1、浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 1 頁，共 24 頁標題：封面發(fā) 布 日 期2009年11月10日質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)ISO9001:2008標準） HYPERLINK / 編 制：周小輝審 核：周小輝批 準：陳宏炫日 期：2009-11-10 2009-11-10公布 2009-11-10實施浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 1 頁，共 24 頁標題：目錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日目 錄第01章 企業(yè)概況 共1頁第02章 質(zhì)量手冊批準令 共1頁第03章 治理者代表任命書 共1頁第04章

2、 質(zhì)量手冊更改記錄 共1頁第1章 質(zhì)量手冊講明 共1頁1.1、內(nèi)容1.2、質(zhì)量治理體系范圍1.3、手冊的治理第2章 術語和定義 共1頁第3章 質(zhì)量方針和目標 共1頁第4章 質(zhì)量治理體系 共2頁第5章 治理職責 共9頁第6章 資源治理 共2頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 共12頁第8章 測量、分析和改進 共6頁附件A 組織架構圖附件B 部門崗位職責 HYPERLINK / 附件C 標準條款與公司治理職能對比表附件D 質(zhì)量治理體系流程圖附件E 治理體系程序文件清單附件F 生產(chǎn)流程圖浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 2 頁，共 24 頁標題：企業(yè)概況發(fā) 布 日 期

3、2009年11月10日第01章：企業(yè)概況1、簡介宙輝企業(yè)有限公司在1985年創(chuàng)立于臺灣,它有著二十年燈具貿(mào)易及制造經(jīng)驗,于1989年在中國上海設立公司,并在上海投資燈飾廠、玻璃廠、電鍍廠、燈罩廠,擁有職員三千多人,是有著雄厚實力的專業(yè)燈具生產(chǎn)企業(yè)。2002年在浙江設立浙江宙輝電器有限公司,占地面積150余畝，投資具現(xiàn)代化的標準廠房,設立五金廠、表面處理廠、紙燈罩加工廠、燈飾廠，并于2007年投資創(chuàng)辦LED廠；現(xiàn)有職員六百人余人。2、經(jīng)營范圍在原有燈飾貿(mào)易的基礎上，公司已由單純燈飾制造，轉換成以服務客戶及開發(fā)為導向的專業(yè)一體化企業(yè)，開發(fā)出不同材質(zhì)、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣

4、誕燈及戶外燈等系列。產(chǎn)品遠銷歐美、日本、澳大利亞等不同國家和地區(qū)。公司以后將向更加環(huán)保、更加節(jié)能的LED燈、太陽能燈、節(jié)能燈領域挺進。3、經(jīng)營理念滿足顧客要求，提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務； 創(chuàng)新技術，促進變革，不斷努力，持之以恒； 承擔社會責任，為創(chuàng)建更加美好的社會和環(huán)境做出貢獻； 堅持高度企業(yè)倫理，成為客戶信得過的企業(yè)； 使實現(xiàn)自我成為可能，培養(yǎng)生機勃勃的企業(yè)文化氛圍；4、企業(yè)文化在多年的進展實踐中，始終將企業(yè)文化作為進展的支撐點，緊緊圍繞企業(yè)進展，逐步構建了企業(yè)經(jīng)營治理、企業(yè)精神、人文環(huán)境等方面獨特的價值體系。不斷挖掘企業(yè)文化，提升產(chǎn)品文化品位，為企業(yè)注入新的活力，透過構筑企業(yè)文化大舞臺，通過

5、獨具特色的企業(yè)文化陣地建設和極具個性的經(jīng)營治理新理念，對外提高了企業(yè)的知名度和美譽度，對內(nèi)增強了疑聚力、向心力，激發(fā)了職員的積極性和制造性，營造了一個鼓舞創(chuàng)新、充分競爭和有利于企業(yè)進展的良好氛圍，促進了企業(yè)大進展。5、質(zhì)量治理公司嚴格按照ISO:9001的質(zhì)量體系治理標準，結合自身實際情況，制定出一套適合自身進展的質(zhì)量體系，并嚴格遵照實施并不斷補充完善；公司與多家國際知名認證公司保持緊密合作，如中國CQC、德國TV萊茵、美國UL、加拿大CSA、法國BV、總部設在倫敦的Intertek等；產(chǎn)品差不多通過CCC(中國)、UL(北美)、ETL(北美)、CE(歐盟)、GS(德國)、BS-CE(英國)、

6、LCIE(法國)、CB(CB體系)、Semko(瑞典)等多國標準認證；6、人文與環(huán)境公司積極提倡和推動人權、環(huán)保和社會責任方面的治理，嚴格按照ISO:14001國際標準，結合自身實際情況，制定出一套適合自身進展的保證體系，嚴格遵照實施并不斷補充完善；公司積極推動5S治理和人性化治理，提高職員福利待遇和生活條件，增加娛樂休閑場所，組織職員聯(lián)誼活動，增加公司人文氛圍；淘汰污染大、產(chǎn)值低、風險高的產(chǎn)業(yè)和工種，購進污水處理設備，定期同意環(huán)保部門監(jiān)測，保證工業(yè)垃圾不對環(huán)境造成任何污染和危害；積極參與和組織各項公益活動并積極奉獻愛心，勇于承擔社會責任，為社會盡一份責任和義務；7、以后前景公司將憑借高效的開

7、發(fā)、過硬的技術、極具競爭力的價格、高標準的品質(zhì)、準時的交貨和完善的人性化治理，銳意進取，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和新技術，開拓新市場和新領域，以高度負責的態(tài)度服務好社會；目前,本公司差不多與國際上的多家公司建立了良好的業(yè)務關系,進行著廣泛的業(yè)務往來。公司秉承一貫的宗旨最大程度滿足客戶需求來開創(chuàng)更開闊的前景，以達到永續(xù)經(jīng)營之目標。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 3 頁，共 24 頁標題：治理手冊批準令發(fā) 布 日 期2009年11月10日第02章：治理手冊批準令批 準 令為深入貫徹ISO 9001標準，適應我公司企業(yè)現(xiàn)代化制度的建立，提高企業(yè)現(xiàn)代化治理水平,

