1、文件編號(hào)現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：程序文件目錄 修訂狀態(tài)：0PAGE PAGE 139目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc300224567 一、文件控制程程序 PAGEREF _Toc300224567 h 2 HYPERLINK l _Toc300224568 二、記錄控制程程序 PAGEREF _Toc300224568 h 5 HYPERLINK l _Toc300224569 三、管理評(píng)審控控制程序 PAGEREF _Toc300224569 h 7 HYPERLINK l _Toc300224570 四、人力資源控控制程序 PAGEREF _Toc3002

2、24570 h 10 HYPERLINK l _Toc300224571 五、基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境控控制程序 PAGEREF _Toc300224571 h 13 HYPERLINK l _Toc300224572 六、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃控制程程序 PAGEREF _Toc300224572 h 15 HYPERLINK l _Toc33002244573 七、與顧客客有關(guān)的過程程控制程序 PAGEREF _Toc300224573 h 17 HYPERLINK l _Toc300224574 八、采購控制程程序 PAGEREF _Toc300224574 h 20 HYPERLINK l _T

3、oc300224575 九、相關(guān)方管理理程序 PAGEREF _Toc300224575 h 24 HYPERLINK l _Toc300224576 十、施工過程控控制程序 PAGEREF _Toc300224576 h 25 HYPERLINK l _Toc300224577 十一、監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備控制制程序 PAGEREF _Toc300224577 h 29 HYPERLINK l _Toc300224578 十二、顧客滿意意度測(cè)量程序序 PAGEREF _Toc300224578 h 31 HYPERLINK l _Toc300224579 十三、內(nèi)部審核核控制程序 PAGEREF

4、_Toc300224579 h 32 HYPERLINK l _Toc300224580 十四、產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量控制制程序 PAGEREF _Toc300224580 h 35 HYPERLINK l _Toc300224581 十五、不合格控控制程序 PAGEREF _Toc300224581 h 37 HYPERLINK l _Toc300224582 十六、數(shù)據(jù)分析析控制程序 PAGEREF _Toc300224582 h 40 HYPERLINK l _Toc300224583 十七、環(huán)境因素素識(shí)別與評(píng)價(jià)價(jià)程序 PAGEREF _Toc300224583 h 42 HYPERLINK

5、l _Toc300224584 十八、法律法規(guī)規(guī)及其他要求求獲取程序 PAGEREF _Toc300224584 h 45 HYPERLINK l _Toc300224585 十九、目標(biāo)、指指標(biāo)管理方案案控制程序 PAGEREF _Toc300224585 h 47 HYPERLINK l _Toc300224586 二十、信息交流流工作程序 PAGEREF _Toc300224586 h 48 HYPERLINK l _Toc300224587 二十一、能源、資資源使用管理理程序 PAGEREF _Toc300224587 h 50 HYPERLINK l _Toc300224588 二十二

6、、安全施施工技術(shù)方案案管理程序 PAGEREF _Toc300224588 h 52 HYPERLINK l _Toc300224589 二十三、施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)護(hù)程序 PAGEREF _Toc300224589 h 53 HYPERLINK l _Toc300224590 二十四、施工機(jī)機(jī)械設(shè)備管理理程序 PAGEREF _Toc300224590 h 55 HYPERLINK l _Toc300224591 二十五、施工用用電管理程序序 PAGEREF _Toc300224591 h 56 HYPERLINK l _Toc30022245922 二十六、消消防管理程序序 PAGEREF

7、_Toc300224592 h 57 HYPERLINK l _Toc300224593 二十七、污染物物控制程序 PAGEREF _Toc300224593 h 58 HYPERLINK l _Toc300224594 二十八、應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響應(yīng)工工作程序 PAGEREF _Toc300224594 h 61 HYPERLINK l _Toc300224595 二十九、績(jī)效測(cè)測(cè)量和監(jiān)測(cè)管管理程序 PAGEREF _Toc300224595 h 63 HYPERLINK l _Toc300224596 三十、糾正預(yù)防防措施處理程程序 PAGEREF _Toc300224596 h 65 HYPE

8、RLINK l _Toc300224597 三十一、合規(guī)性性評(píng)價(jià)程序 PAGEREF _Toc300224597 h 67 HYPERLINK l _Toc300224598 三十二、管理目目標(biāo)控制程序序 PAGEREF _Toc300224598 h 68 HYPERLINK l _Toc300224599 三十三、產(chǎn)品防防護(hù)工作程序序 PAGEREF _Toc300224599 h 69文件編號(hào)： 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：文件控制程序 修訂狀態(tài)：0一、文件控制程程序1.0目的確保體系運(yùn)行各各個(gè)場(chǎng)所使用用的文件為有有效版本，防防止失效、作作廢文件的非非預(yù)期使用。2.0適用范圍圍適用于與管理體體

9、系有關(guān)的所所有文件的控控制，其中包包括相應(yīng)的外外來文件。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)公司文件件的批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布；管理者者代表負(fù)責(zé)文文件的組織制制定、評(píng)審和和審核的工作作。負(fù)件收和責(zé)外控負(fù)件收和3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門文文件的編制、管管理和發(fā)放，由由部門領(lǐng)導(dǎo)審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.0工作程序序4.1文件的分分類和控制4.1.1文件件的分類：按來源分：內(nèi)部部文件和外部部文件；按結(jié)構(gòu)分： a. 管理手冊(cè)（質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系的綱綱領(lǐng)性文件） b. 程序文件（質(zhì)量、環(huán)境管理體系的操作性文件） c. 作業(yè)文件（作作業(yè)指導(dǎo)書、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)范、操操作規(guī)程、管管理制度） d. 外來文件（法法律法規(guī)、

10、國國家或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）4.1.2文件件的控制：文件類別文件編制審核批準(zhǔn)人管理手冊(cè)、程序序文件各相關(guān)部門管理者代表總經(jīng)理各部門作業(yè)文件件各部門部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理外來文件4.2文件的編編號(hào)與狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)4.2.1文件件的編號(hào)a. 管理手冊(cè)冊(cè)：公司名稱稱代號(hào)/手冊(cè)冊(cè)代號(hào)+年度度 （HNTTC/SC-2011）b. 程序文件件：公司名稱稱代號(hào)/CXX+序號(hào) c. 三級(jí)文件件：公司名稱稱代號(hào)/代碼碼+序號(hào)(規(guī)程程類：GC 作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：ZY 制度：ZZD) d. 記錄編號(hào)：公司記錄：JL+標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)+序序號(hào)（如JLL4.2.302）4.2.3文件件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí) 文件狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種，其中中管理

11、手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)文件及必必須加以控制制保證其有效效性的外來文文件為“受控文件”。受控文件件加蓋“受控”印章加以區(qū)區(qū)別，受控文文件應(yīng)按要求求納入本程序序控制范圍。4.3文件的收收發(fā)與保管4.3.1受控控文件由管理理部按領(lǐng)導(dǎo)確確定的發(fā)放范范圍發(fā)放，同同時(shí)編寫發(fā)放放號(hào)碼，并要要求文件領(lǐng)用用人在文件件發(fā)放、回收收記錄上簽簽收，確保在在體系運(yùn)行相相關(guān)場(chǎng)所使用用的文件為受受控文件。4.3.2 部部門文件由部部門主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指定專人進(jìn)進(jìn)行登記、分分類、歸檔、保保管，并填寫寫受控文件件清單，以以便使用和查查閱。4.3.3 當(dāng)當(dāng)文件破損，嚴(yán)嚴(yán)重影響使用用時(shí)，文件使使用人應(yīng)說明明原因，將破破損文件交回回管理

