安陽市新普鋼鐵備品備件管理標準１范圍１.１本標準規(guī)定了備品備件管理的職責(zé)范圍、管理內(nèi)容和工作程序、檢查與考核。１.２本標準適用于新普鋼鐵設(shè)備維護、檢修所需備品備件的管理。１.３本標準不適用于基建、新建工程、民用等工程工程及零固設(shè)備的管理。２術(shù)語及定義２.１備件：凡用于設(shè)備修理、事故更換、消耗和儲藏的零部件稱為備件。２.２大型工具：具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設(shè)備及備件稱為大型工具〔具體劃分見備件與其它物資的區(qū)別〕。２.３事故件：在正常操作和維護情況下，不易磨損，不便檢查測量，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成設(shè)備不能正常運行，或直接影響主要設(shè)備的正常運行和平安，必須更換者；生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備的主要零部件，制造周期長、價值高的零部件，以及零部件一旦損壞后，短時間內(nèi)不易修復(fù)、購置、制造，又屬生產(chǎn)必需者。２.４設(shè)備備件：是指不直接參加生產(chǎn)技術(shù)過程，不直接接觸產(chǎn)品的設(shè)備零件或部件的備用件。２.５生產(chǎn)消耗件：是指上線后直接參與生產(chǎn)技術(shù)操作過程，與產(chǎn)品直接接觸的備件，包括大型工具與工藝性低值易消品。２.６備件管理：對企業(yè)所需的各種備件方案的編制、審批、倉儲、使用等一系列管理工作的總稱。３職責(zé)３.１設(shè)備備件科的職責(zé)３.１.１貫徹執(zhí)行上級有關(guān)備件管理方面的政策、規(guī)定；３.１.２負責(zé)建立完善公司備品備件管理制度并確保相關(guān)制度落到實處。３.１.３負責(zé)全公司機物料消耗及備件庫存的整體控制并采取控制措施優(yōu)化備件庫存構(gòu)造；３.１.４負責(zé)大中修用備件材料方案及生產(chǎn)維修用設(shè)備備件方案的審批３.１.５負責(zé)檢查、考核備件的方案準確性及執(zhí)行情況。３.１.６負責(zé)備件、設(shè)備采購招標的技術(shù)核準；３.１.７負責(zé)備件使用情況跟蹤統(tǒng)計，對備件質(zhì)量問題進展調(diào)查處理；３.１.８負責(zé)跟蹤備件消耗情況，定期統(tǒng)計分析并采取控制措施優(yōu)化備件供給；３.１.９負責(zé)組織開展備件的修舊利廢工作。３.１.１０負責(zé)組織備件報廢工作。３.１.１１負責(zé)備件管理工作的檢查與考核。２負責(zé)組織開展備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化工作。３.１.１３負責(zé)組織使用單位對備件質(zhì)量驗收。３.２使用單位的職責(zé)３.２.１貫徹執(zhí)行公司備件管理的各項規(guī)章制度；３.２.２負責(zé)備件需求方案的編制與申報工作。３.２.３負責(zé)制定備件相關(guān)技術(shù)協(xié)議，制定相應(yīng)的備件驗收標準。３.２.４對領(lǐng)用的備件質(zhì)量進展驗收，對質(zhì)量不合格的備件及設(shè)備有權(quán)拒收。３.２.５負責(zé)本單位備件使用質(zhì)量的跟蹤和對質(zhì)量問題及時向設(shè)備部及供給部反響，配合質(zhì)量問題的調(diào)查處理。３.２.６負責(zé)使用備件的倉儲管理工作。負責(zé)使用備件儲藏與消耗定額的編制。３.２.８負責(zé)備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化和修舊利廢工作的具體實施。