金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系方案作者：南河三月

露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

體系全套方案資料匯編完整版

2021-2022版整編匯集編號(hào)：NHSYD01

單位名稱：某露天礦山

2021年X月

目錄

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)............................................5

1.1編者按....................................................................5

1.2編制目的.................................................................6

1.3編制依據(jù).................................................................7

1.3.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定.......................................................7

1.3.2部門規(guī)章.............................................................8

1.3.3地方法規(guī)及文件.......................................................9

1.3.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范..........................................................10

1.4基本要求.................................................................11

1.4.1健全機(jī)構(gòu).............................................................11

1.4.2完善制度............................................................12

1.4.3組織培訓(xùn)............................................................12

1.4.4落實(shí)責(zé)任............................................................12

1.5術(shù)語(yǔ)及定義...............................................................12

1.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).............................................................12

1.5.2危險(xiǎn)源..............................................................13

1.5.3危害.................................................................13

1.5.4危險(xiǎn)有害因素........................................................13

1.5.5危害因素辨識(shí)........................................................13

1.5.6風(fēng)險(xiǎn)................................................................13

1.5.7工作危害分析法(JHA)..............................................13

1.5.8安全檢查表分析法(SCL)............................................14

1.5.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估............................................................14

1.6危害因素辨識(shí)............................................................14

1.6.1辨識(shí)范圍.............................................................14

1.6.2辨識(shí)內(nèi)容............................................................14

1.6.3危害因素造成的事故類別及后果.......................................15

1.7風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程................................................15

第2章露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)內(nèi)容.......................................16

2.1露天礦山評(píng)估單元?jiǎng)澐?...................................................16

2.1.1附表露天礦山單元?jiǎng)澐直?............................................16

2.1.2露天礦山風(fēng)險(xiǎn)清單....................................................18

2.2露天礦山主要崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn).......................................20

2.2.1附表爆破員崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)....................................20

2.2.2附表鑿巖工崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)....................................21

2.2.3附表自卸車崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)....................................22

2.2.4附表鏟車司機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)..................................24

2.3露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表..................................................26

2.4露天礦山重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)...........................................26

第3章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施............................................................27

3.1金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表.....................27

2

3.2礦山主要危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別..............................................46

3.2.1地壓災(zāi)害............................................................47

3.2.2礦山水災(zāi)............................................................48

3.2.3提升運(yùn)輸............................................................48

3.2.4礦山火災(zāi)............................................................49

3.2.5礦山機(jī)械傷害........................................................49

3.2.6爆破危害............................................................50

3.2.7高處墜落............................................................51

3.2.8物體打擊............................................................51

3.2.9炮煙中毒窒息........................................................51

3.2.10電氣設(shè)備危害.......................................................52

3.2.11壓力容器危害.......................................................52

3.2.12職業(yè)衛(wèi)生...........................................................53

第4章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系............................................................55

4.1礦山風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù)......................................................55

4.2礦山風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法........................................................56

4.3工作危害分析法（JHA）..................................................56

4.3.1作業(yè)活動(dòng)的劃分......................................................58

4.3.2作業(yè)危害分析步驟....................................................58

4.3.3危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施.........................................61

4.4安全檢查表分析法（SCL）................................................73

4.4.1安全檢查表編制的依據(jù)................................................74

4.4.2安全檢查表編制分析要求.............................................74

4.4.3安全檢查表分析步驟..................................................75

4.4.4測(cè)算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn).......................................77

4.4.5測(cè)算危害影響后果的嚴(yán)重性S評(píng)判標(biāo)準(zhǔn).................................78

4.5金屬非金屬露天開(kāi)采礦山安全生產(chǎn)檢查表...................................80

4.5.1基本條件............................................................80

4.5.2安全管理............................................................82

4.5.3總平面布置..........................................................85

4.5.4米錄I］工程............................................................86

4.5.5礦山運(yùn)輸............................................................89

4.5.6機(jī)電管理............................................................91

4.5.7邊坡管理............................................................93

4.5.8防排水..............................................................94

4.5.9排土場(chǎng)..............................................................95

4.6作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法..........................................................97

