1、PAGE PAGE 29單元一：物品采購單證填制實訓(xùn)任務(wù)一：采購業(yè)務(wù)作業(yè)流程流 程 圖知 識 點 簡簡 析相 關(guān) 單 證證制定采購購計劃詢價報價比價議價價貨品申購購發(fā)出訂單單交期控制制記錄物料料采購制定采購購計劃：采購員員根據(jù)生生產(chǎn)部門門等各部部門的物物料需求求，以及及市場供供需狀況況，制定定采購計計劃，內(nèi)內(nèi)容包括括采購物物料、采采購數(shù)量量、需求求日期等等。采購計計劃表詢價：采采購員通通過電話話詢價、上網(wǎng)查查詢、市市場調(diào)查查等方式式向物料料供應(yīng)商商或者同同行競爭爭對手咨咨詢物料料價格，以以獲得市市場最精精準(zhǔn)的價價格信息息。詢價表表報價：供供應(yīng)商接接到采購購員的詢詢價要求求后，綜綜合考慮慮自己產(chǎn)

2、產(chǎn)品的成成本，利利潤，市市場競爭爭力等因因素，報報出的可可行的價價格。報價單單比價議價價：采購購員將供供應(yīng)商的的報價價單按按物料類類別匯總總成比比議價記記錄單，比較較物料的的價格，找出有有競爭力力的價格格。比議價價記錄單單貨品申購購：采購購員綜合合考慮采采購成本本、產(chǎn)品品利潤、供應(yīng)商商實力等等因素，選擇合合理的供供應(yīng)商，向采購經(jīng)經(jīng)理申請請進(jìn)行采采購。貨品申申購表發(fā)出訂單單： 采采購經(jīng)理理審批之之后，采采購員根根據(jù)貨貨品申購購表制制定采購購訂單，包括物物料規(guī)格格、價格格、數(shù)量量、交貨貨期、向向供應(yīng)商商發(fā)出采采購訂單單。 訂購購單交期控制制：供應(yīng)應(yīng)商會發(fā)發(fā)生缺貨貨、斷貨貨、物流流等問題題，所以以采

3、購員員需要嚴(yán)嚴(yán)格、實實時控制制交貨期期在合理理范圍內(nèi)內(nèi)。交期控控制表記錄物料料采購： 采購購員定期期匯總采采購單，記錄采采購歷史史，并得得出當(dāng)期期采購量量、采購購金額、供應(yīng)商商表現(xiàn)、物料品品質(zhì)等數(shù)數(shù)據(jù)，便便于分析析、改進(jìn)進(jìn)采購工工作。物料采采購記錄錄表實訓(xùn)任務(wù)務(wù)二：采采購業(yè)務(wù)務(wù)主要單單證的填填制采購計劃劃表1、采購購計劃表表采購計劃劃（Prrocuuremmentt Pllan），是指指企業(yè)采采購人員員在了解解市場供供求情況況，企業(yè)業(yè)內(nèi)部需需求，并并掌握物物料消耗耗規(guī)律的的基礎(chǔ)上上對計劃劃期內(nèi)物物料采購購活動所所做的預(yù)預(yù)見性的的安排和和部署。采購計劃劃表是采采購部根根據(jù)物料料使用部部門的物物料

4、需求求進(jìn)行采采購計劃劃時所制制定的單單據(jù)。它它的內(nèi)容容主要包包括采購購物料、采購數(shù)數(shù)量、采采購金額額、需求求日期等等。按計劃周周期的長長短來分類，可以以把采購購計劃分分為年度度物料采采購計劃劃、季度度物料采采購計劃劃、月度度物料采采購計劃劃等。2、采采購計劃劃的作用用（1）有有效地 HYPERLINK /wiki/%E8%A7%84%E9%81%BF%E9%A3%8E%E9%99%A9 o 規(guī)避風(fēng)險 規(guī)規(guī)避風(fēng)險險，減少少損失：提前預(yù)預(yù)計采購購物料所所需的時時間，防防止供應(yīng)應(yīng)中斷，影響產(chǎn)產(chǎn)銷活動動。合理安安排采購購周期，使庫存存合理，避免庫庫存占用用過多 HYPERLINK /wiki/%E8%

5、B5%84%E9%87%91 o 資金 資資金及存存儲空間間。（2）配配合企業(yè)業(yè) HYPERLINK /wiki/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%AE%A1%E5%88%92 o 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計計劃與資資金調(diào)度度：為企企業(yè) HYPERLINK /wiki/%E7%BB%84%E7%BB%87 o 組織 組織織采購提提供了依依據(jù)。（3）更更好地進(jìn)進(jìn)行 HYPERLINK /wiki/%E8%B5%84%E6%BA%90 o 資源 資源源的合理理配置，以取得得最佳的的 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%88%E7%9B%8A o 經(jīng)濟(jì)效

6、益 經(jīng)濟(jì)效效益：確定物物料耗用用標(biāo)準(zhǔn)，以便管管制物料料采購數(shù)數(shù)量與 HYPERLINK /wiki/%E6%88%90%E6%9C%AC o 成本 成成本。提前計計劃有利利于采購購部門事事先準(zhǔn)備備，選擇擇有利時時機(jī)(價價格、供供求狀況況)購入入物料。3、采購購計劃表表樣本采購計劃劃表編號：項項目名稱稱：編制制依據(jù)：序號物料名稱稱型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)量單位預(yù)估單價價預(yù)估金額額需求時間間備注12345678910編制：生產(chǎn)經(jīng)理理審批：采購經(jīng)理理審批：財務(wù)經(jīng)理理審批：日期：日期：日期：日期：4、采購購計劃表表的填制制填制采購購計劃表表，特別要要注意物物料的名名稱、型型號、數(shù)數(shù)量、單單價和需需求時間間不得

7、有有誤，否否則影響響重大，并且所所列各項項必須完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、不不得涂改改。（1）項項目名稱稱：根據(jù)據(jù)最終產(chǎn)產(chǎn)品的項項目來填填寫。（2）編編號：按按采購部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，是便便于文件件的追溯溯和管理理。（3）編編制依據(jù)據(jù)：填寫寫編制采采購計劃劃的依據(jù)據(jù)，通常常是：計計劃采購購、特殊殊申購、項目采采購等等等。（4）物料名名稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（5）物料型型號：用字符符來表示示物料的的通用詳詳細(xì)描述述，如物物料的特特性、技技術(shù)規(guī)格格、等級級、用途途、品牌牌等。（6）質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：填寫對對物料特特殊、重重要的質(zhì)質(zhì)量要求求。（7）數(shù)量：按需求求部

8、門的的申請?zhí)钐顚憽?（8）單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（9）預(yù)估單單價：按歷史史采購單單價或大大致市場場行情填填寫，準(zhǔn)準(zhǔn)確單價價要詢價價后得到到。（10）預(yù)估金金額：按“預(yù)估單單價單位=預(yù)估金金額”填寫。（11）需求日日期：按物料料需求本本門的申申請日期期填寫。 （12）審批流流程：在在表格尾尾端從“編制”到“財務(wù)部部經(jīng)理”逐步審審批，并并以財務(wù)務(wù)經(jīng)理簽簽字為流流程結(jié)束束。二、詢價價表1、詢價價表（1）詢詢價的含含義（iinquuiree），指指買方向向賣方詢詢問商品品價格，或者同同行競爭爭對手之之間詢問問商品產(chǎn)產(chǎn)品在市市場上的的價格。 詢價表：是采購購員（買買方）向向賣方發(fā)發(fā)出的

