1、風(fēng)險(xiǎn)提示卡標(biāo)準(zhǔn)各單位的風(fēng)險(xiǎn)提示卡應(yīng)嚴(yán)格依照其辨識(shí)錄入系統(tǒng)的危險(xiǎn)源為根底導(dǎo)出整理而成手一卡，不應(yīng)出現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)提示卡中有但本安信息系統(tǒng)中沒(méi)有的情況，統(tǒng)一格式如下：采掘：序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)規(guī)章制度中等2未合理制定平安生產(chǎn)方案中等3平安生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)不到位中等4未貫徹落實(shí)下井帶班制度一般5未落實(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作中等6未落實(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)平安設(shè)施的管理使用工作中等7未即時(shí)參加平安辦公會(huì)議，落實(shí)解決生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的平安問(wèn)題中等8未積極協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災(zāi)變時(shí)的搶救工作中等9未能協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)平安法律法規(guī)，未能協(xié)助總經(jīng)

2、理落實(shí)?七條規(guī)則?中等10序狀態(tài)類危險(xiǎn)源序狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6未參加班前會(huì)，未在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)平安考前須知或強(qiáng)調(diào)不到位一般7未嚴(yán)格協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)依照作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場(chǎng)平安管理中等9未關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)中等10未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班制度和隊(duì)干跟值班制度中等號(hào)1黨風(fēng)廉政宣傳及黨建資料完備等支部日常工作開展不到位一般2“三會(huì)一課工作開展不到位一般3未關(guān)于隊(duì)員工培訓(xùn)相關(guān)政策、法規(guī)及上級(jí)文件精神一般4未召集本隊(duì)黨員干部職工進(jìn)行政治、平安學(xué)習(xí)一般5未搞好民主管理和隊(duì)務(wù)公開工作一般序號(hào)序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未能即時(shí)參加礦有關(guān)平安會(huì)議一般2未向職工即時(shí)傳達(dá)相關(guān)平安會(huì)議及文件精

3、神一般3組織職工進(jìn)行平安知識(shí)學(xué)習(xí)和平安業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位中等4未建立或健全區(qū)隊(duì)平安生產(chǎn)等各項(xiàng)制度中等5未定期召開班子會(huì)、平安活動(dòng)會(huì)等會(huì)議一般6未參加班前會(huì)，未在班前會(huì)上強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)平安考前須知或強(qiáng)調(diào)不到位中等7未嚴(yán)格依照作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場(chǎng)平安管理中等9未關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)或辨識(shí)不全面中等10未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班制度和隊(duì)干跟值班制度一般序號(hào)序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未能積極配合隊(duì)長(zhǎng)管理區(qū)隊(duì)平安工作確一般2一般3未檢查頂板、巷幫情況或檢查不到位中等4未關(guān)于工作面各種平安防護(hù)設(shè)施有效性進(jìn)行檢查中等5工作面來(lái)壓煤壁片幫、頂板脫落未即時(shí)安排處理中等6違章指揮中等7未按要求制定、

4、貫徹本隊(duì)各類生產(chǎn)管理制度中等8現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生危急情況時(shí)，未采取合理措施處治中等9重點(diǎn)部位，重點(diǎn)環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工程未現(xiàn)場(chǎng)指揮施工中等10發(fā)現(xiàn)隱患未即時(shí)安排整改或整改不徹底中等序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未能即時(shí)為隊(duì)長(zhǎng)提供生產(chǎn)所需的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，反映生產(chǎn)中存在的問(wèn)題中等2未按要求關(guān)于本單位職工組織平安技術(shù)培訓(xùn)中等3未根據(jù)工作現(xiàn)場(chǎng)情況，制定針關(guān)于性強(qiáng)的培訓(xùn)內(nèi)容中等4工作面作業(yè)規(guī)程、措施編制不標(biāo)準(zhǔn)一般5規(guī)程、平安技術(shù)措施貫徹不到位一般6未關(guān)于規(guī)程和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行有效培訓(xùn)落實(shí)中等7未能積極提出合理化建議、推廣使用新技術(shù)中等8未能深入井下，即時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工作現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患和問(wèn)一般題9未能協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)抓好工作面質(zhì)量檢查

5、和驗(yàn)收中等10未能即時(shí)參加平安質(zhì)量檢查、驗(yàn)收活動(dòng)和有關(guān)會(huì)議一般序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查采煤機(jī)各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開關(guān)、遙控器及急停開關(guān)或檢查不到位一般2未檢查采煤機(jī)各部油位或檢查不到位中等3未檢查采煤機(jī)各滾筒截齒或檢查不到位中等4不依照操作規(guī)程啟動(dòng)采煤機(jī)或啟動(dòng)采煤機(jī)時(shí)沒(méi)有發(fā)出開機(jī)敏告中等5割煤時(shí)隨意留設(shè)頂、底煤或頂煤留設(shè)偏厚中等6工作面割煤時(shí)頂、底板未割平，出現(xiàn)傘檐一般7停機(jī)后，未關(guān)于采煤機(jī)閉鎖一般8過(guò)斷層，巖石堅(jiān)硬時(shí)使用采煤機(jī)強(qiáng)行截割一般9采煤機(jī)過(guò)斷層面時(shí)，未減速慢行中等10過(guò)向斜仰俯采時(shí)采煤機(jī)挑頂、臥底未按規(guī)則進(jìn)行施工中等5未關(guān)于本班任務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)驗(yàn)收后記錄工分或分配不合理5未

6、關(guān)于本班任務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)驗(yàn)收后記錄工分或分配不合理一般6頂板壓力大于支護(hù)的最大支撐力一般7作業(yè)地點(diǎn)壓力大，底臌嚴(yán)重一般8600mm一般9初次放頂期間，工作面兩端頭處金屬網(wǎng)不完整一般10工作面未到達(dá)“三直、兩平、一凈、兩暢通的要求，一般留傘檐煤序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1班組長(zhǎng)分配工作部署不到位一般2現(xiàn)場(chǎng)交接班不清楚或未執(zhí)行交接班制度一般3未檢查工作面頂板、巷幫情況或檢查不到位中等4未能監(jiān)督工程質(zhì)量或工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)未安排處理中等5發(fā)現(xiàn)隱患未即時(shí)安排整改或整改不徹底中等6違章指揮中等7具體工作安排落實(shí)不到位，造成工作被動(dòng)中等8現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生危急情況時(shí)，未采取合理措施處治一般9未根據(jù)工作需要，適時(shí)調(diào)整本班職

