1、 項(xiàng)目部安全風(fēng)險分級控制與隱患排查管理管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，根據(jù)國家安全生產(chǎn)政策及相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及上級公司規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，項(xiàng)目部，充分體現(xiàn)預(yù)防為主、綜合管理的思想。該制度是為了實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，不斷排查和消除安全隱患而專門制定的。第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和安全生產(chǎn)管理制度的行為。或其他因素對生產(chǎn)經(jīng)營活動的違反?？赡軐?dǎo)致不安全事件或事故的危險狀態(tài)、人員的不安全行為和管理缺陷，如不及時采取措施，將導(dǎo)致事故的發(fā)生；安全風(fēng)險是指事故的發(fā)生。它是一種可能性

2、和可能的損失相結(jié)合，通過評價方法在不同層次上進(jìn)行管理和控制，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險降低到可以承受的水平。第三條 各分包單位要堅持不懈地把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，建立健全安全隱患排查管理、風(fēng)險預(yù)控、檔案監(jiān)控等制度。等 危害排查治理、風(fēng)險預(yù)控、監(jiān)控責(zé)任制。第四條實(shí)施安全隱患分級管理和風(fēng)險預(yù)控，定期檢查治理。對安全隱患和風(fēng)險進(jìn)行分類分級，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限期整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控落到實(shí)處。五種方式：“責(zé)任、措施、資金、時間、計劃”。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，對隱患排查、備案、評價、整改、整改等工作實(shí)施閉環(huán)管

3、理。驗(yàn)收，實(shí)施重大安全隱患掛牌監(jiān)督跟蹤。治理，逐項(xiàng)銷售系統(tǒng)；實(shí)施危害識別、風(fēng)險評估、分類、職責(zé)分工、監(jiān)測、預(yù)警和預(yù)測系統(tǒng)。第六條新開工項(xiàng)目、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投資或者安全生產(chǎn)環(huán)境，不得在未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或者對風(fēng)險隱患采取有效管控措施的情況下進(jìn)行風(fēng)險作業(yè)和施工。已經(jīng)改變 。第七條安全隱患治理應(yīng)當(dāng)堅持“及時有效、應(yīng)急后優(yōu)先、重點(diǎn)突出、安全后生產(chǎn)”的原則。安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條項(xiàng)目部及其分包單位負(fù)責(zé)安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理工作。第九條項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)安全隱患排查管理

4、和風(fēng)險預(yù)控的管理過程；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)管理過程。對已識別的安全隱患進(jìn)行審核，確定安全隱患等級，承擔(dān)安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員負(fù)責(zé)安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理的監(jiān)督管理。第十條項(xiàng)目名稱營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)其所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理工作；安全員負(fù)責(zé)安全隱患管理和風(fēng)險預(yù)控管理的監(jiān)督檢查和備案。第十一條各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員負(fù)責(zé)安全隱患排查管理的監(jiān)督檢查、審查和風(fēng)險管理工作；人員（班長、組長）負(fù)責(zé)周邊安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理，負(fù)責(zé)組織制定周邊安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)周邊高級別風(fēng)險的管理；

5、 .分包單位總工程師負(fù)責(zé)組織對已識別的安全隱患和已識別風(fēng)險進(jìn)行審核分級，確定治理措施，并將審核結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員檢查安全隱患和風(fēng)險識別及其治理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理的監(jiān)督、備案、分析和報告工作；分包單位負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的安全隱患排查管理和風(fēng)險預(yù)控管理；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包單位安全隱患檢查管理的技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)制定安全技術(shù)整改措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長，對班組生產(chǎn)場所存在的安全隱患的排查治理和風(fēng)險預(yù)控直接負(fù)責(zé)；員工個人直接負(fù)責(zé)工作場所安全隱患的調(diào)查、治理和風(fēng)險預(yù)控。第十一條項(xiàng)目部和各分包單位應(yīng)當(dāng)保證安全隱患排查控制和風(fēng)險預(yù)控所需資金，安全費(fèi)

6、用應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于安全隱患治理和風(fēng)險控制。第十二條分包單位應(yīng)當(dāng)與承租人就生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場地、設(shè)備簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患和風(fēng)險預(yù)排查管理的管理職責(zé)。 -控制。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對承包、租賃單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。第 3 章故障排除和治理第一節(jié) 隱患分類第十三條根據(jù)隱患的危害程度和整改難易程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般安全風(fēng)險：指整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改消除的隱患。重大安全隱患：是指危害性大、整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或部分關(guān)閉，經(jīng)過一定時期的整改治理后能夠消除的安全隱患，或者難以消除的隱患。項(xiàng)目部由于外部因素。第十四條對已查明的安全

