1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SAP生產(chǎn)中試車間現(xiàn)狀調(diào)研紅塔ERP項目現(xiàn)況調(diào)研文檔現(xiàn)有業(yè)務流程分析技術中心中試車間確認：該文檔需要以下確認。姓名職位簽字日期李宏偉ERP項目生產(chǎn)管理小組長謝琳琳中試車間主任李振國主管技術中心副總裁李振國紅塔ERP項目經(jīng)理TOCo1-31.1.概述PAGEREF_Toc511574156h31.2.組織機構：PAGEREF_Toc511574157h41.2.1.組織結構圖：PAGEREF_Toc511574158h41.2.2.部門職責：PAGEREF_Toc511574159h41.3.基礎數(shù)據(jù)：P

2、AGEREF_Toc511574160h51.4.流程清單：PAGEREF_Toc511574161h71.5.流程描述：PAGEREF_Toc511574162h71.5.1.PP-PLN-801生產(chǎn)計劃下達業(yè)務流程PAGEREF_Toc511574163h81.5.2.PP-SFC-801原輔料領料業(yè)務流程PAGEREF_Toc511574164h111.5.3.PP-SFC-802制絲生產(chǎn)業(yè)務流程PAGEREF_Toc511574165h151.5.4.PP-SFC-803卷包生產(chǎn)業(yè)務流程PAGEREF_Toc511574166h191.5.5.PP-SFC-804成品入庫業(yè)務流程PAG

3、EREF_Toc511574167h231.5.6.PP-SFC-805生產(chǎn)完工統(tǒng)計PAGEREF_Toc511574168h261.6.單據(jù)/表格PAGEREF_Toc511574169h281.1.概述玉溪紅塔集團技術中心中試車間是為了產(chǎn)品的開發(fā)和研究，于1999年3月組建成立的，是技術中心的實驗和試驗驗證部門，是集原料配方、制絲、卷包、儲存于一體的生產(chǎn)試驗車間。現(xiàn)有人員100人，其中高級職稱3人，中級職稱10人，初級職稱15人，技術員5人。中試車間由一個電氣維修作業(yè)區(qū)，一個機械維修作業(yè)區(qū)，一個工藝質(zhì)檢作業(yè)區(qū)，一個生產(chǎn)作業(yè)區(qū)和一個自動化高架庫組成。生產(chǎn)設備包括：1000kg/h制絲線一條（

4、其中有1000kg/h烤煙處理線、500kg/h白肋煙處理線、300kg/h曬煙及香料煙處理線各一條）、自動化物流系統(tǒng)兩套、卷煙機三臺、包裝機五臺、裝封箱機三臺、堆碼機器人一臺、濾咀發(fā)射機一臺，以及除臭、空調(diào)、除塵等附屬設備。主要產(chǎn)品除試驗外，還承擔小批量的生產(chǎn)任務以及出口煙絲任務。目前，中試車間的備品備件由車間備件員作計劃，機電配件科負責采購；原輔料由輔料庫材料員做計劃，物資公司負責供應；煙葉烤片由復烤總廠配料科根據(jù)生產(chǎn)需要供應；香精、糖料由動力部香料中心供應；膨脹煙絲由膨脹煙絲車間負責供應；梗絲由生產(chǎn)一部制絲線負責供應；濾咀棒由咀棒車間供應。中試車間既承擔試驗任務，還承擔著出口煙絲生產(chǎn)任務

5、和一定的卷煙生產(chǎn)任務。所涉及的部門較多，造成多頭管理，主次不明；所生產(chǎn)的卷煙產(chǎn)量較小，牌號更換較為頻繁，造成生產(chǎn)及統(tǒng)計消耗的困難。1.2.組織機構：1.2.1.組織結構圖：1.2.2.部門職責：行政組：負責車間行政管理、生產(chǎn)管理、人事管理、財務管理，以及車間的各種統(tǒng)計、報送工作和安全文明生產(chǎn)。人員構成：車間主任、統(tǒng)計員、工資員。電氣修理作業(yè)區(qū)：負責車間電氣設備的安裝、革新、改造、保養(yǎng)以及修理工作。人員構成：電氣設備副主任、修理作業(yè)長、修理工。機械修理作業(yè)區(qū)：負責車間設備的日常維修保養(yǎng)工作以及突發(fā)事故的搶修工作。人員構成：機械設備副主任、修理作業(yè)長、修理工。生產(chǎn)作業(yè)區(qū)：完成車間下達的試驗及生產(chǎn)任