３.２.９負責(zé)制定本單位備件報廢標準及備件報廢工作的具體實施。３.２.１０負責(zé)現(xiàn)場機旁備件管理與維護，要求實行定置管理，有動態(tài)重要備件明細臺帳。３.２．１１負責(zé)設(shè)備維修記錄〔特別是備件更換記錄〕的標準管理，建立備件消耗臺帳，并實行動態(tài)管理。３.２.１２負責(zé)倉庫存放使用單位專用備件的維護和保養(yǎng)。４管理內(nèi)容及要求４.１備件與其它物資的劃分〔見附錄A〕４.２備件方案管理４.２.１需求方案的編制４.２.１.１編制需求方案的依據(jù)及原那么：４.２.１.１.１編制依據(jù)４.２.１.１.１.１使用單位依據(jù)備件消耗定額及儲藏定額，并結(jié)合點檢發(fā)現(xiàn)的缺陷、生產(chǎn)現(xiàn)狀、實際消耗情況、現(xiàn)有儲藏情況，編制、申報需求方案。４.編制原那么４.２.１.１.２.１編制方案必須有在線量和儲藏指標。４.２.１.１.２.２按照備件方案屬性分類集中單獨填報。４.２.１.１.２.３能修復(fù)、能利用的備件不申報新制件方案。４.２.１.１.２.４方案工程準確、合理、可行的原那么。編制標準４.２.２.１需求方案的填制的格式：按照公司統(tǒng)一申購單格式填報。４.２.２.２方案工程填寫的根本內(nèi)容要求：全面反映備件的根本信息能采購制作。４.２.２.２.１備品備件名稱是標準件按照標準名稱填寫，非標準件按圖紙名稱填寫。４.２.２.２.２通用產(chǎn)品標注產(chǎn)品規(guī)格型號、標準號、等級等信息；有材質(zhì)、工藝、技術(shù)要求的要標注清楚；有安裝尺寸和外觀形狀要求的要標注清楚。４.２.２.２.３非標產(chǎn)品提供圖紙、圖號、正在使用的產(chǎn)品制造商。有圖紙設(shè)計圖號的按照原設(shè)計圖紙圖號在“規(guī)格〞欄填寫；假設(shè)無圖號按制圖標準編制圖號后填寫。４.２.２.２.３.１方案單位自繪圖紙要求符合機械制圖相應(yīng)標準，并按照統(tǒng)一的編制標準對備件圖紙進展圖號編制。公司統(tǒng)一要求按照設(shè)備零、配件使用單位的廠代碼后加六位阿拉伯?dāng)?shù)字的標準編制。〔其中廠代碼以廠名的前兩個字的首位拼音〔大寫〕組成，如球團廠代碼為“QT〞、燒結(jié)廠代碼為“SJ〞、煉鐵廠代碼為“LT〞、煉鋼廠代碼為“LG〞、軋鋼廠代碼為“ZG〞、等〕。４.２.２.２.３.２要求外部測繪圖紙按分廠代碼后加添“申測xxxx-xx〞〔年月各兩位、兩位序號〕，如“SJ申測１１０２-０１〞表示燒結(jié)廠１１年２月申請測繪第一張圖紙編制圖號。外部測繪的備件在送貨時，由方案單位按送貨附圖進展驗收。驗收合格后分廠以上報方案申測圖紙圖號歸檔。４.２.２.２.３.３無圖紙備件方案工程指定供給商采購的要求填寫指定供給商全稱。４.２.２.２.４備件需求日期，應(yīng)符合備件合理的采購周期，防止因此造成備件方案無法按時兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。４.２.２.２.５備件編碼按照公司統(tǒng)一的物料分類與代碼和物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫，新增加的備件須填新編碼。４.２.２.３方案上報的條件：除方案工程反映信息全面之外，方案申報應(yīng)符合：有效、專業(yè)管理要求、費用控制管理要求。４.２.２.３.１制表人、設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后有效。４.２.２.３.２按照專業(yè)分工管理的要求，方案應(yīng)將機械標準件、機械非標件、電氣備件、計量器具類、材料分開填報。