通知供應商補齊相關資料，準確后方可安排在指定區(qū)域下貨。按收貨要求及《來料檢驗作業(yè)指導書》驗收。供應商的《送貨單》應清晰完整地反映送貨日期、采購單號、生產單號、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細信息，并與貨物標簽的內容一致。對于要轉廠的物料，送貨單上一定要注明重量并附上海關關封原件。所有的物料均須按我司提供的包裝標準進行包裝，數(shù)量準確，包裝必須做好基本的三防工作（防水、防塵、防壓）。內包裝：對于容易刮花的產品，一定要每支用PE袋包裝保護，容易破損的產品還要用內卡間隔。外包裝：每件包裝箱應貼有標簽，標簽內容包括訂單上的內容，外箱需完整無損，并且每款物料只能有一個尾數(shù)箱，所有外包裝箱一定要為雙坑箱。對于包裝破損數(shù)量不統(tǒng)一，無標簽或不完整的，收貨人員可告知相關負責人并不予收貨。如因貨期緊急而收貨的，則由相關負責人按實際情況扣除供應商貨款。同一原料、配件必須擺放在同一卡板上，擺放要整齊、統(tǒng)一、數(shù)量必須一致，并且只能有一尾數(shù)卡板。搬運工將原料、配件拉到周轉區(qū)放好?！端拓泦巍返暮炇諏τ诳土?，按5.2的要求驗收OK后即可蓋上來貨“代收章”收貨。對于自訂料，一般按5.2的要求驗收OK后即可加蓋“收貨專用章”收貨；對于現(xiàn)金付款的自訂料除按5.2的要求驗收OK，還要IQC檢驗質量OK，核數(shù)員核驗數(shù)量OK后方可在《送貨單》上蓋“收貨專用章”收貨。質量部IQC依照《來料檢驗作業(yè)指導書》對來貨品質進行檢驗。倉庫核數(shù)組對所有來貨按照AQC（對成品的質量檢驗及管理）標準進行核數(shù)，如來貨有異常，填寫《每日來料異常表》反饋給計劃人員，由計劃人員跟進處理。貨物的不合格品與合格品要分區(qū)擺放，由采購負責人聯(lián)系供應商收回。請人卸貨供應商自帶卸貨人員，若未帶卸貨人員的由供應商自行請人卸貨并負責卸貨費用，我司收貨員應提供方便，例如：及時提供卡板、鏟車及指定卸貨區(qū)域。若供應商未自帶卸貨人員，可由我司請人卸貨，費用由供應商或相關客戶負責（費用由倉庫在送貨單上注明），有副總經理簽名注明，我司自行卸貨的除外。補貨、退貨所有的補數(shù)來貨都要有《送貨單》或同類單據(jù)。若來貨經質量部檢驗被判為不合格，由質量部出具《來料檢驗報告》，交相關人員審核后，則由采購負責人與供應商聯(lián)系并通知收貨人員辦理退貨手續(xù)。表單制作與分發(fā)貨物確認簽收后，收貨人員必須將供應商提供的《送貨單》分發(fā)，一份給IQC驗貨，一份給倉管員存檔，其余交帳務員入電腦帳。所有的自訂料都需開具《入庫單》，并將《送貨單》原件及《入庫單》一起交會計做賬?？偨Y每月收貨情況，原則上于次月一周內完成并交一份至采購負責人。注意事項：收貨的過程必須有值班保安進行監(jiān)控，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r應及時向相關負責人、安全主任匯報。自訂料收貨工作流程圖(見下頁)配件領用作業(yè)指導對于出庫單據(jù)不全跟單員根據(jù)排單生產日期于生產前三天開出《領料單》，交物控員核對其配件種類、數(shù)量等后確認簽名，然后分發(fā)給相關生產車間。車間派單員將《領料單》分發(fā)給車間配件區(qū)備料。車間配件區(qū)人員將《領料單》交由配件倉倉管員，倉管員須認真核對配件品號是否正確、數(shù)量是否足夠、簽名是否齊全，并將單據(jù)留底。如有異常事件應及時通知相關跟單員處理。配件倉管員核對無誤后，依據(jù)《領料單》將配件準確地提供給物料員，并在《領料單》上雙方簽名核實。車間生產線領料員持《領料單》副件根據(jù)生產安排所需的物料到物料組領取物料，并在《領料單》上雙方簽名確認并互相保留單據(jù)。對出庫配件應及時做好《物料收發(fā)卡》，記錄配件出庫情況。對出庫的配件依據(jù)《領料單》及時做好手工帳，并核對帳、物、卡是否一致性。對已出庫且雙方簽名核實的《領料單》須及時交帳務員審核。配件出庫須遵循先進先出原則，做完配件出庫工作后，應及時對倉庫做好整理和編排。又無特殊批準一律不準出庫，如有異常需反饋給跟單員或相應人員。相關文件：無成品出貨作業(yè)指導出貨組接到計劃部發(fā)出的出貨指令后，認真核實單中產品品號、品名、規(guī)格等是否一致，并確認相關負責人的簽名是否齊全；出貨組人員對每批貨物進行個別稱重并記錄，以確保包裝內貨物不會夾帶異物后，進行最終包裝。出貨組人員審核完畢《出貨明細》后，依據(jù)《出貨明細》提前將貨物備好拉至待出貨區(qū)，并做好相應的標識（客戶名稱、出貨日期等）。成品出貨所用承運商為與我廠簽訂協(xié)議的承運商，要求對其員工進行背景調查等反恐活動，且承諾在運送我廠貨物時不會中途攜帶其他公司貨物。裝貨車輛到廠后，物流部負責人須核實司機其身份信息，記錄司機身份證號碼。