7、工工作任務(wù)中等10質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作未合理部署、落實(shí)中等質(zhì)量驗(yàn)收員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查工作面、兩巷頂幫情況一般2沒(méi)有關(guān)于工作面支護(hù)情況進(jìn)行檢查中等3未關(guān)于上班工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗(yàn)收中等4未關(guān)于上班工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行扣分一般10未即時(shí)發(fā)現(xiàn)泵站壓力不穩(wěn)定，壓力變化10未即時(shí)發(fā)現(xiàn)泵站壓力不穩(wěn)定，壓力變化一般較大序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1開泵前未檢查泵站完好或檢查不到位一般2未即時(shí)發(fā)現(xiàn)乳化液濃度低中等3泵站水箱缺水及所用水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)一般4檢修時(shí)未停電閉鎖，懸掛警示牌一般5檢修前未將泵站系統(tǒng)泄壓中等6泵站密封、U 型卡、螺母等未安裝到位中等7檢修完畢未試運(yùn)轉(zhuǎn)中等8乳化液

8、箱未按規(guī)則清洗一般9斷開液管時(shí)系統(tǒng)未泄壓一般2不熟悉放煤方式、方法和工作面作業(yè)規(guī)2不熟悉放煤方式、方法和工作面作業(yè)規(guī)程放煤前未認(rèn)真檢查各操作系統(tǒng)、管路情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未即時(shí)處理一般3一般4放煤工未與采煤機(jī)司機(jī)密切配合中等5放煤前，未清理好后部輸送機(jī)前浮煤、矸石及雜物不能保證操作人員能看清一后部放煤情況6放煤時(shí)，放煤量過(guò)大中等7操作尾梁后，未將尾梁恢復(fù)原位中等8超限放煤或放不凈煤一般9放煤處與采煤機(jī)的距離、放煤處與拉架的距離不契合作業(yè)規(guī)程的規(guī)則未向接班放煤工交代本班放煤情況和存在的問(wèn)題一般10中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1中等支架放煤控制系統(tǒng)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1移架

9、操作時(shí)架前架間支架內(nèi)有人作一般業(yè)，液壓支架工未通知其撤離，盲目拉2架未收伸縮梁進(jìn)行移架中等3移架時(shí)，未進(jìn)行帶壓移架一般4移架滯后采煤機(jī)滾筒距離小于作業(yè)規(guī)程規(guī)則4移架滯后采煤機(jī)滾筒距離小于作業(yè)規(guī)程規(guī)則一般5頂板破碎段未進(jìn)行帶壓擦頂移架中等6端面距超寬段未進(jìn)行超前移架或臨時(shí)支護(hù)中等7工作面臥底或留底嚴(yán)重中等89推移刮板輸送機(jī)前未檢查機(jī)頭搭接情況而選擇錯(cuò)誤的推移方式推移刮板輸送機(jī)滯后采煤機(jī)距離小于作業(yè)規(guī)程規(guī)則采煤機(jī)進(jìn)機(jī)窩段推移刮板輸送機(jī)速度過(guò)快一般一般10一般序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源作業(yè)地點(diǎn)煤壁片幫、頂板掉碴，頂幫支風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般6卸車時(shí)未檢查起吊用具、起吊點(diǎn)完好情況一般7軌道未按要求鋪設(shè)一般8未檢查作業(yè)地

10、點(diǎn)支架支護(hù)情況一般9架前作業(yè)時(shí)人員操作施工地點(diǎn)以上支架一般10探眼出水未即時(shí)匯報(bào)或處理一般護(hù)不完好2抬運(yùn)管子時(shí)未同抬同放，口令不一致一般3裝車時(shí)車輛未停穩(wěn)，未放置阻車器一般4物料綁扎不牢固一般5裝車超寬、超高或超重一般序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1接班未檢查頂板、巷幫情況風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般2站位不適宜或施工時(shí)有人經(jīng)過(guò)一般體柱埋深低于 500mm3壓架新棚不牢固或栽在浮煤/3壓架新棚不牢固或栽在浮煤/矸上或單重大4抬棚推扭、單挑梁、單體柱漏液、初撐力缺乏打設(shè)不迎ft未打設(shè)在工鋼梁一下、未捆扎防倒繩5工字鋼梁棚距、中線、扭矩、水平等未中等按要求架設(shè)6頂幫背設(shè)不契合要求中等7垛煤袋未靠幫接頂中等8頂

11、板未加固可靠直接撤除支架中等9挖棚腿時(shí)，發(fā)現(xiàn)片幫、流煤跡象或加固不牢固栽腿時(shí)單體柱未升緊或扭矩、扎角、迎ft不合格中等10一般序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未發(fā)出開機(jī)信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等24發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有即時(shí)匯報(bào)處理或處理方法不關(guān)于開機(jī)時(shí)刮板輸送機(jī)司機(jī)未用專用信號(hào)與各轉(zhuǎn)載點(diǎn)聯(lián)系、確認(rèn)平安后即開機(jī)。機(jī)時(shí)沒(méi)有重新與沿線司機(jī)聯(lián)系。中等3中等一般5過(guò)負(fù)荷啟動(dòng)頻繁中等6刮板輸送機(jī)上有異物未處理一般7機(jī)頭機(jī)尾淤煤多未處理一般8運(yùn)行中出現(xiàn)緊急情況時(shí)沒(méi)有即時(shí)停機(jī)中等9收到不明確信號(hào)、關(guān)于信號(hào)有疑心、運(yùn)行中信號(hào)消失或突然出現(xiàn)不明信號(hào)時(shí)沒(méi)中有即時(shí)停機(jī)。10停機(jī)沒(méi)有打閉鎖中等端頭支護(hù)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)1狀態(tài)類危