9、詢詢價文件件，內(nèi)容容與采購購計劃表表對應(yīng)，主要包包括：物物料名稱稱、型號號、詳細(xì)細(xì)的規(guī)格格描述、數(shù)量、價格、交貨要要求、付付款條件件等（交交貨條件件、相關(guān)關(guān)說明）。（2）詢詢價的作作用采購?fù)ㄍㄟ^詢價價充分了了解物料料的品名名、規(guī)格格及產(chǎn)品品的最新新發(fā)展趨趨勢。詢價能能獲得產(chǎn)產(chǎn)品最新的價格格信息、供求狀狀況、以以便在采購中中能對物物料、設(shè)設(shè)備進(jìn)行行及時、正確的的定價。詢價是是了解市市場的過過程，廣廣泛的詢詢價能了了解到是是否有性性價比高高的替代代品或?qū)蛊?。通過詢詢價能掌掌握供應(yīng)應(yīng)商情況況，幫助助采購控控制商品品供應(yīng)渠渠道、節(jié)節(jié)省投資資資金和和時間、降低成成本。2、詢價價的方法法詢價的方方法有

10、：電話詢詢價、上上網(wǎng)查詢詢、市場場調(diào)查、廠家報報價等。 詢價時應(yīng)應(yīng)該盡可可能多的的向銷售售人員提提供預(yù)購購的產(chǎn)品品信息、項目名名稱，需求數(shù)量量等，可可以獲得得更優(yōu)惠惠的價格格、付款款等交易易條件！3、詢價價表樣本本詢價表編號： 項目目名稱：供應(yīng)商名名稱： 銷銷售 ： 電話： 傳真真： 地址：客戶名稱稱： 采購： 電話話： 傳傳真： 地址：序號物料名稱稱物料型號號單價（是是否含稅稅）數(shù)量單位備注（運(yùn)運(yùn)費(fèi)、包包裝）123付款方式式： 月結(jié)結(jié) 天 貨到到付款 款到到發(fā)貨 其它它交貨方式式： 送貨貨上門 親自自提貨 托運(yùn)運(yùn) 其它它售后服務(wù)務(wù)： 保換換 保退退 保修修 安裝裝 其它它交貨周期期： 報價有

11、有效期： 詢價人人： （需蓋章章簽名確確認(rèn)） 詢詢價日期期：詢價表的的填制詢價表是是重要的的商業(yè)文文件，并并具有法法律效力力，所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、并不得涂涂改。詢詢價人需需在表格格末端簽簽字蓋章章。（1）編編號：按按采購部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，便于于文件的的追溯和和管理。（2）項項目名稱稱:按客客戶內(nèi)部部產(chǎn)品的的項目填填寫。（3）供供應(yīng)商資資料：按按實際填填寫供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、銷售售聯(lián)系人人、及聯(lián)聯(lián)系方式式（電話話、傳真真、地址址）。（4）物物料型號號：用字符符來表示示物料的的通用詳詳細(xì)描述述，如物物料的特特性、技技術(shù)規(guī)格格、等級級、用途途、品牌牌等。（5）物物

12、料名稱稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（6）客戶資資料：按按實際填填寫客戶戶名稱、聯(lián)系人人、及聯(lián)聯(lián)系方式式（電話話、傳真真、地址址）（7）單單價：供供應(yīng)商在在報價表表中給出出，詢價價表中不不用填寫寫。（8）單單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（9）數(shù)數(shù)量：按需求求部門的的申請?zhí)钐顚憽＃?0）報價有有效期：指供應(yīng)應(yīng)商報價價的有效效期限，由供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（11）付款方方式：有有月結(jié)、貨到付付款等方方式，可可由詢價價人制定定或供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（12）交貨方方式：有有供應(yīng)商商送貨上上門、采采購提貨貨等方式式，可由由詢價人人制定或或供應(yīng)商商填寫。（13）交貨周周期：指指從下訂訂單

13、直至至到貨的的時間，由供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（14）詢價人人/日期期：由詢詢價人簽簽名，并并簽字蓋蓋章。三三、報價價單1、報價價單（1） 報價（quoote），報價價是賣方方通過考考慮自己己產(chǎn)品的的成本，利潤，市場競競爭力等等因素，公開向向買方報報出的可可行的價價格。分分為證券券報價、投標(biāo)報報價、產(chǎn)產(chǎn)品報價價。最常常用的是是產(chǎn)品報報價。報價單（Quootattionn HYPERLINK /v5284025.htm?ch=ch.bk.innerlink Foorm）則是供供應(yīng)商向向客戶報報價時所所制作的的單據(jù)，是重要要的商業(yè)業(yè)文件，具有法法律效力力。（2）報報價的作作用：報報價是買買賣雙方方交易的的

14、前提對買方來來說，可可以通過過報價了了解最新新的產(chǎn)品品趨勢、供求狀狀況、準(zhǔn)準(zhǔn)確價格格，并參參考競爭爭者采購購價格、替代品品價格用用以定位位最終的的采購價價格、供供應(yīng)商，從而保保證準(zhǔn)確確控制商商品供應(yīng)應(yīng)渠道、節(jié)省投投資資金金和時間間、降低低成本。對賣方來來說，合合理的報報價是達(dá)達(dá)成交易易的重要要前提，只有為為客戶提提供詳細(xì)細(xì)、可靠靠、有競競爭力的的報價及及隨附的的交貨條條件、結(jié)結(jié)款條件件等信息息，才有有可能打打動客戶戶，獲得得訂單。報價單樣樣本報價單編號： 項目目名稱： 供應(yīng)商名名稱： 銷銷售 ： 電話： 傳真真： 詳細(xì)地地址：客戶名稱稱： 采購： 電話話： 傳傳真： 詳細(xì)地地址：序號物料名稱稱

15、物料型號號單價 數(shù)量單位最小訂單單量交貨周期期備注（運(yùn)運(yùn)費(fèi)、包包裝）123付款方式式： 月結(jié)結(jié) 天 貨到到付款 款到到發(fā)貨 其它它交貨方式式： 送貨貨上門 親自自提貨 托運(yùn)運(yùn) 其它它售后服務(wù)務(wù)： 保換換 保退退 保修修 上門安安裝 其他他 銷售售： 銷售售經(jīng)理： （需簽名名簽名確確認(rèn)生效效） 報價價日期： 有效期期：報價單的的填制報價單是是重要的的商業(yè)文文件，報報價人需需在報價價單上簽簽字蓋章章即可生生效，并并具有法法律效力力，所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、并不得涂涂改。（1）編編號：按按采購部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，便于于文件的的追溯和和管理。（2）項項目名稱稱:按客客

16、戶產(chǎn)品品的項目目名稱填填寫。（3）供供應(yīng)商資資料：按按實際填填寫供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、銷售售聯(lián)系人人、及聯(lián)聯(lián)系方式式（電話話、傳真真、地址址）。（4）物物料名稱稱：客戶所所詢價的的物料詳詳細(xì)名稱稱、中英英文都可可。（5）物物料型號號：用字符符來表示示物料的的通用詳詳細(xì)描述述，如物物料的特特性、技技術(shù)規(guī)格格、等級級、用途途、品牌牌等。（6）客客戶資料料：按實實際填寫寫客戶名名稱、聯(lián)聯(lián)系人、及聯(lián)系系方式（電話、傳真、地址）。（7）單單價：供供應(yīng)商按按物料、按其需需求量的的不同填填寫價格格信息。（8）單單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（9）數(shù)數(shù)量：按客戶戶詢價是是提供的的物料需需求信息息的填寫寫。

