1、第 PAGE6 頁(yè) 共 NUMPAGES6 頁(yè)區(qū)級(jí)財(cái)政工程資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告區(qū) 級(jí)財(cái)政工程資金績(jī)效 自評(píng) 報(bào)告一、區(qū)級(jí)財(cái)政工程資金績(jī)效目的自評(píng)報(bào)告 20_年度專項(xiàng)工程名稱 購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 主管部門 武漢市蔡甸區(qū)城鄉(xiāng)建立局 施行單位 武漢市蔡甸區(qū)城鄉(xiāng)建立局 工程資金萬(wàn)元全年預(yù)算數(shù)A全年執(zhí)行數(shù)B執(zhí)行率B/A) 年度資金總額：100%100%政府性基金其他資金包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余績(jī)效指標(biāo) 一級(jí) 指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 全年完成值 未完成原因和改良措施 產(chǎn) 出 指 標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 對(duì)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建效勞中心進(jìn)展培訓(xùn)、指導(dǎo) 88農(nóng)民自建房的技術(shù)指導(dǎo)和效勞工作惠及 11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場(chǎng)1111質(zhì)量

2、指標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核合格率100%100%98%年終考核合格率100% 100%96%時(shí)效指標(biāo) 配合街辦事處做好省級(jí)特色小鎮(zhèn)工程申報(bào)和 建立工作20_年度完成已完成配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好農(nóng)民自建房的技術(shù)指導(dǎo)和 效勞工作 20_年度完成已完成配合街辦事處完成農(nóng)村危房改造年度方案任務(wù) 20_年度已完成社會(huì)效益 指標(biāo) 本地建立動(dòng)態(tài)月報(bào)數(shù)據(jù)使用率100% 100%98%完善效勞功能監(jiān)視指導(dǎo)街城建效勞中心完善效勞功能提升效勞程度進(jìn)一步提升效勞程度，促進(jìn)蔡甸區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開展該工程施行，進(jìn)一步提升城建效勞中心效勞程度，促進(jìn)蔡甸區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開展?？沙掷m(xù)影響指標(biāo) 工作人員的穩(wěn)定率96%工作人員穩(wěn)定已完成保證城建效勞中

3、心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成年度方案任務(wù)已完成說(shuō)明 本年度無(wú)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)視檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題二、工程概況和資金使用管理情況一簡(jiǎn)要概述工程根本性質(zhì)、用處和主要內(nèi)容、涉及范圍。1.城建效勞中主要職責(zé) 蔡甸區(qū)城建效勞中心主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村貧困戶危房改造年度方案編制及監(jiān)視各街城建效勞中心完成年度方案，配合街辦事處完成老舊社區(qū)市政根底設(shè)施維護(hù)工作，做好村鎮(zhèn)建立統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村人居環(huán)境調(diào)查等工作。2.工程概況 購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工程主要由蔡甸區(qū)城建效勞中心施行，工作職責(zé)主要是對(duì)全區(qū)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建效勞中心進(jìn)展培訓(xùn)、指導(dǎo)，配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好農(nóng)民自建房的技術(shù)指導(dǎo)和效勞工作，配合街辦事處完成農(nóng)村危房改造年度方案任務(wù)等。二介紹工

4、程資金包括財(cái)政資金、自籌資金等安排落實(shí)、總投入等情況。購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工程 20_ 年度方案投資514.10萬(wàn)元。其中：購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)工程方案投資418.10萬(wàn)元；購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方案投資96萬(wàn)元。截至20_年12月31日，工程已完成投資514.10萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政已撥付相關(guān)款項(xiàng)514.10萬(wàn)元，均已支付城建效勞中心購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工程相關(guān)支出。三工程資金主要是指財(cái)政資金實(shí)際使用情況以及與年初預(yù)算比照分析p 。購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工程 20_ 年度方案投資514.10萬(wàn)元，實(shí)際使用514.10萬(wàn)元，完成率100%，均用于該工程相關(guān)支出。四工程資金管理

5、制度的執(zhí)行情況分析p 。我城建效勞中心為進(jìn)步工程資金使用效率，建立健全工程資金使用制度，加強(qiáng)工程資金監(jiān)視管理，制定了工程資金管理制度。購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建勞務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工程資金使用嚴(yán)格按前述管理制度執(zhí)行，做到專款專用。三、工程績(jī)效情況一工程績(jī)效目的完成情況分析p 1.對(duì)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建效勞中心進(jìn)展培訓(xùn)、指導(dǎo) 城建效勞中心組織專班對(duì)下屬8個(gè)城建效勞中心進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)街城建效勞中心工作，督導(dǎo)相關(guān)街道繼續(xù)推進(jìn)生態(tài)特色小鎮(zhèn)建立工作，認(rèn)真開展季度和年度綜合考評(píng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成年度方案任務(wù)。2.財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核合格率 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，加強(qiáng)費(fèi)用審核力度，厲行節(jié)約，進(jìn)步資金使用效率。本年度財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審

6、核合格率為98%。3.配合街辦事處做好省級(jí)特色小鎮(zhèn)工程申報(bào)和建立工作 配合相關(guān)部門已完成2個(gè)生態(tài)特色小鎮(zhèn)申報(bào)工作。組織相關(guān)街道編制完善申報(bào)資料，積極爭(zhēng)取生態(tài)特色小鎮(zhèn)工程，今年成功申報(bào)張灣街上善美術(shù)小鎮(zhèn)、索河街蓮鄉(xiāng)水鎮(zhèn)2個(gè)生態(tài)特色小鎮(zhèn)，入選20_年度市級(jí)創(chuàng)立名錄。4.做好農(nóng)民自建房的技術(shù)指導(dǎo)和效勞工作，配合街辦事處完成農(nóng)村危房改造年度方案任務(wù) 組織各街鄉(xiāng)圓滿完成132戶其中：D級(jí)90戶、C級(jí)42戶年度危房改造目的任務(wù)，有效解決了農(nóng)村建檔立卡貧困戶、低保戶、五保戶、貧困殘疾人家庭等四類重點(diǎn)對(duì)象的住房平安問(wèn)題。老一中片區(qū)“舊改”工程、獨(dú)山體育公園“舊改”工程、孫家畈片區(qū)“舊改”工程、齊聯(lián)片區(qū)、蔡甸六小片區(qū)等“舊改”等工程已完成雙登雙錄和根底設(shè)施落后認(rèn)證等前期性工作。二改良建議。1、進(jìn)一步完善建立工程預(yù)算編制。年度工程預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格按工程內(nèi)容編制，科學(xué)性和準(zhǔn)確性設(shè)置工程績(jī)效指標(biāo)，使預(yù)算編制更加符合工程實(shí)際情況。2、完善工程業(yè)務(wù)資料管理。工