1、Q機雷開醍KESEN KENEN質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013SHEQ 一體化管理手冊依據 GB/T19001 : 2008GB/T24001 : 2004GB/T28001 : 2011文件編號：KSKN/A2013版 本： C受 控號： KSKN/A2013-南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司NANJING KESEN KENEN ENVIRONNENT & ENERGY CO.發(fā)布日期2013年7月1日實施日期2013年7月1日凱雷開醒KESEN KENEJ4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013IJ文件修改審批HEQ 一體化管理手冊

2、C 頁數共84頁核:準;07 .01生效日期工2013.第#頁共84頁次序版次修改頁碼修改內容編制審核批準H期02008首次出版王建平屠正瑞宋紀元2008. 05.08A/12009全部增加項目管理部分王建平屠正瑞宋紀元2009. 05. 08201】全部增加環(huán)境及職業(yè)安全王建平暢宏宜宋紀元201L 05. 08健康部分占建波C2013全部職業(yè)安全健康換版蔣長智侯我才宋紀元2013. 07,01及部門職能部分質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013凱盛開醍KESEN KENEJ41.2目錄SHEQ 一體化管理手冊 1第一章前言21.1 文件修改審批21.2 目 錄31.3

3、管理手冊發(fā)布令51.4 管理者代表任命書 61.5 員工代表任命書 7第二章質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃 82.1 方針和目標82.2 典型工程項目管理體系過程圖 102.3 公司組織機構圖 112.4 公司SHEQ管理體系圖 122.5 管理體系過程職責分配表 13第三章概述173.1 公司簡介173.2 適用范圍193.3 引用標準193.4 術語和定義203.5 手冊管理22第四章質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 234.1 總要求234.2 文件要求 24第五章管理職責265.1 管理承諾265.2 以顧客為關注的焦點 265.3 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 275.4 策戈U

4、285.5 職責、權限和溝通 325.6 管理評審42第六章資源管理456.1 資源的提供456.2 人力資源456.3 基礎設施/施工機具管理47第5頁共84頁6.4 工作環(huán)境49第七章工程項目服務實現 507.1 產品實現過程的策劃 507.3 設計過程控制547.4 采購、分包管理及建筑材料、構配件和設備管理 577.5 工程項目和服務提供 617.6 監(jiān)視和測量設備的控制 68第八章 測量、分析和改進 718.1 策劃718.2 監(jiān)視和測量718.3 .不合格品的控制808.4 數據分析（質量信息） 818.5 改進82附件：程序文件目錄 82L3管理手冊發(fā)布令南京凱盛開能環(huán)保能源有限

5、公司SHEQ 一體化管理手冊發(fā)布令依據質量管理體系要求GB/T19001-2008.環(huán)境管理體系要 求及使用指南CB/T21001-2004.職業(yè)健康安全管理體系要求 GB/T28001-2011標準，制定了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手 冊KSKN/A/2O13（現予以批準頒布實施口質量'環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊KSKVA/2O13 （也稱SHEQ 一 體化管理手冊KSKN/A/2O13）闡明了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理方針和管理目標，對公司的管理體系作了具體描述，是指導公司建立 并寞施管理體系的綱領性文件和行動準則0公司全體員工必須遺照執(zhí)行口2013年7月】口后凱

6、雷開施CS KESEIM KENEN質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013L4管理者代表任命書南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行質量管理體系要求GB/T19001-2008、環(huán)境管理 體系要求及使用指南GB/T2400L2004和職業(yè)健康安全管理體系 要 求GB/T28001-20H標準，加強公司對SHEQ 一體化管理體系運作的領 導.特任命侯賓才先生為南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司的管理者代 花。管理者代表除擔負其原有職責外，還需限行以下職責：1,確保SHEQ管理體系的過程得到建立、實施和保持。2,向最高管理者報告5HEQ管理體系的運行情況，包括改進