6、務，負責設備的保養(yǎng)、門衛(wèi)以及現(xiàn)場管理。人員構成：生產(chǎn)作業(yè)長、工序生產(chǎn)組長、工序操作工、機臺操作工、門衛(wèi)組及衛(wèi)生組。工藝質(zhì)檢作業(yè)區(qū)：負責生產(chǎn)工藝指標的貫徹執(zhí)行、產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、質(zhì)量統(tǒng)計等各項工作。人員構成：質(zhì)檢作業(yè)長、質(zhì)檢組長、質(zhì)檢員。設備技術組：負責設備臺帳的建立，資料管理，設備維修保養(yǎng)計劃的制定，備品備件需求計劃的制作及管理，技術改造計劃的制定及申報，組織對職工的技術培訓。人員構成：設備員、電氣備件員、機械備件員、材料員。自動化物流組：負責自動化物流系統(tǒng)、原料配方庫、成品輔料庫的信息管理及操作維護管理。人員構成：系統(tǒng)管理員、上位管理員、下位管理員、輔料庫材料員。1.3.

7、基礎數(shù)據(jù)：目前，生產(chǎn)管理的基礎數(shù)據(jù)主要分為三大類：物料數(shù)據(jù)：原料：煙葉烤片、白肋煙、香料煙及曬煙、香糖料、膨脹煙絲、梗絲輔料：現(xiàn)用30余種輔料，由輔料庫材料員編號生產(chǎn)數(shù)據(jù)：工作中心：3套卷包生產(chǎn)機組、烤煙處理線、香料煙及曬煙處理線、白肋煙處理線、絲處理線等成本中心：未定義輔料清單：物料編碼物料名稱計量單位AC01hl2750402811000027mm紅塔藍鷹卷煙紙箱AC0248PTJD103414250048mm電子打孔水松紙箱AC0258PM0000001400GH58mm恭賀新禧牌名水松紙箱AC0258PMJD323424250058mm硬包阿詩瑪牌名水松紙箱AC0414JS000061

8、160000114mm仁恒金色鋁紙箱AC05BS9730160000000097mm白色小舌紙箱AC05JS9730160000000097mm防偽金卡紙箱AC06GHRB158400NX020015mg84mm軟包恭賀新禧商標箱AC06GHYB158400NX02TJ15mg84mm硬包恭賀新禧商標箱AC06HTYB15841200020015mg84mm硬包紅塔山商標箱AC06HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包紅塔山商標箱AC07PZ48040000000000平張小封簽箱AC08PT40190000000000紅塑340mmBOPP膜箱AC08PT50180000000

9、000350昆產(chǎn)BOPP膜箱AC08SS20180000000000120昆產(chǎn)BOPP膜箱AC10ASYB150400NX060015mg84mm硬包阿詩瑪條盒箱AC10GHRB15841200040015mg84mm軟包恭賀新禧條盒箱AC10GHYB158400NX040015mg84mm硬包恭賀新禧條盒箱AC10GHYB158412NX020015mg84mm軟包恭賀新禧條盒箱AC10HTYB15841200060015mg84mm硬包紅塔山條盒箱AC10HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包紅塔山條盒箱AC11GHRB158412NX210015mg84mm軟包恭賀新禧紙箱

10、個AC11GHYB158400NX210015mg84mm硬包恭賀新禧紙箱個AC11HTYB158412NX220015mg84mm硬包紅塔山紙箱個AC11HTYB188400NX21BK18mg84mm硬包紅塔山紙箱個AC11YRYB128400NX210012mg84mm硬包玉人紙箱個AC12PE120000000024000.1245m黃色膠帶箱AC12PE45HT00000024ZR45責任版紅塔圖案膠帶箱ACZP1284YBYR0000000012mg84mm硬包玉人雜盤物料盤ACZP158YBHT00000000015mg84mm硬包紅塔山雜盤物料盤1.4.流程清單：PP-PLN-

