過(guò)程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)過(guò)程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)過(guò)程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)V:1.0精細(xì)整理，僅供參考過(guò)程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)日期：20xx年X月審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間是否建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限1、在APQP控制程序里建立了項(xiàng)目管理的流程，確定了項(xiàng)目組成員職責(zé)是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求所請(qǐng)購(gòu)的噴碼機(jī)；是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶(hù)進(jìn)行了協(xié)商溝通編制了項(xiàng)目計(jì)劃，具體的項(xiàng)目時(shí)間沒(méi)有得到有效實(shí)施，沒(méi)有嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度更新項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排。樣品階段的交期變更（例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過(guò)顧客要求），與顧客進(jìn)行了溝通，但沒(méi)有及時(shí)更新后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃目前項(xiàng)目計(jì)劃處于第三階段，但未對(duì)各階段展開(kāi)評(píng)價(jià)，未確認(rèn)各階段項(xiàng)目的落實(shí)情況。按照XX公司客戶(hù)項(xiàng)目的進(jìn)展，更新項(xiàng)目計(jì)劃，重新評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃工程部10/30項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外觀變更均通知顧客并得到批準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)變更后的結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。對(duì)于涉及變更SOP的，應(yīng)及時(shí)編制更改組織內(nèi)部以及客戶(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)納入變更管理1、查《工程變更控制程序》和《事態(tài)升級(jí)控制程序》能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程，對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供應(yīng)商的變更也會(huì)及時(shí)通知。是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，該計(jì)劃是否得到落實(shí)，落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控查看APQP項(xiàng)目文件記錄，看到在第一階段編制了《產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃》和在后續(xù)階段里編制了產(chǎn)品生產(chǎn)的控制計(jì)劃。是否建立了事態(tài)升級(jí)過(guò)程，該過(guò)程是否得到有效的落實(shí)建立了《事態(tài)升級(jí)控制程序》，其中描述了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及的事態(tài)升級(jí)的流程針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位建立了《合同評(píng)審控制程序》，明確了識(shí)別顧客要求的流程，建立了顧客特殊要求清單；但未能識(shí)別該產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求收集有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并作為外來(lái)文件進(jìn)行管理業(yè)務(wù)部11/1*在得到產(chǎn)品和過(guò)程要求的基礎(chǔ)上，是否從總體上對(duì)可制造性開(kāi)展了評(píng)價(jià)根據(jù)以上識(shí)別的產(chǎn)品和過(guò)程要求清單，項(xiàng)目組展開(kāi)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析、制造可行性分析。項(xiàng)工作是否為產(chǎn)品和過(guò)程編制了相關(guān)的計(jì)劃編制了整個(gè)項(xiàng)目大計(jì)劃，性能試驗(yàn)計(jì)劃，模具開(kāi)發(fā)計(jì)劃，MSA和SPC實(shí)施計(jì)劃，但根據(jù)目前的項(xiàng)目進(jìn)展，并沒(méi)有實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)，是否考慮到了所需的資源進(jìn)料檢驗(yàn)和包裝組使用的萬(wàn)用表計(jì)數(shù)不準(zhǔn)，但仍在使用。根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求，需要配備噴碼機(jī)，但目前還未形成產(chǎn)品可追溯的具體計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)收集萬(wàn)用表，并標(biāo)示測(cè)量不準(zhǔn)的原因，不能修復(fù)的申請(qǐng)報(bào)廢；對(duì)于配置不足的，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)品質(zhì)部針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)按照采購(gòu)物料的分類(lèi)和關(guān)鍵重要程度對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管控，例如接收準(zhǔn)則，抽檢頻次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。是否編制了產(chǎn)品FMEA/過(guò)程‐FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了整改措施針對(duì)XX公司項(xiàng)目建立了PFMEA，且屬于項(xiàng)目計(jì)劃的一部分展開(kāi)的分析，在分析過(guò)程中識(shí)別了過(guò)程的特性，并標(biāo)記在FMEA當(dāng)中；建立CP使其與FMEA的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)保持一致，確?？刂剖Ш竽芨翭MEA。