17、（10）最小訂訂單量：按供應(yīng)應(yīng)商所能能接收客客戶的最最少訂單單數(shù)量填填寫。（11）交貨周周期：指指從下訂訂單直至至到貨的的時間，由供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（12）付款方方式：有有月結(jié)、貨到付付款、款款到發(fā)貨貨等方式式，由供供應(yīng)商按按自身實實際或客客戶要求求填寫。（13）交貨方方式：有有供應(yīng)商商送貨上上門、采采購提貨貨、托運(yùn)運(yùn)等方式式，由供供應(yīng)商按按自身實實際或客客戶要求求填寫。（14）售后服服務(wù)：有有保換、保退、保修、上門安安裝等服服務(wù)方式式，由供供應(yīng)商按按自身實實際或客客戶要求求填寫。報價有有效期：指供應(yīng)應(yīng)商報價價的有效效期限，由供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（15）審批流流程:由由供應(yīng)商商的銷售售人員填填寫，銷

18、銷售經(jīng)理理簽字，并蓋章章生效。（16）報價日日期：按按報價單單生效的的日期填填寫。（17）報價有有效期：供應(yīng)商商按根據(jù)據(jù)市場行行情及自自身實際際填寫報報價的有有效期限限。四、物料料采購記記錄表1、物料料采購記記錄表 物料采購購記錄（matteriial purrchaase reccordd）： 采購員員定期匯匯總采購購單，記記錄采購購歷史，并可得得出當(dāng)期期采購量量、采購購金額、供應(yīng)商商表現(xiàn)、物料品品質(zhì)等數(shù)數(shù)據(jù)，便便于分析析、改進(jìn)進(jìn)采購工工作。物料采購購記錄表表是采購購部進(jìn)行行采購訂訂單等數(shù)數(shù)據(jù)記錄錄時所制制定的單單據(jù)，是是采購部部的重要要文件。物料采購購記錄表表的作用用：通過過記錄訂訂單，采

19、采購單價價、售后后服務(wù)、物料品品質(zhì)進(jìn)行行橫向和和縱向比比較，幫幫助采購購員了解解供應(yīng)商商的表現(xiàn)現(xiàn)，并據(jù)據(jù)此對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行分類類、分級級 ，采采取相應(yīng)應(yīng)的激勵勵措施從從而獲得得更好的的采購單單價、更更短的交交貨周期期、及更更過硬的的物料質(zhì)質(zhì)量，管管理供應(yīng)應(yīng)商，降降低采購購成本、降低庫庫存、提提高采購購效率。3、物料料采購記記錄表的的樣本物料采購購記錄表表填表日期期： 年月日序號訂單編號物料名稱物料規(guī)格單價數(shù)量單位 申購日期訂購日期交貨周期質(zhì)量記錄供應(yīng)商備注12345總結(jié)： 記錄人人： 采采購經(jīng)理理：4、物料料采購記記錄表的的填制填制物料料采購記記錄表，特別要要注意與與每筆訂訂單內(nèi)容容對應(yīng)，物料

20、的的名稱、型號、數(shù)量、單價、交貨周周期和質(zhì)質(zhì)量記錄錄不得有有誤，并并且所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、不得得涂改。物料規(guī)格格：用字符符來表示示物料的的詳細(xì)描描述、比比如物料料的特性性、技術(shù)術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等等。物料名稱稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（3）供應(yīng)商商資料：按實際際填寫供供應(yīng)商名名稱、銷銷售聯(lián)系系人、及及聯(lián)系方方式（電電話、傳傳真、地地址）。（4）單單價：按按采購訂訂單中的的單價填填寫，需需注明是是否含稅稅以及幣幣種。（5）單單位：按材料料的常用用計量單單位填寫寫。（6）數(shù)數(shù)量：按訂單單的采購購數(shù)量填填寫。（7）訂訂單編號號：按訂訂單的編編號填寫寫

21、，一般般在訂單單的頂頭頭體現(xiàn)，須符合合企業(yè)的的編號規(guī)規(guī)則。（8）申購日日期：查查此物料料的申購購單，按按財務(wù)經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)日期期填寫。（9）交交貨周期期：指從從采購下下訂單直直至貨物物入倉的的時間，按天數(shù)數(shù)計。（10）質(zhì)量記記錄：按按質(zhì)量部部對此材材料的質(zhì)質(zhì)量評估估來填寫寫，一般般常用的的重要指指標(biāo)有原原材料合合格率、返修率率、廢品品率、售后服服務(wù)及時時率、及及時率等等。（11）供應(yīng)商商：按此此訂單中中實際購購買的供供應(yīng)商填填寫。五、貨品品申購表表1、貨品品申購表表 申購購（appplyy too puurchhasee），它它區(qū)別于于按生產(chǎn)產(chǎn)計劃采采購，申申購的物物料不屬屬于生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的范

22、圍，是由市市場部、質(zhì)量部部、技術(shù)術(shù)研發(fā)部部門等物物料需求求部門單單獨(dú)提出出的采購購申請。目的主主要有新新材料試試用、客客戶推薦薦材料購購買、新新設(shè)備購購買或更更換等等等。貨品申購購表（ppurcchasse aappllicaatioon）是是除生產(chǎn)產(chǎn)部外其其他物料料需求部部門進(jìn)行行物料采采購申請請，所制制定的單單據(jù)，對對于申購購部門和和采購部部門都是是非常重重要的文文件，是是進(jìn)行采采購的依依據(jù)，與與采購計計劃表有有同等效效用。貨品申購購表的生生效：只只有在物物料需求求部門經(jīng)經(jīng)理、采采購經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理逐級審審批之后后，貨品品申購表表才能正正式生效效，否則則不能作作為下達(dá)達(dá)訂單的的依據(jù)，

23、嚴(yán)格控控制貨品品申購表表的審批批流程也也就是嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行企業(yè)的的采購制制度，避避免了采采購的越越權(quán)操作作，規(guī)范范采購流流程。2、貨品品申購表表的樣本本申購單項目名稱稱：計劃劃編號：編制依依據(jù)： 填表表日期： 年年月日序號物料名稱稱物料規(guī)格格預(yù)估單價價數(shù)量預(yù)估金額額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)推薦供應(yīng)應(yīng)商/品品牌交貨期用途備注單位12345合計：￥ (人人民幣大大寫： 萬 千 佰 元元 角角) 申購部門門： 申購人人： 部門經(jīng)經(jīng)理; 日期期：采購： 采購主主管： 采購購經(jīng)理; 日日期： 財財務(wù)經(jīng)理理; 日期： (加蓋蓋財務(wù)章章確認(rèn))3、貨品品申購表表的填制制填制貨品品申購表表，特別要要注意物物料的名名稱、型型號、

24、數(shù)數(shù)量、預(yù)預(yù)估單價價和需求求時間不不得有誤誤，否則則影響重重大，并并且所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、不得得涂改。（1）項項目名稱稱：根據(jù)據(jù)最終產(chǎn)產(chǎn)品的項項目來填填寫。（2）計計劃編號號：按采采購部對對文件的的編號規(guī)規(guī)則進(jìn)行行編號，是便于于文件的的追溯和和管理。 （33）編制制依據(jù)：填寫編編制采購購計劃的的依據(jù)，通常是是：常規(guī)規(guī)采購、緊急采采購、特特殊申購購等等（4）物料名名稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（5）物料規(guī)規(guī)格：用字符符來表示示物料的的詳細(xì)描描述、比比如物料料的特性性、技術(shù)術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等等。 （66）質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)：填寫對對物料特特殊、重重要的質(zhì)質(zhì)

