1、質(zhì)量 記 錄控 制清 單編號：QR/WN2401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QRWKN401技術(shù)質(zhì)量部三年外來文件操縱清單QRWKN202技術(shù)質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/KN4303技術(shù)質(zhì)量部三年4文件更改申請RW42304技術(shù)質(zhì)量部三年5文件銷毀申請QR/WKN423技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄操縱清單/W4241技術(shù)質(zhì)量部三年7文件借閱復制記錄QRWKN4402技術(shù)質(zhì)量部三年8辦公室質(zhì)量目標指標檢查考核表R/WKN54101技術(shù)質(zhì)量部三年9銷售治理部質(zhì)量目標指標檢查考核表QR/KN54102技術(shù)質(zhì)量部三年10國際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標指標檢查考核表QR/WK5410技術(shù)質(zhì)

2、量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標指標檢查考核表QR/WKN414技術(shù)質(zhì)量部三年12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標指標檢查考核表QR/WKN5410技術(shù)質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標指標檢查考核表R/WKN4106技術(shù)質(zhì)量部三年1生產(chǎn)治理部質(zhì)量目標指標檢查考核表QR/WKN410技術(shù)質(zhì)量部三年15治理評審打算QR/WKN501技術(shù)質(zhì)量部三年16治理評審通知QRWKN560技術(shù)質(zhì)量部三年7治理評審報告QRWKN503技術(shù)質(zhì)量部三年18治理評審會議記錄Q/WKN560技術(shù)質(zhì)量部三年19治理評審評價表QRK56005技術(shù)質(zhì)量部三年20治理評審評價資料( ）QRKN56006技術(shù)質(zhì)量部三年編制: 批準: 質(zhì) 量 記

3、 錄 控 制清 單編號：QWKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限2年度培訓打算QR/WK6001辦公室三年培訓記錄表Q/W600辦公室三年3職員培訓需求申請單QRWKN6203辦公室三年24職員培訓有效性評價表R/KN6204辦公室長期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR/WKN601生產(chǎn)治理部長期6設(shè)施驗收單QR/WN63002生產(chǎn)治理部長期2設(shè)施日常保養(yǎng)項目表QR/WK6300生產(chǎn)治理部三年設(shè)施檢修打算QR/W63004生產(chǎn)治理部三年2設(shè)施檢修單Q/WKN63005生產(chǎn)治理部三年30設(shè)施報廢單QR/WKN630生產(chǎn)治理部五年1設(shè)備能力鑒定認可表QRWKN6300生產(chǎn)治理部十年32產(chǎn)品要求評

4、審表QR/WK72001銷售治理部三年33定單確認表QR/N72002銷售治理部三年4銷售合同QRW72003銷售治理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN04銷售治理部三年3產(chǎn)品交付記錄表R/W72005銷售治理部三年3設(shè)計開發(fā)建議書QKN7301技術(shù)質(zhì)量部三年38設(shè)計開發(fā)打算書QRWKN3002技術(shù)質(zhì)量部三年9設(shè)計開發(fā)任務(wù)書/WKN7300技術(shù)質(zhì)量部三年40設(shè)計確認記錄表QR/WN7304技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準: 質(zhì)量 記 錄 控 制 清 單編號:QWKN4240序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限4設(shè)計驗證記錄表QR/WK7300技術(shù)質(zhì)量部三年42設(shè)計評審記錄表QWKN73006技

5、術(shù)質(zhì)量部三年4設(shè)計更改記錄表WN73007技術(shù)質(zhì)量部三年4供方評定記錄表Q/WKN74001生產(chǎn)綜合部三年5合格供方名單QR/WN74002生產(chǎn)綜合部三年4供方業(yè)績評價表QR/74003生產(chǎn)綜合部三年4采購申請單Q/KN744生產(chǎn)綜合部三年4采購合同QRWKN7405生產(chǎn)綜合部三年9生產(chǎn)打算單QKN75101生產(chǎn)治理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR/K751生產(chǎn)治理部三年51入庫單/WKN5501生產(chǎn)綜合部銷售治理部三年出庫單R/WN5502三年53庫存物資賬、卡、表QRKN75503三年54監(jiān)視測量設(shè)備一覽表QRWN76001生產(chǎn)治理部五年55測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR/WKN7600生產(chǎn)治理部五年計