8、更好地參與國內(nèi)外市場競爭，以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，公司依據(jù) “ISO9001:2008”特制定浙江宙輝電器有限公司質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊由治理者代表組織編制和審定；手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，包括或引用了質(zhì)量治理體系程序，概述了質(zhì)量治理體系文件的結構。經(jīng)批閱，證明該質(zhì)量手冊完全符合 ISO9001標準及相關法律法規(guī)的要求，并切合公司實際狀況和產(chǎn)品特點。本質(zhì)量手冊對外旨在使公司顧客或第三方了解公司質(zhì)量治理體系，起著質(zhì)量保證作用；對內(nèi)是公司質(zhì)量治理體系的綱領性文件，起著質(zhì)量治理作用。今予以批準幷公布實施。公司各部門和全體職員必須認真學習，貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理:_陳宏炫_ 頒布日期:_2009

9、-11-10_浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 4 頁，共 24 頁標題：治理者代表任命書發(fā) 布 日 期2009年11月10日第03章 治理者代表任命書治理者代表人事令茲委派本公司 周小輝 先生為ISO 9001質(zhì)量體系之“治理者代表”，其職責為:確保質(zhì)量體系依據(jù)ISO 9001標準建立、實施及維護；統(tǒng)籌質(zhì)量體系下各部門工作之聯(lián)絡，協(xié)調(diào)及沖突的解決；向治理層報告質(zhì)量體系績效及查核各部門改善方案；主持對內(nèi)質(zhì)量審核會議，召集治理評審會議；對外機構(輔導,認證等)的聯(lián)絡窗口；望各部門相關人員全力配合，落實執(zhí)行其要求,若有延誤怠慢者將酌情處理。 總經(jīng)理:

10、 _陳宏炫_ 浙江宙輝電器有限公司 2009年11月10日浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 5 頁，共 24 頁標題：質(zhì)量手冊更改記錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日第04章 質(zhì)量手冊更改記錄序號更改條款更改單編 號更 改日 期更 改實施日期備 注浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 6 頁，共 24 頁標題：質(zhì)量手冊講明發(fā) 布 日 期 2009年11月10日第1章 質(zhì)量手冊講明、內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001標準要求與公司實際狀況相結合編制而成，它規(guī)定了公司的質(zhì)量治理體系，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量治理

11、體系的范圍（見本手冊第1.2條）；ISO9001標準所要求的及公司所確定的質(zhì)量治理體系程序文件（見本手冊附件E質(zhì)量治理體系程序文件清單）。本手冊僅對相關程序性文件作了概述。公司質(zhì)量治理體系過程之間相互作用的描述，該表述體現(xiàn)為：本手冊在描述質(zhì)量治理體系時以ISO9001標準中過程模式和PDCA模式為基礎，該模式充分展示了以質(zhì)量治理體系為對象的PDCA循環(huán)關系，且在具體章節(jié)的安排上，差不多以ISO9001標準條款為順序進行排列。質(zhì)量治理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，且相關聯(lián)的文件皆在各程序文件的“引用文件/相關文件”章節(jié)集中列出。、質(zhì)量治理體系范圍、治理體系覆蓋范圍本手冊所描述的質(zhì)量

12、治理體系覆蓋了公司產(chǎn)品/過程/活動：燈具產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)。、涉及部門涉及的部門/人員包括總經(jīng)理、采購課、物料課、生產(chǎn)部、品管部、開發(fā)部、業(yè)務部、人事課等。1.2.3、刪減條款和理由公司質(zhì)量治理體系包括了除ISO9001標準第7.3“設計和開發(fā)”章節(jié)外的全部要求。刪減理由：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴格按照顧客提供的文件要求進行生產(chǎn)，亦無對顧客要求進行修改的權利。、手冊的治理本手冊既可對內(nèi)作為質(zhì)量治理體系的綱領性文件，又可對外作為質(zhì)量保證文件，但對外發(fā)放需經(jīng)治理者代表批準。本手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文本的發(fā)放須按照“文件操縱程序”文件規(guī)定執(zhí)行；當顧客或其他外部組織需要本手冊時，經(jīng)治理者代表批

13、準后發(fā)放“非受控”文本；非受控文本發(fā)放時不需要蓋文件印章；“非受控”文本不涉及其后發(fā)生的更改和修訂。除上述特不講明外，手冊的其他治理，如修訂、批準、分發(fā)、回收、保管與銷毀等皆執(zhí)行文件操縱程序文件規(guī)定。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 7 頁，共 24 頁標題：術語和定義發(fā) 布 日 期2009年11月10日第2章 術語和定義除特不講明的外，本手冊采納ISO9000：2005質(zhì)量治理體系 基礎和術語中的定義和術語。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 8 頁，共 24 頁標題：質(zhì)量方針發(fā) 布 日 期2009

14、年11月10日第3章 質(zhì)量方針和目標3.1、質(zhì)量方針：持續(xù)改進和客戶中意是企業(yè)的永恒宗旨。在瞬息萬變高度競爭的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應鏈一份子的浙江宙輝電器有限公司，本著實事求是的精神努力不懈，邁開步伐朝企業(yè)的目標前進。成功的企業(yè)絕不靠運氣，必須籍助多元的經(jīng)營方針、完善的打算、確實的執(zhí)行、中外兼顧、質(zhì)量至上才有機會達成。以下針對本企業(yè)所注重的12項方針簡敘后做為企業(yè)經(jīng)營依循的指標。 HYPERLINK / 質(zhì)量-質(zhì)量是企業(yè)的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)的盤石，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是一項永無止息的工程，一切按照標準程序書的步驟，逐步落實與進展，絕可不能因人、事、時、地、物的異動而改變；專業(yè)-專注于專業(yè)領域的

