1、深圳市樂的美光電科技有限公司編號：版本第 1 頁共5 頁文件名：出差管理制度頁碼編制許彩霞審核李云城批準生效日期出差管理制度制定部門人 力 資 源 部生效日期2010-08-01 制定審核核準許彩霞 李云城深圳市樂的美光電科技有限公司編號：版本第 2 頁共 5 頁文件名：出差管理制度頁碼編制許彩霞審核李云城批準生效日期1總則 為了規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，本著節(jié)約的原則，合理控制差旅費開支，特制定本制度。2適用范圍 本制度適用于因公出差的人員 （不包括總經(jīng)理和公司股東） ，因公出差涉及事項均按本制度執(zhí)行，本制度未涉及的，按其它相關(guān)制度執(zhí)行。3. 出差行為準則 3.1 出差期間

2、應遵守良好的職業(yè)道德，不做損害公司利益之事；3.2 不得借出差工作之便接受他人（含供應商）之恩惠。3.3 出差途中不得隨意更換公司決定其乘坐的交通工具, 否則因此多產(chǎn)生的費用由員工自行承擔, 若因換乘交通工具 , 導致工作延誤或失誤的 , 要予以處罰 . 3.4銷售部出差人員開發(fā)新客戶或與老客戶交流感情, 可適當與客戶會餐 , 但必須事先報請總經(jīng)理批準此次膳食費額度。3.5 費用報銷期限為公司財務每月結(jié)算時間，長期出差人員不能在規(guī)定時間內(nèi)完成費用報銷審批程序的，票據(jù)須郵寄回公司，可由出差指派人代為履行。3.7 出差期間和出差途中不得辦私事, 如果確有必要 , 必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理請假。 3.

3、8 不可無故違反、推延上級領(lǐng)導的工作安排，對上級領(lǐng)導的工作安排必須嚴格執(zhí)行。3.9 出差期間在完成工作的情況下，應該馬上返回公司，不得蓄意在外逗留。4出差簽核程序4.1 個人申請出差4.1.1 出差前應填寫出差申請單 。出差期限由派遣負責人（總經(jīng)理或部門經(jīng)理）視情況需要，事前予以確定，并依照程序核實。4.1.2 一天內(nèi)的差程由部門經(jīng)理批準即可；一天以上的差程由部門經(jīng)理填寫意見，由人力資源部審核后，再呈報至總經(jīng)理批準。4.1.3 出差人可憑批準的出差申請單向財務部暫借相應數(shù)額的差旅費，出差返回后一周內(nèi)須憑經(jīng)批準的出差結(jié)報清單 、 報銷單和相關(guān)單據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)等）結(jié)清暫錯款。逾期未報銷者，財務應

4、將其暫錯款于當月工資中扣出，待其報銷時再行核付。4.2 公司指派出差4.2.1 即由公司總經(jīng)理 / 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務及其它工作需要，指派其本部涉及崗位人員出差。深圳市樂的美光電科技有限公司編號：版本第 3 頁共 5 頁文件名：出差管理制度頁碼編制許彩霞審核李云城批準生效日期5出差類型 5.1 當日出差（當天內(nèi)可往返）5.1.1 當日出差憑乘車證明實報實銷，非因工作交際需要不予報銷膳食費。5.1.2 當日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，可事先注明原因并呈報總經(jīng)理批準后按遠程出差 辦理。5.1.3 當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，若因時間緊急或其它原因可由總經(jīng)理 批準乘車方式

5、。5.2 遠程出差（需在外住宿）5.2.1 遠程出差的交通費可憑交通費用證明（如機票、火車票、汽車票等）可實報實銷（或可提前預 借，報銷時核銷）。5.2.2 遠程出差期間（到達出差地后） ，一般以公共汽車或地鐵為日常交通工具；若時間緊 急或沒有公共汽車、地鐵直達等情況，可向部門經(jīng)理請示批準。5.2.3 遠程出差在外住宿費、交際費、膳食費均可憑相關(guān)證明如數(shù)報銷（不超過相應標準）。5.3 自備車出差，公司予以適當補貼油費、過路費等費用。5.4 出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛之外，主要以利用公共汽車、火車為原則，因情 況不同總經(jīng)理可批準空運交通工具。5.5 其它規(guī)定 5.5.1 員工出差時

