1、產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定_1 .范圍 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適用于本廠廠生產(chǎn)的、并并由合同規(guī)定定需要審核的的鑄件。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含含的條文，通通過在本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中引用而構(gòu)構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的的內(nèi)容。在本本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)時(shí)，所有版本本均為有效。所所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)會(huì)被修訂，使使用本標(biāo)準(zhǔn)的的各方應(yīng)探討討使用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最新版本本的可能性。QG/SSF-QP10001-2001檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)程程序QG/SSF-QP13001-2001不不合格品控制制程序QG/SSF-QP14001-2001糾糾正和預(yù)防措措施程序3. 定義 質(zhì)量審核：確定定質(zhì)量活動(dòng)和和有關(guān)結(jié)果是是否符合計(jì)劃劃的安排,以及這些安安排是否有效效地實(shí)施并能能達(dá)到預(yù)定的的目標(biāo)所作的

2、的系統(tǒng)的和獨(dú)獨(dú)立的檢查。產(chǎn)品質(zhì)量審核:檢查加工完完畢后,可以發(fā)運(yùn)的的產(chǎn)品是否與與技術(shù)資料、圖圖紙、規(guī)格要要求、標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)及其他規(guī)規(guī)定的“質(zhì)量特性”相符。這種種檢查是對(duì)少少數(shù)產(chǎn)品進(jìn)行行檢查，檢查查的內(nèi)容全面面，而且是以以產(chǎn)品接受者者(顧客)的目光進(jìn)行行檢查。職責(zé)由質(zhì)量保證部經(jīng)經(jīng)理或其指定定人員編制年年度產(chǎn)品質(zhì)量量審核大綱，以以及產(chǎn)品質(zhì)量量審核檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃，由質(zhì)量量保證部經(jīng)理理或其指定人人員審批。5. 管理內(nèi)容容和方法5.1 管理理內(nèi)容5.2 實(shí)施施產(chǎn)品質(zhì)量審審核5.2.1 計(jì)劃內(nèi)審核核5.2.1.11 按產(chǎn)品品質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安安排進(jìn)行審核核；5.2.1.22 按產(chǎn)品品審核計(jì)劃規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目、

3、頻頻次(每月一次審審核)、抽樣數(shù)(目測(cè)檢驗(yàn)每每次五件、尺尺寸檢驗(yàn)、化化學(xué)分析、物物理特性和金金相組織每次次一件)實(shí)施審核。5.2.2 計(jì)劃外質(zhì)量量審核5.2.2.11 如遇顧顧客有重大抱抱怨，產(chǎn)品的的材料或工藝藝有變更時(shí)，要要安排計(jì)劃外外的質(zhì)量審核核；實(shí)施計(jì)劃外審核核時(shí)，應(yīng)將抽抽取零件的同同一批產(chǎn)品另另外隔離保存存，直至產(chǎn)品品質(zhì)量審核結(jié)結(jié)束。5.2.2 方法5.2.2.11 在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核記錄單上上做好審核記記錄。5.2.2.22 審核過程程中如發(fā)現(xiàn)AA類(關(guān)鍵缺陷)、B類(主要缺陷)缺陷,需采取以下下一項(xiàng)或幾項(xiàng)項(xiàng)措施:扣留庫存產(chǎn)品；采取消除缺陷的的措施;檢查其余庫存產(chǎn)產(chǎn)品；5.2.2.3

4、3 填寫信信息反饋單提提交責(zé)任部門門采取糾正預(yù)預(yù)防措施并實(shí)實(shí)施.5.3 產(chǎn)品品質(zhì)量審核員員負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟跟蹤糾正措施施的實(shí)施情況況，并對(duì)糾正正措施實(shí)施的的有效性進(jìn)行行評(píng)定。5.4 產(chǎn)品品質(zhì)量審核員員對(duì)所進(jìn)行審審核的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行分析，作作出質(zhì)量特性性值和缺陷趨趨勢(shì)的評(píng)價(jià).5.5 產(chǎn)品品質(zhì)量審核資資料由質(zhì)量保保證部負(fù)責(zé)收收集、整理和和歸檔。6記錄與報(bào)告AABC有限公公司2004年度產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核安排 季季產(chǎn)品名稱1234備注A*B*C*D*E*FG*H*R*J*K*說明:*代表該季度需需審核的產(chǎn)品品。如遇生產(chǎn)計(jì)劃變變動(dòng)，按當(dāng)月月審核安排為為準(zhǔn)。抽樣數(shù):155個(gè)。注1：因批量原原因，對(duì)此類類產(chǎn)品的審核

5、核頻次作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。編制:審核:批準(zhǔn):AABC有限公公司0000年0月月度產(chǎn)品質(zhì)量量審核安排 周產(chǎn)品名稱1234備注A*B*C*D*E*F*G*H*R*J*K*說明:1個(gè)*代表進(jìn)行行1次質(zhì)量審審核。如當(dāng)周無生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃,則不安排產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核。抽樣數(shù):155個(gè)。編制: 審核:批準(zhǔn):產(chǎn)品審核記錄表表報(bào)告號(hào)：頁次：2零件名稱：零件號(hào)：生產(chǎn)批號(hào)/數(shù)量量：生產(chǎn)日期：序號(hào)主要特性/額定定值系數(shù)f*檢驗(yàn)結(jié)果值(從-到-)抽樣缺陷數(shù)缺陷分nnfABC205裝箱合理可靠,防止產(chǎn)品碰碰傷5210周轉(zhuǎn)箱外觀審核核:符合裝箱要要求及狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)5215周轉(zhuǎn)箱內(nèi)有資料料說明:產(chǎn)品名稱、數(shù)數(shù)量、日期5305零件清潔，無塵

