文件編號：文件編號：CASC/CX受控狀態(tài)： 中國某某航空器材進(jìn)出口總公司預(yù)防措施控制程序版次：A發(fā)布日期：批準(zhǔn):生效日期： 分發(fā)號： 題目：預(yù)防措施控制程序 生效日期：版次：A/0文件編號： 頁碼：1/3目的本程序規(guī)定預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的要求和方法，旨在對潛在不合格的原因進(jìn)行分析，并采取必要的控制以避免不合格的產(chǎn)生。適用范圍本程序適用于本公司的質(zhì)量改進(jìn)的全過程，對潛在不合格所采取的預(yù)防措施。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000 :2000 質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000idtISO9001 :2000 質(zhì)量管理體系一要求職責(zé)辦公室為預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各部門預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和審核；負(fù)責(zé)對各部門對體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行收集并進(jìn)行分析，組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，對分析結(jié)果督促各部門提出預(yù)防措施建議、制定措施計劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證及總結(jié)，并適時向管理者代表報告。4.2公司各部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的、與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息的收集，并進(jìn)行分析，據(jù)此提出預(yù)防措施建議、制定措施計劃并實(shí)施，負(fù)責(zé)配合進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證及總結(jié)，定期形成總結(jié)報告向辦公室及公司領(lǐng)導(dǎo)報告。4.3 各部門負(fù)責(zé)及時向辦公室反饋各種質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措施計劃的制定與實(shí)施。工作程序?yàn)榇龠M(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，公司力求：a） 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b） 確立質(zhì)量目標(biāo)的明確改進(jìn)的方向；c） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；d） 實(shí)施預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)施改進(jìn)；e） 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。對出現(xiàn)下列情況采取預(yù)防措施質(zhì)量記錄顯示產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定時；內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果顯示需要采取預(yù)防措施；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有改進(jìn)的需求時。辦公室/各部門針對條款所列出的情況組織相關(guān)部門分析并確認(rèn)潛在不合格的原因和主要涉及到的責(zé)任部門，編制"預(yù)防措施報告單”要求其制定預(yù)防措施計劃。各部門按“預(yù)防措施報告單”中的預(yù)防措施計劃實(shí)施，相關(guān)部門配合。辦公室對責(zé)任部門的實(shí)施情況進(jìn)行效果驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)對預(yù)防措施進(jìn)行評價，如效果不理想，是預(yù)防措施本身存在不完善的地方，應(yīng)重新制定；是責(zé)任部門實(shí)施不力的，要求繼續(xù)認(rèn)真有效實(shí)施。辦公室對預(yù)防措施的實(shí)施情況適時地上報管理者代表，并作為管理評審的輸入。為了分析質(zhì)量問題，有效地采取預(yù)防措施，通過相關(guān)會議，了解質(zhì)量動態(tài)，明確與本部門相關(guān)的內(nèi)容。對于所采取的預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄，對于經(jīng)評價屬永久性更改的應(yīng)做出文件規(guī)定。預(yù)防措施控制流程圖（圖一）相關(guān)文件糾正措施控制程序 CASC/CX不合格控制程序 CASC/7 形成文件和