11、801生產(chǎn)計劃下達業(yè)務流程PP-SFC-801原輔料領料業(yè)務流程PP-SFC-802制絲生產(chǎn)業(yè)務流程PP-SFC-803卷包生產(chǎn)業(yè)務流程PP-SFC-804成品入庫業(yè)務流程PP-SFC-805生產(chǎn)完工統(tǒng)計1.5.流程描述：1.5.1.PP-PLN-801生產(chǎn)計劃下達業(yè)務流程業(yè)務活動編碼：PP-PLN-801業(yè)務活動名稱：生產(chǎn)計劃下達業(yè)務流程姓名日期描述建立者：修改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：技術中心產(chǎn)品研究室、工藝及設備研究室、原料研究室，根據(jù)研究，向車間主任提出試驗請求，由車間主任及生產(chǎn)作業(yè)長安排試驗；綜合管理部生產(chǎn)科下達下月卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃，下達給車間主任；根據(jù)進出口公司的需求，集

12、團公司下達煙絲出口計劃給車間主任；綜合管理部生產(chǎn)科根據(jù)中試車間前一天生產(chǎn)情況，補發(fā)班生產(chǎn)任務通知單，給生產(chǎn)作業(yè)長一份；每天的制絲卷包生產(chǎn)，主要由車間主任根據(jù)卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃、煙絲出口計劃和試驗請求綜合平衡后，向生產(chǎn)作業(yè)長下達生產(chǎn)任務；生產(chǎn)作業(yè)長進行任務分解，把當班生產(chǎn)任務分解傳達到各個重點工序，各工序按照生產(chǎn)作業(yè)長的指令組織生產(chǎn)。流程圖：存在問題：產(chǎn)品研究室在向車間提出試驗請求時，沒有正式的文檔，僅僅只是口頭或電話通知，使得試驗任務的下達不規(guī)范，執(zhí)行依據(jù)不明確。綜合管理部生產(chǎn)科下達的卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃與中試車間的職能相沖突，給中試車間圓滿完成試驗任務帶來一定的困難。綜合管理部沒有下達每天的生

13、產(chǎn)任務，而是生產(chǎn)作業(yè)長安排當天的生產(chǎn)，第二天再由綜合管理部生產(chǎn)科補發(fā)班生產(chǎn)任務通知單，而此班生產(chǎn)任務通知單對生產(chǎn)沒有任何實際意義。業(yè)務流程所涉及的相關人員/角色/職責：流程中序號角色職責部門車間主任統(tǒng)籌安排生產(chǎn)，下發(fā)生產(chǎn)計劃中試車間生產(chǎn)作業(yè)長分解任務，指揮生產(chǎn)中試車間1.5.2.PP-SFC-801原輔料領料業(yè)務流程業(yè)務活動編碼：PP-SFC-801業(yè)務活動名稱：原輔料領料業(yè)務流程姓名日期描述建立者：修改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：煙葉烤片（夾板煙）由復烤總廠配料科負責供應，每月月末由輔料庫材料員與配料科發(fā)料員在配料科煙葉收發(fā)使用記錄表上簽字確認領料批量，配料科留一聯(lián)，綜合管理部生產(chǎn)科留

14、一聯(lián)；香精、糖料由動力部香料中心負責供應，領料人與香料中心發(fā)料人在技術中心試驗（生產(chǎn)）領料單上簽字確認香、糖料領料批量，香料中心留一聯(lián)，送財務科一聯(lián)，綜合管理部生產(chǎn)科一聯(lián)，中試車間、領料部門各留一聯(lián)；梗絲由生產(chǎn)一部制絲線負責供應，生產(chǎn)作業(yè)長根據(jù)生產(chǎn)任務提前通知綜合管理部生產(chǎn)科，領用時制絲線拉料工與生產(chǎn)一部制絲線作業(yè)長在技術中心試驗（生產(chǎn)）領料單上簽字確認梗絲領料量，生產(chǎn)一部制絲線作業(yè)長與中試車間生產(chǎn)作業(yè)長各留一聯(lián)單據(jù)，生產(chǎn)作業(yè)長月末送統(tǒng)計員；膨脹煙絲由膨脹煙絲車間負責供應，生產(chǎn)作業(yè)長根據(jù)生產(chǎn)任務提前通知綜合管理部生產(chǎn)科，領用時制絲線拉料工與膨脹煙絲車間發(fā)料工在技術中心試驗（生產(chǎn)）領料單上簽字確