4.6.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（LEC）........................................97

4.6.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）.........................................99

4.7礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表...............................................107

第5章風(fēng)險(xiǎn)控制體系...........................................................119

5.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施...........................................................119

5.1.1重大危險(xiǎn)源控制措施.................................................119

5.1.2井下通用部分.......................................................122

5.1.3掘進(jìn)................................................................128

3

5.1.4采礦...............................................................135

5.1.5殘采................................................................141

5.1.6提升................................................................146

5.1.7輔助大修...........................................................152

5.1.8設(shè)備工段...........................................................157

5.1.9安全工段...........................................................166

5.1.10材料室............................................................170

5.1.11井上部分..........................................................172

5.2礦山崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)...............................................173

5.2.1礦山礦用自卸車崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)............................173

5.2.2礦山鏟車司機(jī)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)..............................178

5.2.3礦山挖掘機(jī)司機(jī)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)............................182

5.2.4礦山爆破員崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)................................187

5.2.5礦山鑿巖機(jī)操作工崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn).........................195

5.2.6礦山灑水車崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)................................199

5.2.7礦山電工崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)..................................203

5.2.8礦山維修工崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)................................208

5.3礦山特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)..........................................211

5.3.1礦山邊坡風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)..........................................211

5.3.2礦山防排水風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)........................................214

5.3.3礦山排土場(chǎng)（或廢石場(chǎng)）管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn).......................216

5.4編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃..................................................219

5.5選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素................................................219

5.6強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度...................................................220

5.6.1礦山安全生產(chǎn)管理制度...............................................220

5.6.2礦山安全生產(chǎn)檢查制度..............................................221

5.6.3安全生產(chǎn)管理制度...................................................222

5.6.4防火安全管理制度...................................................224

5.6.5安全教育制度.......................................................229

5.7控制措施優(yōu)先選擇原則...................................................230

5.8風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審.......................................................230

5.9風(fēng)險(xiǎn)公告與警示.........................................................231

第6章附錄樣表...............................................................233

6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn).........................................................233

6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表.............................................................238

6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限................................................239

6.4礦山工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）................................239

6.5作業(yè)活動(dòng)清單...........................................................244

6.6作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..............................................248

6.7設(shè)備設(shè)施清單...........................................................286

6.8設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單............................................287

4

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.1編者按

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的

重要性不斷提高。那么在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展,

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無(wú)疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個(gè)生命周期中的一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)。國(guó)家對(duì)于企業(yè)安全生

產(chǎn)方面的管控，越來(lái)越重視，也越來(lái)越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全生產(chǎn)

許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜

合應(yīng)急預(yù)案，整個(gè)安全管理體系對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護(hù)航。然而,

安全生產(chǎn)事故依然時(shí)有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能

看到本不該出現(xiàn)的過(guò)失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底

問(wèn)題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經(jīng)濟(jì)損失。國(guó)務(wù)院事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長(zhǎng)期違法貯存危險(xiǎn)廢物導(dǎo)

致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國(guó)

上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時(shí)期，作為當(dāng)?shù)卣付ǖ闹匾秒x點(diǎn)的福建省

泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的

生命財(cái)產(chǎn)損失和惡劣的社會(huì)影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項(xiàng)目存在非法建設(shè)、

違規(guī)改造等嚴(yán)重問(wèn)題，對(duì)于安全隱患長(zhǎng)期心存僥幸、違規(guī)冒險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)；同時(shí)地方相

關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認(rèn)為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個(gè)原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識(shí)、道德意識(shí)淡薄，對(duì)于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財(cái)產(chǎn)當(dāng)成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時(shí)之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不

