物資采辦事業(yè)部物流管理規(guī)定物流運(yùn)輸倉儲管理資料平，安全、準(zhǔn)確、高效、快捷地為油田勘探開發(fā)生管理，對事業(yè)部物流全過程進(jìn)行控制，降低事業(yè)部物資管理辦法》，結(jié)合事業(yè)部實(shí)際情況，特制定本第二條本程序適用于物資采辦事業(yè)部(以下簡稱事業(yè)部)所有為顧客提供物流服務(wù)的管理信息平臺內(nèi)運(yùn)作，包括計(jì)劃、采購、催交催程實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。合同(專用管除外)的錄入、出入庫管理。裝卸、堆碼、捆綁、倒短、物流加工。進(jìn)入塔里木供應(yīng)商市場網(wǎng)絡(luò)。(一)物資計(jì)劃科供應(yīng)商管理崗負(fù)責(zé)發(fā)放供應(yīng)商市場入網(wǎng)申請表，并對申請入網(wǎng)的供復(fù)審、統(tǒng)計(jì)匯總。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)定期組織計(jì)劃科，采辦部(油品部分由油品部負(fù)責(zé))、合同監(jiān)審科及相關(guān)部門對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨能、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品性能等進(jìn)行綜合評價(jià)。評價(jià)合格后(二)配送部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的運(yùn)輸公司的資質(zhì)、服務(wù)能力、信譽(yù)度及質(zhì)量保證(三)物資計(jì)劃科市場管理崗將取得油田分公司入網(wǎng)資質(zhì)的廠家登記列表，加入到物(四)物資計(jì)劃科定期組織用戶、物資采辦部、合同監(jiān)審科、油品部等相關(guān)部門，根(一)資質(zhì)：包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模等；、機(jī)加工設(shè)備水平；(三)業(yè)績：包括供貨質(zhì)量、交貨情況、售后服務(wù)、價(jià)格等。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)《事業(yè)部供應(yīng)商評價(jià)辦法》每年組織相關(guān)部門(包括用戶)對供應(yīng)商，物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)報(bào)企管與法規(guī)處批準(zhǔn)(一)中國石油天然氣股份有限公司能源一號網(wǎng)Ⅰ、Ⅱ類會員；(二)持有塔里木油田物資采購準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。的源頭，有效排查和修訂計(jì)劃中的差錯(cuò)。提高計(jì)劃用戶單位上報(bào)物資需求編碼的維護(hù)工作，同時(shí)對物用戶提報(bào)的需求計(jì)劃時(shí)，審查需求計(jì)劃的審批程序第二十一條需采購的物資是非安裝設(shè)備、引進(jìn)物資(除專用管外)時(shí)，物資計(jì)劃科計(jì)或采購處理。(一)需采購的物資屬股份公司“能源一號”網(wǎng)上規(guī)定的Ⅰ類物資時(shí)，選擇“能源一(二)對網(wǎng)上產(chǎn)品目錄(價(jià))沒有的Ⅰ類物資，由物資計(jì)劃科以書面報(bào)告方式，報(bào)經(jīng)(三)采購物資屬股份公司“能源一號”網(wǎng)上規(guī)定的Ⅱ類物資時(shí)，選擇網(wǎng)上“電子市(四)按規(guī)定應(yīng)上網(wǎng)采購而在網(wǎng)下采購的或應(yīng)進(jìn)行目錄式采購而在電子市場交易的物審核，股 (一)供應(yīng)商必須是股份公司“能源一號網(wǎng)”或油田分公司物資采購供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)市場圍內(nèi)的物資。有生產(chǎn)廠家的必須選擇生產(chǎn)(二)物資計(jì)劃科計(jì)劃崗根據(jù)供應(yīng)商的入網(wǎng)情況、準(zhǔn)入產(chǎn)品范圍、售后服務(wù)、供貨業(yè)(一)供應(yīng)商數(shù)量的選擇原則上不得少于3家。(二)屬于下列情形之一的，可以選擇獨(dú)家供應(yīng)商。(1)市場情況為賣方壟斷市場、用戶書面指定或用戶使用后補(bǔ)辦采購手續(xù)；(2)項(xiàng)目實(shí)施需要專門經(jīng)驗(yàn)或設(shè)備，以及為了保護(hù)專利等特定理由，且無其他合適(3)為保證原有項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供貨單位采購的；技術(shù)交流入圍廠商，物資采辦部組織技術(shù)交流，并確定單劃科不得將同屬性的同一份物資需求計(jì)劃分拆為多。