12、險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2未檢查超前支護(hù)是否失效或契合現(xiàn)場(chǎng)的特殊要求中等3未檢查上、下平安出口是否契合要求中等44支設(shè)或回收兩巷超前支護(hù)前未檢查作業(yè)點(diǎn)頂、幫完好情況或檢查不到位中等5一次回柱距離超過(guò)作業(yè)規(guī)程規(guī)則中等6回收切頂排支柱時(shí)未執(zhí)行“先支后回的原那么回收支柱時(shí)在規(guī)則距離內(nèi)兩組同時(shí)作業(yè)中等7一般8頂板破碎時(shí)未采取遠(yuǎn)程回柱一般910人員進(jìn)入煤墻幫作業(yè)未采取護(hù)幫護(hù)頂措施一般中等開掘副總經(jīng)理崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)14狀態(tài)類危險(xiǎn)源未嚴(yán)格執(zhí)行下井帶班制度。未定期主持召開分管范圍內(nèi)的平安生產(chǎn)會(huì)議。不能嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的平安生產(chǎn)方針、政策和煤礦平安法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)平安生產(chǎn)指令指示未全面掌握礦井開掘區(qū)隊(duì)平安情況，為礦

13、井平安決策和具體措施的制定提供可靠依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等2中等3中等中等5未抓好本系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)工作。一般6關(guān)于開掘工作中遇到的平安問(wèn)題未即時(shí)解決。中等7未監(jiān)督作業(yè)規(guī)程、措施的實(shí)施工作。中等8未積極協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災(zāi)變時(shí)的搶救工作。重大910生產(chǎn)副總工程師崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未能在總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的平安生產(chǎn)方針、政策和煤礦1平安法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)平安指令、指中等示。不能具體關(guān)于采煤系統(tǒng)的平安技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)。223未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井年度災(zāi)禍預(yù)防和處理方案。未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井平安施。中等中等4中等5未能具體負(fù)責(zé)組織水平、采區(qū)設(shè)計(jì)、

14、采中等掘工程設(shè)計(jì)及采掘工程接替安排6未能負(fù)責(zé)采掘質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)未積極參與礦井事故的組織搶險(xiǎn)和礦井反風(fēng)、防水演習(xí)等重大平安事宜未能協(xié)助礦總工程師編制全礦開掘平安生產(chǎn)的技術(shù)管理、生產(chǎn)接替計(jì)劃，未中等7中等8中等910345345接替安排、施工方案、作業(yè)規(guī)程、平安收工作。未認(rèn)真安排質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，不提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。未能積極協(xié)助總工程師搞好每月一次作業(yè)規(guī)程和措施的復(fù)查及年度災(zāi)禍預(yù)防處理方案的編制工作未能負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)和推廣。中等中等中等6中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家平安生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)以及上級(jí)和礦中等有關(guān)規(guī)則。2未積極協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)搞

15、好平安生產(chǎn)和技術(shù)管理工作，沒(méi)有關(guān)于采掘開系統(tǒng)平中等安生產(chǎn)和技術(shù)管理工作盡責(zé)未能在礦領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下組織相關(guān)科室負(fù)77未能積極參加上級(jí)和礦平安大檢查及未能積極參與礦井事故的搶救和調(diào)查處理工作中等8中等風(fēng)險(xiǎn)910367367不自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不能積極完成領(lǐng)導(dǎo)分派的工作任務(wù)。未能協(xié)助科長(zhǎng)和礦總工程師搞好作業(yè)規(guī)程和措施的復(fù)查及工程的平安、質(zhì)單位的工程進(jìn)度和施工進(jìn)程存在的問(wèn)平安生產(chǎn)工作。未配合科長(zhǎng)搞好生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)和推廣。未能協(xié)助科長(zhǎng)搞好本單位的保安責(zé)任度。中等4中等5中等中等中等8中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家平安生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)以及上級(jí)和礦中等有關(guān)規(guī)則。2沒(méi)有

16、協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)搞好平安生產(chǎn)技術(shù)管理工作，不能關(guān)于分管單位的平安生中等產(chǎn)和技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)。環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等不清晰不標(biāo)準(zhǔn)環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等不清晰不標(biāo)準(zhǔn)9作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實(shí)施管理1 次復(fù)審， 中等并且沒(méi)有復(fù)審意見(jiàn)。未能負(fù)責(zé)組織分管單位事故的追查分10析關(guān)于事故責(zé)任人提出處理意見(jiàn)未能中等制定相應(yīng)平安防范措施及組織落實(shí)。序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行平安管理規(guī)章制度序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行平安管理規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)2未按規(guī)則參加礦召開的各種平安會(huì)議或會(huì)議精神未向職工傳達(dá)合理，未明確平安考前須知一般風(fēng)險(xiǎn)3一般風(fēng)險(xiǎn)4未認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)措施、作業(yè)規(guī)程一般風(fēng)險(xiǎn)5未監(jiān)督落實(shí)措施規(guī)

17、程現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況一般風(fēng)險(xiǎn)6未依照平安確認(rèn)制的要求貫徹執(zhí)行一般風(fēng)險(xiǎn)7未深入現(xiàn)場(chǎng)檢查和開展落實(shí)工作、解決一般風(fēng)險(xiǎn)影響平安生產(chǎn)的各類問(wèn)題8未按要求現(xiàn)場(chǎng)跟值班一般風(fēng)險(xiǎn)9事故發(fā)生后，組織搶救不即時(shí)，不得力10未嚴(yán)格執(zhí)行每周的平安隱患閉環(huán)管理制度一般風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未執(zhí)行交接班制度或現(xiàn)場(chǎng)接班不清楚序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未執(zhí)行交接班制度或現(xiàn)場(chǎng)接班不清楚風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)2未關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和平安隱患排查、排查不到位或未即時(shí)處理一般風(fēng)險(xiǎn)3未依照規(guī)程措施組織施工一般風(fēng)險(xiǎn)4跟班期間未按規(guī)則進(jìn)行匯報(bào)一般風(fēng)險(xiǎn)5未組織檢查驗(yàn)收或關(guān)于工程質(zhì)量監(jiān)督不到位一般風(fēng)險(xiǎn)6現(xiàn)場(chǎng)交班不清楚或未執(zhí)行交接班制度一般風(fēng)險(xiǎn)7不了解各班的平