產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)檢查樣品的DV試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度均能按照顧客要求實(shí)施人力資源是否到位并且具備資質(zhì)目前項(xiàng)目小組成員能滿(mǎn)足使用需求項(xiàng)目小組成員的能力資質(zhì)，由項(xiàng)目小組編制培訓(xùn)計(jì)劃，查未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃，策劃培訓(xùn)內(nèi)容工程部基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用查XX公司項(xiàng)目，根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專(zhuān)用的生產(chǎn)線(xiàn)，目前產(chǎn)線(xiàn)已建立并投入使用，針對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備也在注意采購(gòu)當(dāng)中針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃的第一二階段沒(méi)有獲得批準(zhǔn)，二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具并獲得項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。在樣品制作階段，原材料檢驗(yàn)和供應(yīng)商提交的材質(zhì)證明已獲得批準(zhǔn)產(chǎn)品的包裝方式?jīng)]有定義在樣品制作階段設(shè)備、工裝、模具已獲得驗(yàn)收并批準(zhǔn)。收集定義目前產(chǎn)品的包裝規(guī)范并受控下發(fā)成品包裝工程部是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件項(xiàng)目組編制了過(guò)程控制計(jì)劃，并針對(duì)控制計(jì)劃的編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)是否在量產(chǎn)下開(kāi)展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行查樣品生產(chǎn)記錄，樣品生產(chǎn)使用的設(shè)備與過(guò)程工裝、工藝過(guò)程參數(shù)，均采用正式量產(chǎn)所使用的采購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)針對(duì)顧客提出的特殊設(shè)備、工裝、材料均能按時(shí)交付產(chǎn)線(xiàn)使用為了對(duì)正式投產(chǎn)提供保障，是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行了控制查XX公司項(xiàng)目時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)能提供新產(chǎn)品制作的SOP、圖紙、工裝、設(shè)備等的驗(yàn)收記錄，品質(zhì)部門(mén)提供了產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開(kāi)展合作查目前的合格供方，均對(duì)其展開(kāi)了調(diào)查和評(píng)價(jià)，同時(shí)采購(gòu)部門(mén)提供了供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)包括供應(yīng)商質(zhì)量保證PPM、供貨、研發(fā)能力，但缺少汽車(chē)業(yè)務(wù)量（絕對(duì)值，以及占總業(yè)務(wù)量的百分比），業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃）等的調(diào)查項(xiàng)目修訂供應(yīng)商調(diào)查表，增加對(duì)供應(yīng)商汽車(chē)業(yè)務(wù)量占比、業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃的項(xiàng)目調(diào)查采購(gòu)部10/30在供應(yīng)鏈上是否考慮了顧客要求通過(guò)聯(lián)絡(luò)函的形式告知供方有關(guān)顧客要求，并有IQC監(jiān)控目前的來(lái)料狀況，查雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議有明確要求顧客要求是否與供應(yīng)商就供貨業(yè)績(jī)約定了目標(biāo)，并且加以落實(shí)在質(zhì)量協(xié)議上有規(guī)定供貨PPM要求，每月的供方績(jī)效評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)每個(gè)供方的供貨PPM是否達(dá)標(biāo)針對(duì)采購(gòu)范圍，是否獲得了必要的認(rèn)可新樣品在接收前，未對(duì)供方的PPAP進(jìn)行認(rèn)可根據(jù)物料分類(lèi)，定義供方PPAP管控程度和類(lèi)型，并按要求收集供方PPAP采購(gòu)部10/30采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是否得到保證查在與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議里規(guī)定了每月對(duì)供方進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)于指標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，未達(dá)成的項(xiàng)目制定了改善措施，例如進(jìn)料合格率是否按實(shí)際的需要對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的貨物進(jìn)行了儲(chǔ)存（倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際存放條件，定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行巡查，對(duì)于相似物料應(yīng)按照不同顏色標(biāo)識(shí)或存放地點(diǎn)不同來(lái)管理，對(duì)于有存放周期限制的物料應(yīng)按照先進(jìn)先出原則發(fā)料，并統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)時(shí)間不用的呆滯物料和過(guò)期物料）1、呆滯物料無(wú)臺(tái)賬管理：物料沒(méi)有進(jìn)行編制呆滯明細(xì)表、處理方式及處理期限，沒(méi)有做到物盡其用、貨暢其流、減少資金堆積的目的，2.報(bào)廢倉(cāng)無(wú)臺(tái)賬

無(wú)具體管理措施

3.電子倉(cāng)溫濕度有記錄但是對(duì)于出現(xiàn)溫濕度不在合理范圍之內(nèi)的情況下沒(méi)有管控措施

4.對(duì)超出6個(gè)月的物料未安排人員進(jìn)行復(fù)檢