15、認膨脹煙絲領料桶數(shù)，膨脹煙絲車間作業(yè)長與中試車間生產(chǎn)作業(yè)長各留一聯(lián)單據(jù)，生產(chǎn)作業(yè)長月末送統(tǒng)計員；輔料庫材料員根據(jù)綜合管理部下達的卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃及原輔料庫存情況，進行原輔料備料（從物資公司領料）；生產(chǎn)過程中，輔料庫材料員根據(jù)卷包機臺原輔料的耗用情況，查看機臺原輔料剩余量，如果不足時，操作自動物流系統(tǒng)執(zhí)行原輔料出庫工作，自動將原輔料從成品輔料庫貨位上輸送到原輔料出口；輔料庫材料員安排發(fā)料工從成品輔料庫原輔料出口運送原輔料至各機臺分發(fā)；換牌號生產(chǎn)時，人工從機臺將剩余原輔料收回，不再使用就退料，暫時不用的重入成品輔料庫；每月月末物資公司供應部根據(jù)物資輔料倉儲科貨物內(nèi)部調(diào)運單統(tǒng)計中試車間當月領用輔料

16、數(shù)量及月末假退料量，填寫玉溪卷煙廠領料單，由輔料庫材料員核對后簽字確認，交統(tǒng)計員三聯(lián)、物資公司供應部二聯(lián)；每月月末統(tǒng)計員根據(jù)玉溪卷煙廠領料單及玉溪卷煙廠_生產(chǎn)部_車間_年_月份產(chǎn)量統(tǒng)計報表，計算打印出玉溪卷煙廠物資消耗定額完成情況月報表，報送統(tǒng)計科、財務科。真退料：不能使用的原輔料，經(jīng)質(zhì)檢室確認，三級站檢驗后，返還物資公司；假退料：月末統(tǒng)計時，把未用的輔料從帳面上退回物資公司，物資公司供應部在玉溪卷煙廠領料單上注明，下月生產(chǎn)時，又從帳面上領回。流程圖：存在問題：輔料的發(fā)放沒有記錄各機臺的領用數(shù)，無法進行卷包機臺輔料耗用考核。自動物流系統(tǒng)記錄了輔料從成品輔料庫出入庫的過程，但沒有自動生成報表，由

17、人工記錄，產(chǎn)生誤差時沒有核對依據(jù)。業(yè)務流程所涉及的相關人員/角色/職責：流程中序號角色職責部門車間主任統(tǒng)籌安排生產(chǎn)中試車間生產(chǎn)作業(yè)長現(xiàn)場協(xié)調(diào)、指揮生產(chǎn)中試車間輔料庫材料員向物資公司開領料通知單，原輔料發(fā)放、記錄，確認輔料領用數(shù)量中試車間機臺操作工操作設備，檢查原輔料中試車間統(tǒng)計員統(tǒng)計原輔料月消耗中試車間1.5.3.PP-SFC-802制絲生產(chǎn)業(yè)務流程業(yè)務活動編碼：PP-SFC-802業(yè)務活動名稱：制絲生產(chǎn)業(yè)務流程姓名日期描述建立者：修改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：技術中心產(chǎn)品研究室、工藝及設備研究室、原料研究室，根據(jù)研究，向車間主任提出試驗請求，車間主任再下達給生產(chǎn)作業(yè)長；上班時，生產(chǎn)作

18、業(yè)長查看交班記錄本，了解設備狀況、儲絲情況；生產(chǎn)作業(yè)長根據(jù)卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃、煙絲出口計劃和試驗請求，進行任務分解，把當班生產(chǎn)任務分解傳達到各個重點工序，各工序按照生產(chǎn)作業(yè)長的指令組織生產(chǎn)；設備不正常，需維護設備時，生產(chǎn)作業(yè)長與綜合管理部生產(chǎn)科協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)任務；中控室按照生產(chǎn)任務通知單啟動各生產(chǎn)線；叉車工分批次順序?qū)⑴淞峡苽浜玫目酒偷角衅瑱C前端進行開包，按設定重量切片，切片后的葉片按設定重量人工修正裝箱，進入原料配方庫存儲；按配方按批次從原料配方庫出煙，人工把配方庫煙桶替換為回潮機用煙桶，用叉車送入真空回潮機進行回潮；回潮后的烤煙葉片用叉車倒入烤煙線喂料機，進行超回并按牌號加入糖料，然后進入