25、量要求求。（7）預(yù)估數(shù)數(shù)量：按需求求部門的的申請?zhí)钐顚憽?（8）單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（9）預(yù)估單單價：按歷史史采購單單價或大大致市場場行情填填寫，準(zhǔn)準(zhǔn)確單價價要詢價價后得到到。（10）預(yù)估金金額：按“預(yù)估單單價單位=預(yù)估金金額”填寫。（11）推薦供供應(yīng)商：按符合合申購部部門質(zhì)量量要求、交貨要要求的供供應(yīng)商填填寫 （12）交貨期期： 按按對物料料的最晚晚交貨時時間填寫寫。（13）用途：簡短說說明該物物料的主主要用途途。 （114）保保管方式式：申購購單為一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)為申購購部門留留底用，一聯(lián)交交給庫管管員，在在倉庫收收貨時作為為憑證，一聯(lián)交交采購部部作為采采購物品品的

26、清單單依據(jù)。（15）審批流流程：在在表格尾尾端從生生產(chǎn)計劃劃人員“編制”到“采購經(jīng)經(jīng)理”逐步審審批，以以采購經(jīng)經(jīng)理簽字字為審批批流程結(jié)結(jié)束六、比議議價記錄錄單1、比議議價記錄錄單比價議價價，是采采購與銷銷售簽訂訂采購合合同的最最后一環(huán)環(huán)，對于于客戶和和供應(yīng)商商來說，都至關(guān)關(guān)重要，因此采采購員與與供應(yīng)商商在這個個環(huán)節(jié)上上要花費(fèi)費(fèi)相當(dāng)多多的人時時間與精精力。比議價記記錄單就就是采購購員與供供應(yīng)商在在進(jìn)行比比價議價價是所指指定的單單據(jù)。2、比價價議價的的流程對于買方方來說，（1）貨貨比三家家 ：要要多渠道道獲得報報價，至至少要對對三家以以上的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行詢價價，無論論是新老老供應(yīng)商商都要詢詢價，這

27、這樣才能能了解最最新的市市場行情情。（2）仔仔細(xì)比價價：將不不同供應(yīng)應(yīng)商報價價單中的條條件（最最小訂單單量、附附加成本本）轉(zhuǎn)化化一致后后進(jìn)行比比較，這這樣才能能得到真真實可信信的比較較結(jié)果。（3）耐耐心議價價：比價價后，選出價價格最合合理、付付款、供供應(yīng)能力力、產(chǎn)品品質(zhì)量等等交易條條件最合合適的二二至三個個供應(yīng)商商進(jìn)入議議價環(huán)節(jié)節(jié)。此時時可將詳詳細(xì)的采采購要求求傳達(dá)給給供應(yīng)商商，并且且可進(jìn)一一步“殺殺價”，直至得得出買賣賣雙方均均可接受受的價格格作為日日后的正正式采購購價格。對于賣方方來說：一定要要配合買買方的比比價議價價流程，并為客客戶提供供有競爭爭力的價價格等交交易條件件，盡快快進(jìn)入議議價

28、階段段，并促促成交易易。3、比價價議價單單的樣本本比價議價價單編號： 項目目名稱： 日期期： 序號物料名稱物料型號供應(yīng)商初始報價議價后單價最小訂單單數(shù)量&單位交貨時間付款條件交貨方式售后服務(wù) 備注12345 采購購員總結(jié)結(jié)： 日期期： 采購購經(jīng)理審審批： 日期期： 4、比價價議價單單的填制制填制比價價議價單單，特別要要注意物物料名稱稱、型號號、初始始報價、議價后后單價、以及提提供價格格的供應(yīng)應(yīng)商不得得有誤，否則會會嚴(yán)重影影響采購購業(yè)務(wù)，并且所所列各項項必須完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、不不得涂改改。（1）編編號：按按采購部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，是便便于文件件的追溯溯和管理理。（2）項項

29、目名稱稱：根據(jù)據(jù)最終產(chǎn)產(chǎn)品的項項目來填填寫。 （33）物料料名稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（4）物料型型號：用字符符來表示示物料的的詳細(xì)描描述、比比如物料料的特性性、技術(shù)術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等等。（5）供應(yīng)商商：指提提供物料料報價的的供應(yīng)商商。 （66）初始始報價：按第一一次供應(yīng)應(yīng)商提供供的報價價單中物物料單價價填寫 。（7）議價后后報價：按采購購員與供供應(yīng)商議議價后，供應(yīng)商商的更新新報價填填寫 。 （8）交貨周周期：按供應(yīng)應(yīng)商的預(yù)預(yù)計交貨貨時間長長短填寫寫。（9）付款條條件：按供應(yīng)應(yīng)商提供供的付款款條件填填寫，有有月結(jié)、提前付付款、貨貨到付款款、分批批付款等等方式。

30、（100）交貨方方式：按供應(yīng)應(yīng)商提供供的交貨貨方式填填寫，有有送貨上上門、客客戶提貨貨、托運(yùn)運(yùn)等方式式 。（11）售后服服務(wù)：按供應(yīng)應(yīng)商提供供的售后后服務(wù)填填寫，一一般有保保修、包包換、技技術(shù)支持持等方式式 （112）審審批流程程：在表表格尾端端由采購購員對比比議價情情況進(jìn)行行總結(jié)，從表單單中選出出一家供供應(yīng)商，推薦采采購， 再由采采購經(jīng)理理審批，決定采采購對象象，以采采購經(jīng)理理簽字為為審批流流程結(jié)束束。七、交期期控制表表1、交期期控制表表 交期控控制（ddeliiverry cconttroll），是是采購員員管理物物料交貨貨期的一一種方法法，是采采購的最最后一個個階段。采購在在每個工工作日

31、都都要進(jìn)行行物料交交貨期的的核對，并且要要設(shè)定一一個交貨貨的提前前期，比比如為一一天，若若有物料料在交貨貨期前一一天未到到貨，采采購或跟跟單員要要進(jìn)行催催交，并并逐級上上報，逾逾期未交交的物料料，更要要啟動應(yīng)應(yīng)急處理理程序，讓供應(yīng)應(yīng)商及時時交貨，避免對對生產(chǎn)造造成更大大影響。 交期控控制表就就采購部部對物料料交貨期期控制進(jìn)進(jìn)度時所所制作的的表格。安排好采采購計劃劃，在時時間上要要預(yù)留空空間市場場信息調(diào)調(diào)研和行行情分析析簽約時時爭取合合適的條條款以控控制風(fēng)險險科學(xué)測測定合理理真實的的交貨期期強(qiáng)調(diào)延延遲交貨貨的違約約責(zé)任，體現(xiàn)按按期交貨貨的重要要性規(guī)定定賣方提提供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)計劃和和進(jìn)度報報告等節(jié)節(jié)點控

32、制制資料。交期控制制表 編號號： 日期：序號訂單編物料名稱物料規(guī)格物品名稱供應(yīng)商訂單數(shù)量 缺貨數(shù)量訂單交貨期到貨數(shù)量量日期延遲天數(shù)處理措施備注12345說明; 跟單單員： 日期：總結(jié)： 采購購： 日期：審批; 采采購經(jīng)理理; 日期：2、交期期控制表表的樣本本3、交期期控制表表的填制制填制交期期控制表表，重點在在缺貨數(shù)數(shù)量、訂訂單交貨貨期、延延遲天數(shù)數(shù)交貨期期幾個數(shù)數(shù)據(jù)，一一定要真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并并且所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、不得得涂改。（1）訂訂單編號號：按該該物料的的采購訂訂單編號號填寫。（2）物物料規(guī)格格：用字符符來表示示物料的的詳細(xì)描描述、比比如物料料的特性性、技術(shù)術(shù)規(guī)格、

