環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制措施表風(fēng)險(xiǎn)分析

運(yùn)行控制措施

更新日期：類別 環(huán)境/要求 環(huán)境/要求描述 相關(guān)過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇

嚴(yán)重發(fā)生處置

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

措施有效性 備注程度概率

難易數(shù)險(xiǎn)級(jí)別 目度 系

控制措施/方案 責(zé)任單位電的消耗 / 風(fēng)險(xiǎn)：能耗高，影響盈利 3 5 3

同期萬(wàn)元產(chǎn)1.節(jié)能降耗教育訓(xùn)練；高值用電量降2.制定宣傳標(biāo)語(yǔ)；

人資機(jī)電 有效低 3.優(yōu)化能源使用效率；4.廠內(nèi)節(jié)能燈更換?；馂?zāi)發(fā)生 / 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失影響企業(yè)形象

5 1 4

1.廠區(qū)全面禁煙，固定吸煙區(qū)并對(duì)各單位進(jìn)行宣導(dǎo)，人資安保人員不定期稽查，發(fā)現(xiàn)違反禁煙規(guī)定的進(jìn)行懲處。高火災(zāi)事故件2.每月綜合安全部對(duì)公司進(jìn)行環(huán)境、健數(shù) 安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改1.每月綜合安全部對(duì)公司進(jìn)行環(huán)境、健康安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改541.每月綜合安全部對(duì)公司進(jìn)行環(huán)境、健康安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改54480高化學(xué)品泄露傷害次數(shù)善；2.公司與有資質(zhì)的第三方簽訂危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移協(xié)議，針對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；綜合安全部有效合規(guī)義務(wù)3.請(qǐng)購(gòu)化學(xué)品防泄漏棧板。相關(guān)文件：OP-2060環(huán)境保護(hù)控制程序51420高達(dá)標(biāo)排放安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；每年公司對(duì)廢水及廢氣排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，綜合安全部有效合規(guī)義務(wù)

綜合安全部 有效 合規(guī)義務(wù)環(huán)境 重要環(huán)境因 素素

化學(xué)品容器的廢棄、化學(xué)品泄露、化學(xué)品廢棄

/ 運(yùn)等事件，影響企業(yè)形象發(fā)現(xiàn)不合格立即整改；相關(guān)文件：OP-2060環(huán)境保護(hù)控制程序發(fā)現(xiàn)不合格立即整改；相關(guān)文件：OP-2060環(huán)境保護(hù)控制程序風(fēng)險(xiǎn)：廢水排放不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致被1安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；廢水的排放 /監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，停產(chǎn)停業(yè)整頓等風(fēng)險(xiǎn)。54480高達(dá)標(biāo)排放2.每年公司對(duì)廢水及廢氣排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改；相關(guān)文件：OP-2060環(huán)境保護(hù)控制程序綜合安全部有效合規(guī)義務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)：油霧排放不達(dá)標(biāo)，被政府部門懲處，影響企業(yè)形象風(fēng)險(xiǎn)分析 運(yùn)行控制措施類別 環(huán)境/要求 環(huán)境/要求描述 相關(guān)過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇

嚴(yán)重發(fā)生處置

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

措施有效性 備注程度概率

難易數(shù)險(xiǎn)級(jí)別 目度 系

控制措施/方案 責(zé)任單位電梯故障/電梯超載/客貨混載/電梯未定期保養(yǎng)/檢測(cè)/強(qiáng)開(kāi)強(qiáng)關(guān)/用手阻止電梯關(guān)閉

/ 影響企業(yè)形象

5 1 4 20

事故件數(shù)

1.維保單位每月維保，異常及時(shí)報(bào)修；2.貨混載，嚴(yán)禁強(qiáng)開(kāi)強(qiáng)關(guān)等；3.電梯定期年檢。

人資機(jī)電綜合安全部

有效 合規(guī)義務(wù)安全出口，逃生通道堵塞 / 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失影響企業(yè)形象

5 1 4 20

事故件數(shù)