6、量檢測設(shè)備校準打算表WK76003生產(chǎn)治理部三年57校準記錄表QR/WKN6004生產(chǎn)治理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/KN201銷售治理部國際業(yè)務(wù)部三年59顧客中意度調(diào)查表R/W212三年6年度內(nèi)審打算QR/WKN8220三年編制: 批準: 質(zhì) 量記 錄控制 清 單編號：QR/WKN2401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限61審核實施打算QR/WKN202技術(shù)質(zhì)量部三年6內(nèi)審檢查表QR/WKN220技術(shù)質(zhì)量部三年6不符合報告/N8220技術(shù)質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報告QR/KN8220技術(shù)質(zhì)量部三年6內(nèi)審首(末)次會議簽到表QRKN20技術(shù)質(zhì)量部三年6不合格項分布表QRK820技術(shù)質(zhì)量

7、部三年67請檢單QR/WKN82401技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量檢驗報告單/WKN202技術(shù)質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗報告單QR/WK203技術(shù)質(zhì)量部三年7產(chǎn)品檢驗報告單WKN84技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報告單QR/KN8301技術(shù)質(zhì)量部三年72返工通知單QR/WKN832技術(shù)質(zhì)量部三年73讓步接收申報單QR/WKN303生產(chǎn)綜合部三年7顧客反饋處統(tǒng)計分析報告QR/WK800銷售治理部國際業(yè)務(wù)部三年75顧客中意度測量分析報告QR/WK800三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計分析報告QR/N4003技術(shù)質(zhì)量部三年7供方業(yè)績報告R/KN8400生產(chǎn)綜合部三年78質(zhì)量目標指標完成報告R/WKN8400技術(shù)質(zhì)量部三

8、年79糾正/預防措施處理單QWKN8501技術(shù)質(zhì)量部三年0糾正/預防措施實施情況一覽表QR/WK802技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準： 受 控 文 件 清 單編號：QR/WKN4301 文件名稱文件編號文件使用部門使用責任人發(fā)放份數(shù)編制： 審核: 批準： 日期： 外來文件操縱清單編號:QR /WK402 序號:自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時刻采納時刻保管部門受控順序號編制： 審核： 批準： 時刻：文件發(fā)放/收回記錄編號:R/WKN203 序號：001序號文件名稱文件編號受控號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標識方法QWWKN753011技術(shù)質(zhì)量部2產(chǎn)品標識方法QWWKN7310銷售治理部產(chǎn)品標識方

9、法WK750103國際業(yè)務(wù)部產(chǎn)品標識方法QW/W753004生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530105生產(chǎn)治理部6產(chǎn)品標識方法QWWKN730106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標識方法QWWKN75300后處理車間8產(chǎn)品標識方法QW/WN5310包裝車間9產(chǎn)品標識方法Q/W53109動力設(shè)備車間編制: 審核: 批準： 時刻:文 件 更 改 申 請編號:QRWKN4204 序號：文件名稱編號版本更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：受此阻礙引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期：所在部門意見:簽名: 日期：審批部門意見:簽名: 日期:文 件 銷毀 申請編號:QWKN423 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀緣故：申

10、請人: 日期:所在部門簽名: 日期:文件保管部門意見：簽名: 日期：治理者代表意見:簽名: 日期:文件銷毀記錄:銷毀人: 監(jiān)銷人：簽名： 日期:管理評審 計 劃編號：QRK500 序號：評審目的：評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審預備工作要求：提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。提供評審資料之二:顧客反饋處理報告，包括顧客中意度調(diào)查結(jié)果報告。提供評審資料之三:質(zhì)量治理體系運行報告,含質(zhì)量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。提供評審資料之四：質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計分析報告。提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。提供評審資料之六：以往治理評審決議、執(zhí)行情況報告。打算的評