18、安生產(chǎn)任務(wù)情況一般風(fēng)險(xiǎn)8值班期間未傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神或傳達(dá)不到位一般風(fēng)險(xiǎn)9值班期間擅自離崗一般風(fēng)險(xiǎn)1010召開班前會(huì)時(shí)關(guān)于平安生產(chǎn)安排不到位一般風(fēng)險(xiǎn)開掘隊(duì)技術(shù)員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源未即時(shí)編寫作業(yè)規(guī)程及平安技術(shù)措施未接合實(shí)際情況編寫作業(yè)規(guī)程及平安技術(shù)措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)2一般風(fēng)險(xiǎn)3未認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)規(guī)程措施一般風(fēng)險(xiǎn)4未即時(shí)監(jiān)督作業(yè)規(guī)程及措施執(zhí)行情況一般風(fēng)險(xiǎn)5未關(guān)于資料，措施，作業(yè)規(guī)程進(jìn)行建檔管一般風(fēng)險(xiǎn)理6未按規(guī)則在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)懸掛標(biāo)準(zhǔn)的巷道未能加強(qiáng)平安專業(yè)技能學(xué)習(xí)，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平一般風(fēng)險(xiǎn)7一般風(fēng)險(xiǎn)8未定期組織職工培訓(xùn)一般風(fēng)險(xiǎn)9未認(rèn)真鉆研開掘技術(shù)、裝備、生產(chǎn)工藝，一般風(fēng)險(xiǎn)提出改良

19、10未協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)管理工程質(zhì)量工作一般風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未檢查工作地點(diǎn)附近的巷道支護(hù)情況序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未檢查工作地點(diǎn)附近的巷道支護(hù)情況風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)2開機(jī)前未檢查非操作側(cè)緊急停滯運(yùn)轉(zhuǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)按鈕或檢查不到位3未檢查平安保護(hù)和警示裝置情況一般風(fēng)險(xiǎn)4開機(jī)前未檢查照明裝置一般風(fēng)險(xiǎn)5開機(jī)前未設(shè)置警戒、撤出作業(yè)人員一般風(fēng)險(xiǎn)6啟動(dòng)前未發(fā)出報(bào)警信號(hào)一般風(fēng)險(xiǎn)7主副司機(jī)配合不協(xié)調(diào)一般風(fēng)險(xiǎn)8未按措施要求、超空頂距作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)9邊退機(jī)邊掛電纜一般風(fēng)險(xiǎn)10停機(jī)未停電閉鎖一般風(fēng)險(xiǎn)開掘隊(duì)班組長(zhǎng)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源沒(méi)有認(rèn)真配合區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)開好班前會(huì)和班組平安活動(dòng)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1一般風(fēng)險(xiǎn)況5班長(zhǎng)未認(rèn)真落實(shí)一班三檢

20、制度一般風(fēng)險(xiǎn)6違章指揮一般風(fēng)險(xiǎn)7未即時(shí)制止職工違章作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)8未嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī)程措施一般風(fēng)險(xiǎn)9工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)10未執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班制度一般風(fēng)險(xiǎn)23沒(méi)有根據(jù)工作需要，適時(shí)調(diào)整本班人員23沒(méi)有根據(jù)工作需要，適時(shí)調(diào)整本班人員完成任務(wù)沒(méi)有檢查好各崗位工作情況和設(shè)備完好情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有即時(shí)處理開工前沒(méi)有敲幫問(wèn)頂檢查頂板平安狀一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)4一般風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未檢查風(fēng)筒距掘進(jìn)頭距離風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等風(fēng)險(xiǎn)2未進(jìn)行敲幫問(wèn)頂或敲幫問(wèn)頂不到位一般風(fēng)險(xiǎn)3警戒設(shè)置不齊全，警戒人員不負(fù)責(zé)任，一般風(fēng)險(xiǎn)人員未全部撤出4躲炮時(shí)人員未在頂板完好處一般風(fēng)險(xiǎn)5錨桿、錨索支護(hù)進(jìn)程中未使用規(guī)程規(guī)則一般風(fēng)險(xiǎn)

21、的支護(hù)材料6裝卸鉆桿操作不標(biāo)準(zhǔn)，樹脂藥卷破損一般風(fēng)險(xiǎn)7未檢查錨桿、錨索眼的深度一般風(fēng)險(xiǎn)89未進(jìn)行充分?jǐn)嚢铇渲幘?、攪拌不均勻、凝固時(shí)間不夠噴漿時(shí)未注意將出料口關(guān)于準(zhǔn)人員或石子反彈巷道噴漿未按措施要求檢查混凝土的配比一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)10一般風(fēng)險(xiǎn)耙?guī)r機(jī)司機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未檢查耙?guī)r機(jī)的鋼絲繩、剎車裝置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)2未檢查耙?guī)r機(jī)信號(hào)一般風(fēng)險(xiǎn)3未檢查耙?guī)r機(jī)護(hù)網(wǎng)、卡軌器連接情況、一般風(fēng)險(xiǎn)回斗輪是否牢固44未檢查耙?guī)r機(jī)與工作面的距離一般風(fēng)險(xiǎn)5未撤出耙?guī)r機(jī)運(yùn)行范圍內(nèi)人員一般風(fēng)險(xiǎn)6耙?guī)r機(jī)運(yùn)行中處理耙?guī)r機(jī)故障，未進(jìn)行一般風(fēng)險(xiǎn)停機(jī)7耙?guī)r機(jī)操作手把同時(shí)操作一般風(fēng)險(xiǎn)8運(yùn)行時(shí)未注意鋼

22、絲繩擺動(dòng)和纏繞情況一般風(fēng)險(xiǎn)9耙?guī)r機(jī)超負(fù)荷連續(xù)裝巖閘輪過(guò)度發(fā)熱時(shí)，未采取措施一般風(fēng)險(xiǎn)10停機(jī)操作順序不正確一般風(fēng)險(xiǎn)地測(cè)：4未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的4未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的各類隱患中等5關(guān)于各項(xiàng)方針政策、法規(guī)、地測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、平安生產(chǎn)指示、規(guī)則執(zhí)行不到位，或未組織進(jìn)行實(shí)施。中等6未開展地測(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，且工作未做到實(shí)處，為采掘工程提供資料不可靠力度不夠各類措施、方案審批不嚴(yán)格關(guān)工作方案編制和實(shí)施。未組織應(yīng)急預(yù)案救災(zāi)演練中等7中等8中等9中等10中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責(zé)任制中等2中等3相鄰小煤礦危害大礦的不平安因素未記錄和上