7、隱患、一般安全隱患和重大安全隱患，應(yīng)當(dāng)及時清理，確定隱患治理責(zé)任人。按安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按解決難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項(xiàng)目部無法解決，安全隱患必須由公司或當(dāng)?shù)卣块T協(xié)調(diào)解決。B級：難度較高，項(xiàng)目部無法解決企業(yè)必須解決的安全隱患。C級：難度很大，分包單位無法解決，安全隱患必須由項(xiàng)目部解決。D類：可以由團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目部安全部門自行解決的安全隱患。第十五條 對安全隱患應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行梳理分類，總結(jié)分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)的角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、操作平臺等安全隱患分類由各分包單位確定。第

8、二節(jié) 安全隱患排查治理措施第十六條安全隱患排查分為分包單位、班組、職能部門、項(xiàng)目部四個層次。事故隱患排查流程圖班組排查職能科室項(xiàng)目職能部門排查項(xiàng)目部排查項(xiàng)目部技術(shù)評審定級項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)ABC級事故隱患上報公司公司安全、行保部排查事故隱患管理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的A級一般事故隱患中的B級一般事故隱患中的C、D級重大事故隱患治理的時限和要求，應(yīng)急預(yù)案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實(shí)項(xiàng)目部制定整改計劃和方案項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，合格與不合格隱患整改復(fù)查銷檔第十七條各分包單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)境、管理等方面編制隱患排查表，避免隱患排查治理過程中出現(xiàn)人為失誤。第十八條項(xiàng)

9、目部每月檢查兩次安全隱患；項(xiàng)目部各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每周檢查一次安全隱患，檢查治理情況；分包單位每天進(jìn)行兩次安全風(fēng)險排查，并將排查治理情況報項(xiàng)目安全部備查。第十九條嚴(yán)重違法、習(xí)慣性違法和反復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)當(dāng)作為安全隱患一并查處。第二十條任何單位和個人在任何時候發(fā)現(xiàn)安全隱患，都有權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門報告。第二十一條分包商對每周和每天發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須堅持“誰負(fù)責(zé)、誰管、誰接受、誰負(fù)責(zé)”的原則，確定責(zé)任人、隱患等級、管控。措施，登記和報告項(xiàng)目安全部。第二十二條班組發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須當(dāng)班整改消除，并記錄在案。對值班不能解決的安全隱患，要及時向項(xiàng)目部安全保衛(wèi)部門報告，制定具體措施，在確保安全

10、的前提下組織生產(chǎn)。第二十三條對C級和D級一般安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)按照“五個落實(shí)”的要求，制定整改方案和整改計劃，即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改措施。整改期限，落實(shí)整改責(zé)任，落實(shí)整改資金。計劃、責(zé)令立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建立檔案編號，由整改負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，報項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字，項(xiàng)目出售。定期和不定期檢查情況。第二十四條項(xiàng)目部各專業(yè)部門、辦公室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查管理情況，并督促整改。對安全隱患項(xiàng)目部按有關(guān)要求進(jìn)行掛牌跟蹤，并由專人監(jiān)督實(shí)施。 A級隱患上報公司，并按公司要求整改； B級隱患由公司副總經(jīng)理、總工

11、程師落實(shí)，并指定整改負(fù)責(zé)人。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)確定，按照“五項(xiàng)落實(shí)”進(jìn)行整改，即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改期限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金。 .報公司相關(guān)部門組織驗(yàn)收。開展隱患閉環(huán)銷售，安全部門組織開展B級隱患排查治理整改驗(yàn)收； C級隱患由項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)，項(xiàng)目部指定各職能部門整改負(fù)責(zé)人； D級隱患由各分包單位分包單位負(fù)責(zé)落實(shí)整改。第二十五條項(xiàng)目部和各分包單位應(yīng)當(dāng)將安全隱患排查管理納入施工管理責(zé)任，并根據(jù)安全隱患管理要求，各分包單位負(fù)責(zé)人對相關(guān)隱患負(fù)責(zé)危險管理措施和實(shí)施工作。第二十六條重大安全隱患整改工作，公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理計劃。重大安全隱患管理計劃

12、應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）資金、物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；（五）治理期限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條公司對重大安全隱患掛牌處置進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目部牽頭實(shí)施。重大安全隱患整改完成后，由相關(guān)專業(yè)部門組織驗(yàn)收和銷售。公司安全部對安全隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督復(fù)查。第二十八條重大安全隱患治理完成后，項(xiàng)目部和各分包單位應(yīng)當(dāng)對管理情況進(jìn)行評估，編制評估報告，并將評估報告報公司相關(guān)部門和安全部門。第二十九條對自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故和災(zāi)害的隱患，應(yīng)當(dāng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。收到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)布預(yù)警通知；當(dāng)自

13、然災(zāi)害可能危及人員安全時，項(xiàng)目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，及時向公司相關(guān)部門報告。第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患消除前或消除過程中不能保證安全的，應(yīng)將作業(yè)人員撤離危險區(qū)域，疏散其他可能危及生命的人員，設(shè)置警示標(biāo)志，暫?；驎和Ｊ┕ぁ?;生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備應(yīng)當(dāng)制定并實(shí)施相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十一條各相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和分包商應(yīng)當(dāng)及時向項(xiàng)目部安全部門報告發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患。重大安全隱患報告應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其成因；（二）隱患危害程度和整改難度分析；（三）隱患治理初步方案。第三十二條項(xiàng)目部各分包單位、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)識別出的重大安全隱