6、限由部門經(jīng)理或派遣人員視情況需要事先予以核定。5.5.2 因公務緊急，出差前未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示批準，出差返后 一周內(nèi)補辦手續(xù)。5.5.3 出差人員（總經(jīng)理和公司股東除外）在出差前必須到人力資源部前臺處辦理考勤登記，否則一 律按曠工處理（無論因何原因出差均不予承認）。5.5.4 出差時因工作進度需要而延長出差時間的，須報呈部門經(jīng)理或派遣人審核批準，并及時告 知公司人力資源部； 在出差期間因病或其它不可抗拒的因素，需延長出差時間的， 須通知 上級或派遣人在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明，經(jīng)核實后予以批準另行報銷差旅費。6出差費用標準及相關(guān)規(guī)定 6.1 出差時間核算 6.1.1

7、出差當日 12：00 以前出發(fā)按一天計算；6.1.2 出差當日 12：00 以后出發(fā)按半天計算；6.1.3 出差當日 12：00 以前返回按半天計算；6.1.4 出差當日 12：00 以后返回按一天計算；深圳市樂的美光電科技有限公司編號：版本第 4 頁共 5 頁文件名：出差管理制度頁碼編制許彩霞審核李云城批準生效日期6.2 出差費用標準 表一 ，為公司各級人員遠途出差交通往返標準項目頭等倉飛機經(jīng)濟倉軟臥火車硬座客車職務商務倉硬臥軟臥硬座經(jīng)理及以上人員主管級相關(guān)人員業(yè)務或其他人員表二 ，為公司各級人員在出差地交通費用報銷標準 項 目 交 通 工 具 （ 當 日 往 返 ）職 務 公共汽車 出租車

8、 自駕（燃油費、 過路費等）經(jīng)理及以上人員 100 元 / 天 150 元/ 天 實報實銷 主管級相關(guān)人員 80 元 / 天 100 元/ 天 實報實銷 業(yè)務或其他人員 60 元 / 天 實報實銷 表三 ，為公司各級人員在出差地住宿費用報銷標準項 目住宿標準因公膳食費因公交際費職務省會城市（日）非省會城市（日）經(jīng)理及以上人員300 元/ 人 200元/ 人實報實銷實報實銷主管級相關(guān)人員實報實銷實報實銷 200元/ 人 150元/ 人業(yè)務或其它人員 120元/ 人 100元/ 人 50 元/ 人/ 日由總經(jīng)理定6.2.1 各級部門出差人員遠途 / 當日出差交通費用均可憑相關(guān)證明按標準實報實銷。6

9、.2.2 涉及出差款項均按其標準實行，如超出標準，需在報銷單中說明情況，呈報至總經(jīng)理批準，方 可報銷；若無總經(jīng)理特別批準，則按出差費用按照標準支付。6.2.3 膳食費、住宿費的報銷標準，如因物價較大變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。7核銷規(guī)定 7.1 由對方接待或公司安排的膳食費、交際費、交通費不得重復報支。7.2 所有差旅項目需憑發(fā)票與收據(jù)予以報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情況一經(jīng)查出，將在追回報銷款 后，視情節(jié)輕重處以不同程度的處罰。7.3 若出差報銷款項無相關(guān)憑證，須由總經(jīng)理視情況作特別批準后方可實數(shù)報銷。深圳市樂的美光電科技有限公司編號：版本第 5 頁共 5 頁文件名：出差管理制度頁碼編制許彩霞審核李云城批準生效日期7.4 員工出差期間原則上不計加班費，節(jié)假日出差者經(jīng)總經(jīng)理批準后，可酌情安排補休。8核銷程序 8.1 員工應在出差結(jié)束后 7 個工作日內(nèi)完成差旅報銷工作。（1）從財務室領(lǐng)取報銷單后，按財務報銷標準粘貼報銷款項相應的發(fā)票收據(jù)；（2）填寫出差結(jié)報清單和報銷款項的所有明細，出差人員簽字后，再呈至上級領(lǐng)導核準； a 報銷單需由部門經(jīng)理簽屬意見； b 報銷單需由人力資源部審核； c 報銷單需由總