11、審時刻:編制: 審核： 批準： 日期:管 理 評 審 通 知編號：RWK5602 序號:評審會議時刻:評審目的:評審范圍及評審重點:參加評審部門或人員： 評審內(nèi)容: 審核結(jié)果,包括內(nèi)外部審核結(jié)果; 顧客反饋; 過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績； 糾正和預防措施的實施效果; 以往治理評審跟蹤措施的實施及其有效性; 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化,如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)對本公司的阻礙; 質(zhì)量治理體系運行狀況，包括質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； 明確上述內(nèi)容評審材料預備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時刻。評審地點：編制: 審核: 批準： 日

12、期：管理評 審 報 告 記錄編號:QR/WKN56003 序號：編制： 審查: 批準：報告發(fā)出時刻：評審會議時刻:評審地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要:評審項目及其糾正措施要求完成期限責任部門治理評審評價表編號：QR/KN 56005評審員簽名: 評審日期:序號評審項目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及改進的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況見評價資料之三2質(zhì)量治理體系運行的有效性見評價資料之三3內(nèi)審的有效性如何?對第二方、第三方審核結(jié)果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客中意度見評價資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果實現(xiàn)目標狀況見評價資料之四6對存在的不符合和潛在的

13、問題,采取糾正、預防措施的狀況見評價資料之五7各部門是否存在資源不足8對以往治理評審決議執(zhí)行狀況評價治理評審評價資料(之)編號：QR/WKN56 資料順序號：評價資料提供部門評價資料（報告)名稱內(nèi)容:編制： 審核： 批準: 年度培訓打算編號:Q/WKN6201時刻受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制： 審核: 批準： 日期:培 訓 記 錄 表編號：QRWN62002 序號:時刻：培訓題目：培訓教師:地點：培訓方式:參加培訓人員名單（共 人):培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考試合格率:備注:編制: 審核: 批準： 日期:職員培訓需求申請單編號:QR/KN6203申請部門申請人申

14、請日期培訓方式期限培訓對象共 人申請緣故：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見:簽名: 日期：總經(jīng)理或者治理者代表意見：簽名： 日期:備注設(shè) 施 驗 收單編號：RWN6302 序號:設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期要緊技術(shù)參數(shù):隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員:備注：使用部門簽名: 日期： 生產(chǎn)治理部簽名： 日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 編號：QRKN 63003設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部門: 保養(yǎng)人： 月保養(yǎng)項目12356781011113151671819012232526272290異常情況記錄備注注:保養(yǎng)后，用“”表示日保，“”為周保，“O

15、”為月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制: 審核: 批準： 時刻:設(shè)施檢修打算 編號：R/WKN00執(zhí)行部門： 序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容打算檢修時刻責任人編制: 審核: 批準： 時刻:設(shè)施檢修單 編號:QR/WKN3005設(shè)施使用部門: 序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時刻和現(xiàn)象:檢修記錄:檢修人: 時刻:驗收記錄：驗收人： 時刻：備注:設(shè)施報廢單 編號：QR/WKN63006使用部門： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時刻型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢緣故:審批意見:批準人： 時刻：備注:產(chǎn)品要求評審表編號：R/72001初次評審 修訂(原評審表號

16、: ) 序號:顧客名稱訂貨日期交 貨 期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄 合同草案等 共 頁產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價格等）填寫人: 日期:為滿足顧客要求作出的承諾填寫人: 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評審 填寫人: 日期:生產(chǎn)綜合部評審物料供應(yīng)能力填寫人: 日期:生產(chǎn)治理部評審生產(chǎn)能力及交貨期 填寫人: 日期:技術(shù)質(zhì)量部評審檢測能力 填寫人： 日期：辦公室評審標書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期:主管總經(jīng)理審批 填寫人: 日期：備注: 定 單 確 認表編號:R/WN2002 序號：顧客名稱:定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:銷

