1、佛 山 市* 有 限 公 司 PAGE PAGE 15流程優(yōu)化總結(jié)文件編號(hào)號(hào)：版 本：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 實(shí)施日期期： 年年 月 日發(fā)放編號(hào)號(hào)：受控狀態(tài)態(tài)：流程優(yōu)化化項(xiàng)目總總結(jié)背景佛山市*有有限公司司是一間間以國(guó)外外市場(chǎng)為為主導(dǎo)市市場(chǎng)的民民營(yíng)企業(yè)業(yè)。經(jīng)過(guò)過(guò)20多多年的發(fā)發(fā)展，企企業(yè)內(nèi)部部的管理理制度與與流程相相對(duì)比較較完善。但隨著著企業(yè)的的不斷發(fā)發(fā)展與壯大，鉅鉅華部分分的工作作流程不不能適應(yīng)應(yīng)現(xiàn)今的的管理。為了使使鉅華內(nèi)內(nèi)部的工工作效率率最大化化，在本本周啟動(dòng)動(dòng)了流程程優(yōu)化項(xiàng)項(xiàng)目，對(duì)對(duì)公司的的部分流流程進(jìn)行行優(yōu)化與與完善?；仡?.1 6月月13日日回顧序號(hào)日期優(yōu)化文件件名稱(chēng)優(yōu)化內(nèi)容容

2、簡(jiǎn)述16月133日營(yíng)銷(xiāo)推廣廣管理流流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)2外銷(xiāo)洽談?wù)劻鞒桃?guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；在流程第第2步中中增加客客戶(hù)和成成本評(píng)估估；在第五項(xiàng)項(xiàng)前增加加總經(jīng)理理提供產(chǎn)品報(bào)報(bào)價(jià)表進(jìn)行談?wù)勁?外銷(xiāo)受訂訂作業(yè)流流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.結(jié)合合實(shí)際運(yùn)運(yùn)作，第第4步與與第5步步、第66步銜接接之間要要求所有有客戶(hù)訂訂單需要要填寫(xiě)物料編編碼申請(qǐng)請(qǐng)單向向技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部申申請(qǐng)物料料編碼4外銷(xiāo)出貨貨前處理理流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)5外匯客戶(hù)戶(hù)訂單出出貨后處處理流程程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)6外貿(mào)公司司訂單出出貨后處處理流程程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)7內(nèi)銷(xiāo)訂單

3、單處理流流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)8客戶(hù)質(zhì)量量反饋管管理流程程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)9應(yīng)收款催催收流程程1. 規(guī)規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；2根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)目目前操作作的實(shí)際際情況對(duì)對(duì)第1步步在說(shuō)明明中增加加“每日更更新，每每月匯總總應(yīng)收款款的清單單”10樣機(jī)申領(lǐng)領(lǐng)流程1. 規(guī)規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；2.結(jié)合合公司現(xiàn)現(xiàn)使用的的表單將將樣機(jī)機(jī)申請(qǐng)單單更改改為樣樣板申請(qǐng)請(qǐng)單11生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流流程1. 規(guī)規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；2.結(jié)合合PMCC的實(shí)際際運(yùn)作情情況，增增加第11步為“PMCC編制生生產(chǎn)主計(jì)計(jì)劃”12注塑的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程1. 規(guī)規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀

4、態(tài)；2.結(jié)合合注塑車(chē)車(chē)間現(xiàn)有有的實(shí)際際操作情情況，對(duì)對(duì)第6步步和第99步的責(zé)責(zé)任人注注塑主管管更改為為機(jī)修班班長(zhǎng)2.2 6月月14日日回顧序號(hào)日期優(yōu)化文件件名稱(chēng)優(yōu)化內(nèi)容容簡(jiǎn)述16月144日生產(chǎn)變更更作業(yè)流流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)2裝配的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)3模具維修修流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.第11 步注注塑車(chē)間間無(wú)修修機(jī)、修修模補(bǔ)時(shí)時(shí)單，此工作作以記錄錄在生產(chǎn)產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表上面，取消修機(jī)、修模補(bǔ)補(bǔ)時(shí)單；3.考慮慮到庫(kù)存存的模模具修改改資料過(guò)多且且一直在在使用，將修修模通知知單更更改為模具修修改資料料；4.第88步“檢查責(zé)責(zé)任人為為模具主主管