14、患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，當(dāng)日匯總報告項(xiàng)目部安保部門。 ;各分包單位和專業(yè)分包單位，發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙級安全風(fēng)險的重大安全隱患和一般安全隱患，應(yīng)及時向項(xiàng)目部安全部門匯總；排查確定的B級隱患和A、B級隱患和重大安全隱患，當(dāng)日由項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)。必須每天在整改完成前報告安全隱患，直至安全隱患整改完成。第三十三條每周、每月、每季度對本單位安全隱患排查管理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并于次日前上報項(xiàng)目部。報項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十四條項(xiàng)目部成立安全隱患排查評價小組，負(fù)責(zé)每月對各分包單位報告的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行終審定級。 A級所列隱患必須由公司協(xié)調(diào)解決的，公司應(yīng)向項(xiàng)目部提交

15、書面隱患整改通知書，并附正式文件。風(fēng)險預(yù)控管理各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)境、管理”四個方面全面識別本單位建設(shè)和生產(chǎn)活動中的各種危險源，明確可能存在的風(fēng)險和風(fēng)險。危險引起的風(fēng)險。因此，對危險源進(jìn)行分類、分類、監(jiān)控、預(yù)警和控制，以防止事故發(fā)生。1. 危害識別和風(fēng)險評估各分包單位應(yīng)當(dāng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的識別和風(fēng)險評估，確保：1、危害識別前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)；2. 標(biāo)識圍護(hù)涵蓋所有施工活動和區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評估方法，從發(fā)生事故的可能性（L值）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E值）、事故后果（C值），確定D值是危險程度，D如果值大于160，則為高風(fēng)險

16、，責(zé)任人為分生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。如果D值在70160之間，屬于中等風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人。如果 D 值小于 70，則屬于低級風(fēng)險。 .4、每季度，項(xiàng)目部和分包商將根據(jù)下一季度的生產(chǎn)計劃，從“人、機(jī)、環(huán)境、管理”四個方面進(jìn)行危害識別、風(fēng)險評估，制定風(fēng)險預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控詳細(xì)清單，各崗位、工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管控風(fēng)險預(yù)控。 -控制手冊，每個崗位和工種持有風(fēng)險預(yù)控卡。5、職能部門每月對分項(xiàng)目和分包項(xiàng)目重新識別危險源和風(fēng)險評估，分包商對工作場所重新識別危險源和風(fēng)險評估并更新明細(xì)表風(fēng)險預(yù)控。6、各生產(chǎn)組每班召開一次課前演講（教育）會，組織員工在課前和作業(yè)

17、前對危害進(jìn)行識別和評估，采取措施消除風(fēng)險，并及時報告重大風(fēng)險。7、每當(dāng)有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估。8、項(xiàng)目部各分包單位組織相關(guān)專業(yè)，組長定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂完善。2. 危害監(jiān)測項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施，對危險源進(jìn)行監(jiān)測，確定其是否受控。并確保：1.適當(dāng)?shù)奈：ΡO(jiān)測方法和風(fēng)險管理程序的澄清；2、定期檢查危害監(jiān)測設(shè)備（如確有必要），確保靈敏度和可靠性；3、危害監(jiān)測信息傳遞順暢及時，相關(guān)信息可及時錄入管理賬戶。三、風(fēng)險提示項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施，對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，以便項(xiàng)目管理人員和負(fù)責(zé)人及時了解并采取措施加以控制。（一）針對不同

18、等級、不同類別的危險源、不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完善的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息能夠順利、及時地傳遞。4、風(fēng)險控制項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)落實(shí)政府有關(guān)法律、法規(guī)和制度對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，有效控制風(fēng)險。（一）危害源及其風(fēng)險控制遵循消除、預(yù)防、弱化、隔離、聯(lián)動、反思、警示的原則；（二）危害識別、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和措施、消除隱患、評價控制效果等環(huán)節(jié)符合建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)行模式；（三）年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃應(yīng)在上年度、季度、月度風(fēng)險評估報告的基礎(chǔ)上制定，并充分考慮當(dāng)年、季度、月度計劃實(shí)施過程中可能存在的風(fēng)險；（四）編制操作規(guī)程、安全技術(shù)措施預(yù)案與方案、應(yīng)急預(yù)案等專項(xiàng)安全技術(shù)措施，有效控制危險源。（五）在高風(fēng)險區(qū)域作業(yè)時，必須制定專門的安全措施，明確安全施工管控程序。五、信息與交流項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，確保員工及相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并能相互溝通、告知（微信、QQ群）。單位應(yīng)確保：（一）員工參與風(fēng)險預(yù)控的管理、制定和