19、貯葉柜儲存潤葉，在貯葉柜充分潤濕后出柜進行潤葉加料，進入恒溫恒濕貯葉房中的貯葉柜貯存；回潮后的香料煙葉片及曬煙葉片用叉車倒入香料煙線喂料機，進行超回并按牌號加入糖料，然后進入貯葉柜儲存潤葉，在貯葉柜充分潤濕后出柜進入加料滾筒，再進貯葉柜，在貯葉柜充分潤濕后出柜，按工藝要求以一定配比率在烤煙線潤葉加料工序前與烤煙葉片混合；回潮后的白肋煙葉片用叉車倒入白肋煙線喂料機，進行超回并按牌號加入糖料，然后進入貯葉柜儲存潤葉，在貯葉柜充分潤濕后出柜進入HT增溫增濕，加里料，再進貯葉柜，在貯葉柜充分潤濕后出柜再進入HT增溫增濕，進入白肋煙烤機進行烘干、冷卻、回潮處理，出烤機后加表料，進入恒溫恒濕貯葉房中的白肋

20、煙貯葉柜貯存，在貯葉柜充分潤濕后出柜，按工藝要求以一定配比率在烤煙線潤葉加料工序前與烤煙葉片混合；葉片按工藝要求在恒溫恒濕貯葉房中的貯葉柜充分潤濕后，進入切絲機切絲，再經(jīng)增溫增濕、烘干、冷卻等工序，按工藝配比要求摻入從膨脹煙絲車間拉來的膨脹煙絲、從生產(chǎn)一部制絲線拉來的梗絲、以及處理分離出來的干絲，加香后進入貯絲柜；煙絲通過加絲機風送到各卷包機臺；出口煙絲由綜合管理部生產(chǎn)科負責，從貯絲柜出絲，裝封箱后拉走，完成一批出口煙絲任務后，綜合管理部生產(chǎn)科與統(tǒng)計員核對產(chǎn)量，月末在玉溪卷煙廠制絲車間_年_月份生產(chǎn)月報表中記錄；試驗生產(chǎn)出的煙絲處理：技術中心取樣進行檢驗，剩余煙絲由試驗部門安排拉走或者安排添加

21、處理；生產(chǎn)結束，停機冷卻設備，進行生產(chǎn)收尾，清潔保養(yǎng)設備，生產(chǎn)作業(yè)長填寫技術中心中試車間制絲線生產(chǎn)記錄表，制絲線各工序操作工分別填寫交班記錄；每月月末統(tǒng)計員根據(jù)技術中心中試車間制絲線生產(chǎn)記錄表及配料科統(tǒng)計的玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司煙葉發(fā)料單，填寫玉溪卷煙廠制絲車間_年_月份生產(chǎn)月報表，報統(tǒng)計科、財務科。流程圖：存在問題：試驗取樣后的剩余煙絲處理時，與中試車間之間沒有規(guī)范的手續(xù)。生產(chǎn)任務的下達和試驗任務的下達分屬于不同部門，可能會產(chǎn)生沖突，不利于組織安排生產(chǎn)。業(yè)務流程所涉及的相關人員流程中序號角色職責部門生產(chǎn)作業(yè)長分解生產(chǎn)任務，組織安排生產(chǎn)，填寫技術中心中試車間制絲線生產(chǎn)記錄表中試車間制

22、絲線工序操作人員操作生產(chǎn)設備，填寫交班本中試車間中控室操作人員控制生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，填寫生產(chǎn)記錄表中試車間1.5.4.PP-SFC-803卷包生產(chǎn)業(yè)務流程業(yè)務活動編碼：PP-SFC-803業(yè)務活動名稱：卷包生產(chǎn)業(yè)務流程姓名日期描述建立者：修改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：技術中心產(chǎn)品研究室、工藝及設備研究室、原料研究室，根據(jù)研究，向車間主任提出試驗請求，車間主任再下達給生產(chǎn)作業(yè)長；綜合管理部生產(chǎn)計劃員打印出下月卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃，下達給車間主任，再由車間主任下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)長；車間主任和生產(chǎn)作業(yè)長根據(jù)卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃和試驗請求，組織安排各卷包機臺進行生產(chǎn)；車間主任、生產(chǎn)作業(yè)長上班時查看交班