5、”更改為為“檢查試試模由模模具、注注塑主管管共同確確認(rèn)”，流程程描述更更改為“模具組組主管對(duì)對(duì)維修后后的模具具進(jìn)行檢檢查；如如檢查合合格，則則下達(dá)試模通通知單填寫(xiě)完完成時(shí)間間并簽名名確認(rèn)，并通知知注塑車(chē)車(chē)間試模模”；5. 第第9步“領(lǐng)取”更改為為“投產(chǎn)”,內(nèi)容容更改為為”合格模模具，有有生產(chǎn)需需求直接接投產(chǎn)，無(wú)生產(chǎn)產(chǎn)需求”4裝配車(chē)間間在制不不良品返返工處理理流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)5專(zhuān)用原材材料的采采購(gòu)流程程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.與通通用流程程合并，將文件件名稱(chēng)更更改為原材料料的采購(gòu)購(gòu)流程6塑料原料料的采購(gòu)購(gòu)流程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；7成品、半半成品入入庫(kù)流程

6、程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.將此此2個(gè)流流程融合合一起，文件中中所有的的成品品入庫(kù)單單更改改為繳繳庫(kù)單；3.第11步中刪刪除“生產(chǎn)單單元通知”；4.第22步中成品檢檢驗(yàn)記錄錄表半成品品檢驗(yàn)記記錄表更改為為OQQC成品品檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)表注塑塑巡檢報(bào)報(bào)表；第5步中中刪除“相關(guān)物物料的責(zé)責(zé)任人監(jiān)監(jiān)督在擺放放完成后后，相關(guān)關(guān)物料的的責(zé)任人人”8產(chǎn)成注塑塑配件入入庫(kù)流程程9計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.將文文件中的的“倉(cāng)庫(kù)組組”更改為為“倉(cāng)庫(kù)”，“裝配組組主管”更改為為“部門(mén)主主管”；3.第11步中的的“裝配的的物料”更改為為“生產(chǎn)的的物料”；4.（11

7、）第22步刪除除“復(fù)印留留底后，將原件件交給領(lǐng)領(lǐng)料人；(2）第4步步中“通知PPMC審審核”更改為為“由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管進(jìn)進(jìn)行一級(jí)級(jí)審核”；5.第55步中更更改為“由PMMC經(jīng)理理對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)的生生產(chǎn)不料料單進(jìn)進(jìn)行二次次審核”10內(nèi)銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程1.將文文件中的的“送貨貨單”更改為為“出貨貨單”；2.第11步更改改為客戶(hù)戶(hù)需求，核實(shí)庫(kù)庫(kù)存情況況，滿(mǎn)足足需要就就打出庫(kù)庫(kù)單，不不滿(mǎn)足就就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)訂單處處理流程程；3.第22步更改改為“財(cái)務(wù)部部核實(shí)客客戶(hù)的付付款情況況，在出出貨單簽簽批意見(jiàn)見(jiàn)，進(jìn)入入第3步步”，表單單為出出貨單配件件清單；4.第33步更改改為“財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理對(duì)出貨單單進(jìn)行行審核；5.刪除除第4

8、步步；6.第44步將文文件中的的“送貨貨單”更改為為出貨貨單；7.第55步中的的放行行條由由更改為為倉(cāng)庫(kù)開(kāi)開(kāi)具；8.第66步更改改為“財(cái)務(wù)以以司機(jī)簽簽名的出貨單單”11外銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程1.刪除除流程中中的外外銷(xiāo)出貨貨前處理理流程將文件件中的所所有發(fā)發(fā)貨單更改為為出貨貨單，倉(cāng)管組組更改為為倉(cāng)庫(kù)；2.第11步將文文件中的的外銷(xiāo)組組更改為為業(yè)務(wù)員員，出出貨申請(qǐng)請(qǐng)單；3.第44步將文文件中的的送貨貨單更更改為出貨單單；4.第66步將文文件中的的簽字確確認(rèn)更改改為財(cái)務(wù)務(wù)；5.第77步將文文件中的的放行條條由業(yè)務(wù)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)共同簽簽字；6.第88步更改改為“財(cái)務(wù)以以業(yè)務(wù)、司機(jī)簽簽名的出貨單單在系系統(tǒng)作銷(xiāo)