6、塵5310零件表面有保護(hù)護(hù)5315零件表面無明顯顯缺陷5320零件結(jié)構(gòu)與圖紙紙相比較應(yīng)正正確5405例如：尺寸（139.55+0-0.8）5505例如：性能10605例如：成分10705例如：組織10000其他需要審核的的*系數(shù)(f)按按特性可加權(quán)權(quán)為：5或10總計(jì)：評(píng)分： 所有有特性缺陷分分之和 QKZ( 1 所有特性已已加權(quán)的抽樣樣數(shù)之和 )100產(chǎn)品審核得分QKZ 備注： 判定隔離/分選缺陷排除措施(已完成/須要求) 技術(shù)條條件更改 過程/工作場(chǎng)地更更動(dòng)簽名：日期： 審審核員：產(chǎn)品質(zhì)量審核審核計(jì)劃 產(chǎn)品質(zhì)量審核尺寸/目檢名稱:性能零件號(hào):審核計(jì)劃材料共 頁 第第 頁審核特性編號(hào)審核特性描

7、述抽樣數(shù)N缺陷等級(jí)備注關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C每月審核一次編制日期:審核日期:產(chǎn)品質(zhì)量審核-信息反饋產(chǎn)品質(zhì)量審核編號(hào):信息反饋共 頁 第 頁零件號(hào)零件名稱生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期序號(hào)有缺陷零件編號(hào)號(hào)審核特性編號(hào)審核特性缺陷描述缺陷等級(jí)數(shù)量ABA=關(guān)鍵缺陷 B=主要缺陷發(fā)現(xiàn)缺陷日期:審核員: 日期期:采取糾正措施部部門:立即采取的糾正正措施:制訂(簽名): 實(shí)施者者(簽名) 實(shí)施日期:缺陷原因分析和和糾正措施:制訂(簽名): 實(shí)施者者(簽名) 實(shí)施日期:糾正措施評(píng)價(jià):審核員(簽名) 日期:產(chǎn)品質(zhì)量審核一一般做法目的(必要性):獲得產(chǎn)品質(zhì)量的的信息,從而有針對(duì)對(duì)性地組織質(zhì)質(zhì)量改進(jìn).2、產(chǎn)品質(zhì)量審審核

8、標(biāo)準(zhǔn)A、產(chǎn)品質(zhì)量審審核規(guī)范應(yīng)站在用用戶的立場(chǎng)上上進(jìn)行編制.編制信息來源用戶使使用信息,生產(chǎn)中的檢檢驗(yàn)信息.(確定項(xiàng)目)B、缺陷嚴(yán)重性性分級(jí)及加權(quán)權(quán)關(guān)鍵缺陷A(致致命缺陷)：預(yù)計(jì)給人員帶來來危險(xiǎn)或不安安全的缺陷，或或根本無法使使用主要缺陷B(重重缺陷)：預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生故障障或降低使用用性能的缺陷陷次要缺陷C(輕輕缺陷)：預(yù)計(jì)不會(huì)嚴(yán)重降降低性能，或或與標(biāo)準(zhǔn)相比比略有偏差，這這偏差對(duì)使用用或操作略有有影響3、抽樣A、地點(diǎn)： 待發(fā)用用戶的倉庫(成品庫)B、時(shí)間： 盡可能能與生產(chǎn)批相相接近的時(shí)間間C、數(shù)量a、大批量生產(chǎn)產(chǎn)：日抽樣數(shù)數(shù) N0.0088+2 N每日產(chǎn)量成批生產(chǎn)：每月月或每旬抽樣樣量 NK 2NN

9、 N每月或每旬旬的產(chǎn)量K質(zhì)量不穩(wěn)質(zhì)量穩(wěn)定復(fù)雜產(chǎn)品2.51.25簡單產(chǎn)品21C、小批量、多多品種 每月或每每季抽樣量(n)N每月或每季季度的產(chǎn)量N100時(shí)N=3100N11000時(shí)N=5N1000時(shí)時(shí)N=84、編制審核規(guī)規(guī)范(審核評(píng)價(jià)指指導(dǎo)書由質(zhì)量工工程師編寫)A、一般格式序號(hào)內(nèi)容(項(xiàng)目)100抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)數(shù)量200檢驗(yàn)包裝：包裝是否按技術(shù)術(shù)要求，防止止產(chǎn)品損壞文文字標(biāo)記(廠商、產(chǎn)品名名稱、型號(hào))有無合格證證300回檢零件外觀質(zhì)量400測(cè)量檢驗(yàn)按圖確定測(cè)量的的尺寸500性能檢驗(yàn)、樣架架檢驗(yàn)、裝配配檢驗(yàn)600物理性能強(qiáng)度、硬度、扭扭矩、耐熱性性、耐冷性700化學(xué)特性： 材料成份份檢驗(yàn)800可靠性檢驗(yàn)?zāi)途迷囼?yàn)、磨損損試驗(yàn)900將檢驗(yàn)情況登記記到審核報(bào)告告后對(duì)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)表式產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)實(shí)施制訂審核計(jì)劃，按按計(jì)劃進(jìn)行此此項(xiàng)工作審核報(bào)告內(nèi)容審核記錄：按規(guī)規(guī)范逐項(xiàng)進(jìn)