23、記錄本，了解設備、生產(chǎn)狀況，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)；各機臺操作工上班時查看交班記錄本，了解設備、生產(chǎn)狀況；根據(jù)各機臺生產(chǎn)的卷煙牌號及配套的原輔料清單，輔料庫材料員操作自動物料系統(tǒng)，將原輔料自動從成品輔料庫貨位上輸送到原輔料出口，并安排發(fā)料工運送相應原輔料到對應卷包機臺分發(fā)；卷包機臺操作人員按照工藝規(guī)程及設備操作規(guī)程等，開始進行連續(xù)生產(chǎn)；煙絲通過制絲線的加絲機由風力送絲系統(tǒng)送到卷煙機料斗內(nèi)，一臺加絲機對應三個卷煙機組；試驗性生產(chǎn)，由技術中心試驗部門通知車間主任，生產(chǎn)作業(yè)長安排機臺試制生產(chǎn)，一般試驗什么原輔料，相應的原輔料由試驗部門提供，試驗后的成品由試驗部門收走；按卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃生產(chǎn)完某一批次卷煙后，

24、就需要換牌號生產(chǎn)，此時，生產(chǎn)科提前通知車間主任，車間主任通知生產(chǎn)作業(yè)長、質(zhì)檢作業(yè)長，通知輔料庫材料員備料，提前把所需原輔料發(fā)到機臺，生產(chǎn)作業(yè)長、質(zhì)檢員現(xiàn)場指揮換號工作；換號結束后，輔料庫材料員收回原牌號原輔料，成件零煙、通用原輔料留下；機臺把零包、零條交生產(chǎn)作業(yè)長保管；臨時性的換號由生產(chǎn)科發(fā)生產(chǎn)調(diào)度令通知；生產(chǎn)過程中，卷接機產(chǎn)出合格煙支輸送至包裝機包裝成小盒（包），再經(jīng)條裝條油封包裝后，人工裝箱堆碼；生產(chǎn)中產(chǎn)生的殘次品煙支，由綜合管理部生產(chǎn)科安排送到一部處理，接送人員在技術中心待處理品送料單上簽字確認；分離處理后的煙絲再拉回，按工藝要求添加；交接班時，各機臺操作工填寫中試車間卷煙機交接班記錄表

25、、中試車間包裝機交接班記錄表；班末生產(chǎn)結束，生產(chǎn)作業(yè)長統(tǒng)計各班次各機臺卷煙成品產(chǎn)量，填寫技術中心中試車間卷包線生產(chǎn)記錄表。流程圖：存在問題：成品輔料試驗的原輔料提供無相應手續(xù)，造成該項試驗無正規(guī)記錄。卷包機臺沒有考核原輔料消耗、產(chǎn)量等經(jīng)濟技術指標，不利于管理。業(yè)務流程所涉及的相關人員流程中序號角色職責部門車間主任統(tǒng)籌安排生產(chǎn)中試車間生產(chǎn)作業(yè)長現(xiàn)場協(xié)調(diào)、指揮生產(chǎn)中試車間各機臺操作工操作設備，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品中試車間1.5.5.PP-SFC-804成品入庫業(yè)務流程業(yè)務活動編碼：PP-SFC-804業(yè)務活動名稱：成品入庫業(yè)務流程姓名日期描述建立者：修改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：卷包機臺生產(chǎn)出合