12、部，領(lǐng)取取新文件，在在文件發(fā)放放、回收記錄錄上簽收。管理部應(yīng)收回原文件，并按規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.4 文件的的評(píng)審、修改改和更新4.4.1 每每年3月對(duì)文文件進(jìn)行評(píng)審審，以確保其其適宜性和充充分性，評(píng)審審后填寫文文件評(píng)審記錄錄表。如遇遇以下情況，必必須對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行修改：a. 頻繁發(fā)生生服務(wù)質(zhì)量波波動(dòng)或產(chǎn)品不不合格。b. 發(fā)生嚴(yán)重重投訴。c. 組織機(jī)構(gòu)構(gòu)或經(jīng)營機(jī)制制發(fā)生調(diào)整。d. 發(fā)生重大大環(huán)境事故；e. 發(fā)生重大大安全事故。4.4.2 評(píng)評(píng)審決定文件件修改時(shí)，一一般應(yīng)由原主主管實(shí)施部門門（原編寫部部門）修改，并并填寫文件件更改申請(qǐng)單單。文件修修改后，應(yīng)按按原文件審批批程序進(jìn)行再再審批，經(jīng)批批準(zhǔn)后，

13、下發(fā)發(fā)原部門執(zhí)行行。如果指定定其他人審批批時(shí)，必須獲獲得原審批人人指定資料。4.4.3文件件做局部修改改后，應(yīng)由原原文件發(fā)放部部門，按文文件發(fā)放回收收記錄對(duì)受受控文件逐一進(jìn)行行修改或換頁頁，并注明更更改標(biāo)記和更更改時(shí)間，同同時(shí)收回作廢廢頁。4.5 文件的的換版與作廢廢4.5.1文件件經(jīng)多次更改改或大幅度更更改后應(yīng)換版版，文件的起起草、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)放等等程序按原版版程序執(zhí)行，新新文件生效之之日起，原版版文件同時(shí)作作廢。4.5.2作廢廢文件由文件件主管部門按按文件發(fā)放放、回收記錄錄收回，同同時(shí)在收回文文件上加蓋“作廢”印章。對(duì)要要銷毀的作廢廢文件，由相相關(guān)部門填寫寫作廢文件件銷毀及留存存登記表

14、，管管理者代表批批準(zhǔn)后，由管管理部負(fù)責(zé)銷銷毀。作廢文文件有參考價(jià)價(jià)值時(shí)，在作作廢文件上加加蓋“保留”印章后單獨(dú)獨(dú)存放。4.6文件的管管理4.6.1文件件審核批準(zhǔn)后后，正本由管管理部歸檔保保存。嚴(yán)格按按照檔案管理理制度執(zhí)行；文件保存要要注意防霉、防防火、防盜、防防丟失。4.6.2受控控文件一般不不外借，不復(fù)復(fù)印。單位內(nèi)內(nèi)部相關(guān)部門門借閱時(shí)，要要經(jīng)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，填寫寫文件借閱閱、復(fù)制記錄錄方可借閱閱，并在指定定日期內(nèi)歸還還。4.6.3管理理部要建立公公司受控文文件清單，各各職能部門要要建立部門受受控文件清單單，文件主主控部門負(fù)有有對(duì)文件的檢檢查與抽查的的責(zé)任，確保保在使用場(chǎng)所所獲得有效版版本，保

15、證文文件的有效性性。4.6.4工程程部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)圖紙、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)等外外來文件的識(shí)識(shí)別、分發(fā)、更更新的工作，并并形成記錄。4.7外來文件件的控制 管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織對(duì)外外來文件的識(shí)識(shí)別并做登記記，報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱并確確定使用范圍圍后發(fā)放，保保證使用文件件的最新有效效版本，并保保證分發(fā)到相相應(yīng)的使用場(chǎng)場(chǎng)所。4.8本程序形形成的記錄，均均按記錄控控制程序執(zhí)執(zhí)行。5.0相關(guān)文件件5.1記錄控控制程序 6.0 相關(guān)記記錄6.1受控文文件清單 HNTCC-JL-01-016.2文件發(fā)發(fā)放回收記錄錄 HNTC-JL-01-026.3文件更更改申請(qǐng)表 HNTC-JL-01-036.4作廢文文件銷毀及留留存登記

16、表 HNTC-JL-01-046.5文件借借閱登記表 HNTC-JL-01-05文件編號(hào)： 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：記錄控制程序 修訂狀態(tài)：0二、記錄控制程程序1.0目的為確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系有效運(yùn)行，提提供證據(jù)，并并對(duì)這些證據(jù)據(jù)進(jìn)行全面地地管理，特制制定本程序。2.0適用范圍圍適用于管理體系系運(yùn)行中所有有記錄的控制制。3.0職責(zé)3.1管理部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督、管管理各部門的的管理記錄，并并保管保存期期超過一年的的管理記錄。3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集整理理和保管本部部門的記錄，編編制本部門的的記錄表格。4.0工作程序序4.1記錄種類類4.1.1 與與管理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)的記記錄。如：內(nèi)內(nèi)部審核記錄錄、管

17、理評(píng)審審記錄、培訓(xùn)訓(xùn)記錄、目標(biāo)標(biāo)完成情況記記錄、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施有關(guān)控制制記錄、日常常監(jiān)督檢查記記錄。4.1.2與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及服務(wù)有有關(guān)的記錄。如如：檢驗(yàn)、檢檢查記錄、不不合格品的評(píng)評(píng)審和處置記記錄、標(biāo)識(shí)和和可追溯性記記錄、環(huán)境運(yùn)運(yùn)行記錄、糾糾正和預(yù)防措措施記錄等。4.1.3與供供方及相關(guān)方方有關(guān)的記錄錄。如：供方方評(píng)選記錄；與相關(guān)方溝溝通記錄；采采購材料檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。4.1.4顧客客意見及反饋饋記錄。4.2 記錄的的建立4.2.1公司司記錄由管理理部和工程部部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)表表格，各職能能部門根據(jù)管管理手冊(cè)和和各作業(yè)文件件要求制定本本部門的管理理記錄。記錄錄力求使用方方便、簡(jiǎn)易、實(shí)實(shí)用，并報(bào)管管理

18、部備案。4.2.2各部部門建立本部部門的記錄錄清單。4.2.3管理理記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、編號(hào)按文文件控制程序序執(zhí)行，管管理者代表根根據(jù)各部門上上報(bào)的記錄錄清單進(jìn)行行審批，經(jīng)審審批后，記錄錄下發(fā)各部門門執(zhí)行。4.3記錄填報(bào)報(bào)要求a.記錄填寫要要及時(shí)、完整整，字跡清晰晰，不得隨意意涂改。b.如因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)誤，可可用單線劃掉掉，填上正確確數(shù)據(jù)，并在在更改處簽字字蓋章。c.簽署手續(xù)必必須齊全，不不得只簽姓，對(duì)對(duì)不涉及項(xiàng)目目用“斜線”劃掉。4.4記錄的收收集和歸檔4.4.1各部部門應(yīng)在記記錄清單上上明確保存期期限，經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人審批批后報(bào)管理部部備案，如有有變動(dòng)及時(shí)通通知主管部門門。4.4.2各部部門要指