如有異常須立即向上級反饋并最終確認。貨柜須核對訂倉號、貨柜號、車牌號、出貨資料是否一致，接下來檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側，右側，底面，頂板，箱頂，內/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決，最后將情況記錄于《貨柜檢查記錄表》中。裝柜之前必須衡量貨柜的體積與所裝貨物總體積是否合適，然后在裝的過程中要做到前后重量最接近，以保證貨柜安全?？展瘛M柜必須拍照留檔。裝貨車輛資料核實及衛(wèi)生條件符合標準后，出貨組應立即著手裝貨前準備工作，如搬運工具是否完好齊全，現(xiàn)場監(jiān)控攝像機工作是否正常，各相關人員是否全部到位等。裝車時必須由物流部負責人及出貨組負責人監(jiān)督及核對所裝貨物內容同出貨通知文件上內容的一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時變更，須第一時間知會物流部負責人及出貨組負責人，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必須為出貨組組長以上指定人員。裝貨過程中，嚴禁其它無關人員進入車廂或貨柜中，確系工作關系有使用工具的必要，須經公司領導批準，保安現(xiàn)場監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中物流部負責人及出貨組負責人不得離開現(xiàn)場。貨物只有倉庫人員可進行出貨，裝貨期間，閑雜人員不得靠進。倉庫人員及保安有權對未帶規(guī)定證件的不明身份人員進行詢問，當發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請出此區(qū)域，并報安全主任處理。搬運過程中須遵守“安全第一”的原則，所有搬運操作人員必須通過產品防護、搬運安全等相關知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。裝貨完畢后，物流部負責人須再次核對訂倉號、貨柜號、車牌號、封條號碼，確認后將貨柜所裝貨物拍照存檔，關好柜門并貼好封條。須告知司機必須按公司指定路線行駛至海關，若有延誤或在途中有任何異常要及時反饋給物流部經理以上人員。同時物流部須將貨柜號、車牌號、封條號填入《托運單》中，并隨報關資料一起及時傳真給報關人員及香港船務。貨柜到達海關后，由相關工作人員檢查封條情況，若封條損壞或其它異常應立即通知物流部負責人，協(xié)同查實原因，直至解決。運輸方將貨物送至客戶指定地點后，同客戶仔細核對回單數(shù)量與產品是否一致，如有異常應立即反饋倉庫直至解決。最后將客戶簽收回單在規(guī)定期限內返回至倉庫。倉庫應做好相應的交接手續(xù)。裝柜監(jiān)控在裝貨過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。對于無權進入?yún)^(qū)域內的人員進行訊問，并保證其離開重點區(qū)域。外來車輛進入公司后，值班保安指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，不能在其他區(qū)域活動，只能在駕駛室等待。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，保安、物流部負責人首先要檢查裝貨區(qū)內是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安、物流部負責人不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后，相關負責人對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到貨品的放置情況，確認完后，相關負責人員立即給貨柜上鎖及打上封條。鎖具裝置必須是具有符合ISO17712標準較高防盜性能。物流部負責人在貨柜出廠前對貨柜的完整性（包括封條）進行一次檢查，確認無異常后簽字放行，如發(fā)現(xiàn)裝配完備的貨柜有破損情況時，應重新開柜檢查貨柜安全性，并同時檢查貨物的數(shù)量及安全。再確認貨物安全的情況下重新裝入符合規(guī)定的貨柜內。工廠內部不準儲存任何空柜或滿柜，對于今天不會裝柜的貨柜車輛不予以進入廠區(qū)。充分保護已裝貨柜安全，要求司機迅速駛出我廠前往目的地。運輸監(jiān)控：運輸途中，廠報關員在海關接應裝貨車輛，經報關員檢查封條完整后再取下封條，加強對貨物運輸?shù)母?。途中如果發(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，強迫司機改變路線等）應電話通知物流部負責人及安全主任。