33、等級、用途、品牌等等等。（3）物物料名稱稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（4）供應(yīng)商商： 按按訂單中中該物料料的供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。（5）訂訂單數(shù)量量：按訂訂單中該該物料的的采購數(shù)數(shù)量填寫寫。（6）缺缺貨數(shù)量量：按“訂單數(shù)數(shù)量-到到貨數(shù)量量=缺貨貨數(shù)量”填寫（7）訂訂單交貨貨期：按按訂單中中該物料料的計劃劃交貨期期填寫。（8）到到貨數(shù)量量/日期期：按供供應(yīng)商對對物料的的實際送送貨數(shù)量量和日期期填寫。（9）延延遲天數(shù)數(shù)：按物物料到貨貨日期與與交貨日日期的差差額填寫寫。（10）處理措措施：由由采購填填寫，對對外是處處理遲交交的物料料和供應(yīng)應(yīng)商，有有專人前前去到工工廠催交交、督促促其改變

34、變生產(chǎn)計計劃、改改變運(yùn)輸輸方式、罰款、逐步減減少采購購額等措措施；對對內(nèi)是與與生產(chǎn)計計劃及市市場部做做積極的的協(xié)調(diào)，將交貨貨延遲對對客戶的的損失減減少到最最小。（11）說明：由跟單單員填寫寫，延遲遲交貨的的詳細(xì)原原因、供供應(yīng)商的的補(bǔ)救措措施，貨貨物延遲遲交貨的的影響。（12）總結(jié)：由采購購填寫，對延遲遲交貨的的處理措措施建議議，申請請得到采采購經(jīng)理理批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。（13）審批：由采購購經(jīng)理填填寫，評評價交期期控制表表中的重重點追蹤蹤物料交交貨情況況，評估估采購做做出的補(bǔ)補(bǔ)救措施施，并作作出指示示。八、訂購購單訂購單采購（ppurcchassingg），是是指企業(yè)業(yè)在一定定的條件件下從供供應(yīng)市場場

35、獲取產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)作為為企業(yè)資資源， 以保證證企業(yè)生產(chǎn)及及經(jīng)營活活動正常常開展的的一項企企業(yè)經(jīng)營營活動。采購是是一個商商業(yè)性質(zhì)質(zhì)的有機(jī)機(jī)體為維維持正常常運(yùn)轉(zhuǎn)而而尋求從從體外攝攝入的過過程。分分為戰(zhàn)略略采購（souurciing）和日常常采購（proocurremeent）兩部分分。商品采購購是指 HYPERLINK /wiki/%E7%89%A9%E6%B5%81%E4%BC%81%E4%B8%9A o 物流企業(yè) 物物流企業(yè)業(yè)為實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)銷銷售目標(biāo)標(biāo)，在充充分了解解市場要要求的情情況下，根據(jù) HYPERLINK /wiki/%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E7%BB%8

36、F%E8%90%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B o 企業(yè)的經(jīng)營能力 企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營能力力，運(yùn)用適當(dāng)當(dāng)?shù)牟少徺彶呗院秃头椒ǎㄟ^ HYPERLINK /wiki/%E7%AD%89%E4%BB%B7%E4%BA%A4%E6%8D%A2 o 等價交換 等等價交換換，取得得 HYPERLINK /wiki/%E9%80%82%E9%94%80%E5%AF%B9%E8%B7%AF o 適銷對路 適銷對對路的 HYPERLINK /wiki/%E5%95%86%E5%93%81 o 商品 商品的經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動過程。它包括括兩方面面的內(nèi)容容，一方方面采購購人員必必須主動動地對用用戶需求求作出反反應(yīng)

37、，另另一方面面還要保保持與 HYPERLINK /wiki/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86 o 供應(yīng)商 供供應(yīng)商之之間的互互利關(guān)系系。訂購單則則是企業(yè)業(yè)進(jìn)行采采購時所所制作的的單據(jù)。2、采購購原則 采購是是企業(yè)獲獲得原材材料，生生產(chǎn)產(chǎn)品品的開始始，并且且如何在在采購環(huán)環(huán)節(jié)合理理運(yùn)用資資金、獲獲得性價價比高、的物料料、與生生產(chǎn)計劃劃良好銜銜接，使使是企業(yè)業(yè)非常重重要的課課題，所所以不能能盲目過過急的向向供應(yīng)商商下達(dá)采采購單,在采購購中必須須要遵循循5RR原則則。 （1）適價（Rigght Priice）價格永遠(yuǎn)遠(yuǎn)是采購購活動中中的敏感感焦點，企業(yè)在在采購中中最關(guān)心心的要點

38、點之一就就是采購購能節(jié)省省多少采采購資金金。采購人人員必須須要了解解市場行行情，多多渠道獲獲得報價價，仔細(xì)細(xì)地比價價，最后后選取幾幾個合適適的價格格，與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行議價價。 （2）適質(zhì)（Rigght Quaalitty）采購的物物品品質(zhì)質(zhì)達(dá)不到到使用要要求的后后果是顯顯而易見見的：增增加大量量的管理理費(fèi)用、檢驗費(fèi)費(fèi)用增加加；導(dǎo)致致生產(chǎn)線線返工增增多，降降低產(chǎn)品品質(zhì)量、生產(chǎn)效效率；引引起客戶戶退貨，嚴(yán)重的的還會丟丟失客戶戶。 采采購員在在日常的的采購工工作中要要注意篩篩選出品品質(zhì)過硬硬、穩(wěn)定定的產(chǎn)品品。 （3）適時（Rigght Timme）對企業(yè)來來講，交交貨時機(jī)機(jī)很重要要。原材材料缺貨貨不

39、能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)計劃，引起停工工待料，當(dāng)產(chǎn)品品不能按按計劃出出貨時，會引起起客戶強(qiáng)強(qiáng)烈不滿滿。若原原材料超超前購買又會會造成庫庫存過多多，大量量積壓采采購資金金。采購員員一定要要促使供供應(yīng)商按按預(yù)定時時間交貨貨。 （4）是適量量（Riightt Quuanttityy） 批量采購購雖有可可能獲得得數(shù)量折折扣，但但會積壓壓采購資資金，太太少又不不能滿足足生產(chǎn)需需要，故故合理確確定采購購數(shù)量相相當(dāng)關(guān)鍵鍵，一般般按經(jīng)濟(jì)濟(jì)訂購量量采購，采購人人員不僅僅要監(jiān)督督供應(yīng)商商準(zhǔn)時交交貨，還還要強(qiáng)調(diào)調(diào)按訂單單數(shù)量交交貨。 （5） 適地（Rigght Plaace）企業(yè)在選選擇試點點供應(yīng)商商時最好好選擇近近距離供供