(一)物資采辦部負(fù)責(zé)組織技術(shù)交流，確定技術(shù)交流的時(shí)間和地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)通知用戶在收到采購方案后五個(gè)工作日內(nèi)完成。(二)技術(shù)交流工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，主持技術(shù)交流會，交流結(jié)束后由組長指應(yīng)明確技術(shù)排名意見或推薦評標(biāo)原則和技術(shù)商務(wù)成員簽字確認(rèn)。定技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)交流后，進(jìn)報(bào)告。的采購業(yè)務(wù)運(yùn)作程序：(一)物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，編輯物資采購詢價(jià)單提交合同監(jiān)審科詢 在詢價(jià)單上告知供貨商本報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。物資采辦部業(yè)(二)合同監(jiān)審科詢(報(bào))價(jià)崗在收到物資采辦部提交的詢(報(bào))價(jià)單后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)，通過書面、傳真、電子郵件等途徑向供應(yīng)商發(fā)放物資采購詢(報(bào))價(jià)單，并做好發(fā)放記錄，同時(shí)督促供應(yīng)商按詢(報(bào))價(jià)單要求時(shí)間及時(shí)報(bào)價(jià)。(三)合同監(jiān)審科詢(報(bào))價(jià)崗在規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)接收供應(yīng)商的物資采購報(bào)價(jià)單，有效，內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整；并在詢價(jià)單上簽(四)合同監(jiān)審科詢(報(bào))價(jià)崗在物資采購詢價(jià)單的要求截止時(shí)間后2個(gè)小時(shí)內(nèi)，按物資采辦部業(yè)務(wù)崗和用戶，共同確定供。(五)如所有廠家的報(bào)價(jià)與市場價(jià)偏差較大，由物資采辦部業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)(六)物資采辦部業(yè)務(wù)崗將報(bào)價(jià)的內(nèi)容錄入“物資管理信息平臺”，制作物資采購合(七)審批通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)崗方可打印物資買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后購的，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗嚴(yán)格按照《塔里木油田(一)物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，核實(shí)供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)(二)物資采辦部通知供應(yīng)商通過“能源一號網(wǎng)”接收點(diǎn)擊的采購信息，供應(yīng)商核實(shí)(三)物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)訂單內(nèi)容，在一個(gè)工作日內(nèi)制作合同審批表和物資買賣打印物資買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后與報(bào)價(jià)(一)物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，以及技術(shù)交流總結(jié)報(bào)告，制作物資采購(二)物資采辦部業(yè)務(wù)崗上載后一個(gè)工作日內(nèi)啟動“電子市場”，并通知和督促供應(yīng)(三)物資采辦部業(yè)務(wù)崗確定交易時(shí)間、地點(diǎn)，按時(shí)通知供應(yīng)商、物資采辦部負(fù)責(zé)(四)集體確定交易原則、還盤次數(shù)和確定供貨商原則；然后由物資采辦部業(yè)務(wù)崗負(fù)分(或技術(shù)交流結(jié)果)和事前確定的原則，共同確定最終的供貨商及采購價(jià)格。