19、定專專人負(fù)責(zé)本部部門記錄的收收集、整理、編編制和歸檔；同一類記錄錄按日期和序序號(hào)裝訂成冊(cè)冊(cè)，按檔案管管理制度要求求妥善保管，以以便存取和檢檢查。4.5記錄的儲(chǔ)儲(chǔ)存、保管和和處置4.5.1各部部門應(yīng)將記錄錄存放在適宜宜的環(huán)境中，做做到防潮、防防火、防蟲、防防盜、防損壞壞、防丟失，便便于檢查和查查閱。4.5.2管理理記錄都應(yīng)按按規(guī)定保存期期限保管。體體系運(yùn)行記錄錄一般不少于于3年，其它它記錄保存期期一般不少于于1年。4.5.3對(duì)于于超過保存期期限的記錄，應(yīng)應(yīng)填寫作廢廢文件銷毀及及留存登記表表，經(jīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)和管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷銷毀，并留有有記錄。4.6記錄的查查閱與監(jiān)督檢檢查4.6.1其他

20、他部門外部人人員一般不允允許查閱，特特殊情況需經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，借閱閱人需填寫文文件借閱、復(fù)復(fù)制記錄，方方可借閱。4.6.2借閱閱人不得在記記錄上涂改、勾勾畫、拆散、抽抽換等。違反反者追究個(gè)人人責(zé)任，歸還還記錄時(shí)，文文件管理人員員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真真核對(duì)，以保保證記錄案卷卷齊全和完整整。4.6.3由管管理部定期對(duì)對(duì)各部門的管管理記錄進(jìn)行行檢查并留有有記錄，看其其是否符合文文件歸檔管理理要求，以確確保記錄的完完整性。4.7記錄的增增減與更換4.7.1各部部門在進(jìn)行記記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)管理記錄不不適用，需要要進(jìn)行增減或或變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)報(bào)主管部門門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。4.7.2經(jīng)相相關(guān)部門和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各各部

21、門文件管管理員應(yīng)收回回作廢的空白白記錄表，并并予以銷毀，發(fā)發(fā)放新表格，按按規(guī)定要求予予以填報(bào)。5.0相關(guān)文件件5.1文件控控制程序6.0相關(guān)記錄錄6.1記錄清清單 HNTCC-JL-02-01文件編號(hào)：HNTC/CX03 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序 修訂狀態(tài)：0三、管理評(píng)審控控制程序1.0目的對(duì)現(xiàn)行管理體系系進(jìn)行全面檢檢查和評(píng)價(jià)，確確認(rèn)體系的適適宜性充分性性和有效性，尋尋找體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)，以以便實(shí)現(xiàn)體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2.0適用范圍圍適用于本公司的的管理體系的的評(píng)審活動(dòng)（含含管理方針、管管理目標(biāo)）。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理主主持管理評(píng)審審會(huì)議；總結(jié)結(jié)評(píng)審結(jié)論，提提出改進(jìn)措施施；審批

22、管管理評(píng)審計(jì)劃劃，批準(zhǔn)并并發(fā)布管理理評(píng)審報(bào)告；組織落實(shí)管管理評(píng)審決定定。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理匯報(bào)體體系運(yùn)行情況況，審核管管理評(píng)審報(bào)告告。3.3管理部負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與管管理評(píng)審有關(guān)關(guān)的材料；制制定評(píng)審計(jì)劃劃，記錄評(píng)審審內(nèi)容；起草草評(píng)審報(bào)告；并負(fù)責(zé)跟蹤蹤、驗(yàn)證實(shí)施施情況。3.4各職能部部門為管理評(píng)評(píng)審提供文件件、數(shù)據(jù)，實(shí)實(shí)施管理評(píng)審審提出的改進(jìn)進(jìn)措施。4.0工作程序序4.1 管理評(píng)評(píng)審策劃（頻頻次）4.1.1定期期評(píng)審：一般般情況下管理理評(píng)審一年進(jìn)進(jìn)行一次，兩兩次時(shí)間間隔隔不超過122個(gè)月。評(píng)審審一般在內(nèi)審審以后進(jìn)行，由由內(nèi)審向管理理評(píng)審提供輸輸入信息。4.1.2 臨臨時(shí)評(píng)審：當(dāng)當(dāng)發(fā)生下列

23、情情況之一時(shí)，總總經(jīng)理可臨時(shí)時(shí)追加評(píng)審：a. 組織結(jié)構(gòu)構(gòu)或管理體系系發(fā)生重大變變化；b. 外部環(huán)境境或顧客需求求發(fā)生重大變變化；c. 發(fā)生重大大質(zhì)量、環(huán)境境事故或顧客客嚴(yán)重投訴；d. 體系運(yùn)行行初期內(nèi)審后后或外部審核核前。4.2 管理評(píng)評(píng)審的主要內(nèi)內(nèi)容：a.管理方針、管管理目標(biāo)實(shí)施施情況（目標(biāo)標(biāo)完成情況）；b.管理體系運(yùn)運(yùn)行的有效性性（體系運(yùn)行行與利用資源源之間的關(guān)系系是否經(jīng)濟(jì)）；c.管理體系運(yùn)運(yùn)行的適應(yīng)性性；（內(nèi)部環(huán)環(huán)境：組織機(jī)機(jī)構(gòu)、人員變變化、新方案案、新技術(shù)、運(yùn)運(yùn)行控制。外外部環(huán)境：市市場(chǎng)、顧客、法法律法規(guī)、各各種管理、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）；d.管理體系運(yùn)運(yùn)行的充分性性（滿足顧客客需求和期望望的

24、能力：明明示的、隱含含的、未來的的）。e.顧客投訴的的處理情況；f. 潛在問題題預(yù)測(cè)、糾正正和預(yù)防措施施的實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證情況；g.以往管理評(píng)評(píng)審的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證情況；h.可能影響管管理體系的變變更和改進(jìn)的的建議。4.3 管理評(píng)評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1管理理評(píng)審的計(jì)劃劃4.3.1.11定期評(píng)審前前，由管理部部制定管理理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。4.3.1.22臨時(shí)追加評(píng)評(píng)審，由管理理者代表提出出建議或由總總經(jīng)理直接授授權(quán)，由管理理部制定管管理評(píng)審計(jì)劃劃，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.3.1.33管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)容：a. 評(píng)審目的的；b. 評(píng)審內(nèi)容容；c. 評(píng)審參加加人、時(shí)間、地地點(diǎn)；d. 有關(guān)部門門準(zhǔn)

25、備的評(píng)審審資料。4.3.2 管管理評(píng)審?fù)ㄖ晒芾聿堪纯偨?jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)的管管理評(píng)審計(jì)劃劃，在評(píng)審審會(huì)議五日前前下發(fā)有關(guān)部部門和人員。4.3.3 各各部門按要求求準(zhǔn)備好相關(guān)關(guān)資料a. 內(nèi)、外部部審核資料；b. 顧客或其其他相關(guān)方投投訴處理記錄錄及顧客滿意意度測(cè)量分析析報(bào)告；c. 管理方針針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)結(jié)果及過程程、工程質(zhì)量量關(guān)鍵特性的的控制記錄；d. 糾正和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施驗(yàn)證記錄錄；e. 以往管理理評(píng)審改進(jìn)措措施的實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證記錄；f. 可能引起起管理體系變變化的計(jì)劃；g. 工程質(zhì)量量分析報(bào)告以以及對(duì)工程改改進(jìn)的意見；h. 公司的環(huán)環(huán)境績(jī)效體系系運(yùn)行績(jī)效。4.4 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議（實(shí)實(shí)施）4.4.1