15、進展，此為確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不二法門，以專業(yè)的團隊來經(jīng)營專業(yè)的產(chǎn)品領域方得以制造出企業(yè)的優(yōu)勢；創(chuàng)新-無時無刻吸取新信息、新知識并與全球接軌，在第一時刻取得第一手數(shù)據(jù)，將新信息轉化為企業(yè)創(chuàng)新的推動力，進而研發(fā)制造出能讓市場同意的新產(chǎn)品，由此來增強企業(yè)競爭的條件；誠信-在所有商業(yè)活動中，無誠無信者只能當作一個過客，誠信所營造出來的企業(yè)形象是無價的，是金鈔票所無法買到的，以巧取豪奪的方式來經(jīng)營終必失?。恍?效率可替企業(yè)制造更高的競爭力，同時也可替企業(yè)提高獲利，精簡完善的制度加上落實執(zhí)行各項標準作業(yè)規(guī)范可提高企業(yè)的經(jīng)營效率；服務-服務不分對象，必須涵蓋本企業(yè)的所有對口單位，秉持“我為人人、人人為我”

16、的理念服務客戶；治理-各職位配置各該專業(yè)領域的治理人員，確實執(zhí)行各項規(guī)章制度，不得循私舞弊。沒有完善治理團隊的企業(yè)只是一個空殼而己；教育-擬定匯編各級教育訓練手冊，執(zhí)行職前訓練，或在職訓練，以提高職員的專業(yè)素養(yǎng)。福利-企業(yè)的每一份子皆是企業(yè)的無價資產(chǎn)，企業(yè)當本著照顧職員福利為前瞻，提供生活上的協(xié)助，醫(yī)療及娛樂上支持來凝聚職員向心力，并嚴格遵守當?shù)叵嚓P法令；合作-爭功諉過會降低企業(yè)競爭力，只有在分工合作權責清晰、賞罰分明的基礎上，才能顯現(xiàn)團隊合作的效益；文化-適當提供書報、雜志、電視等，讓職員與社會脈動相連；環(huán)保-嚴格控管各項可能的污染源或廢棄物，并以環(huán)保設備來處理制程中所產(chǎn)生的污物，做好環(huán)保，

17、愛護家園；以上與所有同仁互勉，為開創(chuàng)更加美好的改日而共同努力。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 9 頁，共 24 頁標題：質(zhì)量方針和目標發(fā) 布 日 期2009年11月10日3.2、質(zhì)量目標3.2.1、公司質(zhì)量目標： 公司目標項 目統(tǒng)計方法頻度統(tǒng)計部門公司目標產(chǎn)品退貨率0.5%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務部產(chǎn)品合格率97%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務部3.2.2、部門質(zhì)量目標分解：部門目標項 目統(tǒng)計方法頻度統(tǒng)計部門業(yè)務部成品交付率95%按期、按量交付批數(shù)/總訂單數(shù)100%每月業(yè)務部客戶投訴處理及時率90%客戶投訴及時處理次數(shù)/客戶投訴總次數(shù)100%每年業(yè)務部開

18、發(fā)部樣品交期達標率80%樣品按期達標次數(shù)/樣品打樣總次數(shù)100%每季開發(fā)部人事課培訓達成率90%培訓合格次數(shù)*人數(shù)/總次數(shù)*人數(shù)100%每季人事課資材部采購物料交貨及時率90%按期、按量交付批數(shù)/總批數(shù)100%每月物料課采購物料合格率85%合格批數(shù)/交貨批數(shù)100%每月IQC生產(chǎn)部生產(chǎn)部成品合格率95%合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)100%每月FQC工序合格率95%(生產(chǎn)總數(shù)不良品個數(shù))/生產(chǎn)總數(shù)100%每月生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)直通率95%生產(chǎn)數(shù)量/某種最高不良率物料的總套數(shù)100%每月生產(chǎn)部浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 10 頁，共 24 頁標題：質(zhì)量治

19、理體系發(fā) 布 日 期2009年11月10日第4章 質(zhì)量治理體系4、質(zhì)量治理體系4.1、總要求公司依據(jù)ISO9001標準建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。公司確保按照下列要求策劃和治理質(zhì)量治理體系過程：確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在公司的應用；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準則和方法；確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程進行持續(xù)改進。本手冊所描述的質(zhì)量治理體系過程，包括與治理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、

20、分析和改進有關的過程。公司確定的阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程包括：產(chǎn)品的外加工，如鋼管加工、噴涂加工等過程。公司確保對這些過程按照本手冊7.4條款和8.2.4條款的要求對外包過程進行操縱。4.2、文件要求4.2.1、總則 依照公司的規(guī)模、經(jīng)營類型、過程復雜程度及職員素養(yǎng)，公司文件化的質(zhì)量治理體系所包含的文件如下：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；ISO9001標準要求的形成文件的程序和記錄；公司確定的為確保其過程有效策劃、運作操縱所需的文件，包括記錄。4.2.2、質(zhì)量手冊 參見本手冊第1章，列出本章是為了與ISO9001標準的條款號相一致。4.2.3、文件操縱除質(zhì)量記錄外，質(zhì)量治理體系的其他文件皆按

21、文件操縱程序的要求予以操縱，其要緊內(nèi)容包括：規(guī)定了各類文件的編號方法；規(guī)定了文件的審批權限和職責；規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、領用、保管等方法，以確保有關部門或人員能夠及時得到適用文件的有關版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不，確保文件清晰、易于識不，并防止作廢文件的非預期使用；規(guī)定了公司所確定的策劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件的操縱方法，如法律、法規(guī)與標準等。4.2.4、記錄操縱 記錄是一種專門類型的文件，它為符合質(zhì)量治理體系標準要求及體系有效運行提供證據(jù)。辦公室負責確定并匯總公司所需建立的并保持的記錄種類及各種記錄表式樣本。公司制定了記錄操縱程序，對記錄的標識、填寫、收集、愛護、檢索

