1、福州東陽塑料制品有限公司成品倉儲管制程序編 號FT-DP-031制訂部門儲運課作業(yè)程序書版 本A1頁 次 5/5福州東陽塑料制品有限公司成品倉儲管制程序編 號FT-DP-031制訂部門儲運課作業(yè)程序書版 本A1頁 次1/ NUMPAGES 5核準(zhǔn)審核制定張求方目的為使成品倉儲作業(yè)有所遵循，確保公司帳物相符，減少呆料的發(fā)生，特制定本程序。適用范圍適用于所有成品出入庫作業(yè)，倉儲保管，呆廢品之處理，以及帳物管理與盤點作業(yè)。定義3.1呆滯品：指存儲超過3個月未使用之部品。3.2退庫：指將庫房內(nèi)不合格、變質(zhì)與呆滯品退出庫房之作業(yè)。職責(zé)無作業(yè)程序流 程權(quán)責(zé)重點說明相關(guān)記錄/支持文件OKOK成品點收入庫成品

2、點收入庫儲運課對于成品采購件、外包件倉管員收到成品驗收單后，到驗收合格品區(qū)找驗收員點收入庫； 對于成品自制件，倉管員從入庫單放置盒內(nèi)取入庫單對繳庫區(qū)成品作點收入庫。入庫作業(yè)指導(dǎo)書單據(jù)審核入帳單據(jù)審核入帳儲運課2）驗收單、入庫單審核員及時作系統(tǒng)審核。庫存品庫存品定期檢查呆滯N呆滯N呆滯品處理退呆滯品處理退庫Y品質(zhì)管制課3）品質(zhì)管制課定期對庫存成品作抽檢，以便及時發(fā)現(xiàn)庫存品的變質(zhì)狀況。抽樣管理辦法品質(zhì)管制課4）不良物料由品保開立“退庫單”做退庫“退庫單”儲運課呆滯品隔離存放，并貼上橘紅色標(biāo)示牌，注明明細(xì)；同時匯總呆滯品明細(xì)，寫簽呈呈請公司領(lǐng)導(dǎo)審核，批復(fù)處理意見。理貨出貨理貨出貨儲運課理貨員按SEM

3、看板收料單、序列單理貨出貨，具體作業(yè)參照看板出貨作業(yè)指導(dǎo)書和序列出貨作業(yè)指導(dǎo)書；非看板、序列交貨類出貨，按業(yè)務(wù)開立的“銷貨單”理貨出貨。看板出貨作業(yè)指導(dǎo)書、序列出貨作業(yè)指導(dǎo)書“銷貨單”儲運課7）理貨出貨均以先進(jìn)先出為原則，銷貨單須及時作系統(tǒng)審核。AAAA盤點作業(yè)盤點作業(yè)儲運課生管課管員每日須對責(zé)任區(qū)內(nèi)成品作循環(huán)盤點；每月底依帳物相符原則實施月底成品倉盤點，并依財務(wù)組盤點規(guī)定配合公司做年中/終盤點；9）盤點期間須停止一切進(jìn)出庫，因特殊情況經(jīng)部門主管簽核后，方可進(jìn)行上述作業(yè)。10）盤點結(jié)束后，按實盤量調(diào)整系統(tǒng)帳目,并列印 “進(jìn)耗存統(tǒng)計表”和“盤點盈虧明細(xì)表”,對盤盈虧項作原因分析，提出對策及補(bǔ)救措

4、施，并與相關(guān)部門作檢討，作出盤盈虧分析表，呈部門經(jīng)理、副總審核，在盤盈虧檢討會上作報告。11）根據(jù)“進(jìn)耗存統(tǒng)計表”計算成品月庫存周轉(zhuǎn)率，并作分析與對策?！斑M(jìn)耗存統(tǒng)計表”倉儲安全衛(wèi)生維護(hù)倉儲安全衛(wèi)生維護(hù)儲運課12）庫房應(yīng)按照有關(guān)消防安全的規(guī)定配置消防安全設(shè)備、應(yīng)急燈等；13)定期對消防安全設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；14）保持干凈、整潔、作好通風(fēng)、防火、防水、防盜等工作，維持儲存品質(zhì)。15）年度、年終定期進(jìn)行物料品質(zhì)確認(rèn)。16）強(qiáng)化倉儲環(huán)境管理與區(qū)域化管理，予以標(biāo)示。消防通道、及消防器材周邊不可堆放物品。品存放應(yīng)以安全，不受擠壓、變形、破損為原則。有毒有害、易燃易爆、化學(xué)危險品應(yīng)單獨存放，并制定相應(yīng)

5、的應(yīng)急措施BBBB庫存優(yōu)化庫存優(yōu)化生管課19）物料周轉(zhuǎn)率監(jiān)控與改善由生管設(shè)定各物料周轉(zhuǎn)率目標(biāo)統(tǒng)計物料周轉(zhuǎn)率對統(tǒng)計數(shù)據(jù)作比較、分析制定后續(xù)改進(jìn)方案儲運課20）通過2S3D活動，達(dá)到成品倉的持續(xù)改善。記錄保存記錄保存相關(guān)單位21）相關(guān)記錄的保存依記錄管制程序進(jìn)行作業(yè)記錄管制程序相關(guān)文件6.1 記錄管制程序 FT-AP-0036.2 生產(chǎn)管理程序 FT-BP-0216.3 入庫作業(yè)指導(dǎo)書 D-W-0016.4 看板出貨作業(yè)指導(dǎo)書 D-W-0026.5 序列出貨作業(yè)指導(dǎo)書 D-W-003使用表單7.1 入庫單 DR-031-01-A07.2 調(diào)撥單 DR-031-02-A0 7.3進(jìn)耗存統(tǒng)計表 DR-031-03-A0 發(fā)行對象總經(jīng)理