(五)物資采辦部業(yè)務(wù)崗按最終的供貨商及采購價(jià)格，現(xiàn)場完成點(diǎn)擊成交，并通知供(六)物資采辦部業(yè)務(wù)崗做好會議的簽到及整個(gè)交易過程記錄，合同監(jiān)審科進(jìn)行全過(七)物資采辦部業(yè)務(wù)崗在會議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)訂單制作合同審批表及物資部主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)人員方可的規(guī)格型號、技術(shù)要求、到貨時(shí)間同采購方案相比有變動時(shí)，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗與用戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)(用戶簽字或來函)后，交物資計(jì)劃科業(yè)務(wù)崗對計(jì)劃進(jìn)行變更，再提交物資采辦部業(yè)務(wù)崗執(zhí)行(不再進(jìn)行其他的審編制日期、稅率、預(yù)付款金額、質(zhì)保金比例、其它幾家報(bào)價(jià)情況、選擇的原因等。合同審批表的形式組織實(shí)施，并以該合同審批表作為采購一)買賣合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合同監(jiān)審科負(fù)責(zé)修訂。物資采辦部采購業(yè)務(wù)崗在制作合同時(shí)，必須明確物資(無標(biāo)準(zhǔn)的雜項(xiàng)物資除外)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)且標(biāo)準(zhǔn)必須有效；對危險(xiǎn)化上報(bào)的合同進(jìn)行審核，審核合同內(nèi)容是否與合同審書、確認(rèn)的詢(報(bào))價(jià)單的內(nèi)容一致，手續(xù)、資料是否齊制物資代碼，并在物資到港前應(yīng)將合同錄入物資管理信息平售發(fā)票、油田分公司質(zhì)檢站提供的質(zhì)檢報(bào)告(須進(jìn)行質(zhì)檢的化工產(chǎn)品等物資)，貨物承運(yùn)單(鐵路運(yùn)輸發(fā)票、或公路運(yùn)單、或提貨票)、貨運(yùn)記錄等。誤后，在《物資管理信息平臺》里審》，合同監(jiān)審科付款監(jiān)審后，交事業(yè)部主管經(jīng)理審》上簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)科轉(zhuǎn)油田公司財(cái)務(wù)處合同結(jié)算科審科對違約金扣罰發(fā)生分歧時(shí)，應(yīng)先協(xié)商解決，如資配送部接運(yùn)崗提供依據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科在合同類物流服務(wù)信息，事業(yè)部重要的物流服務(wù)項(xiàng)目由物織實(shí)施和過程的控制，事業(yè)部相關(guān)單位負(fù)責(zé)按策劃資的催交催運(yùn)工作。催交催運(yùn)崗依據(jù)收集到的信息臺，形成《到貨預(yù)報(bào)表》，供用戶和相關(guān)部門查到港中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)工作。報(bào)關(guān)、接運(yùn)崗每天將物資到港、中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)信息(物資發(fā)站、到站、貨物名稱、重量、箱件等)錄入物資管理信息《到貨預(yù)報(bào)表》及鐵路、航空部門提供的到貨信運(yùn)：的數(shù)量及物資類別，并通知倉儲。(二)物資配送部接運(yùn)崗根據(jù)《接運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》引導(dǎo)車皮就位，并與鐵路部門共同錄。(三)接運(yùn)員按保管員指定的貨位及堆碼擺放要求組織物資的裝卸、倒短、堆碼工理信息平臺。物資的裝卸、倒短、堆碼執(zhí)行《搬運(yùn)工作業(yè)指導(dǎo)書》、《抓管機(jī)、裝載機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書》、《叉車保管員在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場提貨；物資配送部接運(yùn)崗在接到提貨信息后1個(gè)工作日內(nèi)通知采購。(三)貨物到庫房后按整車接運(yùn)程序進(jìn)行裝卸、堆碼、交接等。(一)公路到貨物資由門衛(wèi)進(jìn)行登記，記錄入庫車號及所裝物品，并立即通知物資配(二)催交催運(yùn)崗根據(jù)司機(jī)提供的貨物信息，負(fù)責(zé)在30分鐘內(nèi)確認(rèn)貨主、供貨廠貨地點(diǎn)，并通知庫房保管員做好接貨準(zhǔn)(三)保管員應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織完成卸車和大件驗(yàn)收工作。(四)物資配送部在接到自提物資信息后組織提貨。由接運(yùn)員、保管員對提貨的物資數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，需質(zhì)檢的物資，由保管員按規(guī)定抽取第五十六條無到貨預(yù)報(bào)物資(包括無主料)的接運(yùn)。