茂名茂南平和坊食品有限公司茂名茂南平和坊食品有限公司第頁，共3頁文件編號：FW-QCP-10產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序版次：A/11目的加強(qiáng)物資出入庫管理，反應(yīng)庫存物資狀況，使本公司生產(chǎn)所需之原材料、半成品、成品在搬運、儲存、包裝、保存與交貨過程中。避免因儲存、搬運、保存、保護(hù)不當(dāng)而造成品質(zhì)不良或損失，保證出貨準(zhǔn)確無誤，提高運行效率，保障運行質(zhì)量。2適用范圍適用丁公司所有出入庫的原材料、工具器具、半成品、成品搬運、儲存、包裝保存與交貨均適用之。3定義3.1物料：生產(chǎn)領(lǐng)用之原材料、半成品、工具器具等。3.2成品：經(jīng)過加工已入庫待銷售的貨品。3.3先進(jìn)先出：先入庫的同類物料、成品先發(fā)出。4權(quán)責(zé)4.1原材料、成品搬運、儲存、保存及進(jìn)出控制：倉庫。4.2半成品、成品搬運、儲存及包裝作業(yè)：生產(chǎn)單位。4.3出貨前之品質(zhì)管制：品管單位。5作業(yè)內(nèi)容5.1儲存管理：5.1.1分類及儲存場所：依物料之不同分開儲位存放，并由倉管將各項產(chǎn)品之名稱或料號、規(guī)格等予以標(biāo)示丁儲區(qū)位置或看板上以利找尋。5.1.2儲存場所必須設(shè)置自動淋灑頭、滅火器等消防器材，由公司消防人員定期檢視，并予記錄，發(fā)現(xiàn)有壓力不足或其它異?，F(xiàn)象應(yīng)通知廠商進(jìn)行加壓或更新藥品。5.1.3各儲存場所依儲存物品之特性應(yīng)注意防潮、防曬、防雨、防腐、防蝕等現(xiàn)象。5.1.4高度的限定：視物料的不同而限定不同的高度。地面層的高度以 2米為限，樓面層高度以1.5米為限。5.1.5儲區(qū)劃分為待驗區(qū)、合格區(qū)（儲存區(qū)）、退貨區(qū)，各區(qū)標(biāo)示應(yīng)明顯并相互隔離；暫時無法處理之物品，可另規(guī)劃待處理區(qū)儲放，再尋求適當(dāng)時機(jī)或方法處理。5.1.6不合格品之物料（除呆滯料外）須加以標(biāo)示，且立即移至不合格區(qū)或待處理區(qū)以避免被誤用。5.2原材料入庫作業(yè)：5.2.1倉管人員根據(jù)《采購單》和供應(yīng)商的《送貨單》點收所送物料與單據(jù)是否相符，包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)、憑證等。5.2.2倉管人員通知IQC僉貨，IQCa檢驗合格之物料存放在指定位置，并貼上“合格”標(biāo)簽加以標(biāo)示分類，以便區(qū)分和發(fā)料。5.2.3倉管人員根據(jù)實際活點數(shù)量在廠商的《送貨單》上簽名并加蓋“收貨章”，沒有倉庫簽名的《送貨單》的物料，財務(wù)拒絕付款。5.2.4物料之入出庫皆須依循各類相關(guān)記錄作業(yè)不得私自處理，所有入庫物料，倉庫必須事前收到《訂貨單》，否則倉庫拒絕收料入庫，物料之入出庫皆須依循各類相關(guān)記錄作業(yè)不得私自處理，特殊情況由采購?fù)ㄖ獋}庫先收貨，后補(bǔ)《訂貨單》給倉庫收貨人員。5.3時效性管理5.3.1原料儲存期限以六個月至1年為儲存期；5.3.2油漆等化工類時效依供應(yīng)商指示，若無則以半年為儲存期；

文件編號：文件編號：FW-QCP-10產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序版次：A/15.3.3五金配件儲存期限以1年至2年為儲存期；5.3.4食品類供應(yīng)商指示的保質(zhì)期；5.3.5具時效性的物料，應(yīng)依其儲存環(huán)境條件而存放，其外包裝上標(biāo)示其有效期限。5.3.6倉庫每月針對庫存原材料及成品進(jìn)行確認(rèn)是否有超過保存期限， 逾期的原材料及時通知品管單位進(jìn)行品質(zhì)再確認(rèn)。經(jīng)判定合格的原材料，由檢驗人員在該原材料上確認(rèn)，倉庫在下次發(fā)料時須優(yōu)先發(fā)料和使用該原材料。不合格品，則由品管單位注明不合格事項，交部門經(jīng)理確認(rèn)后，最終呈總經(jīng)理裁決作處理意見。不合格品須加以標(biāo)示，且立即移至不合格區(qū)或待處理區(qū)以避免被誤用。5.4呆滯品之管制：物料儲存超出一年未曾異動即視為呆滯品， 呆滯品丁發(fā)料/出貨前由倉庫通知品管依其相關(guān)之檢驗標(biāo)準(zhǔn)鑒定，無品質(zhì)勘虞時即可發(fā)料 /出貨。5.4原材料出庫作業(yè)：生產(chǎn)單位及外包廠應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》 ，向倉庫領(lǐng)料。5.5原材料退料作業(yè)：5.5.1原材料在制作過程中發(fā)現(xiàn)不良時，使用單位應(yīng)知會品管，經(jīng)確 Q（U后通知采購人員采取適當(dāng)措施，并填《退料單》（并在備注欄注明原因）向倉庫辦理退料。5.5.2領(lǐng)料時如有發(fā)生不符合領(lǐng)料項目而需辦理退料時， 由生產(chǎn)單位填寫《退料單》（并在備注欄注明原因）經(jīng)主管確認(rèn)后辦理退料。5.5.3生產(chǎn)部在同一工作單生產(chǎn)完畢后，有剩余物料，由生產(chǎn)單位填寫《退料單》 （注明訂單、材料名稱、規(guī)格、退料數(shù)量及退料原因）經(jīng)主管確認(rèn)后辦理退料，并將來料不良與生產(chǎn)自損物料區(qū)分開，與倉庫交接活楚。5.6原材料退貨作業(yè)：原材料不良（進(jìn)料或制作過程中發(fā)現(xiàn)）需退回供應(yīng)商，由倉庫填寫《退料單》經(jīng)品管確認(rèn)，倉庫主管核準(zhǔn)后由采購人員會簽后，退回供應(yīng)商并采取適當(dāng)措施，倉庫做相應(yīng)的帳務(wù)處理。5.7物料搬運原則：物料之搬運應(yīng)視實際狀況，使用適宜之搬運工具，但需遵守下列搬運限制。5.7.1物料之搬運應(yīng)避免撞擊、跌破。5.7.2半成品搬運依各工程站別不同，使用包裝盒、推車等用品及工具搬運。5.7.3物品搬運應(yīng)注意人員安全并遵守包裝上之警示如方向朝上、輕放等，以免搬運中因不慎碰撞、掉落等原因以致品質(zhì)受損，必要時應(yīng)主動提交品管檢驗判定之。5.8成品出貨作業(yè)：客戶服務(wù)根據(jù)客戶要求及實際生產(chǎn)狀況，通知倉庫制作《送貨單》安排出貨。5.9盤點作業(yè)：每半年進(jìn)行一次，活查庫存物料或成品數(shù)量，核實帳實相符程度，并制作《月結(jié)表》，調(diào)整帳目。5.10有關(guān)工程技術(shù)變更后，不適用之材料須由倉管人員予以標(biāo)示隔離。6相關(guān)文件