４.２.２.３.３備件需求方案執(zhí)行設(shè)備使用周期預(yù)算制度：各單位方案員應(yīng)對備件方案各工程進展在用設(shè)備使用周期統(tǒng)計，統(tǒng)計出備件需求方案。４.２.２.３.４大中修〔年修〕備件材料專項方案應(yīng)提前統(tǒng)籌申報。４.２.２.３.５急件方案申報條件：符合以下條件之一的備件為急件。a.檢修中臨時發(fā)生的方案外備件。b.經(jīng)公司批準的緊急工程所需的備件。c.經(jīng)分廠確認的事故搶修件。d.由于使用單位生產(chǎn)急需，經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批并附急件報告的備件。４.２.２.３.６技改備件材料方案的申報條件：技改工程有效批準意見確認、附報技改工程具體實施方案。４.２.３需求方案申報的流程管理４.２.２.１.２月備件方案的申報及審批流程：每月１日、１０日、２０日〔初定〕各單位向設(shè)備部備件科上報備件需求方案，經(jīng)設(shè)設(shè)備部備件科初審后，報送供給部。方案單位月遲報【按設(shè)備管理考核細那么】處分，超過一天設(shè)備部不再接收下旬方案。注：如申報方案存在嚴重問題設(shè)備部備件科可予以退回方案，申報時間以再次送交時間為準。４.２.２.１.３急件方案申報要求：符合急件條件的備件需求方案可隨時申報設(shè)備部備件科審批。急件方案的具體交貨期由使用單位與設(shè)備部、供給部協(xié)商確定。審批后轉(zhuǎn)送供給部采購?，F(xiàn)場急需的易制作外委件經(jīng)設(shè)備部備件科同意，可先安排搶制，后補報方案。但補充方案必須在３日之內(nèi)完成。４.２.２.１.４大中修〔年修〕工程備件材料方案申報：各單位按照公司審批的年度大中修方案確定的方案檢修時間提前６～８個月向設(shè)備部集中申報一次備件、材料專項方案。允許在方案實施三個月前補報一次較短制作周期〔少于兩個月采購方案〕的增補方案、一個月以上的材料請購方案。根本流程：方案單位〔提方案〕---各分廠備件員審批〔初審〕---廠領(lǐng)導(dǎo)簽字審批---設(shè)備部備件科〔綜合審批〕---供給部審定后采購４.２.２.１.５技改工程備件材料方案申報流程：經(jīng)設(shè)備部審批的零星設(shè)備技改工程備件材料需求方案按方案單位〔提方案〕--設(shè)備部備件科〔審核〕--供給部采購。４.２.４需求方案審批標準：４.２.４.１審批原那么：簡稱“四不原那么〞：即不按時間流程申報不批；不按照規(guī)定格式要求申報不批；需求日期不明確不批；未經(jīng)許可先委托制作后補報方案的不審批。４.２.４.２審批部門必須嚴格審核〔如圖紙尺寸，圖紙的技術(shù)要求，備件的規(guī)格型號、參數(shù)等〕，無圖號、型號規(guī)格或技術(shù)參數(shù)不全的需求方案退回原單位，方案日期以下次上報的日期為準。參加審核的使用單位人員須是備件方案員，應(yīng)能對備件方案中存在的問題進展確認處理。４.２.４.３設(shè)備大修、中修及年修、技改專項備件方案由設(shè)備部備件科組織申報單位和供給部聯(lián)合評審。審批時間一般不應(yīng)超過接收方案５日。４.２.５備件方案的修改４.２.５.１需求方案的修改由設(shè)備部備件科結(jié)合供給部、使用單位共同確認，任何單位提供修改，必須填寫?需求方案更改通知單?〔格式見附錄B〕一式３份，報設(shè)備部批準、供給部修訂方案。使用單位提出修改的時限在采購方案實施前。任何單位對修改通知確實認時限均在２日內(nèi)。４.２.５.２使用單位更改方案，首先可通知供給部或設(shè)備部備件管理人員，并在２４小時內(nèi)送達方案更改通知單。