26、 所所有參加評(píng)審審會(huì)議的人員員必須簽到，并并保存記錄。4.4.2 總總經(jīng)理主持會(huì)會(huì)議，管理者者代表報(bào)告管管理體系運(yùn)行行情況，各職職能部門報(bào)告告管理體系運(yùn)運(yùn)行中的問題題。4.4.3 參參加評(píng)審會(huì)議議人員依據(jù)評(píng)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行行討論、分析析、研究、評(píng)評(píng)價(jià)管理體系系變更的辦法法和資源需求求，提出改進(jìn)進(jìn)意見和措施施，最后由總總經(jīng)理提出意意見。其它主主要內(nèi)容有：a. 管理方針針、管理目標(biāo)標(biāo)的有效性、適適宜性和充分分性（是否適適宜、是否需需要修改）；b. 管理體系系過程有效性性（是否適應(yīng)應(yīng)外部市場(chǎng)條條件，體系文文件是否需要要修改）；c. 公司、組組織機(jī)構(gòu)和資資源配置是否否合理，有無無更改；d. 采取的糾糾正措

27、施和預(yù)預(yù)防措施是否否有效。4.4.4 由由管理部做好管管理評(píng)審會(huì)議議的記錄，并并負(fù)責(zé)保存。4.5 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告4.5.1 管管理部根據(jù)管管理評(píng)審會(huì)議議記錄編制管管理評(píng)審報(bào)告告，在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)經(jīng)管管理者代表審審核后，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)，由由管理部下發(fā)到到職能部門，并并做好發(fā)放登登記。4.5.2 管管理評(píng)審報(bào)告告內(nèi)容：a. 評(píng)審時(shí)間間、地點(diǎn)、參參加人員；b. 評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容及評(píng)審的的結(jié)論；c. 對(duì)存在問問題提出解決決的對(duì)策、措措施；d. 完善管理理體系的決定定。4.6 管理評(píng)評(píng)審決定的落落實(shí)及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證4.6.1 各各部門根據(jù)管管理評(píng)審會(huì)議議和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告決決定的糾正和和預(yù)防措施，組組織實(shí)施、落落實(shí)

28、，填寫糾糾正和預(yù)防措措施處置單。4.6.2 管管理者代表組組織管理部等部門門，對(duì)管理評(píng)評(píng)審決定的糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施進(jìn)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證，證實(shí)其其有效性，并并做好驗(yàn)證記記錄。4.6.3 對(duì)對(duì)管理評(píng)審結(jié)結(jié)論中引起的的管理體系文文件的修改，按按照文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.7 有關(guān)管管理評(píng)審的全全部記錄，如如評(píng)審計(jì)劃、會(huì)會(huì)議記錄、管管理評(píng)審報(bào)告告、驗(yàn)證記錄錄等，按照記記錄控制程序序執(zhí)行。5.0 相關(guān)文文件:文件控制程序序 記錄控制程序序 6.0 相關(guān)記記錄 6.1 管理理評(píng)審計(jì)劃 NHTC-JL-033-016.2 管理理評(píng)審會(huì)議簽簽到表 NHHTC-JLL-03-0026.2 管理理評(píng)審會(huì)議記記

29、錄 NNHTC-JJL-03-036.3 管理理評(píng)審報(bào)告 NHTC-JL-033-04 文件編號(hào)：HNTC/CX04 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：人力資源控制程序 修訂狀態(tài)：0四、人力資源控控制程序1.0目的為了使影響產(chǎn)品品要求符合性性工作的人員員和與環(huán)境管管理體系相關(guān)關(guān)人員應(yīng)是能能夠勝任的，并并使人力資源源得到合理的的配置，制定定本程序。2.0適用范圍圍本程序適用于從從事影響公司司業(yè)績(jī)和產(chǎn)品品要求符合性性及與環(huán)境管管理體系相關(guān)關(guān)人員的所有有人員（包括括臨時(shí)工作的的人員）。3.0術(shù)語與定定義3.1 適應(yīng)應(yīng)性培訓(xùn)：為為適應(yīng)特定工工作需要開展展的培訓(xùn)。3.2 崗位位培訓(xùn)：新工工作人員上崗崗前的培訓(xùn)。3.

30、3 外委委培訓(xùn)：為提提高業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)而派出學(xué)習(xí)習(xí)。4.0職責(zé)4.1最高管理理者負(fù)責(zé)公司司人力資源配配置的確定，批批準(zhǔn)崗位人人員任職要求求和年度度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)公司司人力資源工工作的具體管管理。4.3管理部負(fù)負(fù)責(zé)公司工作作人員的確定定、配置、聘聘用、培訓(xùn)、考考評(píng)工作的計(jì)計(jì)劃、組織和和實(shí)施。4.4 公司各各相關(guān)部門對(duì)對(duì)本部門的人人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)責(zé)。5.0工作程序序5.1人力資源源的確定5.1.1總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)公司司管理體系及及管理目標(biāo)、指指標(biāo)的要求，確確定各部門人人力資源和部部門職能。5.1.2主管管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各各崗位職能，明明確分配各崗崗位職責(zé)、權(quán)權(quán)限。5.1.3管理理部根據(jù)公司司管理體

31、系和和崗位職責(zé)的的要求，編制制公司各崗位位崗位職責(zé)責(zé)及任職要求求。對(duì)各崗崗位人員的能能力進(jìn)行考察察，通常從以以下幾個(gè)方面面考慮：a已經(jīng)具備的的學(xué)歷；b接受過的專專業(yè)培訓(xùn)及所所取得崗位資資格；c所掌握的專專業(yè)技能及綜綜合能力；d本崗位的工工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷歷；e其他必要的的要求。5.1.4公司司按照崗位任任職條件配置置相應(yīng)的人員員。項(xiàng)目經(jīng)理理、施工質(zhì)量量檢查人員、特特種作業(yè)人員員等應(yīng)按照國國家法律法規(guī)規(guī)的要求持證證上崗。5.2人力資源源管理5.2.1公司司員工的使用用為聘用合同同制，按照中中華人民共和和國勞動(dòng)合同同法的規(guī)定定，簽訂勞動(dòng)動(dòng)合同書。5.2.2員工工的任免和調(diào)調(diào)動(dòng)須由總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議議決定，

32、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3管理理部主管應(yīng)根根據(jù)質(zhì)量管理理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制制定人力資源源發(fā)展規(guī)劃，該該規(guī)劃切合企企業(yè)實(shí)際。5.3獎(jiǎng)懲和考考核5.3.1公司司員工考核分分為試用期考考核和年終考考核，管理部部制訂員工工考核評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)明確以下下內(nèi)容：a思想品德、職職業(yè)道德 b業(yè)業(yè)務(wù)技能、 c工工作績(jī)效5.3.2試用用期員工考核核a.部門經(jīng)理對(duì)對(duì)試用期員工工在試用期滿滿前一周根據(jù)據(jù)員工考核核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)該員工打分分評(píng)價(jià)，并上上報(bào)考核結(jié)果果到管理部，管理部做出崗崗位人員是否否符合崗位要要求的評(píng)價(jià)，決決定是否正式式聘用。b.聘用部門經(jīng)經(jīng)理的試用期期員工，由其其他部門經(jīng)理理按照員工工考核評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該員員工