22、、保存、借閱、處置等的操縱作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識不和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。保存期限，關于一些專門特性質(zhì)量記錄的保存期限，應符合法定的及顧客的要求。4.2.5、工程規(guī)范若顧客向本公司提供有關產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務部通開發(fā)部進行可行性確認，必須在不超過一周時刻內(nèi)評審確認其可行性，并及時發(fā)放至使用部門。所有工程變更要通知客人知曉。若客戶提出變更要求，公司應予以記錄包括生產(chǎn)實施過程中的變更記錄及變更的技術文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 12 頁，共 24 頁標題：治理職

23、責發(fā) 布 日 期2009年11月10日第5章：治理職責5、治理職責5.1、治理承諾總經(jīng)理通過以下方式對建立、實施質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性做出承諾：采納宣傳、培訓等方式向各級治理者并通過各層級治理者向全體職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，使全體職員了解顧客至上的觀念，又要牢固樹立法律法規(guī)意識，認識到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來的后果。制定和公布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹。確保質(zhì)量目標的建立。通過主持治理評審確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保獲得資源。5.2、以顧客為關注焦點公司的進展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉化為要求并

24、使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客中意，實現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營。了解和確定顧客的需求和期望可通過與顧客溝通等方式來實現(xiàn)，同時要考慮顧客明確的、隱含的以及當前的和以后的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。本手冊相關章節(jié)及程序文件顧客要求的評審程序、顧客中意度監(jiān)測治理程序及顧客反饋信息治理程序等文件中作了相應規(guī)定。5.3、質(zhì)量方針參見本手冊第3章，列出本條是為了與ISO9001標準的條款號相一致。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標 參見本手冊第3章，列出本條是為了與ISO9001標準的條款號相一致。5.4.2、質(zhì)量治理體系策劃 為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)

25、及質(zhì)量治理體系滿足本手冊第4.1的要求，總經(jīng)理應組織相關部門對質(zhì)量治理體系進行策劃，包括確定每一質(zhì)量治理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置的要求，并做出相應規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第6、7、8章及相應程序文件描述了質(zhì)量治理體系策劃的結果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程參見本手冊7.1條及相應的技術文件。 每當發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應對質(zhì)量治理體系變更的必要性進行分析，必要時，可召開臨時治理評審會議（見5.6條），以最終確認質(zhì)量治理體系變更的必要性。公司質(zhì)量方針和目標發(fā)生重大變化；公司的組織結構、產(chǎn)品、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時；公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化；總經(jīng)理認為有必要的其

26、他情形。當確認需對質(zhì)量治理體系進行變更時，總經(jīng)理應組織相關部門按照前述同樣的要求并結合變化的情況對質(zhì)量治理體系進行重新策劃，以確保質(zhì)量治理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量治理體系要求實施。5.5、職責、權限和溝通5.5.1、職責和權限 公司治理組織的設置是采納直線職能制的差不多形式，它以專業(yè)治理為基礎，以任務目標為原則，并合理選擇治理層次與幅度，確保組織機構的統(tǒng)一指揮和精干高效。公司質(zhì)量治理組織機構圖見附件A質(zhì)量治理體系組織結構圖。 為了確保質(zhì)量治理體系的有效運行，公司對與質(zhì)量治理體系有關的崗位職責、權限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責清晰，權限清晰，并確保分工科學合理，職責權限對等。

27、質(zhì)量治理體系過程及程序文件中涉及的職責和權限皆與所規(guī)定的職責和權限保持充分的一致，質(zhì)量治理體系的職能分配參見本手冊附件C標準條款與公司治理職能對比表。各崗位的職責見附錄B部門/崗位職責規(guī)定。 部門/崗位職責作為受控文件，其治理按文件操縱程序規(guī)定執(zhí)行。各部門和崗位之間應通過各種方式（如會議、培訓等）相互了解有關職責和權限，通過有效的溝通，使各自的職責和權限規(guī)定得更為合理，從而促進質(zhì)量治理體系有效性和過程效率的提高。5.5.2、治理者代表 除部門/崗位職責文件規(guī)定的職責外，總經(jīng)理應在本公司內(nèi)部治理人員中指定一名成員作為治理者代表，不論其在其他方面的職責如何，明確給予下列職責，并予充分授權：確保質(zhì)量

28、治理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并按照ISO9001標準要求建立、實施保持文件化的質(zhì)量治理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系業(yè)績/運行表現(xiàn)，并提出任何改進的需要和建議；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就與質(zhì)量治理體系有關的事宜與外部聯(lián)絡。治理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體職員公告。5.5.3、內(nèi)部溝通為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進質(zhì)量治理體系的有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息溝通，也可托付治理者代表協(xié)調(diào)各部門的溝通，溝通交流的方式包括面談、會議、簡報、廣播、書面表單傳遞等。公司的治理

29、文件中對具體過程中的部門內(nèi)部及不同部門/人員之間的溝通亦做出了相應規(guī)定。5.6、治理評審5.6.1、總則總經(jīng)理每年組織一次系統(tǒng)的治理評審會議（當公司內(nèi)外部狀況發(fā)生重大變化時或出現(xiàn)嚴峻異常時，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時治理評審），對質(zhì)量治理體系進行評審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。治理者代表負責評審前的打算、組織并落實預備工作。5.6.2、評審輸入治理評審的輸入應包括以下方面的信息：審核的結果（包括第一方、第二方、第三方審核）；顧客反饋（包括顧客中意度調(diào)查和顧客抱怨情況）；目標的實現(xiàn)程度；