9、貨單單12庫(kù)存不良良品返工工處理流流程將文件名名稱(chēng)更改改為“客戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)貨不良良品處理理流程”13向供應(yīng)商商退料流流程1.更改改了主體體流程圖圖；2.第11步將文文件中的的“開(kāi)具退料通通知單”更改為為“在系統(tǒng)統(tǒng)錄入進(jìn)貨退退回單，刪除除品管組組；3.第22步將文文件中更更改為“PMCC對(duì)單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審核，確確認(rèn)對(duì)物物流是否否進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)回”；4.第33步將文文件中更更改為“倉(cāng)庫(kù)打打印進(jìn)進(jìn)貨退回回單，倉(cāng)庫(kù)與與供應(yīng)商商共同簽簽名確認(rèn)認(rèn)”；5.刪除除流程圖圖中的“原料、配件到到貨入庫(kù)庫(kù)流程”項(xiàng)14裝配原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程1.文件件中的“倉(cāng)管組組”更改為為“倉(cāng)管”，“裝配組組”更改為為“裝配車(chē)車(chē)間”；

10、刪除除第5步步；2.第11步將文文件中刪刪除“在系統(tǒng)統(tǒng)需求求分析”“PMMC例會(huì)會(huì)”更改為為“生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)”；3.第22步將文文件中刪刪除“倉(cāng)管組組給倉(cāng)倉(cāng)管組各各”；4.第55步將文文件中“倉(cāng)管員員根據(jù)完完整的生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單入賬并并更新物物料卡15原料、配配件到貨貨入庫(kù)流流程1.第11步中的的“并送貨貨上門(mén)”更改為為“送貨到到倉(cāng)庫(kù)”刪除指指導(dǎo)規(guī)范范中的內(nèi)內(nèi)容；2.第22步中的的“則通知知采購(gòu)部部” 更改改為“倉(cāng)庫(kù)退退貨”；3.刪除除第3步步、第88步；4.第88步倉(cāng)管管員根據(jù)據(jù)完整的的進(jìn)貨貨單入入賬，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管在系統(tǒng)統(tǒng)審核進(jìn)貨單單。2.3 6月月15日日工作回回顧序號(hào)日期優(yōu)化文件件名稱(chēng)優(yōu)化內(nèi)容

11、容簡(jiǎn)述16月155日裝配車(chē)間間不良配配件退回回入庫(kù)流流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.結(jié)合合公司的的實(shí)際情情況，將將裝配配車(chē)間不不良配件件退回入入庫(kù)流程程裝裝配車(chē)間間節(jié)余配配件退回回入庫(kù)流流程合合并為所所有車(chē)間間通用的的生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間退退料流程程；3.詳細(xì)細(xì)更改內(nèi)內(nèi)容見(jiàn)生產(chǎn)車(chē)車(chē)間退料料流程2裝配車(chē)間間節(jié)余配配件退回回入庫(kù)流流程3托工流程程1.結(jié)合合公司目目前的實(shí)實(shí)際操作作情況新新建立托工流流程；2.與公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理、PMCC經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主主管進(jìn)行行了研討討4日用品采采購(gòu)、入入庫(kù)與出出庫(kù)流程程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.第55步將“完整填填寫(xiě)后. 三聯(lián)當(dāng)當(dāng)天交財(cái)財(cái)務(wù)部”更改為為

12、進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單；3.“發(fā)發(fā)放記賬賬”，“更改為為“倉(cāng)庫(kù)根根據(jù)發(fā)放物物品并記記賬”；4.取消消第8步步、9步步5裝配車(chē)間間在制不不良品返返工處理理流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2規(guī)范范了部門(mén)門(mén)人員組組織架構(gòu)構(gòu)名稱(chēng)；6文件控制制程序1.規(guī)范范了5.2.11中版本本、版次次要求；2.增加加5.11.2規(guī)規(guī)范了四四階文件件以部門(mén)門(mén)代碼+年份+順序號(hào)號(hào)；3.將55.2.4更改改為“四階文文件以右右下角具體體按記記錄控制制程序執(zhí)行”；4.刪除除5.22.5所所有內(nèi)容容7絲印生產(chǎn)產(chǎn)流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.因絲絲印產(chǎn)品品不可以以返工將將第9步步刪除，第8步步說(shuō)明更更改為若若巡檢發(fā)發(fā)現(xiàn)不