33、打分評(píng)價(jià)價(jià)，并上報(bào)考考核結(jié)果到總總經(jīng)理，由總總經(jīng)理做出崗崗位人員是否否符合崗位要要求的評(píng)價(jià)，決決定是否正式式聘用。5.3.3正式式員工考核 a.部部門經(jīng)理對(duì)本本部門員工在在年底12月月份根據(jù)員員工考核評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該該員工打分評(píng)評(píng)價(jià)，并上報(bào)報(bào)考核結(jié)果到到管理部，管理部做出崗崗位人員是否否符合崗位要要求的評(píng)價(jià)，決決定是否正式式聘用。b.部門經(jīng)理由由其他部門經(jīng)經(jīng)理按照員員工考核評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該該部門經(jīng)理打打分評(píng)價(jià)，并并上報(bào)考核結(jié)結(jié)果到總經(jīng)理理，由總經(jīng)理理做出崗位人人員是否符合合崗位要求的的評(píng)價(jià)。5.3.4各部部門考核結(jié)果果應(yīng)按時(shí)匯總總提交到公司司管理部，對(duì)員員工考核結(jié)果果低于規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，可作作為參考

34、供管管理部提出對(duì)對(duì)員工的再培培訓(xùn)要求。5.4人員培訓(xùn)訓(xùn)5.4.1 培訓(xùn)的要求求5.4.1.11 適應(yīng)性性培訓(xùn)，由各各部門組織實(shí)實(shí)施。5.4.1.22 對(duì)新員員工上崗培訓(xùn)訓(xùn)，由管理部部組織實(shí)施。5.4.1.33 外委培培訓(xùn)，由管理理部根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展的需要要，提出培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后派出學(xué)習(xí)。5.4.2培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施施5.4.2.11培訓(xùn)內(nèi)容要要突出學(xué)習(xí)和和落實(shí)公司的的管理體系文文件，質(zhì)量方方針、目標(biāo)；以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的服服務(wù)意識(shí)；專專業(yè)能力和服服務(wù)質(zhì)量的提提高及繼續(xù)教教育內(nèi)容；崗崗位職責(zé)要求求以及相關(guān)法法律法規(guī)、公公司的質(zhì)量管管理制度等。5.4.2.22公司每年11月25日前前由管

35、理部制定年年度的“年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理理審批。培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容容包括：培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)、內(nèi)容、方方式、目的、主主講人及參加加對(duì)象要求等等。5.4.2.33管理部負(fù)責(zé)按按照年度培培訓(xùn)計(jì)劃組組織實(shí)施公司司的培訓(xùn)活動(dòng)動(dòng)，做好老師師、教材、教教室或場(chǎng)所的的落實(shí)，培訓(xùn)訓(xùn)簽到，并保保持記錄。培培訓(xùn)如有變更更，按實(shí)際培培訓(xùn)內(nèi)容記錄錄。5.4.2.44新員工培訓(xùn)訓(xùn)由管理部組織實(shí)實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容為公司基基本情況、質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件、質(zhì)量量方針與目標(biāo)標(biāo)、相關(guān)法律律法規(guī)知識(shí)及及崗位職位描描述、生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)書和和技能訓(xùn)練，考考核的結(jié)果由由管理部存檔。5.4.2.55特殊崗位人人員的培訓(xùn)。焊焊工、電工需取得

36、得國家授權(quán)部部門相應(yīng)的培培訓(xùn)證書，持持有效證件上上崗或經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)上崗；質(zhì)量量管理體系內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考考核，持證上上崗。5.4.3培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)價(jià)5.4.3.11培訓(xùn)的有效效性評(píng)價(jià)，由由管理部根據(jù)培培訓(xùn)記錄或考考核考評(píng)情況況，做出培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。5.4.3.22管理部依據(jù)培培訓(xùn)評(píng)價(jià)對(duì)公公司全年培訓(xùn)訓(xùn)工作做出總總結(jié)，對(duì)其有有效性做出評(píng)評(píng)價(jià)，作為公公司管理評(píng)審審的輸入。5.4.3.33根據(jù)培訓(xùn)工工作開展和有有效性評(píng)價(jià)的的情況，管理理部要掌握培培訓(xùn)的質(zhì)量和和落實(shí)，可適適時(shí)調(diào)整和組組織不同形式式和范圍的活活動(dòng)，如采取取質(zhì)量管理知知識(shí)的抽查、資資料展覽、參參觀交流、錄錄像宣傳等方方式，加強(qiáng)

37、培培訓(xùn)的靈活性性，保證達(dá)到到預(yù)期的目的的。5.4.4 外外培內(nèi)培不能滿足工工作需要時(shí)，應(yīng)應(yīng)派出培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)。a管理部負(fù)責(zé)責(zé)組織派出人人員學(xué)習(xí)；b派出人員學(xué)學(xué)習(xí)結(jié)束后，必必需持考核成成績(jī)單或合格格證到公司管管理部登記，再再安排其工作作。5.5 培訓(xùn)記記錄、檔案管管理a各部門負(fù)責(zé)責(zé)組織的培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束束后，將所有有培訓(xùn)記錄移移交管理部存檔；b管理部負(fù)責(zé)責(zé)建立、健全全和保管公司司員工培訓(xùn)記記錄和培訓(xùn)檔檔案；c取得上崗及及特殊培訓(xùn)證證書的員工，應(yīng)應(yīng)及時(shí)將所得得證書復(fù)印件件交由管理部部存檔； 5.6 管理部部負(fù)責(zé)定期對(duì)對(duì)公司員工進(jìn)進(jìn)行績(jī)效考核核。5.0相關(guān)文件件5.1中華人人民共和國勞勞動(dòng)法5.2崗位職

38、職責(zé)及任職要要求 5.3員工考考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5.4公司人人力資源發(fā)展展規(guī)劃 6.0記錄6.1年度培培訓(xùn)計(jì)劃 HNNTC-JLL-04-016.2培訓(xùn)記記錄表 HHNTC-JJL-04-026.3績(jī)效考考核記錄 HNNTC-JLL-04-03文件編號(hào)：HNTC/CX05 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 修訂狀態(tài)：0五、基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境控控制程序1.0目的識(shí)別、提供并維維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性的物物質(zhì)保證，識(shí)識(shí)別并管理必必要的工作條條件是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的支持條件。2.0適用范圍圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的所需設(shè)施、設(shè)設(shè)備、工作場(chǎng)場(chǎng)所、工具運(yùn)運(yùn)輸、通訊等等支持性服

39、務(wù)務(wù)的控制以及及對(duì)工作環(huán)境境中的對(duì)人和和物的因素控控制。3.0 職責(zé)3.1工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施進(jìn)進(jìn)行控制；3.2管理部負(fù)負(fù)責(zé)公司辦公公現(xiàn)場(chǎng)和辦公公設(shè)備管理；3.3工程部負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作作環(huán)境的管理理。4.0工作程序序4.1施工設(shè)施施的識(shí)別、提提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施施的識(shí)別：公公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性活活動(dòng)所需的設(shè)設(shè)施包括：工工作場(chǎng)所（工工地、辦公場(chǎng)場(chǎng)所）、設(shè)備備、工具、軟軟件（計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支支持性服務(wù)（水水、電、氣供供應(yīng)以及通訊訊、運(yùn)輸設(shè)施施、信息系統(tǒng)統(tǒng)等）。4.1.2設(shè)施施的提供a.工程部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品和公司司發(fā)展需求填填寫設(shè)備配配置申請(qǐng)單，注注明設(shè)施名稱稱、用途、型型號(hào)

