..編號(hào)：審計(jì)立項(xiàng)書(shū)審字[]第號(hào)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位或人立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)的主要內(nèi)容：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽名：年月日審計(jì)方案為進(jìn)一步,對(duì)下屬家單位擬開(kāi)展審計(jì)。為做好此次審計(jì)工作,結(jié)合內(nèi)審機(jī)構(gòu)基本情況,特制定如下實(shí)施方案。一、審計(jì)對(duì)象及范圍：本次審計(jì)對(duì)象為：審計(jì)范圍：二、審計(jì)小組名單：審計(jì)一組：審計(jì)二組：審計(jì)組其他成員：三、時(shí)間安排：20年月-月四、審計(jì)內(nèi)容：五、工作要求：內(nèi)審部年月日進(jìn)場(chǎng)時(shí)間安排表時(shí)間單位審計(jì)人員備注：進(jìn)場(chǎng)時(shí)間可能因工作安排做出調(diào)整,以書(shū)面內(nèi)審?fù)ㄖ蔡崆叭彀l(fā)出為準(zhǔn)。審計(jì)部審計(jì)通知書(shū)字第號(hào)—————————————————————————————關(guān)于審計(jì)的通知：根據(jù),我部派出審計(jì)小組,自年月日起對(duì)你單位進(jìn)行審計(jì),審計(jì)時(shí)間范圍為年月至年月。預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間為周。請(qǐng)給予積極配合,提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料〔含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料和必要的工作條件,對(duì)提供資料的真實(shí)性和完整性作出書(shū)面承諾,并對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律的情況進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間：參會(huì)人員：附件：1、承諾書(shū)2、審計(jì)所需資料明細(xì)審計(jì)組帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：審計(jì)組長(zhǎng)：審計(jì)組成員：年月日承諾書(shū)審計(jì)工作小組：我們鄭重承諾：本次為審計(jì)小組提供的審計(jì)所需財(cái)務(wù)資料〔含其他業(yè)務(wù)相關(guān)資料真實(shí)、完整,不存在弄虛作假的現(xiàn)象。負(fù)責(zé)人簽字：經(jīng)辦人簽字：簽章：年月日審計(jì)所需資料資料類型資料目錄說(shuō)明紙質(zhì)版123456789101112131415161718審計(jì)資料交接單送審資料名稱計(jì)量單位數(shù)量備注說(shuō)明：審計(jì)小組：被審計(jì)單位：接收人：移交人：年月日年月日移交人：接收人：年月日年月日注：此表一式兩份,交接雙方各執(zhí)一份審計(jì)實(shí)施方案被審計(jì)單位名稱：審計(jì)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)依據(jù)被審計(jì)單位基本情況及下屬非法人單位簡(jiǎn)要情況審計(jì)目標(biāo)范圍內(nèi)容重點(diǎn)審計(jì)實(shí)施步驟人員分工計(jì)劃工作時(shí)間審計(jì)組成員組長(zhǎng)組員領(lǐng)導(dǎo)批示審計(jì)方案調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)批示編制人：編制時(shí)間：年月日審計(jì)工作底稿索引號(hào)：第頁(yè)〔共頁(yè)項(xiàng)目名稱審計(jì)〔調(diào)查事項(xiàng)審計(jì)人員編制日期審計(jì)過(guò)程：審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要及審計(jì)結(jié)論：審核意見(jiàn)：審核人員〔手簽審核日期說(shuō)明：索引號(hào)與取證單命名方式一致：ww—001審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)：對(duì)你單位審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)工作業(yè)已結(jié)束,請(qǐng)于收到審計(jì)報(bào)告〔征求意見(jiàn)稿后在七日內(nèi)將你單位對(duì)審計(jì)報(bào)告〔征求意見(jiàn)稿簽署的意見(jiàn)連同審計(jì)報(bào)告〔征求意見(jiàn)稿一并送回我處。在上述規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)的,視同對(duì)審計(jì)報(bào)告〔征求意見(jiàn)稿沒(méi)有異議。審計(jì)部年月日審計(jì)檔案編號(hào)：被審計(jì)單位審計(jì)時(shí)間審計(jì)項(xiàng)目資料名稱第一部分：結(jié)論性材料