13、良良品則進(jìn)進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)廢品品處理流流程8呆、滯、廢料處處理流程程規(guī)范文件件編號(hào)和和版本狀狀態(tài)；9注塑原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.取消消PMCC部,總總進(jìn)程更更改為33步；3.第11步進(jìn)程程更改為為“開(kāi)具手手工調(diào)調(diào)撥單和生生產(chǎn)領(lǐng)料料單”，第22步進(jìn)程程更改為為“按單發(fā)發(fā)料”，第33步進(jìn)程程更改為為“入賬”；4.詳細(xì)細(xì)更改情情況見(jiàn)注塑原原料、配配件領(lǐng)料料出庫(kù)流流程10倉(cāng)庫(kù)的塑塑料件報(bào)報(bào)廢處理理流程1.規(guī)范范文件編編號(hào)和版版本狀態(tài)態(tài)；2.結(jié)合合公司的的實(shí)際情情況，將將注塑塑車(chē)間的的塑料件件報(bào)廢處處理流程程倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的塑塑料件報(bào)報(bào)廢處理理流程合并為為通用的的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)廢

14、品處處理流程程；3.詳細(xì)細(xì)更改內(nèi)內(nèi)容見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)廢廢品處理理流程；11注塑車(chē)間間的塑料料件報(bào)廢廢處理流流程成果3.1 進(jìn)程程完成情情況*流流程優(yōu)化化進(jìn)度表表序號(hào)文件名稱(chēng)稱(chēng)進(jìn)度日期期（6月月份）完成情況況131415161營(yíng)銷(xiāo)推廣廣管理流流程完成2外銷(xiāo)洽談?wù)劻鞒掏瓿?ERP外外銷(xiāo)受訂訂作業(yè)流流程完成4各部門(mén)表表單收集集完成5外銷(xiāo)出貨貨前處理理流程完成6外匯客戶(hù)戶(hù)訂單出出貨后處處理流程程完成7外貿(mào)公司司訂單出出貨后處處理流程程完成8內(nèi)銷(xiāo)訂單單處理流流程完成9應(yīng)收款催催收流程程完成10客戶(hù)質(zhì)量量反饋管管理流程程完成11樣機(jī)申領(lǐng)領(lǐng)流程完成12生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流流程完成13生產(chǎn)變更更作業(yè)流流程完成14裝配的生生

15、產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程完成15注塑的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程完成16模具制造造流程未完成17裝配車(chē)間間在制不不良品返返工處理理流程完成18庫(kù)存不良良成品返返工處理理流程完成19模具修理理流程完成20專(zhuān)用原材材料的采采購(gòu)流程程完成21塑料原料料的采購(gòu)購(gòu)流程完成22通用原材材料的采采購(gòu)流程程完成23托外加工工作業(yè)流流程完成24絲印生產(chǎn)產(chǎn)流程完成25成品、半半成品入入庫(kù)流程程完成26成品退貨貨入庫(kù)流流程完成27計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件的承責(zé)責(zé)流程完成28計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件流程完成29產(chǎn)成注塑塑配件入入庫(kù)流程程完成30內(nèi)銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程完成31外銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程完成32向供應(yīng)商商退料流流程完成