(一)物資配送部接運(yùn)崗在物資到達(dá)大二線物流基地后，確認(rèn)為無到貨預(yù)報(bào)的物資，(二)物資配送部接運(yùn)崗對無到貨預(yù)報(bào)物資到貨情況在物資管理信息平臺上公布。 1個(gè)工作日內(nèi)確定物資來源屬性，不作按《物資采辦事業(yè)部進(jìn)口物資管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)、采購業(yè)務(wù)員、報(bào)關(guān)接運(yùn)員必須提供必要的技術(shù)資料，合同條款的供應(yīng)商提出處罰意見，通知物資采辦照油田公司《采購物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定》及庫后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，一般物資的第六十二條物資驗(yàn)收憑證。物資驗(yàn)收的主要憑證有：買賣合同(包括：國內(nèi)零星物資采購確認(rèn)單)、供銷協(xié)議書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品使用說明料。(一)驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉儲部保管員收集物資驗(yàn)收憑證，準(zhǔn)備物資驗(yàn)收所需的工具、人(二)大件點(diǎn)收。根據(jù)鐵路大票、承運(yùn)單位提供的裝箱單及其他收料憑證，逐項(xiàng)核對(三)開箱啟封。一律用開箱工具開箱，盡量保證原包裝物完整無損，不準(zhǔn)無故破壞(四)核對資料。根據(jù)物資特性確認(rèn)驗(yàn)收憑據(jù)齊全且與實(shí)物相符后，進(jìn)行下一步的實(shí)田采購物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》及《物資采辦(一)全驗(yàn)。一般情況下，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)采取全檢方式，即按重量供應(yīng)的全部過磅；按供應(yīng)的全部檢尺；按理論換算的逐項(xiàng)測量規(guī)格換算計(jì)(二)抽驗(yàn)。對于產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系比較穩(wěn)定，證件齊全，包裝完整，包裝打開后易損壞數(shù)多且定量包裝完整，以理論換算確定數(shù)量且規(guī)格整齊度或比例超出相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查規(guī)格整齊劃一、包裝完整的，也規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍直至全部(四)對于抽驗(yàn)的物資，必須在抽查實(shí)物的包裝上注明“抽查”字樣，并寫明內(nèi)裝數(shù)(二)物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)?；つ酀{材料委托油田公司實(shí)驗(yàn)監(jiān)測中心檢驗(yàn)，進(jìn)口物局負(fù)責(zé)商檢，采油樹、閥門等耐壓產(chǎn)品由工程技術(shù)部檢，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗向供貨單位辦理索賠事宜。(一)國外業(yè)務(wù)部商檢人員在貨物到達(dá)庫房前收集齊商檢所需資料，包括：合同(及和使用單位確定共檢時(shí)間，并通知庫房。的人力、機(jī)力準(zhǔn)備工作，油、套(四)檢驗(yàn)時(shí)由國外業(yè)務(wù)部記錄檢驗(yàn)情況，并填寫檢驗(yàn)報(bào)告，保管員、用戶代表簽錄入物資管理信息系統(tǒng)。入境檢驗(yàn)檢疫局出證和協(xié)調(diào)解決商庫單的填制。(一)物資驗(yàn)收完畢后，由驗(yàn)收人員在物資管理信息平臺中完成驗(yàn)收記錄并填寫《進(jìn)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量狀況、應(yīng)收數(shù)貨日期、驗(yàn)收日期、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品有效使用期限(二)物資驗(yàn)收入庫單。國內(nèi)物資由物資采辦部業(yè)務(wù)崗按照保管員填制的驗(yàn)收記錄，由國外業(yè)務(wù)部根據(jù)庫爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局出第六十七條物資入庫登帳，即辦理驗(yàn)收合格物資的登帳、堆碼擺放、建卡、建檔。 》作為憑據(jù)進(jìn)行登帳。