供給部或設(shè)備部備件方案管理人員落實方案執(zhí)行情況，假設(shè)合同未簽定，那么注銷方案；假設(shè)合同簽定，形成采購，那么損失由方案申報單位承擔(dān)，并通知方案申報單位４.２.６方案的執(zhí)行和落實４.２.６.１使用單位按照新購設(shè)備、備件技術(shù)、質(zhì)量管理相關(guān)方法編制技術(shù)附件。４.２.６.２供給部根據(jù)備件種類、規(guī)格型號、一級庫存量〔含已采購未到貨〕、制造周期以及儲藏定額對需求方案綜合平衡，編制采購方案。４.２.６.３供給部按照相應(yīng)設(shè)備采購管理方法組織實施采購方案〔在方案交貨期前后１５天內(nèi)交貨均視為正常交貨〕。４.２.６.４急件方案需事先委托實施的，必須征得設(shè)備部和供給部共同同意。事后由使用單位補報方案，說明造成急件的原因，注明委托單位。使用單位密切與供給部聯(lián)系關(guān)注急件生產(chǎn)進度情況。４.２.６.５凡可替代件、庫存?zhèn)浼M足使用單位要求并經(jīng)其確認的；經(jīng)方案單位確認方案不準，無法采購，方案退回使用單位；在規(guī)定時限〔最遲三日〕內(nèi)方案單位無反響或不能準確提供備件采購的信息經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法解決造成方案工程退回的，均為使用單位責(zé)任。５備件驗收管理５.１按照誰使用誰驗收的原那么，在需求方案審批之后，方案單位應(yīng)根據(jù)所提方案制定相應(yīng)的驗收標準,驗收方法及做好相應(yīng)的驗收準備。驗收總體分為到廠家監(jiān)造驗收、冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收三種驗收形式，根據(jù)設(shè)備特點方案單位應(yīng)在簽訂技術(shù)協(xié)議中明確相關(guān)驗收的細節(jié)，使備件質(zhì)量可控。５.２備件到貨后，供給部要及時通知設(shè)備部備件科、方案單位進展驗收。５.３入庫備件到貨驗收由采購業(yè)務(wù)員、庫管員、方案單位設(shè)備員來完成。其中采購業(yè)務(wù)員對質(zhì)量標準負責(zé)〔按合同及技術(shù)協(xié)議〕，庫管員對數(shù)量、包裝負責(zé)，方案單位設(shè)備員負責(zé)檢驗或共同驗收。５.４現(xiàn)場驗收備件由采購業(yè)務(wù)員、方案單位設(shè)備員、接收單位人員。５.５不合格備品備件按照相應(yīng)的不合格品控制程序處理。不合格備品備件由方案單位設(shè)備員與備件科共同確認后不予驗收簽字。５.６檢驗規(guī)定：５.６.１計數(shù)物資逐個檢驗，批量太大的物資可以抽樣檢驗。５.６.２對于無法檢驗內(nèi)在質(zhì)量及不適宜拆箱檢驗的物資進展合格證、檢驗報告等驗證。５.６.３進口物資必須提供證明材料〔合格證、原生產(chǎn)單位證明等〕５.６.４對宜在庫內(nèi)檢驗的物資先辦理入庫，后進展檢驗。５.６.５標準產(chǎn)品原那么上進展合格證、檢驗報告等驗證，必要時進展測檢。５.６.６特殊備件還需到制造廠家進展監(jiān)造、關(guān)鍵工序現(xiàn)場檢驗、出廠前檢驗等。６庫存?zhèn)浼芾恚?１庫存?zhèn)浼蓚}庫統(tǒng)一管理，對入庫備件外形及各種備件憑證負責(zé)。在支領(lǐng)移交時全面移交。６.２方案單位對入庫的獨家專用備件有維護保養(yǎng)的責(zé)任。６.３使用單位對所管轄范圍內(nèi)小庫房及機旁備件的管理，要做到帳卡物的統(tǒng)一，并實行動態(tài)管理。６.