30、質(zhì)量治理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結果達到預期結果的程度情況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢；糾正措施和預防措施的狀況；以往治理評審的跟蹤/后續(xù)措施；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更；對有關產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。5.6.3、評審輸出治理評審的輸出包括與以下方面有關的決定和措施：質(zhì)量治理體系有效性及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求。5.6.4、治理評審會議結束后，由治理者代表組織編制治理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至有關部門。相關部門依照治理評審所形

31、成的改進措施決定，制定并落實具體的改進措施打算。辦公室負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。具體參見治理評審程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 15 頁，共 24 頁標題： 資源治理發(fā) 布 日 期2009年11月10日第6章：資源治理6、資源治理6.1、資源的提供公司的資源需求來自于下列兩方面：a)建立、實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強顧客中意。資源包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等。不管哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應確保提供所需的資源。6.2、人力資源公司按照以下要求治理人力資源，以滿足質(zhì)量治

32、理體系對人力資源的要求。6.2.1、人員配置 HYPERLINK / 對產(chǎn)品要求符合性有阻礙的人員任職資格，可從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等四個方面綜合確定，并規(guī)定于職務講明書文件中。各部門進一步依照崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定人力資源需求，并報公司主管領導批準。人力資源需求確定后，原則上由辦公室采納內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進行人力資源開發(fā)。不管采納何種方式，所有人員都須符合公司錄用條件，應通過規(guī)定的考核合格后方可上崗，并同意廠規(guī)廠紀、安全意識教育、質(zhì)量意識等相關方面內(nèi)容的培訓。關于政府部門規(guī)定應持證上崗的特種作業(yè)人員，應經(jīng)培訓合格并持有規(guī)定的證書。6.2.2、培訓、

33、意識和能力公司培訓包括外部和內(nèi)部培訓。人事課依照質(zhì)量治理體系運行要求及各部門培訓需求制訂年度培訓打算，經(jīng)公司主管領導批準后實施。通過建立和實施人力資源治理程序文件，使職員意識到：符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量治理體系要求的重要性；個人工作的改進所帶來的質(zhì)量效益；他們在實現(xiàn)質(zhì)量治理體系符合性要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。職員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄由人事課保存。 具體見人力資源治理程序文件規(guī)定。6.3、基礎設施基礎設施是質(zhì)量治理體系運行的物質(zhì)保證，公司的基礎設施包括廠房、生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備、運輸設備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。依照公司實際狀況，對運輸設備、辦公、

34、通訊設備的治理不制定專門文件加以治理。6.3.1、廠房及公用設施公司對廠房的治理著重在于維護。各部門在日常工作中應愛護廠房及公用設施，若發(fā)覺異常情況，應立即向總務課報修，總務課負責組織修整。另總務課不定時組織有關部門對廠房及公用設施進行檢查，發(fā)覺問題，應及時向公司主管領導匯報并負責組織修整。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 16 頁，共 24 頁標題：資源治理發(fā) 布 日 期2009年11月10日6.3.2、生產(chǎn)、工藝設備針對生產(chǎn)工藝設備的治理，公司制定了生產(chǎn)設備治理程序等文件，以保證設備滿足使用要求。該程序文件中對設備/工裝等方面的治理規(guī)定了責任

35、部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。同時對設備/工裝的維護保養(yǎng)目標及評審方式（應定期進行評審）、預防性維護的方法等。具體見生產(chǎn)設備治理程序文件。6.3.3、監(jiān)視和測量設備的治理監(jiān)視和測量設備的治理見本手冊7.6條規(guī)定。6.3.4、運輸設備運輸設備的治理由辦公室負責，駕駛人員應具有相應資格證書，應按運輸設備的操作及維護手冊進行操作和維護。運輸設備應定期進行年檢，行政主管應對運輸設備的使用和保管情況進行監(jiān)督。運輸設備的治理可參照生產(chǎn)設備治理程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.5、通訊設備本公司對通訊設施進行日常維護，不制定文件加以特不管制。6.3.6、信息系統(tǒng)本公司具備計算機治理系統(tǒng)，不制定文件加以特不管制。6

36、.4 工作環(huán)境公司產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、檢驗和試驗、監(jiān)視和測量設備的校準等過程對工作環(huán)境有一定要求，各過程對環(huán)境的一些差不多要求在相應過程的程序文件及作業(yè)指導文件中都作了相應規(guī)定，責任部門須按照文件規(guī)定滿足要求。生產(chǎn)現(xiàn)場應保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應按工作環(huán)境治理方法執(zhí)行。注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、照明等）。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 17 頁，共 24 頁標題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第7章：產(chǎn)品實現(xiàn)7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司策

37、劃和開發(fā)了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量治理體系其他過程的要求相一致。在產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃過程時，公司確定以下方面的適當內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品同意準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程皆有文件（如程序文件、作業(yè)指導書、樣品、記錄等）加以規(guī)定。注：1.對應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量治理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源應作出規(guī)劃并形成書面打算；質(zhì)量打算作為受控文件，其治理按文件操縱程序規(guī)定執(zhí)行。2.公司新產(chǎn)品質(zhì)量策劃按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃治理程序執(zhí)行。

38、7.2、與顧客有關的過程7.2.1、與產(chǎn)品有關要求的確定業(yè)務部是顧客要求的同意部門，應負責確定或召集會議組織相關部門共同確定：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期使用用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關標準）；公司認為必要的任何附加要求。業(yè)務部需要就產(chǎn)品的某些技術指標與顧客協(xié)商時，能夠請開發(fā)部門與顧客進行具體溝通。7.2.2、與產(chǎn)品有關要求的評審、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對與產(chǎn)品有關的要求的評審體現(xiàn)為對合同或訂單的評審。評審的目的為確定：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；與往常表述不一致的合同或