23、報(bào)。中等4未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的4未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的各類隱患中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責(zé)任制中等2中等3相鄰小煤礦危害大礦的不平安因素未記錄和上報(bào)。中等55關(guān)于各項(xiàng)方針政策、法規(guī)、地測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、平安生產(chǎn)指示、規(guī)則執(zhí)行不到位，或未組織進(jìn)行實(shí)施。中等68未開展地測(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，且工作未做到實(shí)處，為采掘工程提供資料不可靠力度不夠各類措施、方案審批不嚴(yán)格中等7中等中等9未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、井上下導(dǎo)線系統(tǒng)控制、地質(zhì)儲(chǔ)量、三個(gè)煤量相關(guān)工作方案編制和實(shí)施。關(guān)于地測(cè)新工藝、新方法，學(xué)習(xí)推廣不夠重視中等10中等4

24、未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的4未即時(shí)組織人員排查、落實(shí)、處理現(xiàn)場(chǎng)存在的各類隱患中等5關(guān)于各項(xiàng)方針政策、法規(guī)、地測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、平安生產(chǎn)指示、規(guī)則執(zhí)行不到位，或未組織進(jìn)行實(shí)施。中等6未開展地測(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，且工作未做到實(shí)處，為采掘工程提供資料不可靠力度不夠中等7中等8910各類措施、方案審批不嚴(yán)格關(guān)工作方案編制和實(shí)施。未協(xié)助科長(zhǎng)關(guān)于出現(xiàn)的事故進(jìn)行分析討論，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。中等中等中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責(zé)任制中等2中等3相鄰小煤礦危害大礦的不平安因素未記錄和上報(bào)。中等序號(hào)1序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源未即時(shí)編制措施及審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等2未參與井下日常檢查工作與

25、防治水隱患排查工作中等3地表水害的隱患排查不到位中等4地質(zhì)及水情水害預(yù)報(bào)編制、下發(fā)不即時(shí)或疏漏中等5地質(zhì)及水文預(yù)報(bào)反映意見(jiàn)未處理中等8不即時(shí)未即時(shí)下發(fā)允許掘進(jìn)距離通知單一般9未即時(shí)下發(fā)超前探煤厚通知單一般10未即時(shí)編制“三書中等6地質(zhì)及水文資料收集不齊全或錯(cuò)誤一般6地質(zhì)及水文資料收集不齊全或錯(cuò)誤一般7地質(zhì)及水文臺(tái)賬及圖件填寫繪制不標(biāo)準(zhǔn)、更新一般序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源未即時(shí)檢查各巷道的中腰線風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等2未關(guān)于各類測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)算、檢查中等3未即時(shí)更新圖件一般4未即時(shí)編制措施及審批中等5未編制大型貫穿誤差預(yù)計(jì)中等6未即時(shí)下發(fā)各類通知單中等7未進(jìn)行工程解算工作中等8復(fù)測(cè)導(dǎo)線限差超限處理不正確中等9巖移

26、觀測(cè)設(shè)計(jì)不合理中等10成圖出現(xiàn)錯(cuò)誤一般儲(chǔ)量管理員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1收集資料數(shù)據(jù)選取不合理中等2采勘比照計(jì)算方法錯(cuò)誤中等3儲(chǔ)量資料收集后記錄不完整一般4儲(chǔ)量動(dòng)檢圖紙繪制有誤一般5年度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整理及評(píng)審未即時(shí)審批上報(bào)一般6年度儲(chǔ)量年檢數(shù)據(jù)整理及評(píng)審未即時(shí)審批上報(bào)一般7檔案管理不完備中等序號(hào)1序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源井下現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)構(gòu)造資料收集不正確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等22井下現(xiàn)場(chǎng)巖性描述及判斷不正確中等3井下現(xiàn)場(chǎng)素描圖繪制不正確中等4涌水量觀測(cè)不即時(shí)或方法錯(cuò)誤一般5關(guān)于出水點(diǎn)數(shù)據(jù)觀測(cè)或記錄不準(zhǔn)確中等6物探鎖標(biāo)未移至本次探測(cè)位置中等7物探布點(diǎn)不契合規(guī)則或儀器設(shè)置不正確一般8未檢查物探區(qū)域是否

27、有影響物探結(jié)果因素存在一般9未認(rèn)真觀察煤與巖屑情況或記錄不清楚一般10探煤厚作業(yè)時(shí)未關(guān)于作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查或檢查、中等處理不到位礦ft測(cè)量工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)1狀態(tài)類危險(xiǎn)源儀器未檢校風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等2選擇不平安地點(diǎn)架設(shè)一般3儀器架設(shè)未按操作步驟執(zhí)行一般4未審核原始資料及關(guān)于控制點(diǎn)未進(jìn)行檢查檢測(cè)中等5數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤或未復(fù)算校正中等6數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤中等7現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定錯(cuò)誤或不標(biāo)準(zhǔn)中等8掘進(jìn)巷道未即時(shí)向前延測(cè)中腰線一般9貫穿后未進(jìn)行閉合導(dǎo)線測(cè)量一般10觀測(cè)站未按設(shè)計(jì)布設(shè)中等5鉆孔開孔時(shí)，未按規(guī)則輕壓慢進(jìn)，開孔鉆進(jìn)壓中等5鉆孔開孔時(shí)，未按規(guī)則輕壓慢進(jìn)，開孔鉆進(jìn)壓中等力過(guò)大序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1探放水措施未學(xué)習(xí)或?qū)W

28、習(xí)不到位中等2探放水前未檢查頂板和巷幫完好情況中等3探放水前未檢查施工地點(diǎn)排水系統(tǒng)是否完好中等4違規(guī)利用撬棍、鉆桿、管鉗等撬開孔鉆具中等6鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)異常情況未即時(shí)停機(jī)檢查中等7現(xiàn)場(chǎng)記錄不清楚一般8孔內(nèi)無(wú)水未進(jìn)行封孔處理中等9封孔不密實(shí)中等10井下拆運(yùn)鉆機(jī)人員配合不當(dāng)，鉆機(jī)在平板車上10井下拆運(yùn)鉆機(jī)人員配合不當(dāng)，鉆機(jī)在平板車上中等捆綁不牢防突調(diào)度員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未確認(rèn)顯示大屏是否正常顯示中等2未核實(shí)打鉆及退鉆視頻是否能夠正常錄像中等3未即時(shí)匯報(bào)和處理系統(tǒng)異常問(wèn)題中等4未核實(shí)打鉆地點(diǎn)視頻能否正常上傳中等5復(fù)驗(yàn)鉆孔時(shí)做其他無(wú)關(guān)事情，不認(rèn)真復(fù)驗(yàn)視頻監(jiān)鉆錄像中等6視頻故障記