利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對(duì)于企業(yè)安全隱患無(wú)法給

出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國(guó)民對(duì)于安全意識(shí)相對(duì)淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當(dāng)

一部分人員無(wú)法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,

釀成大禍。

綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面著手：第一，企業(yè)

5

應(yīng)當(dāng)切實(shí)擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財(cái)產(chǎn)安全放于首位，遵守相

關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過(guò)任何一個(gè)死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開(kāi)綠

燈的行為，切實(shí)以為人民服務(wù)為己任；第三，國(guó)家和社會(huì)應(yīng)當(dāng)逐步培養(yǎng)安全憂患

意識(shí)，d安全是每個(gè)人的責(zé)任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識(shí)，才能讓安全風(fēng)

險(xiǎn)降到最低。

1.2編制目的

為了建立礦山安全生產(chǎn)事安全生產(chǎn)分級(jí)管控長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故

防范工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本

方案，并貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系暫

行規(guī)定》的精神要求。牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落

實(shí)，在金屬非金屬露天礦山企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、

識(shí)別、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安

全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金屬非金屬露天礦山企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控；建立完

善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患

排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；建設(shè)信息平臺(tái)，利用信息化手段對(duì)企業(yè)雙重

體系運(yùn)行情況實(shí)施動(dòng)態(tài)、精準(zhǔn)監(jiān)管，提升金屬非金屬露天礦山企業(yè)安

全生產(chǎn)工作水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

金屬非金屬露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，是在對(duì)

金屬非金屬露天礦山作業(yè)場(chǎng)所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、礦山企業(yè)安全管

理、環(huán)境條件基礎(chǔ)上，綜合考慮金屬非金屬露天礦山企業(yè)作業(yè)崗位風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)、安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、環(huán)境管理等級(jí)的因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分

級(jí)，并據(jù)此有針對(duì)性地采取相應(yīng)的管控措施。

通過(guò)在金屬非金屬露天礦山企業(yè)建立起完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，有效促進(jìn)

金屬非金屬露天礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化管控，在山東省范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、

6

線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我公司決定在建

立安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系并開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生

產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范礦山開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時(shí)治理、

消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升礦山本質(zhì)安全生

產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。通過(guò)建立起完善、有效運(yùn)行的

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。

1.3編制依據(jù)

1.3.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《中華人民共和國(guó)安

12014年12月1日實(shí)施

全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國(guó)消

22009年5月1日實(shí)施

防法》

《中華人民共和國(guó)勞

32009年8月27日實(shí)施

動(dòng)法》

《中華人民共和國(guó)職

42016年7月2日實(shí)施

業(yè)病防治法》

《中華人民共和國(guó)突

52007年11月1日實(shí)施

發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》

《中華人民共和國(guó)特

62014年1月1日實(shí)施

種設(shè)備安全法》

《中華人民共和國(guó)環(huán)

72015年1月1日實(shí)施

境保護(hù)法》

7

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《使用有毒物品作業(yè)

82002年5月12日實(shí)施

場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察

92009年5月1日施行

條例》

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管

102013年12月7日施行

理?xiàng)l例》

《工傷保險(xiǎn)條例》

112011年1月1日施行

（2010年修訂）

132部門規(guī)章

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》（2015

12015年5月1日實(shí)施

版）

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管

22012年9月1日起施行

理辦法》

《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)

32014年9月29日實(shí)施

定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于修

改〈生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查

42015年5月1日起實(shí)施

處理?xiàng)l例》罰款處罰暫行規(guī)定

等四部規(guī)章的決定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢

5止和修改危險(xiǎn)化學(xué)品等領(lǐng)域2015年7月1日起實(shí)施

七部規(guī)章的決定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢

止和修改勞動(dòng)防護(hù)用品和安

62015年7月1日起實(shí)施

全培訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決

定》

7《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)2015年7月30日實(shí)施

8

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

定》

8《爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)定》1995年1月22日實(shí)施

9《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》1990年4月10實(shí)施

《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（2012

102012年11月1日施行

年修訂）

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全

112003年4月1日實(shí)施

評(píng)價(jià)導(dǎo)則（試行）》

《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》

122011年11月25日實(shí)施

（2011年版）

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)

