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文檔簡介

采購主管工作供應商管理辦法一、目的對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質、交期、價格、服務等）要求的各類材料，并保證本公司所用的材料品質的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（I）適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有供應商。（2）考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。（3）季度評估時交貨批次少于3次的供應商不列入評估。三、定義新供應商：是指從來沒有與本公司開展業(yè)務往來或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。四、職責1.供應商評估小組（1）供應商評估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術部、品管部、生產(chǎn)部組成。（2）進行新供應商的調查、評估、選擇。（3）定期對供應商進行實地考察、評估、考核。（4）確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。.品質部提供供應商評估期內的各類物料質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質管理方面的評估。.工程技術部對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，進行采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。.物控部負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調，建立穩(wěn)定的合作關系。五、作業(yè)程序1.新供應商的開

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