40、、規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、單單價(jià)、數(shù)量，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由采購購部采購，采采購過程及供供應(yīng)商評(píng)價(jià)過過程執(zhí)行采采購控制程序序。b.設(shè)備的驗(yàn)收收由工程部負(fù)負(fù)責(zé)解決，并并在設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄上上記錄結(jié)果。c.工程部對(duì)采采購驗(yàn)收合格格的設(shè)施進(jìn)行行編號(hào)，建立立設(shè)施檔案，并并在設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬上登記記。d.工程部根據(jù)據(jù)合格的設(shè)設(shè)備驗(yàn)收記錄錄辦理登記記和建檔手續(xù)續(xù)，低值易耗耗的工、量具具等由倉庫憑憑設(shè)備驗(yàn)收收記錄辦理理入庫手續(xù)。4.1.3 設(shè)設(shè)備的使用、保保養(yǎng)與維護(hù)a. 工程部組組織編寫設(shè)設(shè)備操作規(guī)程程，對(duì)于大大型或特殊過過程所用的設(shè)設(shè)備必須有操操作規(guī)程，相相關(guān)操作人員員應(yīng)由工程部部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考考核合格后方方可上崗。b

41、.設(shè)備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)按操作作規(guī)程和使用用說明進(jìn)行，各各崗位負(fù)責(zé)人人應(yīng)監(jiān)督檢查查具體執(zhí)行情情況。工程部部每季度/年年，收集設(shè)備備保養(yǎng)記錄，并并作為制定年年度檢修計(jì)劃劃的依據(jù)。c.工程部每年年12月制定定下年度的設(shè)設(shè)備檢修保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃，發(fā)發(fā)至相關(guān)崗位位執(zhí)行。d.日常施工中中操作員無法法排除的故障障，應(yīng)填寫設(shè)設(shè)備檢修單，報(bào)報(bào)工程部相關(guān)關(guān)人員檢修，檢檢修中的設(shè)備備應(yīng)有易辨標(biāo)標(biāo)識(shí)，檢修好好的設(shè)備應(yīng)由由部門負(fù)責(zé)人人簽字驗(yàn)收后后方可使用。應(yīng)應(yīng)將檢修情況況記錄在設(shè)設(shè)備檢修單上上。4.1.4 設(shè)設(shè)施的報(bào)廢a.對(duì)無法修復(fù)復(fù)或無使用價(jià)價(jià)值的設(shè)施，由由工程部填寫寫設(shè)備報(bào)廢廢單，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后報(bào)廢，在設(shè)設(shè)備臺(tái)賬中中注明

42、情況。b.對(duì)低值易耗耗的工裝、工工具、輔具等等，由使用部部門填寫設(shè)設(shè)備報(bào)廢單， 報(bào)工程部批批準(zhǔn)，即可報(bào)報(bào)廢。c.報(bào)廢的設(shè)施施應(yīng)立即撤離離使用現(xiàn)場(chǎng)，如如不能撤離應(yīng)應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)識(shí)。4.2 工作環(huán)環(huán)境工程部和管理部部管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境中人和物物的因素。根根據(jù)施工作業(yè)業(yè)需要，負(fù)責(zé)責(zé)確定、提供供和管理必須須的基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境。a.配置適用的的裝置并根據(jù)據(jù)工程需要進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S維護(hù)和維修。b.配置必要的的消防器材，保保持適宜的溫溫、濕度。c.工程部對(duì)工工程設(shè)施進(jìn)行行定期管理，既既要考慮員工工安全的要求求，又要努力力提高工作效效率。d.確保員工施施工符合相關(guān)關(guān)法規(guī)要求。5.0相關(guān)文

43、件件 5.1設(shè)備操操作規(guī)程 6.0 記錄 6.1設(shè)備配配置申請(qǐng)單 HNTTC-JL-05-016.2設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄 HHNTC-JJL-05-026.3設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬 HNTCC-JL-005-036.4設(shè)備保保養(yǎng)記錄 HHNTC-JJL-05-046.5設(shè)備檢檢修保養(yǎng)計(jì)劃劃 HNTTC-JL-05-0556.6設(shè)備檢檢修單 HNTC-JL-055-066.7設(shè)備報(bào)報(bào)廢單 HNTC-JL-055-07文件編號(hào)：HNTC/CX06 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 修訂狀態(tài)：0六、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃控制程程序1.0目的對(duì)公司承接的所所有工程施工工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃，制制定專門的質(zhì)質(zhì)量措施、

44、資資源和活動(dòng)順順序，形成質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃文件件，并通過組組織實(shí)施和控控制，以確保保工程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量滿足合同同及規(guī)定要求求。2.0適用范圍圍適用于公司承建建的所有工程程項(xiàng)目的質(zhì)量量策劃及相應(yīng)應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的的編制、實(shí)施施和控制。3.0術(shù)語施工組織設(shè)計(jì)：針對(duì)每個(gè)工工程項(xiàng)目特點(diǎn)點(diǎn)，編制質(zhì)量量措施、工藝藝流程、資源源配置和施工工活動(dòng)順序的的文件。4.0職責(zé)4.1工程部是是施工組織設(shè)設(shè)計(jì)控制的歸歸口管理部門門，管理部負(fù)責(zé)參參與施工組織織設(shè)計(jì)的編制制，總工進(jìn)行行組織、協(xié)調(diào)調(diào)、檢查及審審核。4.2總工程師師負(fù)責(zé)施工組組織設(shè)計(jì)的審審批。4.3工程部負(fù)負(fù)責(zé)施工組織織設(shè)計(jì)的實(shí)施施、管理和控控制。4.4其他各相相關(guān)部門按施施工

45、組織設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)定職責(zé)，做做好各自相應(yīng)應(yīng)的工作。5.0工作程序序5.1編制依據(jù)據(jù)5.1.1凡中中標(biāo)工程或簽簽訂承包合同同之工程項(xiàng)目目，均應(yīng)編制制施工組織設(shè)設(shè)計(jì)。5.1.2各項(xiàng)項(xiàng)工程均應(yīng)以以合同文件規(guī)規(guī)定要求和施施工圖紙為依依據(jù)，滿足施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)要求。5.2編制原則則a.施工組織設(shè)設(shè)計(jì)的編制，應(yīng)應(yīng)符合有關(guān)法法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合同要要求。b.施工組織設(shè)設(shè)計(jì)應(yīng)與公司司質(zhì)量方針、目目標(biāo)相一致，與與質(zhì)量體系文文件相一致。5.3編制內(nèi)容容a.工程項(xiàng)目概概況；b.工程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；c.項(xiàng)目部組織織機(jī)構(gòu)、各部部門配置人員員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系；d.施工準(zhǔn)備工工作；e.施工總平面面布置圖；f.施工方案和

46、和施工工藝流流程；g.施工質(zhì)量保保證措施及預(yù)預(yù)防措施；h.保證工期措措施；i.資源（人、財(cái)財(cái)、物、機(jī)）配配置和供應(yīng)計(jì)計(jì)劃；j.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；k.安全文明施施工和技術(shù)措措施及環(huán)保措措施；l.為達(dá)到工程程質(zhì)量目標(biāo)而而采取的其他他措施。5.4由管理部部進(jìn)行策劃，提提出方案，由由管理部負(fù)責(zé)編編制文件。公公司工程部、采采購部，參與與策劃和編制制。5.5審批a.工程部對(duì)施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行審核核，按施工工組織設(shè)計(jì)審審批表報(bào)總總工程師。b.由總工程師師審核批準(zhǔn)，并并在審批表上上簽字。5.6實(shí)施和控控制5.6.1項(xiàng)目目部經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司批準(zhǔn)的的施工組織設(shè)設(shè)計(jì)組織實(shí)施施和控制。5.6.2各有有關(guān)職能