17、售主管簽字： 日期評審結(jié)論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。銷售治理部簽字: 倉庫保管員簽名: 日期：若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)治理部確認交貨期。生產(chǎn)治理部簽字： 日期:顧客確認：聯(lián)系人: 地址：電話: 傳真： 郵編: 日期：備注:本表僅用于對口頭定單的記錄、確認,對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行;關(guān)于有專門產(chǎn)品要求的顧客,必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同；顧客確認可采取多種方式,如對方加蓋公章的回函、傳真,電話記錄或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號:QR/WK20 序號：時刻：從 年 月 年 月顧客名稱地址

18、電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量,要緊緣故及所占比率）:對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望:對顧客意見的處理：負責人簽名： 日期:備注：設(shè)計開發(fā)建議書編號：Q/KN3001 序號:提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期差不多要求(包括要緊功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)講明等）:市場預測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等):可引用的原技術(shù):可行性分析(包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面):項目所需費用,參加人員:主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期:總經(jīng)理批示：簽名: 日期:設(shè)計和開發(fā)打

19、算書編號：RWKN7302 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設(shè)計開發(fā)人員職責設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)時期的劃分及要緊內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制: 日期: 審核: 日期:批準： 日期:設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書編號:QN7300 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容:設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標、包裝型試等）：設(shè)計部門及項目負責人：備注:主管副總經(jīng)理簽名: 年 月 日設(shè)計和開發(fā)方案編號：Q/KN7304 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準

20、、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容:設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標、要緊結(jié)構(gòu)等):設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）:備注：編制審核批準時刻時刻時刻設(shè)計開發(fā)驗證記錄編號：QWKN73005 序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述(性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等)：要緊試驗儀器、設(shè)備和方法：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論:對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果:備注：可另附頁敘述。編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期:設(shè)計評審記錄表編號：RWKN73006 序號:項目名稱型號

21、規(guī)格設(shè)計開發(fā)時期負責人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容:“”內(nèi)打“”表示評審通過，“?”表示有建議或疑問，“”表示不同意合同、標準符合性 2 采購可行性 3加工可行性能超群 結(jié)構(gòu)合理性5 可維修性 6 可檢驗性 7 美觀性 8 環(huán)境阻礙 9安全性10 12 存在問題及改進建議：評審結(jié)論:對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人: 日期:備注：.評審會議記錄應(yīng)予以保留。 2 可另加頁敘述。編制: 日期： 批準: 日期:審核: 日期:設(shè)計開發(fā)輸出清單編號:QR/WN07 序號:項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份)：備注:編制: 日期：審核： 日期:批準： 日期:設(shè)

22、計試驗報告編號：QR/K73009 序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:總負責人實驗設(shè)備負責人材料供應(yīng)負責人技術(shù)指導工序操縱負責人工藝負責人質(zhì)量操縱負責人工藝路線及可行性評審:現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期:審核:日期:批準：日期：客戶試用報告編號：QR/WN71 序號:項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時刻地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準中同要求的評價意見)：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名:公章：日期:新產(chǎn)品鑒定報告編號:QR/K3011 序號：項目名稱產(chǎn)

23、品型號規(guī)格鑒定方式(會審或函審)會審時刻會審地點鑒定過程及主內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱編制: 日期: 審核： 日期： 批準: 日期：設(shè)計和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號:R/WK30-12 序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時刻接收部門接收人接收時刻要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組不或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份,項目負責人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后,各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準: 時刻：供方評定記錄表編號：QR/KN7400 序號:供方名稱聯(lián)系人地址