相關文件：無貨物過剩/短缺管理細則生產計劃部當有新的《采購單》發(fā)出前，應通知倉庫對本次要采購的物料進行盤點，并將盤點數(shù)量與所附《物料收發(fā)卡》核對，隨后將每種物料清點情況做好記錄交生產計劃部（注明物料名稱、品號、數(shù)量、來貨時間等）。倉庫收貨人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，做好來料記錄，分區(qū)擺放，入倉后在物料上附《物料收發(fā)卡》。生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格依據(jù)手續(xù)領取，并及時填寫《物料收發(fā)卡》。倉庫負責人安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，亦須保持對客供物料的使用量監(jiān)察與管制。生產計劃部主管在生產完工后將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時與客戶溝通并協(xié)商處理方法。過?；蚨倘蔽锪系奶幚碛韶攧蘸蛡}庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追索、調查，根據(jù)已有途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間長而變質或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應調查；訂購物料過剩應調查；訂購數(shù)量過多，不同型號物料的混入，錯以其它物料代發(fā)，取消訂單等,將調查結果詳細記錄交生產計劃部。生產計劃部主管和倉庫負責人根據(jù)物料過剩和短缺的調查報告聯(lián)合商討處理方法，報副總審批，處理方法記錄于《呆料統(tǒng)計表》，各相關部門根據(jù)決定對物料做出相關處理。相關文件：無貨物憑據(jù)管理細則倉庫人員在收到相關的指令性文件資料后方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)的《采購單》、生產計劃部發(fā)的出貨指令等，倉庫人員務必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在24小時內）交財務部有關負責人。倉庫只保存貨運單據(jù)復印件一個月，在每月的月底將所有復印單據(jù)交公司財務課存檔。對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，如果需查閱單據(jù)需填寫《文件調閱申請表》由部門領導和安全主任簽字批準后方可調閱。相關文件：無封條管理細則由相應的船務公司提供符合及超過ISO17712標準的高安全系數(shù)封條，如封條款式未在我廠使用過，由報關部人員判斷可不可用。將所有封條編號進行登記，列出清單。封條只允許被授權人員領取和使用，任何人如拾獲封條必及時上交相關人員，并調查相關原因。由物流部負責人將封條封于貨柜門鎖處后，并簽名核對。物流部出貨人員拍照、留檔并郵寄給客戶。由于封條屬于一次性配件，如果在封裝過程中發(fā)生錯誤使用等情況時，由物流部負責人提出更換封條，并在《封條使用記錄表>>上記錄原有封條損壞信息，同時收回已損壞的封條，重新記錄新使用的封條號碼。如果封條在安裝前丟失或損壞，物流部負責人對此事件進行調查。并在封條登記表中記錄丟失或損壞封條的相關信息。當已安裝好的封條發(fā)生破損或丟失等其它異常情況時，物流部負責人對此事件進行調查。出貨人員需重新開柜檢查貨柜及貨物的數(shù)量及完裝安全性，確認無誤后再進行裝柜、封柜，按9.8.3處理。如來料貨柜裝有封條時，收貨人員需核對封條號碼及是否完好后方可收貨。封條安裝指引將車門管好，使鎖具口與門鎖口重合將封條栓從底部穿過鎖扣，頂入有唯一編號的封條頭內。用力拉一次封條栓以確保封條鎖閉完好再次核對封條上號碼與相關資料號碼是否一致（包括貨運公司自帶封條）相關文件：無資訊工作指引計算機及通訊設施使用規(guī)定管理事項:一般性工作計算機不安裝軟驅和光驅，如有安裝軟驅和光驅的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。所有公司文件、需存放于文件服務器，數(shù)據(jù)的備份由網(wǎng)絡管理員統(tǒng)一管理，并將備份數(shù)據(jù)存于光盤中，將一份拷貝交回香港總部。操作員在下班離開電腦前應退出系統(tǒng)并關機。任何人未經操作員本人同意，不得使用他人的計算機。由網(wǎng)絡管理員負責所有微機檢測、日常保養(yǎng)工作，必須經常檢查所轄微機及外設的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。此外，還負責對防范措施的落實情況進行監(jiān)督。計算機的使用人員負責微機清潔工作。