消防安全大排查；安全部門每周監(jiān)督檢查；進(jìn)行懲處

綜合安全部 有效 合規(guī)義務(wù)易燃易爆化學(xué)品泄露揮發(fā)遇明火

/ 影響企業(yè)形象

5 1 4 20

事故件數(shù)

化學(xué)品定點(diǎn)分裝；化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)域禁煙禁火；化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練。

綜合安全部 有效 合規(guī)義務(wù)危 不可接受險(xiǎn) 險(xiǎn)源

電氣線路未按規(guī)定進(jìn)行日常檢查/線路老化破損儲(chǔ)氣罐、電梯未備案登記/

/ 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，

5 1 4 20 高

事故件數(shù)

日常檢查；安全部門每周監(jiān)督檢查分制定計(jì)劃安裝；急演練特種設(shè)備每月維保，到期送檢；

人資機(jī)電綜合安全部 有效人資機(jī)電儲(chǔ)氣罐、壓力表、安全閥 、電梯未定期檢測(cè)

影響企業(yè)形象 5 1 4 20 高 事故件

綜合安全部 有效 合規(guī)義務(wù)3.安全部門每周監(jiān)督檢查。514203.安全部門每周監(jiān)督檢查。51420高事故件數(shù)1.制定壓力表/安全閥有效期管控表，每月點(diǎn)檢，到期申請(qǐng)送檢；人資機(jī)電有效合規(guī)義務(wù)2.液氨泄露應(yīng)急演練。

配備防護(hù)耳塞；

51420高51420高職業(yè)病件數(shù)安全部門每周監(jiān)督檢查；制定獎(jiǎng)懲管理規(guī)定，對(duì)不按要求佩戴的進(jìn)行懲處；5.員工定期進(jìn)行職業(yè)危害健康體檢，包括崗前、在崗、離崗體檢51420高事故件數(shù)1.每日點(diǎn)檢；2.每周檢查；油壓機(jī)和沖床光電保護(hù)失靈

/ 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象

沖鍛壓 有效 合規(guī)義綜合安全部氨氣分解爐的壓力表、安全閥故障/氨氣罐閥門損壞/未進(jìn)行日常點(diǎn)檢/泄漏未及時(shí)處理

/ 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象風(fēng)險(xiǎn)分析 運(yùn)行控制措施類別 環(huán)境/要求 環(huán)境/要求描述 相關(guān)過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇

嚴(yán)重發(fā)生處置

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

措施有效性 備注程度概率

難易數(shù)險(xiǎn)級(jí)別 目度 系

控制措施/方案 責(zé)任單位碳?xì)淝逑礄C(jī)消防裝置失靈

風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失， 5 1 4 20 影響企業(yè)形象

1.每日點(diǎn)檢；事故件數(shù)2.每周檢查；3.安全部門每周監(jiān)督檢查。

沖鍛壓 有效 合規(guī)義綜合安全部設(shè)備帶電維修 / 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失影響企業(yè)形象

5 2 4 40

事故件數(shù)

維修人員教育訓(xùn)練；安全部門每周監(jiān)督檢查。進(jìn)行懲處

人資機(jī)電綜合安全部 有效危 不可接受

現(xiàn)場(chǎng)亂拉亂接電線

/ 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象

5 3 4 60 高

事故件數(shù)1.組長(zhǎng)每日檢查；安全部門每周監(jiān)督檢查。1.配備防輻射服；

各部門綜合安全部 有效險(xiǎn)源 險(xiǎn) XRF設(shè)備故障輻射外泄 / 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生職業(yè)病 5 1 4 20

高職業(yè)病件數(shù)2.配備個(gè)人輻射計(jì)量筆，每三個(gè)月進(jìn)行檢驗(yàn)；3.每年職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)。

品質(zhì)規(guī)劃部綜合安全部

有效 合規(guī)義務(wù)危險(xiǎn)化學(xué)品濃度報(bào)警儀損 壞

風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象

每日點(diǎn)檢；5252440高事故件數(shù)52440高事故件數(shù)

倉(cāng)庫(kù) 有效 合規(guī)義綜合安全部CNC機(jī)臺(tái)安全聯(lián)鎖裝置損壞 / 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故，成本損失，影響企業(yè)形象