1、 PAGE 4材料采購管理制度總則為了進一步加強材料管理，降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購、周轉過程， 增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結合實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。第一條采購原則材料的采購,以成本控制為核心，以合同和公司要求為依據(jù),不得盲目采購，必須有計劃、有步驟進行采購。材料采購由公司統(tǒng)一采購,滿足項目使用功能為前提，低價采購.材料采購，要盡量集中采購,單價較大和大額材料的采購,要充分調查, 并經(jīng)總經(jīng)理批準,方可采購。每個項目，都要確定一家應急供貨商，以備應急材料。由材料部負責.“直供減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。“詢

2、價、比價、論價詢價、比價必須三家以上。采購時，要以品牌和供應商實力為準,欠賬優(yōu)先。大型設備、特種設備的采購或租賃的決定，以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。第二條采購相關工作職責 1材料、設備、租賃材料的采購、租賃供應工作，由材料部負責采購。材料單價和數(shù)量由預算部負責提供.材料使用計劃由項目部負責編制和調整。材料匯總由庫工協(xié)助，材料部負責匯總。材料成本核算由預算部負責核算。入庫單、出庫單、現(xiàn)場材料匯總,由庫工負責。材料管理，包括使用、控制、驗收由項目經(jīng)理負責。設備和周轉材料的租賃，由材料部負責確定供貨單位，庫工負責管理接收和退還工作?？喙へ撠熖顚懽赓U結算單，報材料部和公司審核后，方可結算。行政部牽頭,

3、材料部為主、預算部監(jiān)督,負責工程材料、設備、周轉材料的詢價、定價。材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應商信息庫,由材料部負責。預算部負責工程項目主要材料、設備、周轉材料的定價審核工作.預算部負責所有材料、設備、周轉材料的合同簽訂工作。行政部負責監(jiān)督材料、設備、周轉材料的使用和執(zhí)行情況，定期監(jiān)督和匯總.所有部門都要積極完成上級領導交辦的其他工作任務。第三條材料計劃的編制和流程 1材料采購計劃，由材料部編制。依據(jù)為預算部提供的材料清單一覽表和項目部提供的材料供應計劃一覽表.材料供應計劃，由項目部編制，依據(jù)為施工圖、現(xiàn)場要求、甲方要求、預算部提供的材料清單。一般材料的供應時間和計劃時間的間

4、隔,至少在 7 天以上。特殊材料或加工時間長的材料、以及緊缺材料，計劃時間根據(jù)實際情況確定，由項目部負責確定,至少給出材料部一周以上的采購時間。材料計劃流程：合同簽訂后，預算部根據(jù)預算書和經(jīng)驗，列出項目材料清單,報行政部，由行政部抄送項目部、總經(jīng)理審核，并反饋意見給行政部，由行政部送預算部重新整理，再報總經(jīng)理審批后，報行政部，由行政部下發(fā)給項目部，并抄送總經(jīng)理等相關領導。項目部根據(jù)施工方案和材料清單，以及甲方要求，編寫材料計劃單，并要征求一下施工班組意見，上報行政部，行政部抄送材料部、預算部、總經(jīng)理審閱，反饋意見給項目部,項目部整改后重新編制材料計劃單，并上報行政部，行政部送總經(jīng)理批準后，抄送

5、材料部、預算部、項目部簽收,并監(jiān)督執(zhí)行.混凝土、鋼材、砌塊、水泥、沙子、涂料、保溫板、木方、模板、設備、鋼管租賃等大宗材料和設備，均需組織聯(lián)席會議確定,由行政部牽頭負責，各部 門無條件配合.計劃要將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等材料的使用條件寫清楚。根據(jù)合同，確實應有公司提供的零星材料，計劃由項目部技術員編制， 至少一周提供零星材料采購明細表給行政部，由行政部通知材料部，進行材料集中統(tǒng)一采購。超計劃材料由項目部、現(xiàn)場施工員填寫超供材料采購計劃明細表并注明原因，須項目部經(jīng)理簽字確認,并報總經(jīng)理批準后,方可開始采購。對臨時急需材料，項目施工員提出計劃，項目部經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理批準后,可應急

6、采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。材料的質量問題、進貨時間問題、驗收問題、使用管理問題、保管問題、計劃問題，公司規(guī)定那個部門出錯，那個部門領導負責承擔損失和處罰。第四條材料詢價、定價程序 1材料部在收到項目部已簽批的材料計劃單后視項目部需要、緩急三天內完成材料的詢價工作，并將價格及采購計劃表交由總經(jīng)理審核.審核通過后著相關負責人進行采購.材料部采購時需對相關信息進行備案（包括材料供應商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應商名稱、地址等報價信息）?？偨?jīng)理審核批準后進行材料的采購工作.采購人員在完成材料采購比價后，經(jīng)項目負責人認可.(采購人員采購價格，原則是不超出公司咨詢的主導價格）。對大宗材料

7、、設備的詢價、定價、采購，由項目部組織采取公開招標或議標的方式，確定供應商洽商合同，經(jīng)分管領導批準，總經(jīng)理審核后方可采購。對小型材料、設備的詢價、定價、采購，由公司辦公室自行詢價，報相關采購人員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息準確）出現(xiàn)材料組織困難應及時通知施工部門。第五條材料采購程序由項目部填寫材料采購計劃單，行政部抄送預算部，總經(jīng)理審核批準后，進入詢價、定價程序。定價后由材料部據(jù)采購原則進行采購。第六條合 同 簽 訂 1壹萬元以上（含壹萬元）材料、設備合同的簽訂，采購人員根據(jù)綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術性指標需會同項目部技術人員確認） 隨附供應商資質證明。壹萬元以下的零星材料采購（本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關人員簽字后交辦公室備案。第七條材料備用金、臺帳管理 1每個項目設一名材料員（可庫管或技術員兼職），負責該項目材料賬簿建立和管理,包括:入庫單、出庫單、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商定期對賬、材料檢驗單、收料單、月盤點的匯總和上報工作.材料對賬、報賬與盤點：（1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料明細賬、租賃臺賬，填寫材料(機具）對賬卡片，由采購部負責人、財務