7、的需求口3.在公司內培養(yǎng)員工促進滿足顧客要求意識、環(huán)境參與意識和職業(yè)健康 安全意識和自覺遵紀守法和自我保護意識的形成。，】，就SHEQ管理體系有關事宜與外部的聯(lián)絡，望公司各級人員服從協(xié)調，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進?？偨浝?2013 年 7 月 1 口第#頁共84頁ksenkenB質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013L5員工代表任命書南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司員工代表任命書經全體員T推舉，公司員工組織成員討論，一致同意王朝雄、李海霞為公司環(huán) 境,職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，從即日起履行員工代表職責0K除履行本職工作以外，參加公司有關職工工資、福利、安全

8、生產以及勞動保 護、勞動保險等涉及職.切身利益的會議，履行代表職工參與民E管理的職責，參 與環(huán)境/康安全方針和目標的制訂和評審。2,適當參與公司環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面相關事頊的溝通、協(xié)商，參與商 討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化：代表公司員工，收集和反映員工的意見: 享有代表權，與公司領善及職業(yè)健康安全管理部門進行溝通，并提出懣見和建議"3、適當參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施。1、適當參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案和運行掂則實施及適用法律法規(guī)遵守 情況的監(jiān)督與檢杳。5.當員工中發(fā)生工傷或職業(yè)病時，代發(fā)員工對于治療、救助等問題與公司協(xié)商 溝通.維護員工的合法權益，6、對

9、在生產過程中發(fā)現的重大環(huán)境因素和重大危險源提出整改意見，監(jiān)督有關 部門迅速整改；參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理。八適當參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況若評，行使監(jiān)督職責, 希望全體員工對其工作予以大力支持和配合！第二章質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃2.1方針和目標方針和目標的解釋：1 .產品和服務質量關系到企業(yè)的生存和發(fā)展，是企業(yè)的命脈，產品和服務得到顧客的 認可，企業(yè)才會有信譽，有競爭力。2 .建立健全各種生產作業(yè)操作規(guī)程和管理制度，充分對環(huán)境因與危險源進行辨識、風 險評價和采取相應的有效控制措施，防范生產作業(yè)中發(fā)生人身傷害、健康損害，以 避免和預防各類事件、事故的發(fā)生。3 .改

10、善作業(yè)環(huán)境，使用正確的防護措施，保障員工身心健康，是本公司職業(yè)健康安全 的核心和宗旨。4 .以法律法規(guī)及相關方要求為依據，控制廢棄物處理、節(jié)約自然資源，是我公司實現 環(huán)境保護的主要目標。5 . 一流的服務和產品質量、良好的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效靠一流的員工來創(chuàng)造，本 公司的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理依靠全體員工自覺的意識和行動。6 .加強培訓、加強監(jiān)督，持續(xù)改進，不斷提高公司產品和服務質量、職業(yè)健康安全和 環(huán)境的管理績效，是本公司管理工作永恒的主題。第9頁共84頁hv凱雷開就KESEN KENEX質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司SHEQ

11、管理方針和目標發(fā)布令一、本公司SHEQ管理方針質量方針：精益求精，滿足顧客需要；誠信創(chuàng)新，共鑄永續(xù)經營， 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：恪守法規(guī)，保護環(huán)境，規(guī)范管理.確保安全。 二、本公司SHEQ管理目標 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標1,工程項目性能指標考核驗收一次合格率？90機2 .顧客滿意度85M3 .顧客反饋處理率10微。4 .不因我公司的設計、采購，施工管理及安裝調試運行等原因，而導致 顧客主體設備安全生產和運行質量受到影響以及其它相關方受損口5 .重大質量及以E事故、重大環(huán)境污染及以上事故、公司員工重傷及以 上事故均為零.6 .公司重大設備事故、職業(yè)病、火災事故為零，員.輕傷事故率這3%叱

12、 7、每年完成不少于1項的技術研發(fā)、優(yōu)化設計或管理改進措施，降低資 源、能源消耗或工程運行消耗。2013年7月1日第#頁共84頁凱雷開醍KESEN KENEJ4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-20132.2典型工程項目管理體系過程圖顧客管理體系持續(xù)改進供應商顧客溝通管理體系過程.供應商選擇評價控制內部溝通相關過程檢驗、試驗顧客要求確定評審實現過程策劃投標合同簽訂合同交底項目設計招標/采購開工準備管理職責文件控制、記錄控制數據分析、糾正措施、預防措施、持續(xù)改進不合格品、不符合控制監(jiān)視、迎里及分析工程產品資源提供實現過程內部審核管理評審BO顧客滿意第11頁共84頁llS KES