13

定》

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管

142016年7月1日

理辦法》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公

15布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)2011年6月21日實(shí)施

品名錄的通知》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公

16布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)2013年2月5日實(shí)施

品名錄的通知》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣

17布失效一批安全生產(chǎn)文件的2016年2月4日實(shí)施

通知》

1.3.3地方法規(guī)及文件

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

1《XX省安全生產(chǎn)條例》2008年1月1日施行

《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行

2

規(guī)定》

9

3《XX省消防條例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理

4

辦法（暫行）》

《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人

5

身意外傷害保險(xiǎn)的通知》

《XX省人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)

6院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生

產(chǎn)工作通知的實(shí)施意見(jiàn)》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)

7于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)行政許可有

關(guān)事項(xiàng)的通知》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)

于做好危險(xiǎn)化學(xué)品目錄調(diào)整后

8

安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通

知》

1.3.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

《汽車加油企業(yè)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（2014

12013年3月1日

年版）》

2《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》2015年5月1日

3《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》2005年10月1日

4《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》1996年2月1日

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)業(yè)條件和技術(shù)

52001年5月1日

要求》

6《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》2009年12月1日

7《易燃易爆性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》2014年7月1日

8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》2009年10月1日

10

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

9《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》2010年5月1日

10《防止靜電事故通用導(dǎo)則》2006年12月1日

11《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》2014年10月1日

12《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》2009年12月1日

13《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》1996年2月1日

14《化學(xué)品分類和危險(xiǎn)性公示通則》2010年5月1日

15《企業(yè)職工傷亡事故分類》1987年2月1日

16《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》2008年1月1日

17《企業(yè)作業(yè)安全規(guī)范》2008年1月1日

19《安全評(píng)價(jià)通則》2007年4月1日

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用

202009年1月1日

規(guī)范》

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

212013年10月1日

編制導(dǎo)則》

Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSiidenFlussMarz,DasistmeinPseudonym

undmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurftirOnline-Burgerzulernenundnach

demHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternet

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sechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.

1.4基本要求

1.4.1健全機(jī)構(gòu)

為了確保每個(gè)作業(yè)人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，需要全體干部、

職工同心協(xié)力、齊抓共管；進(jìn)一步關(guān)注每個(gè)職工的生命安全，關(guān)心我

站的安全問(wèn)題，已成為公司每個(gè)員工責(zé)無(wú)旁貸的責(zé)任。我們公司本著

有崗就有責(zé)，有職就有責(zé)的原則，制定“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制度，

對(duì)于落實(shí)好我公司安全工作，確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展具有重要的

11

意義。礦山建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)分級(jí)管控體

系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參

與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。主要負(fù)責(zé)人作為本單位安全生產(chǎn)分級(jí)管控建設(shè)

的第一責(zé)任人，應(yīng)保證安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作的資源投入，其他部門

及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作，以確保礦山安全

生產(chǎn)能夠得到有效的控制。

1.4.2完善制度

礦山在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上,

進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管

理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、

各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

1.4.3組織培訓(xùn)

礦山制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體

員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方

法等，并保留培訓(xùn)記錄。

1.4.4落實(shí)責(zé)任

礦山建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。

1.5術(shù)語(yǔ)及定義

1.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險(xiǎn)及其嚴(yán)重程度

所進(jìn)行的分析和評(píng)估，并以既定指數(shù)、等級(jí)或概率值作出定性、定量

的表示。

12

金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案作者：南河三月

1.5.2危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的潛在的不安全因素。現(xiàn)實(shí)的各種系統(tǒng)