29、錄不詳實(shí)中等7沒(méi)有觀察打鉆視頻上傳情況中等8本班井下需預(yù)測(cè)效檢工作信息未記錄或記錄不準(zhǔn)確中等9向抽探隊(duì)通知本班工作信息和任務(wù)有缺漏或不清楚中等10預(yù)測(cè)效檢工作信息記錄內(nèi)容不齊全中等鉆機(jī)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1瓦斯、CO、H2S 便攜及瓦斯、CO 傳感器懸掛不到位中等2未檢查風(fēng)水聯(lián)動(dòng)裝置是否完好中等3未核實(shí)視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否完好中等4未核實(shí)檢查鉆孔角度與設(shè)計(jì)是否一致或其偏差是否在允許范圍內(nèi)中等5未檢查鉆機(jī)設(shè)備是否齊全、各部件是否連接完好及運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常中等6鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不依照打鉆平安技術(shù)措施執(zhí)行中等7使用不契合要求的鉆桿中等8未將鉆孔施工至設(shè)計(jì)深度重大9不安裝除塵裝置及水噴霧中等10

30、未安裝防噴裝置中等封孔注漿工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1封孔人員沒(méi)有即時(shí)到位中等風(fēng)險(xiǎn)2未檢查注漿管路、封孔藥液、彩條布的完好情況一般風(fēng)險(xiǎn)3由于鉆孔內(nèi)鉆屑多導(dǎo)致不能塞入全段管子時(shí)沒(méi)有匯報(bào)或匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)、不全面一般風(fēng)險(xiǎn)4倒入藥液后封孔管未即時(shí)送入鉆孔內(nèi)一般風(fēng)險(xiǎn)5上向孔或穿層鉆孔封孔管插入巷頂進(jìn)程中未采取保護(hù)措施中等風(fēng)險(xiǎn)6孔口封堵不嚴(yán)實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)7未檢查注漿泵的完好情況中等風(fēng)險(xiǎn)8注漿進(jìn)程中未注意注漿壓力情況中等風(fēng)險(xiǎn)9注漿液體配置比例不合理中等風(fēng)險(xiǎn)10注漿進(jìn)程中未注意注漿管路的完好情況中等風(fēng)險(xiǎn)煤層注水工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未現(xiàn)場(chǎng)交接班一般風(fēng)險(xiǎn)2孔口連接不嚴(yán)一般風(fēng)險(xiǎn)3

31、未檢查注水表顯示是否正常一般風(fēng)險(xiǎn)4固定注水警戒牌版位置超出注水孔 30-50m 范圍，起不到警示作用中等風(fēng)險(xiǎn)5注水前未檢查注水管連接的完好情況中等風(fēng)險(xiǎn)6填寫不標(biāo)準(zhǔn)、不真實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)抽放工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1新完成的鉆孔沒(méi)有連接抽放或連管抽放不即時(shí)中等22未檢查各分支抽放管路是否有積水或連接是否嚴(yán)密一般3未檢查上隅角是否正常抽放中等4上隅角管路移拉不即時(shí)中等5管路吊掛不平直中等6巷道掘進(jìn)進(jìn)程中抽放管路未延接到位中等7裝卸抽放管時(shí)作業(yè)混亂無(wú)班長(zhǎng)指揮中等8高處安裝時(shí)人員跌下中等9吊掛方式不正確，兩端受力失衡導(dǎo)致抽放管掉落砸人、抬放管子彈起傷中等人或起吊管子傷人10抽放管子裝車未

32、固定牢固中等瓦斯抽采測(cè)量工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1測(cè)量記錄本各地點(diǎn)混淆一般風(fēng)險(xiǎn)2未檢查 U 型玻璃管完好情況一般風(fēng)險(xiǎn)3未檢查負(fù)壓測(cè)量器、光瓦等儀器的完好情況一般風(fēng)險(xiǎn)4未檢查集氣箱、抽采管路、鉆孔是否有積水漏氣中等風(fēng)險(xiǎn)5測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確一般風(fēng)險(xiǎn)6測(cè)量數(shù)據(jù)記錄混亂或出現(xiàn)過(guò)失一般風(fēng)險(xiǎn)7鉆孔未按要求定期測(cè)量中等風(fēng)險(xiǎn)8未將鉆孔重新密封完備一般風(fēng)險(xiǎn)910防突工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1現(xiàn)場(chǎng)解吸完畢后沒(méi)有加固煤樣罐中等2預(yù)測(cè)效檢作業(yè)操作不標(biāo)準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)3私自更改預(yù)測(cè)效檢結(jié)果，虛假匯報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)4未填寫防突管理牌板或內(nèi)容填寫不齊全中等5未按規(guī)則移動(dòng)防突鎖標(biāo)及更改管理牌板內(nèi)容中等6未記錄

33、或匯報(bào)打鉆中出現(xiàn)的吸鉆、瓦斯噴孔等異常情況6未記錄或匯報(bào)打鉆中出現(xiàn)的吸鉆、瓦斯噴孔等異常情況重大風(fēng)險(xiǎn)7未落實(shí)打鉆地點(diǎn)是否具備平安打鉆條件中等8未落實(shí)打鉆平安技術(shù)措施的執(zhí)行情況中等9未核實(shí)防突鉆孔參數(shù)與措施是否相符中等10關(guān)于鉆孔施工的進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督不到位，未即時(shí)進(jìn)行匯報(bào)中等瓦斯抽采泵站司機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查泵站內(nèi)各種儀器儀表是否完好一般風(fēng)險(xiǎn)2未即時(shí)測(cè)量負(fù)壓、濃度等參數(shù)中等風(fēng)險(xiǎn)3未關(guān)于泵體和電機(jī)進(jìn)行檢查中等風(fēng)險(xiǎn)4未關(guān)于水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行檢查中等風(fēng)險(xiǎn)5未關(guān)于循環(huán)水池衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查中等風(fēng)險(xiǎn)6未匯報(bào)抽放泵運(yùn)行中異常情況中等風(fēng)險(xiǎn)7未即時(shí)檢查泵站硐室內(nèi)吊掛的傳感器中等風(fēng)險(xiǎn)8測(cè)量沒(méi)