４設(shè)備部備件科定期分廠備件管理進展檢查考核，對分廠現(xiàn)場備件管理隨每月設(shè)備聯(lián)查同步進展。７備件使用消耗管理７.１備件使用單位支領(lǐng)后由使用單位對備件使用消耗進展管理。出現(xiàn)使用中的質(zhì)量異議按有關(guān)規(guī)定進展申報和管理。７.２使用單位對更換備件在維修記錄中進展準確登記，建立相應(yīng)的備件消耗臺帳。維修記錄由維修單位進展保管，由設(shè)備部管理和控制。每次月〔定〕修、大中修后檢修實施單位均應(yīng)在設(shè)備維修記錄中明確準確詳細的更換備件〔包括修復(fù)件〕明細清單，并進展各項統(tǒng)計。作出相應(yīng)的備件供給及檢修更換備件情況的總結(jié)分析。７.３設(shè)部備件科不定期對備件支領(lǐng)及現(xiàn)場庫存進展檢查，如出現(xiàn)不合理壓庫。對其進展分析性考核。７.４大中修備件消耗控制以大中修方案為準，未經(jīng)審批為大中修備件方案不得作為大中修備件材料進展支領(lǐng)。８備件報廢與修舊利廢管理８.１由使用單位負責(zé)制定備件報廢的標準；８.２使用單位在每月１０日前對一個月中判定為報廢的備件進展清理。報送設(shè)備部備件科。設(shè)備部備件科組織聯(lián)合確認，電機備件、一般維修用備件由設(shè)備部機電維修廠參與技術(shù)核定。８.３未經(jīng)確認就報廢非消耗性備件一經(jīng)查出考核責(zé)任單位，分廠備件負責(zé)人受連帶考核。９報表及資料管理９.１供給部每月５日前向設(shè)備機動處送報上月急件方案執(zhí)行情況跟蹤統(tǒng)計報表和備件供給到貨率統(tǒng)計數(shù)據(jù)。９.２設(shè)備部、使用單位留存的需求方案(含方案修改通知單)由其分別按公司相關(guān)文件管理方法實施管理。９.３供給部對采購方案按公司相關(guān)文件管理方法實施管理。９.４設(shè)備部、供給部、使用單位分別對備件需求方案每年清理一次，備件需求方案保存期兩年。９.５使用單位對備件圖紙資料、消耗情況、質(zhì)量異議處理、機旁重點重要備件等相關(guān)臺帳實行動態(tài)管理。１０備件管理績效管理１０.１允許生產(chǎn)單位主線單位月急件方案量值５項〔１０件〕內(nèi)，輔線單位月急件方案量值３項〔５件〕內(nèi)。超允許值按照設(shè)備管理考核細那么執(zhí)行考核。連續(xù)三個月均不超允許值并不礙生產(chǎn)的，對備件方案專責(zé)人實施獎勵。附錄A：〔標準性附錄〕

備件與其它物資的區(qū)別一、備件與材料劃分的根本規(guī)定１備件與材料劃分的根本原那么１.１根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合新普公司實際情況進展劃分。１.２隨設(shè)備成套供給的材料、工具等由隨設(shè)備備件共同方案與采購。１.３構(gòu)件原那么上由施工單位制作，如施工單位無能力制作時，可作方案采購。１.４具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設(shè)備〔含大型工具〕與工藝性低值易耗備件的劃分按照生產(chǎn)消耗件概念定義，簡明劃分見“二、大型工具和低值易耗備件(物資)明細〞。１.５未界定或界定不明確的備件和材料由設(shè)備部判定。２以下類別屬材料，由供給部負責(zé)審批采購。２.１大綜原〔燃〕料、建筑材料。２.２自用鋼材、型材、管材。２.３輔助材料、添加材料以及煉鋼用小材料。如合金、脫氧劑、填料、保溫材料等。２.４油脂和化工類材料。２.５線路器材，如電纜、銅元件、銅鋁電車線、銅排扁線、電機線、補償導(dǎo)線、布電線、高壓線路〔或電站〕電瓷、變電所金具、線路配件、高壓熔絲〔不包括熔斷器〕、電纜接線盒、各類燈具、閘刀、開關(guān)、鐵殼開關(guān)、接線板端子電鈴等。