不可避免的會(huì)存在某些種類的危險(xiǎn)源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞

的根源或狀態(tài)。

1.5.4危險(xiǎn)有害因素

指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或

狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不

安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨識(shí)

識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素

特性的過(guò)程。

1.5.6風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率

(L)x嚴(yán)重度⑸風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是

指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成

的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

1.5.7工作危害分析法(JHA)

是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)

行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

13

金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案作者：南河三月

1.5.8安全檢查表分析法(SCL)

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)

缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)

行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

1.5.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

L6危害因素辨識(shí)

1.6.1辨識(shí)范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

(2)常規(guī)和異?；顒?dòng)；

(3)事故及潛在的緊急情況；

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

1.6.2辨識(shí)內(nèi)容

在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)一，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代

碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、

管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造

成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械

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金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案作者：南河三月

傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)

性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷

等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

1.6.3危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、

起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停

工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

1.7風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖如下：

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金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案作者：南河三月

第2章露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)內(nèi)容

2.1露天礦山評(píng)估單元?jiǎng)澐?/p>

2.1.1附表露天礦山單元?jiǎng)澐直?/p>

序主單

分單元子單元崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元

號(hào)元

安全平臺(tái)、清掃平臺(tái)、運(yùn)輸平各平臺(tái)作業(yè)相關(guān)人員，如滾石清

平臺(tái)

臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)理、運(yùn)輸作業(yè)等

采場(chǎng)邊坡、道路邊坡、工業(yè)場(chǎng)

邊坡邊坡構(gòu)筑、邊坡維護(hù)、巡防等

地邊坡……及其監(jiān)測(cè)

巡防邊界、防止非相關(guān)人員進(jìn)入作

邊界防護(hù)/

業(yè)場(chǎng)所等

安全警示/安全警示、安全標(biāo)志設(shè)置等

露天

1

采場(chǎng)鑿巖工、爆破工、挖掘機(jī)司機(jī)、裝

載機(jī)司機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)司機(jī)、信號(hào)工、

鑿巖爆破鑿巖、爆破、鏟裝電工、鉗工、維修工、破碎司機(jī)、

灑水車司機(jī)、油料車司機(jī)、采運(yùn)內(nèi)

線司機(jī)等

廢棄巷道、

采空區(qū)、溶廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞地質(zhì)測(cè)量、充填、排水等

洞

道路、警示、防護(hù)欄、避讓、筑路工、泗水司機(jī)、采運(yùn)內(nèi)外線運(yùn)

公路運(yùn)輸

轉(zhuǎn)載、照明輸司機(jī)、維修工、道路維修工等

線路、防護(hù)、警示、人行、安機(jī)車司機(jī)、信號(hào)工、檢修工、電

鐵路運(yùn)輸

全通道、信號(hào)工、鉗工、裝載司機(jī)等

裝料點(diǎn)、卸料點(diǎn)的空、滿倉(cāng)保

皮帶機(jī)司機(jī)、電工、鉗工、焊工、

開(kāi)拓帶式輸送機(jī)護(hù)裝置，帶式輸送機(jī)保護(hù)裝

2維修工、破碎機(jī)司機(jī)、防塵工、皮

運(yùn)輸運(yùn)輸置，電氣保護(hù)裝置，設(shè)備保護(hù)

帶巡視等

裝置，安全護(hù)欄

站房、牽引、鋼絲繩、制動(dòng)、索道司機(jī)、電工、鉗工、維修工、

索道運(yùn)輸

線路防護(hù)站房維護(hù)、索道維護(hù)等

放礦工、電工、防塵工、裝載司機(jī)

溜井運(yùn)輸轉(zhuǎn)載、放礦、防護(hù)