26、格成品煙條，經(jīng)人工裝箱堆碼，由人工從卷包機臺運送至成品輔料庫入庫口，再由堆碼機器人堆碼，堆齊一板（18件）由輸送系統(tǒng)輸送入成品輔料庫；卷煙生產(chǎn)中，有時根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，如打條機生產(chǎn)出的成品等，成品由叉車工運送至成品輔料庫入庫口，再由堆碼機器人堆碼，齊一板（18件）由輸送系統(tǒng)輸送入成品輔料庫；生產(chǎn)批量少的特殊卷煙品牌，或急需交貨的卷煙，不通過自動物流系統(tǒng)入庫，而由人工拉至臨時場地存放，當班生產(chǎn)結束，由生產(chǎn)作業(yè)長現(xiàn)場清點統(tǒng)計；卷煙成品入庫后，三級站抽樣或因為產(chǎn)品質(zhì)量等問題從成品輔料庫抽走一部分卷煙作處理，通知生產(chǎn)作業(yè)長，中控室操作工從系統(tǒng)中減去該批入庫數(shù)量；或者是補回相同品牌數(shù)量的合格卷煙成品，系

27、統(tǒng)不作變動；輔料庫材料員統(tǒng)計當天成品入庫量，填寫技術中心中試車間卷煙產(chǎn)量日報表，送車間主任、統(tǒng)計員；輔料庫材料員每月統(tǒng)計月產(chǎn)量，送車間主任、統(tǒng)計員。統(tǒng)計員每月統(tǒng)計后打印出玉溪卷煙廠_生產(chǎn)部_車間_年_月份產(chǎn)量統(tǒng)計報表，報統(tǒng)計科、財務科。流程圖：存在問題：成品輔料庫的自動物流系統(tǒng)沒有全面利用。業(yè)務流程所涉及的相關人員流程中序號角色職責部門生產(chǎn)作業(yè)長現(xiàn)場協(xié)調(diào)、指揮生產(chǎn)入庫中試車間輔料庫材料員統(tǒng)計卷煙產(chǎn)量，填寫技術中心中試車間卷煙產(chǎn)量日報表中試車間統(tǒng)計員統(tǒng)計產(chǎn)量月報表中試車間1.5.6.PP-SFC-805生產(chǎn)完工統(tǒng)計業(yè)務活動編碼：PP-SFC-805業(yè)務活動名稱：生產(chǎn)完工統(tǒng)計姓名日期描述建立者：修

28、改者：審核者：批準者：業(yè)務活動描述：制絲線統(tǒng)計（原料統(tǒng)計）：生產(chǎn)作業(yè)長每天根據(jù)制絲生產(chǎn)填寫技術中心中試車間制絲線生產(chǎn)記錄表，記錄各牌號投料量、成品絲貯量、加梗絲量、加膨脹絲量，以及生產(chǎn)時間、考勤、設備停機等情況；統(tǒng)計員每天根據(jù)技術中心中試車間制絲線生產(chǎn)記錄表記錄投料量，月末與綜合管理部生產(chǎn)科每班補發(fā)的班生產(chǎn)任務通知單及配料科統(tǒng)計的玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司煙葉發(fā)料單進行核對；統(tǒng)計員每天根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)長留存的技術中心試驗(生產(chǎn))領料單記錄膨脹煙絲領用量，月末與膨脹煙絲車間進行核對，統(tǒng)計出當月膨脹煙絲領用量；統(tǒng)計員每天根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)長留存的技術中心試驗(生產(chǎn))領料單記錄梗絲領用量，月末與生產(chǎn)一部進行核對，統(tǒng)計出當月梗絲領用量；每月月末統(tǒng)計員根據(jù)以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)，打印出當月玉溪卷煙廠制絲車間_年_月份生產(chǎn)月報表，報送統(tǒng)計科、財務科；統(tǒng)計員根據(jù)玉溪卷煙廠制絲車間_年_月份生產(chǎn)月報表，做產(chǎn)品產(chǎn)量臺帳和技術經(jīng)濟指標臺帳，報財務科。輔料統(tǒng)計：輔料庫材料員根據(jù)綜合管理部下達的卷煙生產(chǎn)作業(yè)月計劃及原輔料庫存情況，進行原輔料備料（從物資公司領料）；濾咀棒車間生產(chǎn)出合格濾咀棒裝盒，濾咀棒車間根據(jù)中試車間的需求供應，收貨人與交貨人在濾咀棒交付記錄表上簽字確認領用盒數(shù)，月末送統(tǒng)計員；物資公司發(fā)料時，隨車開物資輔料倉儲科貨物內(nèi)部調(diào)運單，輔料庫材料員