24、電話傳真本公司要緊的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量治理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產(chǎn)綜合部: 日期:供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）: 技術(shù)質(zhì)量部： 日期:小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論:生產(chǎn)治理部: 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論: 技術(shù)質(zhì)量部: 日期：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理: 日期:年度復評記錄年度是否接著列入合格供方名錄批準時刻年度是否接著列入合格供方名錄批準時刻年度是否接著列入合格供方名錄批準時刻編制: 審核： 批準： 時刻：合格供方名單編號:WN7400 序號:序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類不(A,）

25、首次列入日期評定表序號年度評審結(jié)果編制: 審核: 批準: 時刻:供 方 業(yè) 績 評 價表編號：Q/WKN7403 序號：供方名稱: 聯(lián)系人: 地址： 電話、傳真: 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類不(A,)：進物資資質(zhì)量操縱方式（在(）內(nèi)標注）:進貨檢驗（ ）; 進貨外觀驗證（); 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）;顧客到供方現(xiàn)場驗證（); 顧客到本公司現(xiàn)場驗證( )。質(zhì)量得分(占60%):(合格批次/到貨總批次)60 質(zhì)量評分：按期交貨得分(占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分:其他情況（占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名: 日期:總經(jīng)理

26、意見（總分10，低于6分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）: 簽名: 日期:采 購申 請 單編號:QR/WK7404 序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項:1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QWWKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程,檢驗驗證;2）實行在供方處驗收時,或由顧客在供方處驗收,要明確。采購員： 日期: 主管領(lǐng)導批準： 日期:生 產(chǎn) 計劃 單編號:QN711 序號:產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準： 日期：測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號：Q/WKN7002 序號:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機

27、構(gòu)首校日期校準周期要緊技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料:歷次校準時刻及結(jié)論:歷次維修緣故、時刻及結(jié)果:使用地點(包括遷移記錄）:備注:填表人： 審核： 批準:計 量 設(shè) 備 校 準計 劃 表編號:QRWKN763 序號:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門打算校準日期校準機構(gòu)檢定日期編制: 審核: 批準： 時刻:校 準 記 錄 表編號：R/WK704 序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)假如用于生產(chǎn)線上監(jiān)控,其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等)：校準記錄：校準結(jié)論及有效期:備注:校準人： 校準日期： 校驗： 日期：顧 客 滿 意度調(diào)查 表編號:

28、QRWN2102 序號:顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂貨時刻: 收貨時刻:對產(chǎn)品質(zhì)量的意見:對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查:貴公司對本公司的中意程度（在內(nèi)打）：產(chǎn)品質(zhì)量： 專門中意 差不多中意 不中意售后服務(wù)質(zhì)量： 專門中意 差不多中意 不中意對產(chǎn)品的包裝: 專門中意 差不多中意 不中意請分不講明緣故（可另附紙）：請貴公司填好此調(diào)查表并于周內(nèi)反饋回公司銷售部年 度 內(nèi) 審計劃編號:/WK2201 序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法:審核時刻、持續(xù)時刻:編制： 審核： 批準: 時刻：審核 實 施 計 劃編號：Q/WK8222 序號:審核組組長: 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 審核目的

29、：審核依據(jù):G/ 100-000it SO 90:200 公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量治理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時刻： 年 月 日到 月 日首次會議時刻: 年 月 日 時 分末次會議時刻： 年 月 日 時 分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動:首、末次會議:最高治理者和代表及與審核有關(guān)的治理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。審核安排：日期時刻部門審核涉及的質(zhì)量治理體系標準要求月 日首次會議審核組內(nèi)部會議月 日向總經(jīng)理、治理者代表匯報審核情況審核組內(nèi)部會議末次會議編制: 審核: 批準: 時刻:內(nèi)審 檢 查 表編號：QR/WKN203 序號：審核員:受審部門時刻年 月 日 審 核 項 目標準條款號記錄 審核員： 部門負責人簽字:不 符合 報告編號:QRWN824 序號受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述:不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 部門負責人: 日期: 日期:不合格緣故的分析： 部門負責人: 日期:建議的糾正措施和打算：預定完成日期:部門負責人: 日期： 審核員認可：