34、有按規(guī)則操作中等風(fēng)險(xiǎn)9未填寫記錄或記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)中等風(fēng)險(xiǎn)10因故倒泵或開、停泵操作不標(biāo)準(zhǔn)一般風(fēng)險(xiǎn)井下爆破工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查采掘工作面掘進(jìn)及回采允許進(jìn)尺中等2爆破前未確認(rèn)防突設(shè)施是否有效一般3一炮三檢、三人連鎖、放炮四匯報(bào)不按章進(jìn)行一般4裝配起爆藥卷時(shí)未選擇適宜地點(diǎn)中等5未采用正確的方法裝配起爆藥卷一般6連線方式不契合要求中等7爆破作業(yè)前未檢查炮眼封泥情況中等8起爆作業(yè)未按規(guī)程規(guī)則順序作業(yè)一般9未關(guān)于煤巷采用全斷面遠(yuǎn)距離一次起爆一般1010未依照處理瞎炮、殘爆、拒爆重大瓦檢工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未進(jìn)行局部通風(fēng)機(jī)倒臺(tái)實(shí)驗(yàn)重大2出現(xiàn)空班、脫崗、睡崗、

35、假檢、漏檢及記錄不完備重大3未檢查采掘工作面掘進(jìn)及回采允許進(jìn)尺重大4未檢查綜采工作上隅角煤袋墻是否垛嚴(yán)堵實(shí)重大5反映信息不即時(shí)、不完整或未進(jìn)行反映重大6未按規(guī)則進(jìn)行排瓦斯工作重大7未關(guān)于風(fēng)機(jī)、配電點(diǎn)處瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行測(cè)量及牌板填寫重大8未按規(guī)則配合相關(guān)電氣設(shè)備專管人員做好相關(guān)記錄重大9未依照鉆孔施工質(zhì)量管理牌版內(nèi)容進(jìn)行鉆孔施工平安狀態(tài)確認(rèn)重大10未關(guān)于采掘工作面及鉆孔施工現(xiàn)場(chǎng)探頭懸掛位置確認(rèn)重大測(cè)風(fēng)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查風(fēng)表、秒表、尺子完好情況一般2風(fēng)表的選擇不準(zhǔn)確一般3未關(guān)于作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查中等4選擇的測(cè)風(fēng)地點(diǎn)不契合規(guī)則一般5未按線路法進(jìn)行測(cè)風(fēng)一般6測(cè)風(fēng)時(shí)間控制不準(zhǔn)確中

36、等7測(cè)量次數(shù)不契合規(guī)則或測(cè)量不準(zhǔn)確一般8未定期進(jìn)行礦井風(fēng)量測(cè)定中等9測(cè)量數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確或測(cè)風(fēng)報(bào)表填寫不正確重大10通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整后未進(jìn)行風(fēng)量測(cè)定中等測(cè)塵工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未檢查枯燥箱、天平、測(cè)塵儀的完好情況一般2濾膜在烤箱內(nèi)擺放位置不當(dāng)、溫度設(shè)定過(guò)高一般3未按要求進(jìn)行稱重一般3未按要求進(jìn)行稱重一般4選擇測(cè)定地點(diǎn)不契合要求一般5操作不標(biāo)準(zhǔn)或操作失誤一般6未進(jìn)行儀器數(shù)據(jù)記錄處理或處理有誤差一般通風(fēng)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1作業(yè)地點(diǎn)周邊環(huán)境平安狀況檢查不徹底中等2風(fēng)筒吊掛不標(biāo)準(zhǔn)一般3連接風(fēng)筒不到位、不即時(shí)；一般4維持風(fēng)筒不即時(shí)、質(zhì)量不合格一般5未檢查風(fēng)筒末端

37、距工作面正頭距離一般6未核實(shí)工作面?zhèn)溆蔑L(fēng)筒數(shù)量一般防塵工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1沖洗帶電的電器設(shè)備中等2打設(shè)腳手架多人作業(yè)配合不當(dāng)中等3未檢查腳手架的完好性中等4安裝及撤除防塵設(shè)施時(shí)人員配合不當(dāng)中等5高空作業(yè)配合不當(dāng)中等6主副隔爆鋼管、棚架固定不牢固中等7撤除隔爆設(shè)施未檢查周圍人員、水袋、水棚架及鋼管等中等8噴頭的霧化角度調(diào)整不合理中等9未檢查轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧裝置尺寸是否合格中等10上皮帶、溜子安裝作業(yè)未即時(shí)通知皮帶司機(jī)、溜子司機(jī)中等通風(fēng)設(shè)施工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1構(gòu)筑密閉時(shí)未預(yù)留排水孔一般2構(gòu)筑密閉時(shí)未留瓦斯觀察孔一般3構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施時(shí)抹面不均勻或未做裙邊一般44構(gòu)

38、筑風(fēng)門墻體時(shí)門框安裝固定不牢靠一般5構(gòu)筑風(fēng)門墻體時(shí)未提前預(yù)留管線孔一般6構(gòu)筑風(fēng)門墻體時(shí)構(gòu)筑墻體厚度、強(qiáng)度不契合要求中等7構(gòu)筑風(fēng)門墻體時(shí)未關(guān)于門扇進(jìn)行包邊沿口中等8構(gòu)筑風(fēng)門墻體時(shí)風(fēng)門聯(lián)鎖安裝不合格中等9構(gòu)筑木板密閉時(shí)立柱固定不牢靠中等10構(gòu)筑木板密閉時(shí)未進(jìn)行黃泥封堵中等通風(fēng)調(diào)度員工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1交接班工作不全面、不細(xì)致一般2未即時(shí)接聽(tīng)，關(guān)于井下反映信息記錄不全一般3關(guān)于井下反映異常問(wèn)題未即時(shí)向值班區(qū)長(zhǎng)反映，協(xié)調(diào)處理一般4處理意見(jiàn)傳達(dá)不即時(shí)，井下落實(shí)情況沒(méi)追蹤反映一般5整理及送報(bào)值班當(dāng)天瓦斯報(bào)表不即時(shí)一般風(fēng)機(jī)看護(hù)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1無(wú)證上崗一般2未進(jìn)

