安全風(fēng)險分級管控制度(R(L)(C。致根狀態(tài)行它們屬載體。點通常存在部位又稱別織整所存在并確過別存在并確過估/對致進(jìn)行估對現(xiàn)措施充加考慮及對風(fēng)否接受予確過管控是指按照不同需管控資難易程度因素而確不同管控層管控式。信息是指包括、需管控措施一系列信息綜合。重大是指具發(fā)生事故極大可能發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后者二者合。重大是指長期地存量屬500m。管控程序管控程包括確認(rèn)辨識與析、控制措施、管控、告知鍵控制環(huán)節(jié)。應(yīng)針管控程每一環(huán)節(jié)制相應(yīng)步驟求組織地識別識別范圍求確保識別全覆蓋。識別方法以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不（JHA）并按照作業(yè)步驟解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。排查排查內(nèi)容排查的目的主要包括兩個方面一確業(yè)管的確管業(yè)過程中的對。施工區(qū)域物等基坑模板高用電料提升機(jī)與升降機(jī)塔式起機(jī)與起吊裝機(jī)具存在。臺賬根據(jù)資質(zhì)臺賬根據(jù)承臺賬臺賬信息名稱置潛在型層級急處置信息。根據(jù)承級國家相技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度定、管理進(jìn)行危源辨識事故類型GB6441《誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式20。危源識容1、危源辨識，作，、、作以及物、物其他設(shè)2、危源識，考慮、、和、現(xiàn)、將來三種。3、危源辨識還考慮規(guī)和非規(guī)作4、物，行為，作環(huán)境和管理因危源辨識方法危源辨識作危害分和部方事故和行為方危源進(jìn)行分，以分、、危源進(jìn)行辨識。作危害分、方。1、作危害分析法（JHA）作危害分性分辨識方作辨識進(jìn)行因素將2、檢查表析法（SCL）檢查表法是一種析辨方法是一系項目檢查表進(jìn)行析確場周邊構(gòu)筑物狀態(tài)是否符合求通過檢查發(fā)建筑過程存提改進(jìn)一種方法。步驟1、人員過程發(fā)向班組負(fù)責(zé)人匯報。2、班組負(fù)責(zé)組織范圍內(nèi)和人員上報進(jìn)行匯總填寫《清單》上報項目部。3、項目部負(fù)責(zé)組織場、周邊環(huán)境或已經(jīng)造進(jìn)行填寫《清單》報公司生產(chǎn)4生產(chǎn)部項目部上報《編《企清單》。5、建筑程材料設(shè)備進(jìn)場、、驗收過程隨進(jìn)行評價補(bǔ)充發(fā)評價評價基本求評價求確科學(xué)合：1、充辨基礎(chǔ)上害程度進(jìn)行評價；2、根據(jù)評價結(jié)確級34。/或。/。/然。/如法危矩（LEC）本是點辨識害及影響與害及影響事發(fā)生可能性乘積大小。D=LECD——L——發(fā)生事故能性大小E——暴露于環(huán)境C——發(fā)生事故產(chǎn)生后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生能性10完全能預(yù)料很不能，能設(shè)想6相當(dāng)能極不能3能，但不經(jīng)常實際不能1能性小，完全意外2、暴露于環(huán)境頻繁程度（E）表 暴露于環(huán)境頻繁程度分值表（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2月次暴露613053C）C）10010505000402-910-49100050001511-9100100071010031101≤1風(fēng)險等級風(fēng)險顏色危險程度＞320級大風(fēng)險紅極度危險風(fēng)險等級風(fēng)險顏色危險程度＞320級大風(fēng)險紅極度危險16320二級較大風(fēng)險橙高度危險77160黃270藍(lán)20并R=L×S。其中：R—代值；L—代發(fā)傷；S—代發(fā)傷嚴(yán)重程度1、事故發(fā)L值事件發(fā)L）員工勝任程意 監(jiān)、聯(lián)賦值 安全檢查 操規(guī)程頻率 、技、經(jīng)驗鎖報警急次無檢查無操規(guī)程 勝無上崗資無任何監(jiān)或5或標(biāo)準(zhǔn)或或從執(zhí)格證、無任何培 從未投用；無月發(fā)按標(biāo)準(zhǔn)檢查操規(guī)程訓(xùn)、無操技急監(jiān)控措施但能4度 或發(fā) 接部分投用時投準(zhǔn)生 受技能差）應(yīng)急措施但完善沒演練。3變更后變更后未及時修訂未及時年都 修訂多數(shù)一般、接受培監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用變更后不能及時恢復(fù)；應(yīng)急生 多數(shù)時候標(biāo)措施但未根據(jù)變更作 ）程