47、部門門對(duì)項(xiàng)目部在在組織實(shí)施中中，按各自分分工和職責(zé)，做做好配合、協(xié)協(xié)調(diào)工作。5.7施組的修修改5.7.1修改改條件a.施工圖紙重重大修改；b.合同的重大大修改；c.施工條件發(fā)發(fā)生重大變化化，包括施工工方案、資源源配置的改變變。5.7.2修改改形式a.重新編制；b.部份增刪。5.7.3修改改程序a.由項(xiàng)目經(jīng)理理部技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人填寫施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)變更審批表表，隨附修修改后的質(zhì)量量計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)理審審核簽字后，報(bào)報(bào)公司管理部部。b.工程部組織織有關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，并并在施工組組織設(shè)計(jì)變更更審批表中中作好評(píng)審記記錄。c.質(zhì)量計(jì)劃修修改內(nèi)容，必必須以正式文文件形式表述述，存在于質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃中。6.0相

48、關(guān)文件件6.1文件控控制程序7.0記錄7.1施工組組織設(shè)計(jì) HHNTC-JJL-06-017.2施工組組織設(shè)計(jì)審批批表 HNTCC-JL-006-027.3施工組組織設(shè)計(jì)變更更審批表 HHNTC-JJL-06-03文件編號(hào)：HNTC/CX07 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修訂狀態(tài)：0七、與顧客有關(guān)關(guān)的過程控制制程序1.0目的 通過與與工程有關(guān)要要求的確定與與評(píng)審的控制制，開展標(biāo)書書、合同評(píng)審審、確定合同同條款的合理理性和公司滿滿足合同要求求的能力，實(shí)實(shí)現(xiàn)與顧客或或者發(fā)包方溝溝通，最終滿滿足顧客和發(fā)發(fā)包方要求。2.0適用范圍圍 適用于于對(duì)顧客或者者發(fā)包方要求求的識(shí)別，對(duì)對(duì)工程

49、要求的的評(píng)審和與顧顧客/發(fā)包方方的溝通。3.0職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客客/發(fā)包方的的需求和期望望，預(yù)測(cè)市場(chǎng)場(chǎng)前景，保證證客戶滿意度度。3.2經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)標(biāo)書編制、進(jìn)進(jìn)行標(biāo)書、合合同評(píng)審，并并負(fù)責(zé)與顧客客溝通。3.3采購部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采購物物資能力的評(píng)評(píng)審。3.4工程部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審合同同的工程施工工的檢測(cè)能力力及交工期。3.5總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批特殊殊合同的評(píng)審審。4.0工作程序序4.1 標(biāo)書評(píng)評(píng)審4.1.1經(jīng)營營部收集顧客/發(fā)包方的招招標(biāo)文件，明明確顧客/發(fā)發(fā)包方對(duì)工程程項(xiàng)目的具體體要求，向總總經(jīng)理匯報(bào)，確確定是否投標(biāo)標(biāo)。4.1.2經(jīng)營營部會(huì)同工程部部、采購部分分別針對(duì)施工工組

50、織設(shè)計(jì)、物物資供應(yīng)、工工期預(yù)算編制制投標(biāo)文件。4.2合同評(píng)審審4.2.1與工工程有關(guān)要求求的確定4.2.1.11顧客/發(fā)包包方明示的合合同要求：如如標(biāo)底、工程程規(guī)模、質(zhì)量量要求、工期期、造價(jià)、交交付前后活動(dòng)動(dòng)的要求及違違約責(zé)任等；4.2.1.22顧客/發(fā)包包方?jīng)]有明示示的要求，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必需的要求；4.2.1.33 與工程施施工有關(guān)的國國家強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及法律法法規(guī)規(guī)定的要要求；4.2.1.44 公司確定定的工程施工工的附加要求求。4.2.2 合合同簽訂前的的評(píng)審4.2.2.11 合同的分分類：a.重大工程的的合同：如規(guī)規(guī)模大的工程程（100萬萬元以上）、有有社會(huì)影響

51、的的工程等工程程的合同。b.一般合同：除重大工程程以外的合同同。4.2.2.22 評(píng)審內(nèi)容容：a.工程施工相相關(guān)要求得到到規(guī)定，客戶戶要求在接受受前得到確認(rèn)認(rèn)；b.與以前表述述不一致的合合同的要求已已予解決；c.組織有能力力滿足規(guī)定的的要求。4.2.2.33 合同評(píng)審審方式：a.會(huì)議評(píng)審；b.會(huì)簽評(píng)審；c.領(lǐng)導(dǎo)簽字評(píng)評(píng)審。4.2.2.44 評(píng)審：a.一般合同：由經(jīng)營部組織工程部部、采購部參參加評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果報(bào)公公司總經(jīng)理審審批。b.重大合同：由總經(jīng)理主主持，工程部部、管理部、采購購部、銷售部部等參加評(píng)審審，評(píng)審結(jié)果果報(bào)總經(jīng)理審審批。4.2.2.55 評(píng)審單位位的職責(zé)：a.工程部：評(píng)評(píng)審工程實(shí)

52、現(xiàn)現(xiàn)的可行性，施施工工期、施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)和工程成本本控制的可行行性，評(píng)審工工程預(yù)算造價(jià)價(jià)、施工技術(shù)術(shù)、質(zhì)量的可可行性；評(píng)審審施工設(shè)備的的配置能力；b.采購部：材材料的供應(yīng)能能力,評(píng)審資資金調(diào)度的可可行性；c.管理部：保保存評(píng)審的相相關(guān)記錄。4.3 一般合合同：由法人人代表或委托托辦公室負(fù)責(zé)責(zé)人簽訂合同同、辦理蓋章章。4.3.2 重重大合同：由由總經(jīng)理簽字字、蓋章。4.3.3 合合同簽訂生效效后，由管理理部分送有關(guān)關(guān)部門，合同同正本送管理理部登記保存存。4.4 合同修修改評(píng)審4.4.1 合合同實(shí)施中，發(fā)發(fā)生下列情況況，需對(duì)合同同進(jìn)行修改：4.4.1.11施工存在問問題；4.4.1.22 甲方資

53、金金和甲方供應(yīng)應(yīng)材料不到位位；4.4.1.33 不可抗拒拒的因素；4.4.1.44顧客/發(fā)包包方的要求。 甲方或乙乙方提出修改改，均應(yīng)進(jìn)行行變更前評(píng)審審或有變更的的文件佐證。4.4.2 修修改的合同條條款或更改通通知單，均應(yīng)應(yīng)發(fā)到合同持持有單位執(zhí)行行，在相關(guān)文文件或圖紙上上作更改標(biāo)識(shí)識(shí)，并予以記記錄。4.5與顧客/發(fā)包方的溝溝通實(shí)施與顧客/發(fā)發(fā)包方溝通，是是充分、準(zhǔn)確確地了解顧客客/發(fā)包方要要求的前提，在在合同簽訂前前后，在工程程施工實(shí)現(xiàn)過過程中，工程程竣工交付和和交付后，均均應(yīng)規(guī)定與客客戶溝通。4.5.1 銷銷售部負(fù)責(zé)收集滿滿足顧客/發(fā)發(fā)包方對(duì)工程程施工要求的的信息，向客客戶介紹公司司施工能