39、行現(xiàn)場(chǎng)交接班中等3脫崗、睡崗中等4未檢查風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常中等5未記錄風(fēng)機(jī)各類數(shù)據(jù)中等6未檢查風(fēng)機(jī)附近是否有雜物中等通風(fēng)儀器維修員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1檢查、維修儀器不即時(shí)一般2維修工具操作不當(dāng)一般3儀器維修不徹底一般平安監(jiān)測(cè)工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未關(guān)于監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行調(diào)校中等2未按設(shè)計(jì)在規(guī)則地點(diǎn)安裝監(jiān)控設(shè)備中等3設(shè)備接線不正確中等4安裝傳感器位置不標(biāo)準(zhǔn)中等5未檢查標(biāo)準(zhǔn)氣瓶的完好情況中等6儀器、傳感器調(diào)校不準(zhǔn)確中等7未關(guān)于一切監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行調(diào)校中等8斷電不能正常執(zhí)行中等9未能即時(shí)關(guān)于監(jiān)控設(shè)備故障進(jìn)行排除中等10未按規(guī)則關(guān)于升井的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢修中等平安儀器收發(fā)工崗

40、位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1發(fā)放的平安儀器儀表誤差大或故障不能用中等2儀器領(lǐng)用卡交叉使用中等3儀器使用人員登記信息不準(zhǔn)中等4未與領(lǐng)用人關(guān)于儀器未進(jìn)行完好確認(rèn)中等5未關(guān)于回收儀器進(jìn)行完好檢查一般6儀器電源電壓低不能正常使用一般7完好儀器、故障儀器混用一般8交接班記錄不詳實(shí)、交接內(nèi)容不清一般9收發(fā)記錄不詳實(shí)一般10設(shè)備故障記錄不詳實(shí)一般平安儀器維修工崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1電烙鐵傷人或著火中等2兩臺(tái)鉗、校驗(yàn)臺(tái)等特殊工具傷人中等3系統(tǒng)設(shè)備安裝前未進(jìn)行試運(yùn)行一般4未正常收回回收系統(tǒng)設(shè)備中等1未做好上級(jí)各部門有關(guān)平安生產(chǎn)方針?lè)煞ㄒ?guī)及規(guī)1未做好上級(jí)各部門有關(guān)平安生產(chǎn)方針?lè)煞ㄒ?guī)

41、及規(guī)章制度的宣貫工作。中等5人員誤操作中等6防止設(shè)備誤操作一般7氣樣瓶漏氣中等8無(wú)設(shè)備庫(kù)存 20%使用量一般9設(shè)備維修記錄未填寫設(shè)備反復(fù)維修一般10傳感器漏校驗(yàn)中等監(jiān)測(cè)系統(tǒng)操作員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1機(jī)房系統(tǒng)顯示及附屬設(shè)備故障不能使用中等2未關(guān)于測(cè)點(diǎn)等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或設(shè)置錯(cuò)誤中等3未認(rèn)真登記系統(tǒng)配置更改信息中等4系統(tǒng)異常不即時(shí)匯報(bào)不能即時(shí)處理中等5人員違章操作中等6數(shù)據(jù)誤刪除中等7數(shù)據(jù)人為誤更改中等8接班人員不了解上班發(fā)生問(wèn)題中等9設(shè)備故障記錄未填寫中等10未認(rèn)真填寫系統(tǒng)運(yùn)行日志不能反映系統(tǒng)運(yùn)行狀況中等通風(fēng)質(zhì)量驗(yàn)收員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1關(guān)于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不熟悉

42、中等2未嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查中等3未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核中等平安及調(diào)度：平安副總工程師崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)22未依照上級(jí)法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完備礦井各項(xiàng)平安管理制度。中等3未定期組織平安質(zhì)量大檢查及召開平安辦公會(huì)議。中等4未做好礦井平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作。中等5未做好平安隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平安監(jiān)管工作。中等7未做好礦井平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。中等8未做好公司職工平安培訓(xùn)教育工作。重大9未即時(shí)檢查考核各單位平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況中等10未即時(shí)檢查考核各單位平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作開展情況。中等安檢科科長(zhǎng)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源未做

43、好上級(jí)各部門有關(guān)平安生產(chǎn)方針?lè)煞ㄒ?guī)及規(guī)章制度的宣貫工作。未依照上級(jí)法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完備礦井各項(xiàng)平安管理制度。未定期組織平安質(zhì)量大檢查及召開平安辦公會(huì)議。未做好礦井平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1中等2中等3中等4中等5未做好平安隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平安監(jiān)管工作。中等7未做好礦井平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。中等8未做好公司職工平安培訓(xùn)教育工作。中等9未即時(shí)檢查考核各單位平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況未即時(shí)檢查考核各單位平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作開展情況。中等10中等序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源1未即時(shí)跟蹤掌握礦井平安生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等2未熟知礦井平安隱患及

44、整改落實(shí)情況。 中等33未按要求開好安檢員每班班前會(huì)。中等4未即時(shí)關(guān)于一些重大平安隱患實(shí)行掛牌督辦。中等5未即時(shí)關(guān)于一些重大三違行為進(jìn)行通報(bào)處理。中等6未定期組織安檢員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。中等7未即時(shí)組織召開平安事故分析會(huì)。中等8未積極協(xié)助科長(zhǎng)檢查考核各單位平安生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。中等培訓(xùn)辦主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)序號(hào)12狀態(tài)類危險(xiǎn)源未即時(shí)組織人員合理制定公司年度、月度培訓(xùn)方案及各項(xiàng)培訓(xùn)管理制度。培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)工作。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等重大3未做好一般人員取證培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)工作。中等4未做好各類證件及檔案管理工作。中等5未即時(shí)指導(dǎo)礦井各單位開展好業(yè)余培訓(xùn)工作。重大6未即時(shí)做好違章、違紀(jì)人員教育培訓(xùn)工重大作。34未定期組織開展礦井平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管34未定期組織開展礦井平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理知識(shí)