39、訂單的要求已得到解決；公司有能力滿足顧客的要求。、在顧客下訂單前，樣品差不多進行確認，相關技術性細節(jié)差不多得到解決，價格差不多通過多次溝通確認，因此產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容側重因此否能按期交付。評審采取由部門主管簽字方式。評審通過后，則業(yè)務部可通知顧客同意訂單或與顧客簽訂合同；評審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務部與顧客進行協(xié)商直至達成共識。如顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務部在同意顧客要求前應對顧客的要求進行確認。、評審的記錄由業(yè)務部保存。、合同/訂單的修改關于合同或訂單的任何修改都須得到顧客確認，同時由業(yè)務部向有關部門發(fā)出合同/訂單修訂通知，以確保相關文件得到修改，并確保相關人員明白已變更的

40、要求。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 18 頁，共 24 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日具體參見顧客要求的評審程序文件。7.2.3、顧客溝通業(yè)務部負責就以下方面內(nèi)容與顧客進行溝通：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其更改；顧客反饋，包括顧客抱怨。關于a)、b)條的溝通在顧客要求的評審程序中作了規(guī)定。業(yè)務部同意顧客反饋的信息，并加以記錄、傳遞、匯總；顧客反饋需要改進的信息由業(yè)務部傳遞至品管部，由品管部組織進行分析、處理并進行跟蹤驗證；業(yè)務部須將公司的處理結果或意見及時通知顧客。具體參見顧客反饋信息治理程序文件。7.3、

41、設計和開發(fā)公司的所有產(chǎn)品只是依照顧客提供的文件進行生產(chǎn)，公司亦無對顧客提供的文件進行更改之權利。 列出本條是為了與ISO9001標準條款號相一致。7.4、采購7.4.1、采購過程、采購課應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對供方及采購產(chǎn)品的操縱類型和程序應取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的阻礙。、公司差不多制定供方的選擇、評價和重新評價準則，并按規(guī)定對供方進行選擇、評價和重新評價。、采購課應保持評價結果及評價所引起的任為必要措施的記錄。 具體參見供應商評價程序文件。7.4.2、采購信息采購課在采購產(chǎn)品之前，應編制采購合同，采購合同/訂單適當時應注明采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格/技術要求、數(shù)量、價格、

42、交付日期、交付方式、交付地點及驗收準則等內(nèi)容。采購合同/訂單經(jīng)公司主管領導批準后，由采購課負責從供方采購產(chǎn)品，并應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品送到公司后由品管部按進料檢驗制度文件規(guī)定進行驗證，以確定采購的產(chǎn)品是否滿足采購要求。當公司或顧客要求在供方/外包方的現(xiàn)場進行驗證時，則采購課應在采購合同/訂單中對擬采納的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。具體參見采購操縱程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 19 頁，共 24 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日7.5、生產(chǎn)7.5.1、生產(chǎn)的操縱公司

43、對生產(chǎn)過程和交付過程進行了充分的策劃，已形成文件，確保生產(chǎn)和交付過程處于受控狀態(tài)。具體受控條件如下： 責任部門按職責分工應制訂或組織制訂表述產(chǎn)品特性的有關信息；如作業(yè)指導書、工序/成品檢驗作業(yè)文件及樣品等，并按文件操縱程序規(guī)定進行審批、發(fā)放及更改，確保文件受控。 使用適宜的設備并對設備進行充分的維護保養(yǎng)，具體按生產(chǎn)設備治理程序規(guī)定執(zhí)行。 配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設備。 對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和交付過程進行監(jiān)視和測量，規(guī)定產(chǎn)品放行方式和如何交付并，對監(jiān)控和測量結果進行必要的記錄和分析。生產(chǎn)車間應對專門過程進行連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。具體見生產(chǎn)過程操縱程序文件。7.5.2、生產(chǎn)過程的確認關于生產(chǎn)過程的輸出不能由

44、后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證、使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時，應對任何如此的過程進行確認，在本公司暫無專門過程。7.5.3、標識和可追溯性 為了防止產(chǎn)品相混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，應對采購產(chǎn)品、半成品、成品等予以適當標識，包括產(chǎn)品標識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識、加工狀態(tài)標識。產(chǎn)品標識包括：材料的標識、工序產(chǎn)品的標識、最終產(chǎn)品的標識、樣品標識等。標識的方式以料卡、標簽、放置區(qū)域等表示。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識包括：待檢、合格、不合格三種。各道產(chǎn)品的狀態(tài)標識以放置區(qū)域及標牌 表示；合格品及不合格品須分開放置，不合格品應放置在不合格區(qū)。當產(chǎn)品加工狀態(tài)標識容易發(fā)生混淆時應進行標識。可追溯性規(guī)定：公司依照內(nèi)部質(zhì)

45、量治理的需要，規(guī)定在必要時應進行追溯。追溯內(nèi)容：成品交付后的分布；要緊物料的來源；生產(chǎn)操縱狀況等。追溯依據(jù)：產(chǎn)品出入庫記錄；發(fā)料、發(fā)貨情況登記、生產(chǎn)任務單及工序操縱記錄。追溯責任部門：品管部。追溯期限：12個月。具體參見產(chǎn)品標識和可追溯性治理程序文件。7.5.4、顧客財產(chǎn)、業(yè)務部負責就顧客提供產(chǎn)品的接收數(shù)量、包裝、儲運方式及驗證內(nèi)容等進行溝通，并形成書面協(xié)議。、品管部按業(yè)務部與顧客達成的書面協(xié)議進行驗證（如書面協(xié)議中無關于驗證的內(nèi)容，則按本公司檢驗文件進行驗證），并形成書面驗證報告（驗證報告中應注明其為顧客提供的產(chǎn)品）。驗證合格，倉庫保管員予以接收；如驗證不合格，品管部應及時通知業(yè)務部，由業(yè)務