16、33裝配原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程完成34原料、配配件到貨貨入庫(kù)流流程完成35裝配車(chē)間間不良配配件退回回入庫(kù)流流程完成36裝配車(chē)間間節(jié)余配配件退回回入庫(kù)流流程手完成37日用品工工具采購(gòu)購(gòu)、入庫(kù)庫(kù)與出庫(kù)庫(kù)流程完成38注塑車(chē)間間的塑料料件報(bào)廢廢處理流流程完成39倉(cāng)庫(kù)的塑塑料件報(bào)報(bào)廢處理理流程完成40注塑原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程完成優(yōu)化后流流程*流流程優(yōu)化化明細(xì)序號(hào)原流程明明細(xì)優(yōu)化后流流程明細(xì)細(xì)備注1營(yíng)銷(xiāo)推廣廣管理流流程營(yíng)銷(xiāo)推廣廣管理流流程優(yōu)化2外銷(xiāo)洽談?wù)劻鞒掏怃N(xiāo)洽談?wù)劻鞒虄?yōu)化3ERP外外銷(xiāo)受訂訂作業(yè)流流程ERP外外銷(xiāo)受訂訂作業(yè)流流程優(yōu)化4外銷(xiāo)出貨貨前處理理流程外銷(xiāo)出貨貨前處理理流程優(yōu)化5

17、外匯客戶(hù)戶(hù)訂單出出貨后處處理流程程外匯客戶(hù)戶(hù)訂單出出貨后處處理流程程優(yōu)化6外貿(mào)公司司訂單出出貨后處處理流程程外貿(mào)公司司訂單出出貨后處處理流程程優(yōu)化7內(nèi)銷(xiāo)訂單單處理流流程內(nèi)銷(xiāo)訂單單處理流流程優(yōu)化8應(yīng)收款催催收流程程應(yīng)收款催催收流程程優(yōu)化9客戶(hù)質(zhì)量量反饋管管理流程程客戶(hù)質(zhì)量量反饋管管理流程程優(yōu)化10樣機(jī)申領(lǐng)領(lǐng)流程樣機(jī)申領(lǐng)領(lǐng)流程優(yōu)化11生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流流程生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流流程優(yōu)化12生產(chǎn)變更更作業(yè)流流程生產(chǎn)變更更作業(yè)流流程優(yōu)化13裝配的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程裝配的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程優(yōu)化14注塑的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程注塑的生生產(chǎn)計(jì)劃劃執(zhí)行流流程優(yōu)化15裝配車(chē)間間在制不不良品返返工處理理流程裝配車(chē)

18、間間在制不不良品返返工處理理流程優(yōu)化16庫(kù)存不良良成品返返工處理理流程客戶(hù)驗(yàn)貨貨不良品品處理流流程優(yōu)化17模具修理理流程模具修理理流程優(yōu)化18專(zhuān)用原材材料的采采購(gòu)流程程原材料的的采購(gòu)流流程合并19通用原材材料的采采購(gòu)流程程20塑料原料料的采購(gòu)購(gòu)流程塑料原料料的采購(gòu)購(gòu)流程優(yōu)化21托外加工工作業(yè)流流程托工流程程優(yōu)化22絲印生產(chǎn)產(chǎn)流程絲印生產(chǎn)產(chǎn)流程優(yōu)化23成品、半半成品入入庫(kù)流程程成品、半半成品入入庫(kù)流程程合并24產(chǎn)成注塑塑配件入入庫(kù)流程程25成品退貨貨入庫(kù)流流程成品退貨貨入庫(kù)流流程優(yōu)化26計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件的承責(zé)責(zé)流程計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件的承責(zé)責(zé)流程刪除27計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件流程計(jì)劃外補(bǔ)補(bǔ)發(fā)原料料、配件件流程優(yōu)化28內(nèi)銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程內(nèi)銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程優(yōu)化29外銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程外銷(xiāo)成品品出庫(kù)流流程優(yōu)化30向供應(yīng)商商退料流流程向供應(yīng)商商退料流流程優(yōu)化31裝配原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程裝配原料料、配件件領(lǐng)料出出庫(kù)流程程優(yōu)化32原料、配配件到貨貨入庫(kù)流流程原料、配配件到貨貨入庫(kù)流流程優(yōu)化33裝配車(chē)間間不良配配件退回回入庫(kù)流流程生產(chǎn)車(chē)間間退料流流程合并34裝配車(chē)間間節(jié)余配配件退回回入庫(kù)流流程手35日用品工工具采購(gòu)購(gòu)、入庫(kù)庫(kù)與出庫(kù)庫(kù)流程日用品采采購(gòu)、入入庫(kù)與出出庫(kù)流程程優(yōu)化36注塑車(chē)間間的塑料料件報(bào)廢廢處