等

地表水改道改道、加固水溝構(gòu)筑、加固、維修相關(guān)等

防排截排水截洪溝、防洪堤水溝構(gòu)筑、加固、維修相關(guān)等

3

水

疏干孔施工、巷道及水溝構(gòu)筑、加

疏干水放水孔、疏干巷道、防水礦柱

固、維修、電工、鉗工相關(guān)等

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地下水監(jiān)測(cè)水位監(jiān)測(cè)、流量監(jiān)測(cè)水位觀測(cè)、電工、維修等

管道工、水泵司機(jī)、水位觀測(cè)、電

排水排水設(shè)備、管路

工、鉗工、維修等

供配電系統(tǒng)電源、線路供配電系統(tǒng)電工、設(shè)備檢測(cè)、維修工等

電氣設(shè)備設(shè)備，各系統(tǒng)的配電設(shè)施電工、設(shè)備檢測(cè)、維修工等

4電氣線路與電纜架空線，高、低壓電纜電工、維修工、線路巡視等

接地防雷電氣保護(hù)，防雷，接地電工、維修工等

照明通訊采場(chǎng)照明、排土場(chǎng)照明電工、維修工等

場(chǎng)址地質(zhì)災(zāi)害、匯水、穩(wěn)定性地災(zāi)巡視、地質(zhì)勘測(cè)等

安全管理人員、推土機(jī)司機(jī)、運(yùn)輸

排土排土工藝排土設(shè)備、工藝、擋車設(shè)施機(jī)司機(jī)、信號(hào)、電工、鉗工、設(shè)備

5

場(chǎng)維修等

截排洪設(shè)施截水溝、排洪溝水溝構(gòu)筑、加固、維修相關(guān)等

堆石壩基礎(chǔ)處理、安全監(jiān)測(cè)堆石壩構(gòu)筑、安全監(jiān)測(cè)、巡視等

備注：企業(yè)可根據(jù)露天礦山實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)評(píng)估單元進(jìn)行增減或進(jìn)

一步劃分。

17

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2.1.2露天礦山風(fēng)險(xiǎn)清單

2.1.2.1附表露天礦山風(fēng)險(xiǎn)清單

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分析

崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)E（暴露于危

序號(hào)主單元危險(xiǎn)有害因素L（事故C（事故后D二LEC風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

活動(dòng)）單元事故類型原因險(xiǎn)環(huán)境頻

可能性）果）（風(fēng)險(xiǎn)值）

率）

1、鑿巖機(jī)電機(jī)裸露無(wú)防護(hù)

鑿巖

^1級(jí)良

露天采

1爆破

場(chǎng)鏟裝/

邊坡……2—

運(yùn)飾（公路、皮S3

帶……|

開(kāi)拓運(yùn)

2

輸卸料/“二

轉(zhuǎn)載

假排水\■

^Ez

3防排水疏水

—

排小取畬..r-

■

線路F

動(dòng)力

4電氣

照明

接地防雷……

運(yùn)輸

5排土場(chǎng)

排土

18

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平整……

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2.2露天礦山主要崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1附表爆破員崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)內(nèi)容

r-t

1、工作內(nèi)容及范圍一采場(chǎng)爆破

???

岡個(gè)人基本條件要策男，18-60歲，取得特種作業(yè)證書(shū)，并在有效期內(nèi)，近三年未

位

崗前培訓(xùn)要求一爆破安全規(guī)程的相關(guān)規(guī)定；員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程、

職

責(zé)所涉及的設(shè)備設(shè)施炸藥、起爆避炮設(shè)施等

描

所需勞保防護(hù)用品f、防］.?■■作月4監(jiān)護(hù)鞋、防護(hù)手套等

2、熟悉安全生產(chǎn)硒、爆破技術(shù)設(shè)計(jì)

須

2工作環(huán)境及危掰的聆業(yè)傷害和傷亡目

掌

握3門救印救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng);措施;

的4安全設(shè)備設(shè)1■更用和維

安5處理盲炮和M乍程序

全

6常見(jiàn)葭川爆炸物品的品種、性能、使用條件及安全管理要求