13、EN KEIB質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體化管理手冊KSKN/A-20132.3公司組織機構圖商務部國際工程部采購部市場開發(fā)部技術中心項目管理部投資部財務部工程技術部人力資源部行政部合同管理組技經組招標組設備采購組材料采購組調試組質安組生產計劃組總師室自電室土建室機務設計室公用設計室第15頁共84頁2.4公司SHEQf理體系圖務部采購部項目管理部國際工程部技術中心工程技術部投資部財務部市場開發(fā)部人力資源部商務部行政部項目經理部M項目經理部L項目經理部K項目經理部J項目經理部項目經理部H項目經理部G項目經理部F項目經理部E項目經理部D項目經理部C項目經理部B項目經理部A凱雷開醍KESEN KEHE

14、M質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-20132.5管理體系過程職責分配表質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職責分配對照表管理手冊章節(jié)GB/T19001 : 2008GB/T24001 : 2004GB/T28001 : 2011總 經 理管 理 者 代 表行 政 部人 力 資 源 部市 場 開 發(fā) 部財 務 部投 資 部工 程 技 術 部國 際 工 程 部項目管理部采 購 部質 控 與 后 期 月艮 務 部商 務部現 場 項 目 部4 管 理 體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求OOOOOOOOOOOOO4.2.1文件要求4.4.4文件4.4.4文件OOOOOOOOOOOO

15、4.2.2管理手冊OOOOOOOOOOOOO4.2.3文件控制4.4.5文件控制/文 件和資料控制4.4.5文件和資料控制OOOOOOOOOOO4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.4記錄和記錄 管理OOOOOOOOOOO5 管 理 職責5.1管理承諾OOOOOOOOOOOOO5.2以顧客為關注焦點OOOOOOOOOOOOO5.3質量/管理方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全 方針OOOOOOOOOOOOO第17頁共84頁凱雷開酷KESEIM KEN EH質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013凱雷開酷keseim ken eh5.4管理目標/體系策4.3策劃4.3策

16、劃OOOOOOOOOOOO4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨 識、風險評價和控 制措施的確定OOOOOOOOOO4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其它要求OOOOOOOO5.5.1職責和權限）4.4.1資源、作用、 職責和權限4.4.1資源、作用、 職責、責任和權限OOOOOOOOOOOOO5.5.2管理者代表OOOOOOOOOOOOO5.5.3內部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與 和協(xié)商OOOOOOOOOOOO5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審OOOOOOOOOOO6資 源 管 理6.1資源提供OOOOOOOOOOOOO6.2能力、培訓和意識4.4.2能力、培訓

17、 和意識4.4.2能力、培訓 和意識OOOOOOOOOOO6.3基礎設施OOOOOOOOOOO6.4工作環(huán)境OOOOOOOOOOO7產 品 實 現7.1產品實現的策劃OOOOOOOOOO7.2與顧客有關的過程OOOOOOOO7.3設計和開發(fā)OOOOOOOOOOOOO第19頁共84頁7.4采購OOOOOOOOOOO7.5.1生產和服務提供OOOOOOOOOO7.5.2生產和服務提供 過程的確認OOOOOOOOOO7.5.3標識和可追溯性OOOOOOOOOOOO7.5.4顧客財產OOOOOOOOOOOO7.5.5產品防護OOOOOOOOOOOOO7.6監(jiān)視和測量設備的 控制OOOOOOOOOOO4