40、應(yīng)商來來實施。近距離離供貨不不僅使得得買賣雙雙方溝通通更為方方便，處處理事務(wù)務(wù)更快捷捷，亦可可降低采采購物流流成本。在周邊邊地區(qū)能否找到到企業(yè)所所需的大大部分供供應(yīng)商，對企業(yè)業(yè)長期的的發(fā)展有有著不可可估量的的作用。3、訂購購單的樣樣本訂購單 訂訂單編號： 日期： 供應(yīng)商： 客戶：聯(lián)系人： 聯(lián)系人人： 傳真： 傳真真：電話： 電話話：備注： (送貨貨區(qū)域、幣種、付款方方式) 序號物料名稱稱物料規(guī)格格單位數(shù)量單價金額交貨日期期備注12345合計：￥ (人人民幣大大寫： 萬 千 佰 元元 角角) 備注說明明： 11、收到到訂單后后請當(dāng)天天確認(rèn)價價格與交交貨期后后簽字蓋蓋章回傳傳！ 2、驗收要要求：驗

41、收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)順序序：a.供需雙雙方簽訂訂的驗收收協(xié)議bb.相關(guān)關(guān)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)c.產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠標(biāo)準(zhǔn) 3、交交貨要求求：交交貨時必必須提供供產(chǎn)品檢檢驗報告告包裝裝完好 4、詳細(xì)送送貨地址址：略編制： 審審核： 審審批：（蓋章） 供應(yīng)應(yīng)商簽字字并蓋章章確認(rèn)：3、訂購購單的填填制填制訂購購單，應(yīng)應(yīng)加蓋采采購部公公章，并并以供應(yīng)應(yīng)商簽字字蓋章回回傳才能能生效，并準(zhǔn)確確填寫所所列各項項，必須完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、不不得涂改改。（1）訂訂單編號號：按該該物料的的采購訂訂單編號號填寫。（2）供供應(yīng)商資資料：按按實際填填寫供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、銷售售聯(lián)系人人、及聯(lián)聯(lián)系方式式（電話話、傳真真、地址址）。（3）

42、客客戶資料料：按實實際填寫寫客戶名名稱、采采購聯(lián)系系人、及及聯(lián)系方方式（電電話、傳傳真、地地址）。（4）物物料名稱稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（5）物物料規(guī)格格：用字符符來表示示物料的的詳細(xì)描描述、比比如物料料的特性性、技術(shù)術(shù)規(guī)格、等級、用途、品牌等等等。（6）數(shù)數(shù)量：按按生產(chǎn)計計劃或申申購部門門的需求求數(shù)量填填寫。（6）單單價：按按與供應(yīng)應(yīng)商的最最終定價價填寫，需注明明是否含含稅以及及幣種。（7）金金額：按按“金額=單價*數(shù)量“填寫（8）交交貨日期期：按物物料的計計劃需求求日期填填寫。（9）單單位：按材料料的常用用計量單單位填寫寫。（10）審批：由采購購員填寫寫，評價價交

43、期控控制表中中的重點點追蹤物物料交貨貨情況，評估采采購做出出的補(bǔ)救救措施，并作出出指示。實訓(xùn)任務(wù)務(wù)三：物物品采購購單證填填寫實訓(xùn)訓(xùn)【實訓(xùn)目目的】掌握物品品采購流流程中主主要單證證的實際際操作?！緦嵱?xùn)用用具】采購計劃劃表、詢詢價表、比議價價記錄單單、訂購購單、交交期控制制表【實訓(xùn)時時間】112課課時?！驹u價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)】評分等級級考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)優(yōu)能在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)，將模模擬情景景中的各各項數(shù)據(jù)據(jù)完整、準(zhǔn)確的的填入相相應(yīng)表格格。獨(dú)立立完成、填寫清清晰，正正確率為為95%1000%。良能在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)，將模模擬情景景中的各各項數(shù)據(jù)據(jù)較為完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確的填填入相應(yīng)應(yīng)表格。獨(dú)立完完成、填填寫清晰晰，正確確率為7

44、70%95%。不合格不能在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)，將將模擬情情景中的的各項數(shù)數(shù)據(jù)填入入相應(yīng)表表格。完完成過程程中需要要教師或或同學(xué)的的幫助，正確率率為700%以下下?！緦嵱?xùn)內(nèi)內(nèi)容】CKW公公司是全全球知名名的汽車車生產(chǎn)企企業(yè)，220100年3月月在政府府的招標(biāo)標(biāo)采購中中，得到到了2000輛公公務(wù)轎車車的訂單單，要求求在20011年年1月交交貨，在在CKWW的產(chǎn)品品系列中中，只有有一種公公務(wù)型轎轎車：cck-rr03型型轎車，故CKKW決定定采用cck-rr03進(jìn)進(jìn)行交貨貨，請根根據(jù)實訓(xùn)訓(xùn)任務(wù)一一中中的的采購業(yè)業(yè)務(wù)作業(yè)業(yè)流程，以及實實訓(xùn)任務(wù)務(wù)二當(dāng)中中，采購購單證的的填寫規(guī)規(guī)則，制制定采購購計劃表表、詢價

45、價表、比比議價記記錄單、訂購單單及交期期控制表表，幫助助CKWW公司盡盡快完成成原材料料的采購購，按期期完成交交貨。 備注：將將CKWW需要的的部分原原材料數(shù)數(shù)量及交交貨時間間列舉如如下：原材料需需求表編號：項項目名稱稱：編制制依據(jù)：序號物料名稱稱型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)量單位需求時間間備注1剎車盤H-2550一級300個20100-4-12輪芯軸承承（外）NSK-20一級500顆20100-4-53輪芯軸承承（內(nèi)）NSK-25一級500顆20100-4-104打氣泵DLB-3一級300個20100-4-205ABS油油管KES-3200 一級300個20100-5-106前剎車分分泵DIS-23一級

46、350個20100-5-127剎車片D-4223一級300片20100-6-108液壓桿載載比例閥閥LCK-2099一級300個20100-6-129備胎罩DIC-9一級369個20100-6-2010四輪電機(jī)機(jī)DPLEE-4一級240臺20100-7-10單元二：倉儲作作業(yè)單證證填制實訓(xùn)任務(wù)務(wù)一：商商品入庫庫作業(yè)項目一：商品入入庫作業(yè)業(yè)流程接收入庫庫通知入庫準(zhǔn)備備倉庫點收收和檢驗驗質(zhì)量檢驗驗 合格 不合合格 貨物交接接 貨物物拒收登記入賬賬建立貨物物檔案接收入庫庫通知：倉庫部部門入庫庫組根據(jù)據(jù)上級主主管部門門發(fā)出的的到貨信信息，制制定貨貨物入庫庫單，內(nèi)容一一般有貨貨物名稱稱、數(shù)量量、供貨貨商

47、、到到貨時間間等等。貨物入入庫單入庫準(zhǔn)備備：倉庫庫管理員員根據(jù)入入庫信息息，進(jìn)行行貨位準(zhǔn)準(zhǔn)備、裝裝卸設(shè)備備準(zhǔn)備，入庫時時間安排排等。貨物入入庫單倉庫點收收和檢驗驗：倉庫庫管理員員根據(jù)入入庫信息息對貨物物進(jìn)行點點收和檢檢驗，重重點對貨貨物數(shù)量量、重量量、外包包裝質(zhì)量量等進(jìn)行行檢驗。貨物入入庫單、發(fā)貨明明細(xì)表、貨物檢檢驗單質(zhì)量檢驗驗：倉庫庫檢驗數(shù)數(shù)量、包包裝合格格之后,由質(zhì)量量部門負(fù)負(fù)責(zé)對材材料的質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行驗收，并將檢檢驗情況況進(jìn)行記記錄。貨物檢檢驗單貨物拒收收：數(shù)量量、質(zhì)量量檢驗不不合格的的貨物，倉庫管管理員均均有權(quán)采采取拒收收，填寫寫并在供供應(yīng)商的的送貨貨單上上注明拒拒收及拒拒收原因因。貨物