5.電子倉(cāng)沒(méi)有區(qū)域劃分，除PCB板、電阻、干簧管外其他物料全部隨意堆放在棧板上，且貨架積灰比較嚴(yán)重1、倉(cāng)庫(kù)建立呆滯物料臺(tái)賬并提交相關(guān)部門(mén)按期處理，報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立具體臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)10/30針對(duì)各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系各部門(mén)需要提供崗位說(shuō)明書(shū)，并要求包含產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/顧客特殊要求，標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)，評(píng)價(jià)方法（審核，統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量管理方法（8D方法，因果圖，…），投訴和整改措施，外語(yǔ)各部門(mén)建立崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，統(tǒng)一格式是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)這間進(jìn)行了項(xiàng)目交接查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)區(qū)，提供了產(chǎn)品的控制計(jì)劃和過(guò)程FMEA，以及產(chǎn)品的加工工藝，同時(shí)工程部提供詳細(xì)的PPAP資料查設(shè)備、模具的驗(yàn)收具備交接的過(guò)程，部門(mén)提供了設(shè)備模具的驗(yàn)收清單在約定的時(shí)間，所需數(shù)量生產(chǎn)訂單的原材料是否被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位查一樓綜合辦公室打卡機(jī)旁存放了9月22日進(jìn)料的PP管約3000片，但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放區(qū)域，沒(méi)有任何負(fù)責(zé)管理人員，沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)查管材加工車(chē)間同樣存放了2500件TX4系列產(chǎn)品余料，但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放，沒(méi)有任何標(biāo)識(shí)和管理人員，且采用包材進(jìn)行防護(hù)查二樓實(shí)驗(yàn)室右側(cè)物料周轉(zhuǎn)區(qū)域，產(chǎn)品沒(méi)有任何防護(hù)，標(biāo)識(shí)領(lǐng)取時(shí)沒(méi)有采用FIFO的原則另外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在大量原材料，此時(shí)應(yīng)做到日清日畢，每班結(jié)束后應(yīng)指派專(zhuān)人保護(hù)，以防丟失或損壞，必要時(shí)可歸還倉(cāng)庫(kù)?，F(xiàn)場(chǎng)物料根據(jù)規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放生產(chǎn)部10/30是否按照實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)查工程部門(mén)提供包裝規(guī)范給生產(chǎn)包裝現(xiàn)場(chǎng)使用，包裝組人已還按照包裝規(guī)范進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)管材加工和組裝車(chē)間半成品的倉(cāng)儲(chǔ)使用鐵質(zhì)周轉(zhuǎn)筐，電子車(chē)間、沖壓車(chē)間使用藍(lán)色塑膠框周轉(zhuǎn)產(chǎn)品車(chē)間邊線(xiàn)倉(cāng)明確規(guī)定了半成品的收發(fā)存的要求。針對(duì)各種原材料，要求的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)均能按照規(guī)定要求執(zhí)行在量產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程的變更開(kāi)展了跟蹤和記錄建立了變更的管控程序，且對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行了追蹤驗(yàn)證，并通知顧客變更的內(nèi)容以獲取批準(zhǔn)涉及工藝、圖紙變更的，相關(guān)的FMEA和CP的也隨之更新在生產(chǎn)控制的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息1.查全檢崗位、進(jìn)料檢驗(yàn)崗位、電阻測(cè)試崗位、氣密性測(cè)試崗位以及關(guān)鍵崗位沒(méi)有形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)規(guī)范2.電子車(chē)間的工作崗位SOP沒(méi)有明確標(biāo)注，該工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵特性，檢驗(yàn)頻次和不合格的應(yīng)急措施等3.出現(xiàn)過(guò)程返工的，沒(méi)有提供返工指導(dǎo)書(shū)，無(wú)法提供具體的法功條件和重新檢驗(yàn)的條件、準(zhǔn)則等現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)控制計(jì)劃工程部10/30對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集對(duì)于設(shè)備故障停機(jī)，產(chǎn)品異常停線(xiàn)或者對(duì)過(guò)程開(kāi)展改善措施的，都應(yīng)該對(duì)該過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，放行控制計(jì)劃規(guī)定的過(guò)程工序首件檢驗(yàn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，查現(xiàn)場(chǎng)IPQC過(guò)程檢驗(yàn)表，不能體現(xiàn)控制計(jì)劃要求的檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)數(shù)量使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求查現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)行連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備CPK統(tǒng)計(jì)分析，無(wú)法證明設(shè)備過(guò)程能力。同時(shí)未能提供產(chǎn)品審核的結(jié)果以及計(jì)量器具的GR&R證明過(guò)程監(jiān)控能力滿(mǎn)足要求。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制管理查控制計(jì)劃和FMEA均能識(shí)別標(biāo)注產(chǎn)品的特殊特性以及控制要求，但在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒(méi)有體現(xiàn)特殊特性的管控方法同時(shí)沒(méi)有特殊特性被記錄對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨(dú)放置并且相應(yīng)加以了標(biāo)記生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于不合格產(chǎn)品采用紅色周轉(zhuǎn)箱隔離并在管材加工、制管車(chē)間標(biāo)注明顯的不合格品區(qū)域是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況查車(chē)間二樓的臨時(shí)存放區(qū)，一個(gè)周轉(zhuǎn)箱里存放兩種甚至多種產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)卡必須明確物料的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)生產(chǎn)部在監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的現(xiàn)任生產(chǎn)車(chē)間提供了個(gè)車(chē)間質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