藥品采購平臺標(biāo)準(zhǔn)化流程演講人：日期:目錄CATALOGUE02供應(yīng)商管理體系03訂單執(zhí)行流程04質(zhì)量監(jiān)控模塊05資金結(jié)算規(guī)范06平臺運維保障01需求申報機制01需求申報機制PART采購計劃線上填報采購計劃公示審核通過后，在平臺上進行公示，以便臨床科室和供應(yīng)商了解采購需求。03由專人負責(zé)審核填報內(nèi)容，確保采購藥品符合相關(guān)法規(guī)和醫(yī)院用藥目錄。02采購計劃審核采購計劃填報流程填報單位基本信息、采購藥品目錄、采購數(shù)量、采購價格等。01臨床科室審核路徑臨床科室根據(jù)實際需要，在平臺上提交藥品采購申請。臨床科室申請由臨床科室負責(zé)人審核申請，確保采購藥品的合理性、必要性和合規(guī)性。審核流程審核通過后，將結(jié)果反饋至采購部門，以便進行后續(xù)采購流程。審核結(jié)果反饋緊急采購特殊通道緊急采購申請針對突發(fā)情況或急需藥品，臨床科室可在平臺上提交緊急采購申請。01快速審核流程由專人負責(zé)緊急采購申請的審核，確保采購藥品的及時性和安全性。02特殊通道采購緊急采購申請審核通過后，可通過特殊通道進行快速采購，以滿足臨床急需。0302供應(yīng)商管理體系PART資質(zhì)文件審查質(zhì)量管理體系評估包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、GMP/GSP認證等。考察供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否完善，能否保證藥品質(zhì)量。資質(zhì)預(yù)審動態(tài)庫供應(yīng)商歷史交易記錄查看供應(yīng)商歷史交易記錄，了解其信譽和經(jīng)營狀況。現(xiàn)場審計與評估對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審計，確保其生產(chǎn)和經(jīng)營條件符合要求。電子合同簽訂流程合同模板制定合同存檔與查詢在線簽署與認證合同執(zhí)行與跟蹤制定符合法律法規(guī)的電子合同模板，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。通過電子簽名技術(shù)，實現(xiàn)合同的在線簽署和認證，確保合同真實有效。將電子合同存檔，方便雙方隨時查詢和調(diào)用。對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，確保雙方按約履行。供應(yīng)商績效評估標(biāo)準(zhǔn)交貨及時性藥品質(zhì)量穩(wěn)定性價格合理性售后服務(wù)與支持評估供應(yīng)商的交貨時間是否準(zhǔn)確，能否滿足采購方的需求?？疾旃?yīng)商提供的藥品質(zhì)量是否穩(wěn)定，是否符合標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商的價格進行評估，確保其價格合理、透明。評估供應(yīng)商的售后服務(wù)和支持能力，如退換貨、投訴處理等。03訂單執(zhí)行流程PART根據(jù)訂單需求，檢查庫存是否充足，并進行庫存分配。庫存檢查與分配根據(jù)采購價格和數(shù)量，自動計算總價，并觸發(fā)支付流程。價格確認與支付01020304系統(tǒng)接收采購訂單，并自動校驗訂單信息的完整性和準(zhǔn)確性。訂單接收與校驗完成上述步驟后，系統(tǒng)自動生成采購訂單，并通知供應(yīng)商。訂單生成與通知訂單自動生成邏輯每個藥品批次生成唯一的批次號，用于追溯和管理。批次號管理藥品批次追溯規(guī)則記錄每個批次的生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠家等關(guān)鍵信息。批次信息記錄對每個批次進行質(zhì)量檢測，確保藥品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。批次質(zhì)量檢測在出現(xiàn)問題時，能夠迅速追蹤和召回相關(guān)批次藥品。批次追蹤與召回物流信息同步對接6px6px6px與物流公司系統(tǒng)對接，實時更新訂單物流狀態(tài)。物流信息實時更新收貨方簽收后，系統(tǒng)自動更新訂單狀態(tài)，并通知采購方。簽收確認與反饋提供物流跟蹤查詢功能，方便用戶隨時了解訂單物流情況。物流跟蹤與查詢010302出現(xiàn)物流異常時，及時通知采購方并協(xié)調(diào)處理。