及時修訂員清楚。都完善但生

、接受效培

監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)2

偶爾但偶爾不

鎖偶爾失電誤動過

；應(yīng)急措施但）年只演練一次。高監(jiān)控措施能滿足控發(fā)1 進(jìn)，嚴(yán)過

效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，

從未失電誤動

并記錄

技能、安意識強(qiáng)）

應(yīng)急措施年至演練二次。2、事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值表 危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度人員傷害等級情況

財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞

法律法規(guī)符合性

環(huán)境破壞 聲譽(yù)影響一般無損傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下

完全符合 基本無影響

本崗位或作業(yè)點12

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下

不符合公司規(guī)章制度要求

圍受影響

沒有造成公眾影響造成12重傷36輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)1上，10

不符合事業(yè)部程序要求

作業(yè)點范圍內(nèi)受影響

引起省級媒范圍內(nèi)造成公眾影響1236或嚴(yán)重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及100

潛在不符合法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞

引起國家主流媒體報道3亡7重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及 違以上

造成周邊環(huán)境破壞

引起國際主流媒體報道3嚴(yán)重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025RR=×S=17～25關(guān)鍵（Ⅰ），需要立即停止作業(yè)；R=×S=13～16重要（Ⅱ），需要消減；R=嚴(yán)重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025度 等級應(yīng)采取行動/控制措施實施期限不不容忍 在采取措降低危害前不能繼續(xù)作業(yè)且應(yīng)對改措20-25 立即評估采取緊急措降低立運制；檢 立即15-16巨大查、評估改19-12中立目標(biāo)、標(biāo)立作強(qiáng)通理條件4-8容忍立作、作業(yè)檢查改可4采制措但保險性評價方法評。1、對于列入《關(guān)于實<危性較大部項>有關(guān)問題2018；2、未列入辦法附件但列入《檢查標(biāo)準(zhǔn)》中作為三、四其中屬于保證項目作為三其他作為四；3、凡列入國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款應(yīng)作一險，未列入強(qiáng)制性條款的二級風(fēng)險，列入推薦性標(biāo)準(zhǔn)的視情況可作為二級或三級風(fēng)險；4、違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應(yīng)作一級風(fēng)險，違反國家地方規(guī)范性文件的應(yīng)作二級風(fēng)險，違反省、市部門規(guī)范性文件的應(yīng)作三級風(fēng)險，其他違反規(guī)定的可作為四級風(fēng)險。5、對有下列情形之一的，可直接判定為一級風(fēng)險：（1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；（3）造成社會不良影響事件的；（4）現(xiàn)場直接觀察可能導(dǎo)致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等級對待，必要情況下可以實行提級管理。編制風(fēng)險分級管控清單 “部應(yīng)在，對風(fēng)險行，編制風(fēng)險分級管控清單，并隨程度情況，實現(xiàn)一一。程施過程中，根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險點的狀態(tài)已采取的防控措施對風(fēng)險點的危險等級消除或降低安全風(fēng)險。風(fēng)險分級管控措施 教育、應(yīng)急預(yù)案等，公司根據(jù)風(fēng)險嚴(yán)重程度大小對不同等級的風(fēng)險采用上述多管控措施管控。風(fēng)險的分部分程。超過定規(guī)模的危險性較大分部分應(yīng)進(jìn)行家論證。安全技術(shù)交底分部分程前或者特殊風(fēng)險關(guān)技術(shù)人員對分包單位程程目相關(guān)技術(shù)人員對施作業(yè)班組長、作業(yè)班組長對作業(yè)人員進(jìn)行層安全技術(shù)交底。重大危險源公示風(fēng)險的重大危險源進(jìn)行公示。危險源公示可以采用通過設(shè)立公示欄、公示牌、二維碼、手機(jī)APP發(fā)布等多種形式。班前教育班前教育是指班組長對本組人員在作業(yè)前對施。應(yīng)急處置預(yù)案公司和目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)效地實應(yīng)急處置障人身和財產(chǎn)安全。實施風(fēng)險分級管控 風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。管控層級可進(jìn)行增加、合并或提級，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。一級風(fēng)險的管控，由公司制定管控方案，掛牌督辦，項目部組織實施；二級風(fēng)險的管控，由項目部負(fù)責(zé)組織實施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級風(fēng)險的管控，由施工班組負(fù)責(zé)組織實施，項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。四級風(fēng)險的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。文件管理 屋建工程施工風(fēng)險重體建設(shè)實施則的技術(shù)資料管理。風(fēng)險管控記錄資料應(yīng)險風(fēng)險分級管控技術(shù)項施工方案、記錄、應(yīng)置方案、重大管控方案等的文件重大風(fēng)險時，、過程記錄，風(fēng)險控制措施實施進(jìn)記錄等，應(yīng)建管理。進(jìn)公司應(yīng)進(jìn)行一風(fēng)險分級管控工工程工應(yīng)組織一險、風(fēng)險工作，確保。，時風(fēng)險①企業(yè)目標(biāo)、要求發(fā)時；②法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂所引起風(fēng)險程度的；價；④組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；⑤補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；⑥風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；⑦已有的管控措施出現(xiàn)失效時。溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控附件：附件1作業(yè)活動風(fēng)險清單作業(yè)活動風(fēng)險清單 表1分部分項分部分項序號工程名稱 作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容區(qū)域部位 活動頻率備注/作業(yè)任務(wù)1機(jī)械挖土2開挖特定時間人修整業(yè)區(qū)進(jìn)行預(yù)應(yīng)力錨桿業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行土層錨桿業(yè)區(qū)特定時間進(jìn)行注漿業(yè)區(qū)特定時間3支護(hù)進(jìn)行混凝土面層業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行施工泄孔設(shè)置業(yè)區(qū)特定時間進(jìn)行換填墊層業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行4地處理強(qiáng)夯法業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行監(jiān)測項目業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行5監(jiān)測監(jiān)測頻率業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行監(jiān)測值報警業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行拆除順序業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行6支撐拆除機(jī)械拆除業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行2單 212、生活3食堂 專4倉庫 專5消防專6電專7安全防業(yè)8邊防專樓層防9洞口防專151610111011121314重機(jī)JHA+LEC表 3