的職責(zé)權(quán)限，明確定義了首件和過(guò)程巡檢的人員車(chē)間崗位員工按照SOP要求進(jìn)行自檢，車(chē)間定期組織對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，并記錄員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持對(duì)于關(guān)鍵崗位的員工必須出具資質(zhì)證明或上崗證（例如叉車(chē)駕駛證、焊工證、電工證、水測(cè)的視力測(cè)試等）查生產(chǎn)部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄和考評(píng)記錄，應(yīng)定期組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，員工應(yīng)知曉出現(xiàn)質(zhì)量事故的后果是否編制了員工上崗計(jì)劃查生產(chǎn)部員工技能考核后，對(duì)每位關(guān)鍵崗位員工所掌握的技能都進(jìn)行評(píng)估并形成矩陣圖，對(duì)于調(diào)崗作業(yè)的員工應(yīng)證實(shí)其具備操作該工序的能力生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控設(shè)備部門(mén)應(yīng)是識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備或儀器，對(duì)于這類(lèi)設(shè)備儀器應(yīng)制定詳細(xì)的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并建立備品備件的安全庫(kù)存清單查車(chē)間的設(shè)備維護(hù)記錄，模具使用記錄等，對(duì)于模具的管理應(yīng)具備：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，維修進(jìn)度管理看板以及管制圖控制其使用壽命等措施通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效監(jiān)控質(zhì)量要求查進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所配置的計(jì)量器具/試驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備基本能滿(mǎn)足目前的使用要求.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿(mǎn)足具體的要求不同加工車(chē)間設(shè)定了不同環(huán)境要求，比如電子車(chē)間對(duì)光線(xiàn)、溫度、潔凈度都有要求，水側(cè)工位、機(jī)加工崗位都增加了補(bǔ)光設(shè)備以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求.4是否根據(jù)要求。正確的存放工具，裝置和檢驗(yàn)工具1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具沒(méi)有規(guī)定的存放地點(diǎn)或者使用工具箱存放，只是隨意放在工作臺(tái)上，有丟失損壞的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)模具、治具等部分沒(méi)有標(biāo)注使用狀態(tài)或者變更狀態(tài)，清潔度保管不到位，上面積灰嚴(yán)重，無(wú)人擦拭。查無(wú)計(jì)量器具的登記、發(fā)放等記錄品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否制定了目標(biāo)要求產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品交檢合格率，工序不良率、產(chǎn)品報(bào)廢率、每天/周的返工返修數(shù)量均有具體的統(tǒng)計(jì)分析并改善.2對(duì)收集的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開(kāi)展評(píng)價(jià)對(duì)于廠(chǎng)內(nèi)得到產(chǎn)品缺陷應(yīng)集中收集作為持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目品質(zhì)部針對(duì)過(guò)程的異常進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并制定具體的改善措施，對(duì)規(guī)定使用的SPC控制工序也實(shí)施監(jiān)控品質(zhì)部門(mén)提供產(chǎn)品的質(zhì)量月報(bào)作為管控參考一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符，是否對(duì)原因進(jìn)行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性1.查10月10日成品水測(cè)漏氣異常沒(méi)有分析發(fā)生原因和制定改善措施2.對(duì)于外部投訴按照顧客要求或者使用本公司格式提交了8D報(bào)告3.查2017年客訴，大部分沒(méi)有制定改善措施，一些投訴重復(fù)發(fā)生，對(duì)于提交改善措施的，沒(méi)有驗(yàn)證改善措施的有效性記錄品質(zhì)部對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開(kāi)展審核提供了產(chǎn)品、過(guò)程和體系的審核計(jì)劃，且按期進(jìn)行，各審核員的職能分配合理。針對(duì)顧客審核的不符合項(xiàng)制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)改善，并取得一定改善效果，但是項(xiàng)目管理、特殊特性管理、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)性文件改善項(xiàng)目沒(méi)有完善在產(chǎn)品和過(guò)程方面，是否滿(mǎn)足了客戶(hù)要求查業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別，確定了顧客對(duì)藍(lán)海電子的產(chǎn)品交付和過(guò)程控制能力的要求，工程部提供了顧客產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的特殊特性對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)暫時(shí)未提供檢驗(yàn)規(guī)范。產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的，并有目的地運(yùn)往下一道工序查生產(chǎn)領(lǐng)料單按照要貨計(jì)劃或訂單制定，但是倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)沒(méi)有參考合同/訂單數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的需求進(jìn)行發(fā)料，多余的物料存放現(xiàn)場(chǎng)容易出現(xiàn)丟失或保存不當(dāng)?shù)淖冑|(zhì)現(xiàn)象產(chǎn)線(xiàn)每天以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的形式統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量（合格零件/返工零件部件/報(bào)廢品是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊性相互適應(yīng)查東風(fēng)銀輪客戶(hù)產(chǎn)品發(fā)貨合同，一般采用本公司