54、力，回回答客戶的咨咨詢，并予以以記錄。4.5.2 施施工過程、竣竣工交付前，對(duì)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)實(shí)實(shí)行保護(hù)。4.5.3 交交付后服務(wù)4.5.3.11 在保修期期內(nèi)，客戶有有合理要求，應(yīng)應(yīng)在協(xié)商時(shí)間間內(nèi)及時(shí)進(jìn)行行維修。4.5.3.22銷售部應(yīng)在工程完完工后一個(gè)月月內(nèi)對(duì)用戶進(jìn)進(jìn)行回訪或信信訪，并將回回訪結(jié)果送工工程部。4.5.3.33 工程交付付后，管理部部應(yīng)收集顧客客的反饋信息息，妥善處理理顧客投訴，以以取得顧客的的持續(xù)滿意。5.0相關(guān)文件件5.1顧客滿滿意度測(cè)量程程序 5.2糾正/預(yù)防措施控控制程序 5.3數(shù)據(jù)分分析控制程序序 6.0記錄6.1合同臺(tái)臺(tái)帳 HNNTC-JLL-07-0016.2合同/標(biāo)

55、書評(píng)審表表 HNTC-JL-077-026.3客戶溝溝通記錄 HNTC-JL-077-036.4合同變變更通知單 HNNTC-JLL-07-004文件編號(hào)：HNTC/CX08 現(xiàn)行版本：A文件標(biāo)題：采購控制程序 修訂狀態(tài)：0八、采購控制程程序1.0目的 對(duì)采購過過程、采購驗(yàn)驗(yàn)證及供方進(jìn)進(jìn)行控制，確確保所采購的的產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求。2.0適用范圍圍 適用于工工程材料、設(shè)設(shè)備及公司使使用檢測(cè)設(shè)備備采購、設(shè)備備租賃過程，對(duì)對(duì)供方進(jìn)行選選擇、評(píng)價(jià)、控控制及考核活活動(dòng)。3.0職責(zé)3.1 采購部部負(fù)責(zé)供方調(diào)調(diào)查、供方管管理，負(fù)責(zé)物物資采購實(shí)施施并組織對(duì)采采購物資進(jìn)行行驗(yàn)收。3.2各個(gè)部門門負(fù)責(zé)提供供供方名

56、單，由由采購部對(duì)供供方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，合格的由由采購部編制制合格供方方名錄、建建立供方檔案案、按采購購計(jì)劃單進(jìn)進(jìn)行采購，并并對(duì)合格供方方進(jìn)行跟蹤復(fù)復(fù)評(píng)及管理。3.3 采購部部負(fù)責(zé)編制采采購技術(shù)文件件，簽訂采購購合同，確定定采購產(chǎn)品的的重要等級(jí),參與對(duì)采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證。3.4 工程部部負(fù)責(zé)對(duì)采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證。3.5 總經(jīng)理理批準(zhǔn)合格格供方名錄。3.6 采購購申請(qǐng)單采采購計(jì)劃由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.0工作程序序4.1供方評(píng)價(jià)價(jià)4.1.1采購購物資分類 采購部制制定的采購技技術(shù)文件，須須將采購產(chǎn)品品的重要等級(jí)級(jí)按以下原則則劃分為兩類類： a 重要產(chǎn)品（AA類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)品的的主要部分或或關(guān)鍵部分，

57、直直接影響最終終產(chǎn)品的性能能、使用或安安全性能，可可能導(dǎo)致顧客客嚴(yán)重投訴的的物資，除此此之外，對(duì)于于施工機(jī)具、檢檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商都屬于AA類供應(yīng)商； b一一般產(chǎn)品（BB類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)品非非關(guān)鍵部分、它它一般不影響響產(chǎn)品的質(zhì)量量或即使略有有影響，但可可采取措施予予以糾正的物物資。4.1.2評(píng)價(jià)價(jià)采購部根據(jù)采購購需要，在采采購前依照公公司的質(zhì)量管管理要求，組組織對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并并按下列原則則確定A類產(chǎn)產(chǎn)品合格供方方：a具有合法手手續(xù)的生產(chǎn)商商、經(jīng)銷商；b具有政府主主管部門頒發(fā)發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證和相相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)證明明文件，且無無產(chǎn)品質(zhì)量不不良記錄；c產(chǎn)品符合環(huán)環(huán)保要求；d具有一定的

58、的生產(chǎn)規(guī)模和和相應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)能力，能滿滿足我方施工工工期要求；f業(yè)績(jī)良好，合合作中未出現(xiàn)現(xiàn)過產(chǎn)品質(zhì)量量、延誤工期期等問題；g社會(huì)信譽(yù)良良好；h對(duì)于施工機(jī)機(jī)具供應(yīng)商還還應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果寫寫出書面報(bào)告告，并附其企企業(yè)法人營業(yè)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品品檢測(cè)報(bào)告等等相關(guān)物資資資料，分類建建立供方檔案案，經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，列列為合格供方方。4.1.3供方方的選擇采購物資時(shí)，必必須對(duì)合格供供方進(jìn)行比較較和選擇，選選擇的標(biāo)準(zhǔn)：a.產(chǎn)品的質(zhì)量量、價(jià)格、交交貨情況。b.售后服務(wù)能能力。c.產(chǎn)品的環(huán)境境影響和危害害因素。d.履約能力及及有關(guān)的財(cái)務(wù)務(wù)狀況。在施施工過程中，根根據(jù)需要，可可隨時(shí)增加相相應(yīng)的合格供供方

59、，但必須須執(zhí)行4.1.22條款。4.1.4供方方的重新評(píng)價(jià)價(jià)公司采購部每年年要組織相關(guān)關(guān)人員，對(duì)合合格供方進(jìn)行行一次考核、評(píng)評(píng)價(jià)。考核、評(píng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容：a.履約情況：b.產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量能否滿足足合同等要求求；售后服務(wù)務(wù)是否及時(shí)等等。評(píng)價(jià)結(jié)果果記入供方考考績(jī)檔案。對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)不合格格的供方，從從合格供方名名單中除名。有下列情況之一一的，為不合合格供方：a.所供應(yīng)物資資質(zhì)量、數(shù)量量達(dá)不到規(guī)定定要求的；b.供貨不及時(shí)時(shí)，影響工期期的；c）因產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境影響響、安全健康康因素受到行行業(yè)或行政監(jiān)監(jiān)督部門處罰罰的；d）售后服務(wù)差差的。4.2采購控制制4.2.1物資資申請(qǐng)計(jì)劃4.2.1.11在工程項(xiàng)目目開工

60、前，由由工程部技術(shù)術(shù)人員編制采采購申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽簽認(rèn)后報(bào)公司司采購部。采采購部按施工工進(jìn)度需要和和物資庫存情情況，編制采采購計(jì)劃，采采購申請(qǐng)單和和采購計(jì)劃劃應(yīng)詳細(xì)注注明物資名稱稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、進(jìn)廠日日期和質(zhì)量要要求等。4.2.1.22施工過程中中，工程部材材料員應(yīng)全面面掌握現(xiàn)場(chǎng)物物資的進(jìn)場(chǎng)、發(fā)發(fā)放、使用和和庫存情況，并并及時(shí)向本工工程部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人提供準(zhǔn)準(zhǔn)確的需求信信息。4.2.1.33采購計(jì)劃劃需要調(diào)整整時(shí)，工程部部應(yīng)及時(shí)編制制物資計(jì)劃調(diào)調(diào)整通知，報(bào)報(bào)公司采購部部。4.2.2物資資采購計(jì)劃公司采購部對(duì)工工程部上報(bào)的的物資申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)審審核，并根據(jù)據(jù)公司物資庫庫存情況進(jìn)行行綜合平