(二)入庫物資上架或堆碼擺放整齊后，由保管員填寫料卡，掛在相應(yīng)貨位或貨垛上(三)入庫物資登帳、上架或堆碼擺放整齊、填寫料卡后，將相關(guān)技術(shù)資料、驗(yàn)收證息平臺內(nèi)的入庫登帳情況，將買處理的問題及時(shí)上報(bào)物資采辦部業(yè)務(wù)崗解決，待證件齊(三)損溢在規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，保管員按合同數(shù)量驗(yàn)收入庫，并對合理磅差或途耗(四)合同審批程序未完成，而已到貨的物資入庫，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗出具書面證的數(shù)據(jù)錄入窗口，將庫存信息分臺用戶查詢。。 (一)標(biāo)識的內(nèi)容：四號定位、物資代碼、物資名稱、型號規(guī)格、圖號(或材質(zhì))、(二)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：待檢、合格、不合格、已檢待處理。(一)倉儲部對庫區(qū)的庫房、料場、料棚、料區(qū)等場所進(jìn)行標(biāo)識；(二)庫房存放的產(chǎn)品用小料簽標(biāo)識，料簽掛在料架或貨位上。料架定位標(biāo)識清楚、(三)料場或料棚存放的物資用大料簽標(biāo)識，料簽應(yīng)掛在物資的左前方；大型設(shè)備的設(shè)備的正前方。所有料簽應(yīng)標(biāo)明物資存放的定位標(biāo)(四)檢尺、檢斤的物資應(yīng)在《磅碼單》上記錄定位、數(shù)量和批號；(五)成套物資應(yīng)在《成套物資配套單》上注明配套情況；(六)所有產(chǎn)品到庫后，均要在料簽上蓋章標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。不宜蓋章標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)的(七)出庫物資標(biāo)識應(yīng)記錄在《物資出庫單》上記錄。(一)保管員應(yīng)做好標(biāo)識的管理和保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等情況應(yīng)及時(shí)核實(shí)并重新(二)保管員每天對所管物資的標(biāo)識進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)填寫《巡回檢查記錄》；(三)倉儲部倉庫管理員定期對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫《監(jiān)督檢查記錄》。(四)生產(chǎn)安全科不定期對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫《監(jiān)督檢查記錄》。儲存和保養(yǎng)，確保庫存物資數(shù)量完全，質(zhì)量完好，對庫 (二)物資的堆碼擺放做到“四號定位”、“五五擺放”、定期維護(hù)保養(yǎng)，抽樣復(fù)溢流、不混不串、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不潮解)。(三)設(shè)備的儲存保管應(yīng)標(biāo)明其主機(jī)及配件的存放地點(diǎn)，技術(shù)資料要隨物保管。設(shè)備庫房內(nèi)。(四)設(shè)備外調(diào)時(shí)，保管員要將技術(shù)文件隨機(jī)調(diào)撥或裝箱發(fā)運(yùn)，并在調(diào)撥單上注明技持月、季、半年、全年定期盤點(diǎn)制度，每一次的盤事業(yè)部倉儲部、油品部自行組織完成，物資采辦事田分公司財(cái)務(wù)處、審計(jì)處等對盤點(diǎn)情況進(jìn)行定期或不定辦事業(yè)部財(cái)務(wù)科組織實(shí)施，經(jīng)營管理門參與并配合。物資管理信息系統(tǒng)自動完成物資的存盤點(diǎn)報(bào)表(內(nèi)容包括物資代碼、物資名稱、規(guī)格及金額、盤虧數(shù)量及金額、擬報(bào)損數(shù)量及金額、擬報(bào)廢數(shù)量及金額等)，并為每一次和每一張盤點(diǎn)報(bào)表給出互混淆。實(shí)物盤點(diǎn)由保管員通過物資管理信息系統(tǒng)。點(diǎn)小組成員依據(jù)從物資管理信息系統(tǒng)中打印的連號料簽上物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)與報(bào)表號、數(shù)量是否與料簽相符。對盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的物資盤點(diǎn)記錄。盤資采辦事業(yè)部財(cái)務(wù)科材料核算崗將財(cái)務(wù)對庫存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行計(jì)量(計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢驗(yàn)部門定期檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)合格證書)，做好盤點(diǎn)質(zhì)量檢定資質(zhì)的人員參加，對庫存實(shí)物有質(zhì)量變化的存簽字確認(rèn)。