危險廢物規(guī)范化管理檢查表,,,,,

檢查單位：,,,檢查時間：,,

檢查人員：,,,,,

檢查項目（含法律依據(jù)）,檢查主要內(nèi)容,達標標準,檢查方法,存在的問題及改進措施,備注

一、污染環(huán)境防治責任制度、操作規(guī)程（《固體廢物污染環(huán)境防治法》，簡稱“《固廢法》”第三十條）,1.產(chǎn)生工業(yè)固體廢物（含危險廢物）的屬地單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度和崗位安全環(huán)保操作規(guī)程，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。,建立了責任制和操作規(guī)程，現(xiàn)場負責人明確、責任清晰，負責人熟悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標準和規(guī)范。,現(xiàn)場核查，并查看相關(guān)管理制度文件。,,

二、現(xiàn)場標識（《固廢法》第五十二條）,2.危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。,依據(jù)《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001）附錄A和《環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場》（GB15562.2-1995）所示標簽設置危險廢物識別標志的為達標；已設置但不規(guī)范的為基本達標；未設置的為不達標。,現(xiàn)場核查。,,

,3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。,,,,

三、管理計劃（《固廢法》第五十三條）,4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。,制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報健康安全環(huán)保部備案；及時申報了重大改變。,查看危險廢物管理計劃。,,

,5.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、利用、處置措施。,,,,

,6.報健康安全環(huán)保部備案。危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應當及時申報。,,詢問健康安全環(huán)保部。,,

四、申報登記（《固廢法》第五十三條）,7.如實地向健康安全環(huán)保部申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。,如實申報；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。,核查相關(guān)證明材料,,

,8.申報登記事項有重大改變的，應當及時申報。,及時申報了重大改變。,,,

五、源頭分類（《固廢法》第五十八條）,9.按照危險廢物特性和類別分類進行收集、貯存。,危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。,現(xiàn)場核查。,,

六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（《固廢法》第五十九條）,10.在轉(zhuǎn)移危險廢物前三個月，申報危險廢物轉(zhuǎn)移計劃。,有具體的轉(zhuǎn)移計劃,查看材料,,

,11.轉(zhuǎn)移危險廢物的，按照《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。,按照實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。,現(xiàn)場查看聯(lián)單，并結(jié)合臺賬記錄等材料進行核對。,,

,12.轉(zhuǎn)移記錄保存齊全。,當年截止檢查日期前的危險廢物轉(zhuǎn)移記錄材料齊全。,現(xiàn)場查看記錄，可與申報登記數(shù)據(jù)核對。,,

七、經(jīng)營許可證制度（《固廢法》第五十七條）,13.轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。,除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位。,可與申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進行核對。,,

,14.有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。,有與持危險廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。,核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經(jīng)營許可證（復印件）。,,

八、應急預案備案制度（《固廢法》第六十二條）,15.制定了意外事故的防范措施和應急預案并備案。,有意外事故應急預案（綜合性應急預案有要求或有專門應急預案）。,查看應急預案。,,

,16.按照預案要求每年組織應急演練。,上年度組織應急預案培訓和演練。,查看應急預案演練記錄。,,

九、貯存設施管理（《固廢法》第十三條、第五十八條）,17.符合《危險廢物貯存污染控制標準》的有關(guān)要求。,貯存場所地面須作硬化防滲處理，場所應有防雨、防揚散、防淋溶措施；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設置泄露液體收集裝置；場所應當設置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損。含有揮發(fā)性物質(zhì)的包裝物密封性能良好。,現(xiàn)場核查。,,

,18.貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經(jīng)批準。,危險廢物貯存最長期限不超過一年；超過一年的報經(jīng)批準。,現(xiàn)場查看相關(guān)危險廢物識別標志（應當填寫日期）。,,

,19.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物。,做到分類貯存。,現(xiàn)場查看。,,

,20.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。,做到分類貯存。,現(xiàn)場查看。,,

,21.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。,有臺賬，并如實記錄危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移情況。,現(xiàn)場查看臺賬，并與貯存實物核對。,,

十、利用、處置設施管理（《固廢法》第十三、五十五條）,22.建立危險廢物利用、處置臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。,有臺賬，并如實記錄危險廢物利用處置情況。,查看臺賬記錄。,,

,23.定期對利用設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標準要求。,監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告單，并且污染物排放符合相關(guān)標準要求者為達標。,查看環(huán)境監(jiān)測報告單。,,

,24.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。,有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗收。,查看批復資料。,,

十一、安全保衛(wèi)（《化學危險物品安全管理條例》第二十二條、二十三條）,25.危險化學品(危險廢物)出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學品應當定期檢查。劇毒化學品實行“五雙”管理。,有出入庫臺賬記錄，有定期檢查整改記錄。劇毒化學品已實行雙人、雙鎖、雙進、雙出、雙臺賬管理。,現(xiàn)場核查，并查看資料。,,

,26．危險化學品(危險廢物)專用倉庫，應當符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志。危險化學品專用倉庫的儲存設備和安全設施應當定期檢測。,危險化學品（危險廢物）專用倉庫，符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志。危險化學品專用倉庫的儲存設備和安全設施已定期檢測。,現(xiàn)場核查，并查看資料。,,

十二、業(yè)務培訓（《關(guān)于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見》（環(huán)發(fā)〔2011〕19號）第（五）條）,27.危險廢物產(chǎn)生單位應當對本單位工作人員進行培訓。,相關(guān)管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作