潛在事

價

糾正措施

故類型

制措L E C D 程度、管因素)工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：個體防護(hù)：個體防護(hù)：應(yīng)急措施：應(yīng)急措施：附件4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價（SCL+LS）記錄表設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價（SCL+LS）記錄表 表4風(fēng)險風(fēng)險產(chǎn)生偏差導(dǎo)致序現(xiàn)有控風(fēng)險評價點名 檢查標(biāo)準(zhǔn)要求 的主要事故類 糾正措施號稱型制措施LS程度工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：個體防護(hù)：個體防護(hù)：應(yīng)急措施：應(yīng)急措施：附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價（SCL+LEC）記錄表設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價（SCL+LEC）記錄表 表5風(fēng)險風(fēng)險序檢 查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差導(dǎo)致現(xiàn)有控風(fēng)險評價點名的主要事故類糾正措施號稱要求型制措施LECD程度工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：6表 6是是是 是是 是 是 否風(fēng)可 能否 否否 否 否 應(yīng)險風(fēng)降可改進(jìn)增發(fā)生序業(yè)活動/主要產(chǎn) 最改 用點到行的事生佳進(jìn)于可性名故類等新 解評加）審實 結(jié)）接和危決際稱級型受有論方工風(fēng) 效源 案 險 性中77色 色 /色 一般黃色 班組班組長低藍(lán)色 作員崗員工8單 8風(fēng)在 責(zé)序 控故號 (物環(huán))等 措施 措施任層級容 人級9單 9險序應(yīng)急號管責(zé)控任稱主事故類型等措措層人級10表 10風(fēng)風(fēng)序/號可能發(fā)生區(qū)域險的責(zé)任備注制位置層級人評價/事故措施稱風(fēng)序 動/設(shè)備設(shè)號 稱

可能發(fā)生的事故

險主要控制措施 層

責(zé)任