46、部向顧客通報不合格的詳細情況。、顧客提供財產(chǎn)在貯存過程中，倉庫應按顧客單獨建立臺帳、分區(qū)域/標識治理，并及時記錄顧客提供財產(chǎn)使用情況。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 20 頁，共 24 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日、對公司操縱下或公司使用的顧客財產(chǎn)應加以愛護。責任部門應識不、愛護和維護公司使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。、當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情況時，使用部門應詳細加以記錄并書面通知業(yè)務部；由業(yè)務部向顧客匯報詳細狀況。沒有得到顧客書面回復結果時，任何部門不得擅自處理。業(yè)務部負責保管顧客財產(chǎn)的相應記錄。、當

47、顧客要求時，業(yè)務部應按顧客要求期限，定期將顧客財產(chǎn)匯總信息向顧客匯報。7.5.5 產(chǎn)品防護從材輔料進入公司到成品交付到預定的地點的整個期間，責任部門須對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。防護包括標識、包裝、貯存和愛護，具體操縱內(nèi)容如下： 材輔料及在制品、成品均需有適當?shù)姆雷o標識； 材輔料、半成品及成品出入庫均須辦理一定的手續(xù)，庫房應貫徹先進先出原則同時保證儲存環(huán)境符合要求。 各倉庫保證帳、卡、物、證相符齊全； 品管部按定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)覺變質(zhì)情況，并對不合格進行處理。 按規(guī)定文件/要求進行包裝； 業(yè)務部應與顧客明確有關交付信息。具體參見產(chǎn)品防護治理程序文件。7.6、監(jiān)視和測量設備的操縱

48、公司對應實施的監(jiān)視和測量在相應的書面文件中作了規(guī)定，并配備適宜的監(jiān)視和測量設備（在本條款中簡稱“設備”），以為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。公司對設備規(guī)定的操縱條件如下：7.6.1、對設備的配置應通過品管部會簽，公司主管領導審核以確保設備的配備符合監(jiān)視和測量要求。7.6.2、對比能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時刻間隔或在使用前進行檢定/校準和（或）驗證；當不存在上述標準時，應制定校準方法，對設備進行校準，并記錄校準的結果。7.6.3、使用人員須按照設備操作講明使用，并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)；當設備需要調(diào)整時應按規(guī)定方法進行，以防止可能使測量結果失效。7.6.4、品管部須在經(jīng)檢定/校準后

49、的設備上標識出相應檢定/校準狀態(tài)。7.6.5、設備在搬運、儲存時都應按設備本身的要求執(zhí)行，以防止設備損壞或失效。7.6.6、當發(fā)覺設備不符合要求時，由品管部負責對該設備進行重新檢定/校準，同時通知責任部門對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。品管部應對該設備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。品管部應保持檢定/校準和驗證的記錄。注：公司沒有用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。具體參見監(jiān)視和測量設備操縱程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 21 頁，共 24 頁標題： 測量、分析和改進發(fā) 布 日 期2009年11月10日第8章：測量、分析和改進8.1、

50、總則有關部門在進行質(zhì)量治理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應對有關產(chǎn)品或質(zhì)量治理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，具體而言，包括以下方面：證實產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性。策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定，策劃的結果應形成文件，相關部門在質(zhì)量治理體系運作及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應確保予以實施。作為策劃的結果，以下各條分不描述了有關顧客中意/過程/產(chǎn)品/質(zhì)量治理體系的監(jiān)視和測量、分析和改進過程。8.2、監(jiān)視和測量8.2.1、顧客中意追求顧客中意是公司建立和實施質(zhì)量治理體系的目標，作為測量質(zhì)量治理體系業(yè)績的手段之一，公司通過下列方法對

51、顧客中意信息進行監(jiān)視：日常監(jiān)視營業(yè)部門在日常與顧客溝通過程中，應對顧客反饋的信息加以記載，并傳遞至責任部門進行分析、處理及改進。注：監(jiān)測顧客的日常感受能夠來自于顧客關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、顧客贊揚、顧客抱怨之類的來源獲得輸入。顧客中意程度的定期調(diào)查營業(yè)部門每年應對顧客中意程度進行調(diào)查，征詢顧客對質(zhì)量、交貨期、服務等方面的中意程度，并依照調(diào)查結果進行分析，并形成書面資料交至公司主管領導及相關責任部門，由責任部門制訂、實施改進措施，并對措施的落實情況進行監(jiān)督。具體參見顧客中意度監(jiān)測治理程序文件。8.2.2、內(nèi)部審核為確定質(zhì)量治理體系與標準、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實施的有效性，公

52、司定期開展內(nèi)部審核，規(guī)定如下：依照公司規(guī)模，公司規(guī)定一般每年對公司質(zhì)量治理體系進行一次集中審核。注1：每2次內(nèi)部審核的時刻間隔不超過12個月。注2：專門情況下，總經(jīng)理/治理者代表可決定進行臨時審核。審核的準則為ISO9001標準、質(zhì)量手冊、程序文件、其他支持性文件及顧客要求、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求等。內(nèi)部審核員應通過相應培訓，并取得資格證書后方可進行內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作。每次審核前，審核組長應編制審核打算，審核打算編制時應考慮過程和區(qū)域的現(xiàn)狀、重要性以及以往審核的結果，經(jīng)治理者代表批準后予以發(fā)放；為保證審核的公正性，審核員不應審核自己的或與自身工作有直接責任的工作。審核組應先進行審核預備

53、，按審核打算規(guī)定的時刻進行內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，審核流程如下：首次會議現(xiàn)場實際審核末次會議。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 22 頁，共 24 頁標題：測量、分析和改進發(fā) 布 日 期2009年11月10日審核員在現(xiàn)場應記錄審核情況，包括符合及不符合情況，并請責任部門主管確認不符合項?，F(xiàn)場實際審核結束后，審核組長應編制審核報告，經(jīng)治理者代表批準后發(fā)至公司有關部門或人員。不符合項的責任部門應采取必要的措施，以消除不符合及其緣故。審核員負責對事實上施情況及效果進行驗證，并做出記錄。具體參見內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序文件。8.2.3、過程的監(jiān)視和測量為了