對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件安裝由網(wǎng)絡管理員負責、任何微機需安裝軟件時，由相關人員提出書面報告，經相關部門經理及副總經理同意后，由網(wǎng)絡管理員負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應通知網(wǎng)絡管理員處理；所有微機不得安裝游戲軟件。網(wǎng)絡管理員員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所有拆卸的設備復原。所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。違規(guī)處理規(guī)定：凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，電腦部根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領導的責任。計算機感染病毒；私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）；微機具有密碼功能卻未使用；離開微機卻未退出系統(tǒng)或關機；擅自使用他人微機或造成不良影響或損失；沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設；凡發(fā)現(xiàn)由于違章作業(yè)、保管不當或擅自安裝、使用硬件而造成硬件損壞或丟失的。咨詢室管理規(guī)定：非計算機管理人員禁止進入咨詢室；工作人員不在時必須關好門窗，防止他人非法闖入；任何外來人員不得攜帶光盤、軟盤等移動儲存設備進入咨詢室，如是外來人員需要進入公司咨詢室時，必須經相關部門經理及副總批準后方可進入。文件傳遞管理規(guī)定：公司網(wǎng)絡內部的計算機禁止使用移動存儲設備(獲得電腦部批準除外)。包括：所有的電腦設置開機、上網(wǎng)密碼及權限；關鍵資料的讀取、修改，特殊系統(tǒng)的進入也應設置權限，需要的工作人員需提出《帳號密碼申請單》，由相關部門副總批準方可。需要收發(fā)E-mail文件的人員需向部門提出申請?zhí)顚憽蹲稍冘浖褂蒙暾垎巍?，由副總經理批準后，網(wǎng)絡管理員按要求進行處理。部門與部門之間的信息資料傳送是通過公司內部建立的郵件系統(tǒng)進行點對點傳遞，部份需要大家共享使用的文件資料由網(wǎng)絡管理員在服務器設置專用的共享文件夾，日常使用權限的增加和操作由網(wǎng)絡管理員操作；需要時定期進行清理無用的資料（包括沒用的共享帳戶權限和共享的資料，不得長期把重要的資源共享，更不能共享與工作無關的資料。）公司外網(wǎng)使用規(guī)定：如因工作需要計算機上外網(wǎng)時，須填寫《網(wǎng)絡用戶權限申請表》，經相關部門經理及副總經理批準后方可上外網(wǎng)。對于接入INTERNET的使用人員，不得隨意下載程序和文件?？缮贤饩W(wǎng)的計算機不得在網(wǎng)絡上進行以下操作：進行網(wǎng)絡游戲；收發(fā)對公司造成危險的信件和信息；散布網(wǎng)絡謠言；利用網(wǎng)絡進行非法、違法的活動。網(wǎng)絡中心負責為公司的計算機設立正版的網(wǎng)絡安全軟件或服務器。確保計算機網(wǎng)絡的安全性，防止計算機病毒對網(wǎng)絡侵襲。公司其他通訊設施管理規(guī)定：公司的電話只用于公司的內部聯(lián)系工作所用，如要開通外線則要填寫《網(wǎng)絡用戶權限申請表》經相關部門經理及副總經理批準后方可開通外線。對于可以打外線、長途的公司電話，必須設置使用權限。公司的傳真機，只限于工作聯(lián)系之用，嚴禁公司員工私自進行個人聯(lián)系和進行危害公司利益的操作。傳真機的存放部門負責對人員使用傳真機的情況加以記錄并妥善保存其記錄于《傳真資料登記表》。相關文件：無信息安全規(guī)定公司保密資料：會議記錄保密期限內的重要決定事項。公司年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表。公司有關供應商資料，貨源情報和供應商調研資料。公司生產、設計資料，技術資料和生產情況?？蛻籼峁┑囊磺形募?、樣板。公司各部門人員編制調整、未公布的計劃、員工福利待遇資料、員工手冊。公司的安全防范狀況及存在問題。公司員工違法違紀的檢舉、投訴、調查資料，發(fā)生案件和事故的調查登記資料。公司法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、合同協(xié)議。公司的安全保密制度文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理。凡涉及公司內部秘密的文件資料的報廢處理，必須碎紙后丟棄處理。公司員工工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟、光盤），當本人離開辦公室外