還要隨每一次收、發(fā)料況進(jìn)行不定期抽查，并針對發(fā)現(xiàn)的問題給責(zé)任庫房下達(dá)處理級庫標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的盈虧損失率的和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后，報(bào)油田分公司財(cái)務(wù)處。分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)對同名稱串規(guī)格物資填寫物資調(diào)整單，經(jīng)倉儲部和物資采辦部負(fù)責(zé)人或油品部。(三)對報(bào)損物資，由保管員根據(jù)國家規(guī)定儲耗、儲損等標(biāo)準(zhǔn)填寫物資報(bào)損單，經(jīng)倉崗和負(fù)責(zé)人或油品部負(fù)責(zé)人和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)認(rèn)后，報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(四)對于臨近保質(zhì)期和有效使用期限的物資，保管員必須在該物資失效前兩個(gè)月列審核。經(jīng)過各級審批后返回保管員的報(bào)損單、報(bào)廢行帳務(wù)處理?；藛T對以上單據(jù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)第十三章料帳管理(手工帳)物明細(xì)帳和稽核員的財(cái)務(wù)明細(xì)帳合一的帳冊，由保的石油器材目錄六十個(gè)大類的物資代碼排列，一料本帳冊的第一頁為啟用頁，記錄保管員和稽核頁為收發(fā)存資金動態(tài)表，記錄每月收發(fā)存項(xiàng)表?；藛T每月依據(jù)料單逐月填寫。每張帳頁水，字跡端正清楚，盡量采用仿宋體。阿拉伯?dāng)?shù)字“U”符號表示。帳目要保持清潔，書寫錯(cuò)誤應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上一道紅線，加蓋負(fù)責(zé)人扁形印章后，在右上方另寫準(zhǔn)確數(shù)字，不得涂改、挖補(bǔ)、刮擦、撕毀或未經(jīng)批準(zhǔn)更換一致后抽帳，在每批最后一筆寫上結(jié)存金額，最后管員登記完料帳的當(dāng)日或次日抽完料單，及時(shí)轉(zhuǎn)物不定期抽查，確保指事業(yè)部配酸、配灰作業(yè)和為了滿足裝卸、運(yùn)輸?shù)淖鳂I(yè)。生產(chǎn)服務(wù)中心是物流加工作業(yè)的實(shí)施部門，或電話反饋給指令下達(dá)部門。(二)經(jīng)指令下達(dá)部門確認(rèn)后，物資配送部在10分鐘內(nèi)填寫《配灰通知單》或《配服務(wù)中心按通知單的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成配灰 (酸)的工作任務(wù)。(四)配酸、配灰作業(yè)完成后，生產(chǎn)服務(wù)中心要在1小時(shí)內(nèi)將信息反饋給配送部及用了解冬季生產(chǎn)所需的配酸信息，及時(shí)主(一)物資配送部在配裝過程中按照用戶的要求或配裝的要求以電話形式通知生產(chǎn)服(二)生產(chǎn)服務(wù)中心按照物資配送部的指令在30分鐘內(nèi)開始包裝物的加工。包裝物重心及吊點(diǎn)，保管員要標(biāo)明貨物的品名、數(shù)量、保管條循的原則(一)對有保質(zhì)期的物資應(yīng)在保質(zhì)期到期前發(fā)出，以防物資變質(zhì)，對回收利用的物資,(二)物資出庫的單據(jù)填寫必須有計(jì)劃價(jià)并符合財(cái)務(wù)結(jié)算要求。物資出庫應(yīng)準(zhǔn)確、及(三)物資出庫的包裝應(yīng)符合運(yùn)輸?shù)囊?，以保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損地運(yùn)到需用單發(fā)料手續(xù)外，物資配送部必須及時(shí)通知生產(chǎn)安全科、生產(chǎn)服務(wù)中心采取必要的預(yù)防措施，保管員方可發(fā)料。第九十四條實(shí)行物資到貨催領(lǐng)：物資配送部在物資到貨驗(yàn)收入庫完畢后的1天內(nèi)，將到貨信息在物資管理信息系統(tǒng)催領(lǐng)窗口公布，以利于用戶對庫存信息的掌握，加快物資的周轉(zhuǎn)速度。第九十五條物資內(nèi)部移庫程序(一)物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資的使用單位、物資入庫情況，制作內(nèi)部移庫單，倉運(yùn)單由物資配送部統(tǒng)一辦理。