48、拒拒收單發(fā)貨明明細(xì)表辦理貨物物交接：倉庫與與質(zhì)量部部檢驗合合格之后后，倉庫庫管理員員和供貨貨方代表表就貨物物交接情情況在供供應(yīng)商的的送貨貨單上上簽字交交接。 發(fā)貨貨明細(xì)表表登記入賬賬：倉庫庫管理員員對貨物物進(jìn)行入入庫登記記，并錄錄入企業(yè)業(yè)的倉庫庫管理系系統(tǒng)，建建立貨物物的電子子明細(xì)賬賬。電子貨貨物明細(xì)細(xì)賬建立貨物物檔案：倉庫管管理員對對入庫貨貨物建立立資料卡卡，包括括貨物的的基本信信息如名名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格以及及入庫日日期等，以確保保對貨物物的實施施跟蹤管管理。貨物資資料卡項目二：商品入入庫主要要單證的的填制貨物入庫庫單貨物入庫庫單貨物入庫庫（waarehhoussingg），指指企業(yè)所所采

49、購的的物料被被送到倉倉庫后，倉庫驗驗收與質(zhì)質(zhì)量驗收收合格之之后，由由倉庫辦辦理貨物物的入庫庫手續(xù)，通過紙紙質(zhì)入入庫單和錄入入庫存管管理電子子信息系系統(tǒng)的形形式，將將貨物正正式接受受為倉庫庫的庫存存，所以以說貨物物入庫是是采購流流程的結(jié)結(jié)束、倉倉庫流程程的起點點。貨物入庫庫的流程程（1）預(yù)預(yù)訂入庫庫：倉庫庫事先按按照上級級主管部部門的貨貨物入庫庫通知，核對采采購訂單單與入庫庫通知上上的預(yù)訂訂入庫日日期、入入庫貨物物品種、入庫數(shù)數(shù)量等，并做好好入庫準(zhǔn)準(zhǔn)備。 （2）實實際入庫庫：廠商交交貨之后后：然后由由倉庫保保管人員員指定卸卸貨地點點及擺放放方式，并將貨貨物疊于于托盤上上，倉庫庫保管人人員驗收收后

50、將按按入庫庫單上上的數(shù)據(jù)據(jù)錄入倉倉庫的數(shù)數(shù)據(jù)庫。 貨物入庫庫單的作作用貨物入庫庫單（wwareehouusinng nnotee）就是是倉庫在在進(jìn)行入入庫操作作時所制制作的單單據(jù)。（1）入入庫單是是收貨的的憑證，采購與與供應(yīng)商商結(jié)算的的依據(jù)，入庫單單是根據(jù)據(jù)實際入入庫產(chǎn)品品數(shù)量填填制的原原始單據(jù)據(jù)，所以以在采購購員與供供應(yīng)商結(jié)結(jié)賬時，需要入入庫單進(jìn)進(jìn)行核算算。（2）入入庫單是是對采購購實物入入庫數(shù)量量的確認(rèn)認(rèn)，對采采購人員員和供應(yīng)應(yīng)商是一一種監(jiān)控控，缺乏乏實物入入庫的控控制，就就會造成成采購人人員與供供應(yīng)商串串通舞弊弊，虛報報采購量量、實物物短少的的風(fēng)險。（3）入入庫單是是財務(wù)記記賬的憑憑證，

51、財財務(wù)依據(jù)據(jù)入庫單單編制憑憑證，到到月底與與倉庫或或者供應(yīng)應(yīng)部門對對賬。從從會計角角度上來來說，入入庫單是是非常重重要的會會計憑證證。貨物入庫庫單的樣樣本貨物入庫庫單編號：入入庫依據(jù)據(jù)：入庫庫日期： 序號訂單編號號物料名稱稱物料編碼碼物料型號號入庫數(shù)量量 單位供應(yīng)商驗貨要求求備注12345678910采購編制制：倉庫庫管理員員確認(rèn)：日期：貨物入庫庫單的填填制填制貨物物入庫單單，重點在在訂單編編號、物物料名稱稱、入庫庫數(shù)量、供應(yīng)商商幾個數(shù)數(shù)據(jù)，一一定要真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并并且所列列各項必必須完整整、準(zhǔn)確確、清晰晰、不得得涂改。（1）編編號：按按采購部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，便于于文件的

52、的追溯和和管理。（2）入入庫依據(jù)據(jù)：按物物料入庫庫的原因因填寫，主要有有：半成成品入庫庫、原材材料入庫庫、產(chǎn)品品入庫、采購入入庫、委委外加工工入庫等等。（3）入入庫時間間：按物物料的計計劃入庫庫時間填填寫。 （4）訂訂單編號號：按物物料所屬屬的訂單單填寫，編號的的制定遵遵循采購購部的文文件編號號規(guī)則。（5）物物料名稱稱：需采購購的物料料詳細(xì)名名稱、中中英文都都可。（6）物料編編碼：按該物物料的企企業(yè)內(nèi)部部編碼填填寫，此此編碼的的編制遵遵循采購購部的編編碼原則則。（7）物料型型號：用字符符來表示示物料的的通用詳詳細(xì)描述述，如物物料的特特性、技技術(shù)規(guī)格格、等級級、用途途、品牌牌等。（8）入庫數(shù)數(shù)量

53、：按供應(yīng)應(yīng)商實際際送貨數(shù)數(shù)量填寫寫，應(yīng)與與發(fā)貨貨明細(xì)表表中的的“發(fā)貨數(shù)數(shù)量”一致。 （9）單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（100）供應(yīng)商商：按該該物料的的供應(yīng)商商填寫（111）驗貨要要求：按按采購員員對該物物料的驗驗收要求求填寫，一般有有數(shù)量要要求，包包裝要求求：外包包裝完好好、包裝裝材料、規(guī)格、工藝、標(biāo)志、方式符符合訂單單要求等等。（12）貨物入入庫單一一般為一一式三聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)為倉倉庫記賬賬保存聯(lián)，第二聯(lián)聯(lián)交采購購員辦理理付款并并作為財財務(wù)記賬賬聯(lián)，第第三聯(lián)作作為驗收收單據(jù)保保存。（13）審批流流程：在在表格尾尾端從“采購編編制”到“倉庫管管理員”逐步審審批，并并以倉庫庫管理員

54、員簽字為為流程結(jié)結(jié)束。發(fā)貨明細(xì)細(xì)表1、發(fā)貨貨明細(xì)表表發(fā)貨，（delliveery）指存貨貨的領(lǐng)用用，消耗耗或交運(yùn)運(yùn)至客戶戶并過賬賬。發(fā)貨貨導(dǎo)致倉倉庫存貨貨的減少少。對于于供應(yīng)商商來說，發(fā)貨是是為客戶戶提供最最終產(chǎn)品品，完成成交易的的最后一一步，如如果發(fā)貨貨順利，能拿到到客戶蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)的收貨貨單據(jù)，就能與與客戶結(jié)結(jié)算貨款款，使企企業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)金回流流，可以以進(jìn)行擴(kuò)擴(kuò)大再生生產(chǎn)。發(fā)貨明細(xì)細(xì)表（ddeliiverry ddetaail lisst）就就是供應(yīng)應(yīng)商在對對客戶送送貨時，所制作作的單據(jù)據(jù)。2、商品品發(fā)貨的的一般程程序（1）驗單。審核貨貨物出庫庫憑證，應(yīng)注意意審核客客戶的商商品提貨貨單內(nèi)容容，