54、證實質(zhì)量治理體系過程實現(xiàn)所策劃結果的能力，需要采納適宜的方法對過程進行監(jiān)視，必要時進行測量。公司對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定，具體如下：對生產(chǎn)工序的監(jiān)視和測量在生產(chǎn)過程操縱程序文件中作了詳細規(guī)定。關于生產(chǎn)以外的其他過程，程序文件及質(zhì)量策劃文件及本手冊中的部分章節(jié)對相應過程的監(jiān)視和測量皆作了規(guī)定。除文件中所列的監(jiān)視和測量方法外，還有以下監(jiān)視手段： 如該過程涉及不同崗位，則在過程運行中，按照流程順序，由后續(xù)流程崗位對前面流程的工作符合性進行檢查，形成相互制約的機制。 部門主管應對本部門所分管之過程符合性進行日常檢查。 對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行定期監(jiān)測，具體參見質(zhì)量方針、目標治理程序。 辦公室對質(zhì)量治理體

55、系日常運行情況進行檢查。當過程的輸出未能達到所策劃的結果時，責任部門應進行糾正，必要時采取糾正措施。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核和治理評審是過程監(jiān)視和測量的專門方式，應按內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序和治理評審程序文件規(guī)定執(zhí)行。8.2.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗證產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品）要求差不多滿足，公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，具體如下：a)開發(fā)部門負責編制檢驗指導文件，責任部門應按文件規(guī)定進行對產(chǎn)品進行監(jiān)測，并保持相關檢驗記錄，檢驗記錄中應有授權質(zhì)量人員的簽字。b)在所有的項目檢驗完成之前，不得將產(chǎn)品放行。c)顧客緊急訂貨時導致成品來不及進行檢驗時，應征得顧客書面同意；對放行的產(chǎn)品應作特不

56、標識和記錄，以便進行追溯。 具體參見產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序文件。8.3、不合格品操縱為了防止不合格品的非預期使用或交付，公司對不合格品采取了嚴格的操縱措施，具體如下：品管部對發(fā)覺的不合格品進行標識、記錄并通知責任部門進行隔離；責任部門/人員按相應文件規(guī)定的職責和權限對不合格品進行評審；責任處理部門負責按評審結論對不合格品進行處理，處理方式針對不同物品有下列方式：返工；返修；讓步同意；報廢；退貨。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 23 頁，共 24 頁標題：測量、分析和改進發(fā) 布 日 期2009年11月10日品管部負責對不合格品的處理情況進行監(jiān)督。

57、返工和返修后的產(chǎn)品應重新檢驗，以證實其符合要求。當原輔料在投入生產(chǎn)發(fā)覺不合格時，應立即停止生產(chǎn)，采取與不合格的阻礙或潛在阻礙相適應的措施。已交付的成品發(fā)覺不合格時，應立即通知顧客，并按和顧客商定的意見處理。品管部應保持不合格品的性質(zhì)和隨后采取任何措施及措施的驗證記錄，包括批準的讓步記錄。具體參見不合格品操縱程序文件。8.4、數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并評價在何處能夠持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，公司經(jīng)策劃后確定對以下數(shù)據(jù)進行分析：顧客日常反饋信息（包括顧客抱怨、退貨等）；顧客中意度調(diào)查結果；產(chǎn)品合格率；供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、交付狀況。以上數(shù)據(jù)的分析皆在相關程序文件中做出了規(guī)

58、定。通過對以上數(shù)據(jù)的分析匯總，可提供以下方面信息：顧客中意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會；供方。8.5、改進8.5.1、持續(xù)改進公司通過下列途徑持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性：通過質(zhì)量方針的建立與實施，對持續(xù)改進做出正式的承諾；確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；通過第一、二、三方審核，不斷發(fā)覺問題，查找體系改進的機會，并予實施；數(shù)據(jù)分析；目標的實現(xiàn)程度；糾正措施和預防措施；治理評審。8.5.2、糾正措施為了防止不符合的再次發(fā)生，公司積極采取措施，以消除不符合發(fā)生的緣故。糾正措施應與所遇到的不符合的阻礙程度相適應。糾正措施的輸入可能來自以下方面：顧客抱怨；檢測報告；

59、質(zhì)量審核結果；浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 24 頁，共 24 頁標題：測量、分析和改進發(fā) 布 日 期2009年11月10日治理評審；數(shù)據(jù)分析結果；職員合理化建議其他質(zhì)量記錄。針對每一類不符合情形，責任部門或人員首先應評審不符合，并通過調(diào)查、分析確定不符合原因，評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需要，在此基礎上制定糾正措施，責任部門負責實施糾正措施，品管部應對糾正措施的實施情況進行跟蹤記錄，并評價采取糾正措施的有效性；以上過程皆需形成記錄。具體參見糾正措施和預防措施治理程序文件。8.5.3、預防措施為了防止不符合的發(fā)生，公司積極采取措施，以消除產(chǎn)

60、生潛在不符合的緣故。預防措施應與潛在問題的阻礙程度相適應。預防措施的輸入可能來自以下方面：顧客反饋的信息；檢測報告；治理評審；質(zhì)量審核結果；數(shù)據(jù)分析結果；職員合理化建議其他質(zhì)量記錄。針對每一類潛在問題，責任部門或人員首先應確定潛在不符合，并通過調(diào)查、分析確定潛在問題緣故，評價防止不符合發(fā)生的措施的需要，在此基礎上制定預防措施，責任部門負責實施預防措施，品管部應對預防措施的實施情況進行跟蹤記錄，并評價采取預防措施的有效性；以上過程皆需形成記錄。具體參見糾正措施和預防措施治理程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 1 頁，共 1 頁附件A：質(zhì)量治