保管員在物資出庫后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成出庫賬務(wù)處理。 (二)物資到前線站點(diǎn)后，保管員在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)根據(jù)內(nèi)移單對物資驗(yàn)收入庫，并做相關(guān)帳務(wù)處理。對不能滿足入庫條件：物資包裝破損、物資出現(xiàn)短少、物資損壞、質(zhì)量不合格、資料不全等現(xiàn)象，前線保管員應(yīng)及時(shí)與大庫相應(yīng)保管員進(jìn)行溝通，以確定責(zé)任，溝通不暢時(shí)向倉儲部或油品部負(fù)責(zé)人匯報(bào)解決。若屬承運(yùn)部門責(zé)任，保管員(三)根據(jù)總體考慮需將前線物資移回總庫時(shí)，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗制作《內(nèi)部移庫(一)物資配送部調(diào)度崗?fù)ㄟ^網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話收集到用料需求，對各物資需用單位送料單》必須是唯一的流水編號以便于相互區(qū)分和在途清理核銷。(二)屬于石油專用管材、石油專用工具、石油鉆采設(shè)備配件的物資，《代送料單》(三)物資配送部調(diào)度崗或輪南供應(yīng)站調(diào)度崗根據(jù)發(fā)料指令審核代送料單，準(zhǔn)確無誤(四)保管員在15分鐘內(nèi)核對發(fā)料指令、配車單和代送料單的一致性，無誤后在代帳存數(shù)量、貨位號，核對庫存數(shù)量并根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量在料簽(五)保管員根據(jù)審批數(shù)量發(fā)料并指揮、監(jiān)督裝車。裝完后，核對裝車物資的數(shù)量、在15分鐘內(nèi)核對憑證的有效性 備案印鑒一致，物資采辦部審批)并核對庫存，做好發(fā)料準(zhǔn)備。(二)保管員將出庫物資及配套備件、工具等同隨帶的證件、資料一并向領(lǐng)料人現(xiàn)場(三)保管員發(fā)料完畢后，在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將發(fā)貨信息錄入物資管理信息系統(tǒng)。(一)非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)出庫。非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)出庫指物資需用單位在未辦理(或未辦全)標(biāo)準(zhǔn)的非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)是否有領(lǐng)料單位印章、備案領(lǐng)料人員業(yè)務(wù)崗審批后的非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)發(fā)料，同時(shí)開具正規(guī)稽核員每周匯總該單據(jù)和非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)找相關(guān)領(lǐng)料單做出庫賬務(wù)處理。(二)未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果未出來的物資出庫。(三)無合同到貨物資需出庫。由物資采辦部業(yè)務(wù)人員提供經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字的書(四)無商檢結(jié)果的進(jìn)口物資出庫：負(fù)責(zé)制作《物資驗(yàn)收入庫單》。未取得商檢部門(五)非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)信息系統(tǒng)錄入。為保證物資管理信息系統(tǒng)內(nèi)庫存的準(zhǔn)確,在該系統(tǒng)庫和上述物資的錄入窗口，保管員以非標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)為依第一百條如發(fā)生突發(fā)事件(井噴、井涌、井漏、失火、防洪、泄漏等)等特殊情況，料”，質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)接通知后應(yīng)盡快安排抽樣和質(zhì)量檢補(bǔ)辦所有手續(xù)。庫而《代送料單》未返回或用料單位未確認(rèn)，造成途清理；生產(chǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助物資配送部對配有效性的確認(rèn)。物資出庫時(shí)，物資配送部將《代送料單》第二、三指定地點(diǎn)交付后，由用戶在第三聯(lián)上簽章確認(rèn)，承料單帶回。物資配送部當(dāng)月將《代送料單》第三聯(lián)的物資移拔