55、特別別要注意是是否有被被涂改過過的痕跡跡。 （2）登賬。對于審審核無誤誤的出庫庫貨物，倉庫貨貨物會計計即可憑憑證所列列項目進(jìn)進(jìn)行登記記，核銷銷存儲量量，并在在發(fā)貨憑憑證上標(biāo)標(biāo)注發(fā)貨貨貨物存存放的貨貨區(qū)、庫庫房、貨貨位編號號及發(fā)貨貨后的結(jié)結(jié)余數(shù)等等；同時時，轉(zhuǎn)開開發(fā)貨明明細(xì)表，連同貨貨主開制制的商品品提貨單單一并交交倉庫保保管員查查對配貨貨。 （3）配配貨。倉倉庫管理理員對發(fā)貨明明細(xì)表進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，在確確認(rèn)無誤誤后，按按所列項項目和標(biāo)標(biāo)注進(jìn)行行配貨。配貨時時應(yīng)按“先進(jìn)先先出”、“易壞壞先出”、“已已壞不出出”的原原則進(jìn)行行。 （4）包裝。對貨物物進(jìn)行拼拼裝、加加固或換換裝等工工作，這這均涉及及貨

56、物的的包裝。要求是是：封頂頂緊密，捆扎牢牢固，襯襯墊適當(dāng)當(dāng)，標(biāo)記記正確。 （5）復(fù)核。復(fù)核貨貨物出庫庫憑證的的抬頭、印鑒、日期是是否符合合要求，經(jīng)復(fù)核核不符合合要求的的貨物應(yīng)應(yīng)停止發(fā)發(fā)貨。對對貨物儲儲存的結(jié)結(jié)余數(shù)進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，查看看是否與與保管賬賬目、貨貨物保管管卡上的的結(jié)余數(shù)數(shù)相符。對于不不符的情情況應(yīng)及及時查明明原因。（6）待待運(yùn)。包包裝完畢畢，經(jīng)復(fù)復(fù)核員復(fù)復(fù)核后的的庫貨物物均需集集中到理理貨場所所，與理理貨員辦辦理交接接手續(xù)，理貨員員復(fù)核后后，在出出庫單上上簽字或或蓋章；然后填填制貨物物運(yùn)單，并通知知運(yùn)輸部部門提貨貨發(fā)運(yùn)。 （7）交付。倉庫發(fā)發(fā)貨人員員在備齊齊商品，并經(jīng)復(fù)復(fù)核無誤誤后，必

57、必須當(dāng)面面向提貨貨人或運(yùn)運(yùn)輸人按按單列貨貨物逐件件點交，明確責(zé)責(zé)任，辦辦理交接接手續(xù)。在貨物物裝車時時，發(fā)貨貨人員應(yīng)應(yīng)在現(xiàn)場場進(jìn)行監(jiān)監(jiān)裝，直直到貨物物裝運(yùn)出出庫。發(fā)發(fā)貨結(jié)束束后，應(yīng)應(yīng)在出庫庫憑證的的發(fā)貨聯(lián)聯(lián)上加蓋蓋“發(fā)訖訖”印戳戳，并留留據(jù)存查查。 （8）銷賬。上述發(fā)發(fā)貨作業(yè)業(yè)完成后后，需核核銷保管管賬、卡卡上的存存量，以以保證賬賬、卡、貨一致致。3、商品品發(fā)貨的的要求無論論托運(yùn)、提貨、取樣、過戶等等何種發(fā)發(fā)貨方式式，均應(yīng)應(yīng)按以下下要求進(jìn)進(jìn)行。 （11）準(zhǔn)確確。發(fā)貨貨準(zhǔn)確與與否關(guān)系系到倉儲儲服務(wù)的的質(zhì)量。在短促促的發(fā)貨貨時間里里做到準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤，這要要求在發(fā)發(fā)貨工作作中做好好復(fù)核工工作，要要認(rèn)

58、真核核對提貨貨單、發(fā)發(fā)貨明細(xì)細(xì)表，從從配貨、包裝直直到交提提貨人或或運(yùn)輸人人的過程程中，要要注意環(huán)環(huán)環(huán)復(fù)核核。 （22）及時時。無故故拖延發(fā)發(fā)貨是違違約行為為，這將將造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)上的的損失。應(yīng)加強(qiáng)與與運(yùn)輸公公司的聯(lián)聯(lián)系，預(yù)預(yù)約承運(yùn)運(yùn)時間。在發(fā)貨貨的整個個過程中中，各崗崗位的責(zé)責(zé)任人員員應(yīng)密切切配合，認(rèn)真負(fù)負(fù)責(zé)，這這樣便能能保證發(fā)發(fā)貨的及及時性。 （33）安全全。在貨貨物出庫庫作業(yè)中中，要注注意安全全操作，防止作作業(yè)過程程中損壞壞包裝，或震壞壞、壓壞壞、摔壞壞貨物；同時，應(yīng)保證證貨物的的質(zhì)量。在同種種貨物中中，應(yīng)做做到先進(jìn)進(jìn)先出。對于已已發(fā)生變變質(zhì)的貨貨物應(yīng)禁禁止發(fā)貨貨。 3、發(fā)貨貨明細(xì)表表的樣本

59、本發(fā)貨明細(xì)細(xì)表編號： 供應(yīng)商商：客戶戶：發(fā)貨貨時間：序號訂單編號號物料名稱稱物料型號號物料編碼碼訂單數(shù)量量 發(fā)貨數(shù)量量單位備注12345678910送貨人：倉庫管管理員：日期：發(fā)貨明細(xì)細(xì)表的填填制填制發(fā)貨貨明細(xì)表表，重點在在訂單編編號、物物料名稱稱、發(fā)貨貨數(shù)量、客戶幾幾個數(shù)據(jù)據(jù)，一定定要真實實、準(zhǔn)確確，并且且所列各各項必須須完整、準(zhǔn)確、清晰、不得涂涂改。（1）編編號：按按市場部部對文件件的編號號規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號號，便于于文件的的追溯和和管理。（2）供供應(yīng)商：按發(fā)發(fā)貨明細(xì)細(xì)表中中物料的的供應(yīng)商商填寫。（3）客客戶：按按物料的的發(fā)貨對對象填寫寫。 （4）發(fā)發(fā)貨時間間：按物物料的計計劃入庫庫時間填填寫

60、。（5）訂訂單編號號：按物物料所屬屬的客戶戶訂單號號填寫，不得有有誤。（5）物物料名稱稱：按客戶戶訂單中中的物料料名稱填填寫，必必須詳細(xì)細(xì)、清楚楚。（6）物料編編碼：按該物物料的客客戶內(nèi)部部編碼填填寫，方方便倉庫庫管理員員按本企企業(yè)物料料編碼進(jìn)進(jìn)行操作作。（7）物料型型號：用字符符來表示示物料的的通用詳詳細(xì)描述述，如物物料的特特性、技技術(shù)規(guī)格格、等級級、用途途、品牌牌等。（8）訂單數(shù)數(shù)量：按訂單單中該物物料的采采購數(shù)量量填寫。（9）發(fā)發(fā)貨數(shù)量量：按供供應(yīng)商實實際送貨貨數(shù)量填填寫，應(yīng)應(yīng)與貨貨物入庫庫單中中的“入庫數(shù)數(shù)量”一致。 （100）單位：按按物料的的常用計計量單位位填寫。（11）交接流流程