２.６計量器具，如直尺、玻璃器皿、鉑坩堝器皿及其它鉑制品及貴重金屬制品，油杯、臺秤、磅秤、彈簧壓力表等。２.７小五金、工具緊固〔連接〕件：M≤３２的各種材質(zhì)的標準螺栓〔含絞孔螺栓〕、螺帽及配套墊圈〔含斜墊圈〕，各種射釘、標準鉚釘、標準開口銷。電焊條、焊接材料人力扳手、水管卡、火補膠卡、黃油槍、壓接槍及手拉葫蘆。橡膠三角帶、標準橡膠密封件，如密封圈、墊、條〔汽車、汽車吊的密封件除外〕，抱閘皮〔含剎車皮、塊，不含汽車和吊車制動器配套的剎車片、制動瓦〕、塑料〔含塑料管夾〕、尼龍制品、陶瓷制品、橡膠及橡膠制品〔含橡膠板、橡膠軟管〕、石棉制品〔含汽車制動器襯片、離合器面片〕電炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。除焊接收件外的各種標準通用低壓管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接頭等。電工工具，如虎鉗、螺絲刀等。２.８壓縮空氣瓶、標準油桶〔容器〕。２.９水暖器材。２..１０鐵路專用道軌、專用道岔、起重機鋼軌、量規(guī)器、轉(zhuǎn)軌轉(zhuǎn)盤以及其它專用工〔器〕具。２.１１除軸流風(fēng)機以外的，不與設(shè)備配套的各類吊扇、臺扇、換氣扇、排氣扇。２.１２消防器材。２.１３以下類別的閥門小于Ф３００mm口徑，壓力１.５７MPa〔１６kgf/cm２〕及以下的一般手動低壓閥門(不考慮密封面材料,如此范圍內(nèi)的漿液閥等)各種口徑和壓力的襯鉛閥.氧氣瓶閥門.２.１４手動、電動吸塵器.２.１５其它材料及制品,如工業(yè)用網(wǎng)(工業(yè)用金屬絲織方孔篩網(wǎng))３以下類別屬備件,由設(shè)備部備件科審批３.１工礦機械設(shè)備及配件(包括各種類型的鍵、非標墊圈、彈性碟型墊圈、非標擋圈、法蘭等).３.２冶金車輛及備件.３.３大于M３２的種類材質(zhì)的標準螺栓、螺帽和配套墊圈,各種非標緊固(聯(lián)接)件.３.４非標橡膠密封件、骨架密封、油封(軸封)、橡膠柔性聯(lián)接器.３.５軋鋼廠專用的成品樹脂瓦、膠木板(帶圖加工)、膠輥、聚氨脂輥、尼龍輥等.３.６風(fēng)動、電開工具,如手電鉆、鉚管器、吹風(fēng)機、射釘槍及射釘槍子彈、風(fēng)槍及巖機用的備品釬子等.３.７以下類別的閥門口徑≥Ф３００mm各種閥門.無論口徑與壓力的各種非標閥門和各種標準的氣動閥電動閥液壓閥襯膠閥和合金鋼閥門.各種口徑的高中壓閥門(壓力大于１.５７Mpa或者１６Kgf/cm２３.８汽車、地面走行起重機及配件,含三角帶、抱閘皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金屬(或者橡膠)密封、塑料件、干油嘴、氣門苾、軟木紙墊等.３.９天車、卷揚機、電動葫蘆、水泵、空壓機、空調(diào)、冷凍、除塵、運輸機械及配件、各種吊具.３.１０機床及附件、小型機械(含過濾機)、化檢驗機械設(shè)備及配件.３.１１動力、制氧、發(fā)電系統(tǒng)專用設(shè)備及備件,如鍋爐、汽輪機發(fā)、電機等.３.１２滾動軸承(滾針)、液壓潤滑設(shè)備及備件、波紋補償器、高壓膠管、金屬軟管、減速機、聯(lián)軸器、鏈條、彈簧.３.１３電氣設(shè)備及配件(含盤、箱、柜、密封式母線橋、滑觸線導(dǎo)軌及附配件、電磁鐵及閘架、吊車制動器配套的剎車的制動瓦、受電環(huán)、電機及備件、組合開關(guān))、電子產(chǎn)品、電訊設(shè)備、消防報警設(shè)備、儀器儀表(含水表、鉗型表、化檢驗儀器儀表等)、探傷、計數(shù)器及射流元件等.３.１４鐵路運輸車輛、機車(內(nèi)燃機、蒸汽機)機車