生產(chǎn)工藝技術(shù)控制管理制度1、范圍本標準規(guī)定了公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)控制的管理程序、管理內(nèi)容和要求。本標準適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間。2、規(guī)范性引用文件《危險源辨識、風險評價、風險控制管理程序》；《工作危害分析（JHA）管理規(guī)定》；《危險與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定》；《安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定》。3、術(shù)語與定義下列術(shù)語與定義適用于本標準。3.1工藝指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。3.2工藝指標為了保證工藝過程的安全、平穩(wěn)、高效地運行，對操作過程中各個方面的參數(shù)規(guī)定一定的范圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。3.3工藝卡片指將生產(chǎn)裝配工藝運轉(zhuǎn)、質(zhì)量、裝備、安全、環(huán)保、動力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標實現(xiàn)卡片化的管理方法。3.4工藝變換對生產(chǎn)運轉(zhuǎn)、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、新、改、擴建項目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、裝備變換，改變工藝流程、參數(shù)或裝備等的活動，且需要響應(yīng)改變工藝安全息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、裝備數(shù)據(jù)表、報警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。3.5操作規(guī)程指為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運轉(zhuǎn)，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規(guī)定。3.6操作卡指裝置或設(shè)備從初始狀態(tài)通過一定順序過渡到最終狀態(tài)的一系列準確的操作步驟、規(guī)則和程序，是操作規(guī)程卡片化的體現(xiàn)。執(zhí)行操作過程中遇到異?？梢酝耸氐缴弦粋€穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。3.7生產(chǎn)技術(shù)方案指為了達到生產(chǎn)、工作目標，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專項方案。確保能有效地、更好地在生產(chǎn)過程中達到既定目標，起到良好的指導作用。4、職責4.1生產(chǎn)技術(shù)部職責（1）歸管理操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案。（2）組織操作規(guī)程、操作卡的審核。（3）負責新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。（4）負責過期、失效操作規(guī)程的回收。（5）監(jiān)督、搜檢操作規(guī)程的編制、批改、修訂、使用、發(fā)放與回收。對不符合項提出整改或考核意見。（6）監(jiān)督、搜檢操作卡的編制、修訂、風險評估、執(zhí)行、保存和評審固化過程。對不符合項提出整改或考核意見。（7）組織生產(chǎn)技術(shù)方案的討論。（8）監(jiān)督、搜檢生產(chǎn)技術(shù)計劃的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術(shù)計劃執(zhí)行后的總結(jié)。（9）指導操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險與可操作性分析（HAZOP）。（10）歸管理工藝卡片。負責組織工藝指標的制定、修訂、審核、會簽和發(fā)布，對已發(fā)布而需要變更的工藝指標進行審核、會簽和發(fā)布，負責對本專業(yè)工藝指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。（11）歸管理工藝技術(shù)報表，負責工藝技術(shù)報表的收集、匯總和審查。負責對各生產(chǎn)廠工藝技術(shù)報表的搜檢、評比和考核。（12）負責工藝通知單的出具和發(fā)放。（13）監(jiān)督、搜檢生產(chǎn)車間生產(chǎn)裝配操作平穩(wěn)率的管理情況。（14）歸管理工藝記錄，搜檢、考核原始記錄、技術(shù)臺賬。（15）負責對生產(chǎn)工藝調(diào)解執(zhí)行情況舉行監(jiān)督搜檢。（16）歸管理技改技措。（17）負責技改技措的審定及計劃編制、組織審查、驗證、獎勵等級評定和獎勵金申請。（18）歸管理新建、改建、擴建裝配標定。（19）負責裝配標定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。（20）審核標定方案和標定報告。5、工藝指標管理5.1總則工藝指標的公道、有效控制是生產(chǎn)裝配安全、平穩(wěn)、高效運轉(zhuǎn)的重要保障，生產(chǎn)車間各專業(yè)技術(shù)人員對工藝指標的控制范圍、請求等舉行公道的設(shè)置，不斷優(yōu)化、改善生產(chǎn)控制條件。5.2工藝指標的識別與設(shè)置生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員對生產(chǎn)裝置日常運行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運行、安全限值、環(huán)境保護等方面的各工藝指標進行全范圍識別統(tǒng)計，確定各工藝指標的控制范圍與控制要求。5.2.工藝指標的識別依據(jù)資料（1）原材料、中間產(chǎn)物、制品、廢料、三劑化學品的安全技術(shù)說明書、使用說明書和規(guī)格標準文件。（2）新建、改建、擴建和技改、技措項目工藝設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。——工藝原理（工藝的物理原理和化學反應(yīng)；可能存在或帶來不良后果的反應(yīng)；有害物質(zhì)的貯存量）?！に嚵鞒虉D（P&ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）?！に囘\轉(zhuǎn)條件（參數(shù)的最大值、最小值、設(shè)定值）。——工藝安全運轉(zhuǎn)參數(shù)限值。——工藝聯(lián)鎖、安全保護系統(tǒng)。裝備作用描述、說明。（3）新建、改建、擴建和技改、技措項目設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（4）裝置標定報告。（5）試車、開、停工等工藝技術(shù)總結(jié)。（6）同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗參數(shù)。（7）國家、行業(yè)標準。（8）企業(yè)標準、過程質(zhì)量指標控制等。5.2.生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)5.2.資料識別生產(chǎn)裝配的工藝指標。工藝指標的識別是對需要定期或不定期監(jiān)測或檢測的指標項目進行統(tǒng)計、確認的過程。生產(chǎn)車間各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)識別出的工藝指標編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標控制手冊》，明確工藝指標的名稱、指標控制范圍、監(jiān)測或檢測方式和頻率。5.2.識別出的工藝指標分為以下幾類：（1）質(zhì)量指標。原料質(zhì)量指標。三劑化學品格量指標。過程控制質(zhì)量指標。半制品格量指標（含同一裝配不同生產(chǎn)單元之間的互供料）。產(chǎn)品質(zhì)量指標。公用工程系統(tǒng)質(zhì)量指標（如氮氣的氧含量、天然氣的硫含量等）。其他質(zhì)量指標（如潤滑油等）。（2）工藝運轉(zhuǎn)指標。（3）設(shè)備運行指標。（4）公用工程系統(tǒng)指標。（5）安全限值（超指標后會引發(fā)安全事故的指標最高或最低值）。——工藝聯(lián)鎖值。設(shè)備聯(lián)鎖值?！踩箟褐?。——其他安全限值。（6）環(huán)保監(jiān)測指標?！^程監(jiān)測指標?！欧疟O(jiān)測指標。（7）經(jīng)濟技術(shù)指標。三劑化學品消耗指標。能源消耗、能效指標。能效指標。（8）其他工藝指標。工藝指標范圍使用的單位應(yīng)采用法定計量規(guī)范，需要說明的在單位后面注明。質(zhì)量分數(shù)用“％（wt）”表示，體積分數(shù)用“％（vol）”表示。工藝指標范圍以“2”“<">”、"'、“或“一的形式透露表現(xiàn)指標范圍，“~透露表現(xiàn)的指標范圍含上、下限。生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標的重要性、運行情況等確定工藝指標的監(jiān)測或檢測方式和頻率。工藝指標的監(jiān)測或檢測通過遠傳、現(xiàn)場儀表讀取數(shù)據(jù)或接納攜帶式裝備(如測溫、測壓、測振動等儀器)獲得數(shù)據(jù)。需化驗分析的數(shù)據(jù)按照國標、行標、企標等分析方法獲得。工藝指標的監(jiān)測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次