物流異常處理0404質(zhì)量監(jiān)控模塊PART抽檢報告電子存檔抽檢報告掃描上傳對每批藥品進行抽檢，并將抽檢報告掃描上傳至系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。01抽檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析對抽檢數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，為采購決策提供依據(jù)。02報告檢索與查看系統(tǒng)支持按藥品名稱、供應(yīng)商、抽檢日期等條件檢索和查看抽檢報告，便于追蹤和定位問題藥品。03驗收不合格處置流程不合格品確認不合格品隔離不合格品處理處理結(jié)果跟蹤在驗收過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格，需進行確認，并記錄不合格原因和數(shù)量。將不合格品立即隔離，避免與合格藥品混淆，確保藥品安全。根據(jù)不合格原因和程度，采取退貨、銷毀或其他處理措施，并記錄處理結(jié)果。對處理結(jié)果進行跟蹤，確保不合格藥品得到妥善處理，不流入市場。質(zhì)保期自動預(yù)警系統(tǒng)在藥品入庫時，系統(tǒng)自動錄入藥品的質(zhì)保期信息，并計算剩余質(zhì)保期。質(zhì)保期錄入系統(tǒng)根據(jù)剩余質(zhì)保期自動進行預(yù)警，提醒用戶及時處理即將過期的藥品。質(zhì)保期預(yù)警對過期藥品進行自動鎖定和禁止銷售，防止其流入市場，保障藥品質(zhì)量安全。過期藥品處理05資金結(jié)算規(guī)范PART發(fā)票校驗電子化流程電子發(fā)票存檔通過電子化的方式存儲發(fā)票，避免紙質(zhì)發(fā)票易丟失、易篡改的問題。03系統(tǒng)自動核對電子發(fā)票的抬頭、稅號、開票日期、金額等關(guān)鍵信息，確保發(fā)票真實有效。02發(fā)票數(shù)據(jù)核對電子發(fā)票生成采購方在平臺上生成采購訂單后，供應(yīng)商提供電子發(fā)票，系統(tǒng)自動完成發(fā)票校驗。01分期付款審批節(jié)點采購審批在采購方提交采購申請后，需經(jīng)過審批流程，審批通過后才能進行付款操作。01付款計劃制定根據(jù)采購合同和供應(yīng)商的收款要求，制定分期付款計劃，并經(jīng)過相關(guān)部門審批。02付款審批每期付款前，需經(jīng)過財務(wù)部門或相關(guān)審批節(jié)點的審批，確保付款符合公司財務(wù)制度和流程。03異常賬單復(fù)核機制系統(tǒng)自動識別與采購訂單、發(fā)票等不匹配的賬單，標(biāo)記為異常賬單。異常賬單識別異常賬單處理異常賬單跟蹤對于異常賬單，系統(tǒng)自動進行復(fù)核和比對，必要時可人工介入處理，確保賬單準(zhǔn)確無誤。對異常賬單的處理過程進行記錄和跟蹤，以便后續(xù)查閱和審計。06平臺運維保障PART設(shè)置最高級別的管理權(quán)限，具備平臺所有功能的操作權(quán)限。根據(jù)工作職責(zé)分配不同的權(quán)限，如商品管理、訂單管理、用戶管理等，確保運營工作的正常進行。僅賦予與采購相關(guān)的權(quán)限，如查看商品信息、下訂單等，避免涉及其他敏感操作。獨立設(shè)置審計權(quán)限，對平臺操作進行監(jiān)控和審計，確保操作合規(guī)性。權(quán)限分級管理制度管理員權(quán)限運營人員權(quán)限采購人員權(quán)限審計權(quán)限采用SSL/TLS協(xié)議對數(shù)據(jù)進行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。數(shù)據(jù)傳輸加密對敏感數(shù)據(jù)如用戶密碼、支付信息等采用加密存儲，確保數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)存儲加密定期更換加密密鑰，并嚴(yán)格限制密鑰的訪問權(quán)限，防止密鑰泄露。加密密鑰管理數(shù)據(jù)加密傳輸標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)備份備份存儲定期對平臺數(shù)據(jù)進行備份，包括數(shù)據(jù)庫、文件等，確保數(shù)據(jù)的安全性。將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的