18、.4.6運行控制4.4.6運行控制OOOOOOOOOO4.4.7應急準備和 響應4.4.7應急準備和 響應OOOOOOOOOO8測 量 分 析 和 改 進8.1總則OOOOOOOOOOOOO8.2.1顧客共OOOOOOOOOOOOO8.2.2內部審核4.5.5內部審核4.5.5內部審核OOOOOOOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測 量OOOOOOOOOOO8.2.4產品的監(jiān)視和測 量OOOOOOOOOU凱匾開醍keseim kenen4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視OOOOOOOOO4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價OOOOOOOOOO8.3不合格品控制OOOOOOOOOO

19、8.4數據分析OOOOOOOOOOOOO8.5.1持續(xù)改進4.6管理評審4.6管理評審OOOOOOOOOO8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾 正措施和預防措 施4.5.3事件調 查、不符合、糾正 措施和預防措施OOOOOOOOOO8.5.3預防措施OOOOOOOOOO相關職責主要責任質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013盤凱施開雄KESEN KEMEiN第三章 概 述3.1 公司簡介南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司成立于 2005年10月，是國內起步較早、規(guī)模 較大、實力較強的專業(yè)從事節(jié)能環(huán)保和新能源技術開發(fā)、工程設計、工程承包、余 熱電站投資運營管理，核心產品制造等業(yè)務

20、的高新技術企業(yè)。公司成功開發(fā)了水泥 窯、玻璃窯及其他行業(yè)中低溫煙氣余熱發(fā)電的核心技術，在余熱發(fā)電領域擁有多項 國際水平的專利技術和自主知識產權。公司總經理宋紀元先生是我國第一批從事純低溫余熱發(fā)電的技術領軍人，同時 也是我國完全自主設計制造的第一條水泥純低溫余熱發(fā)電站的技術總負責人。公司 擁有一批從事熱能工程、機械動力、電氣自動化和節(jié)能環(huán)保技術的專業(yè)技術人才， 已獲得電力乙級設計資質，組建了一支精業(yè)、敬業(yè)，以服務和創(chuàng)新為宗旨的高效團 隊。南京凱盛開能自成立以來，與多家大中型水泥生產企業(yè)保持著密切的合作，現已 完成和在建的中低溫余熱發(fā)電工程達170多個，總裝機容量達170夠兆瓦。在中國建 材工程建

21、設協(xié)會公布的建材行業(yè)第十四次優(yōu)秀工程設計獎獲獎名單上，我公司申報的“淮海中聯(lián)水泥有限公司5000 t/d熟料生產線余熱發(fā)電工程”和“廣州珠江水泥有限 公司5000 t/d熟料生產線余熱發(fā)電工程”兩個項目分別被評為行業(yè)一等獎和二等獎。經過全體員工的共同努力，幾年來公司取得了驕人的業(yè)績，得到了社會的認可， 在業(yè)內贏得了較高的知名度和信譽。公司的發(fā)展步伐并沒有在成績面前止步，在堅 持水泥余熱發(fā)電項目總承包的前提下，不斷開拓玻璃、冶金、化工、生物能源、垃 圾發(fā)電、小型火電、太陽能利用等新的領域和國際市場，逐步建立一支具有競爭力 的國內一流的工程設計和工程總承包團隊，并將公司打造成為國際一流的工程技術

22、公司。南京凱盛的企業(yè)文化旨在創(chuàng)造一種全體員工衷心認同的核心價值觀和使命感， 營造一種促進員工奮發(fā)向上的心理環(huán)境，從而確保企業(yè)的業(yè)績不斷提高，積極地推 動了公司的組織變革和飛速發(fā)展。我們?yōu)榱斯餐睦砟钭叩搅艘黄?，組成了凱盛開能大家庭。共同的理念，是凱 盛開能事業(yè)生生不息的根本動力，亦是大家庭凝聚力的源泉。共同的理念，是我們第21頁共84頁運SSHLS質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊KSKN/A-2013的活動、行為以及處理一切事務的出發(fā)點和基本準則。企業(yè)目標：創(chuàng)造中國節(jié)能環(huán)保領域的輝煌、打造國際知名的工程技術公司企業(yè)理念：客戶是永遠的伙伴、人才是企業(yè)的財富、誠信是不變的諾言、創(chuàng)新 是永恒的

23、旋律企業(yè)精神：開拓進取、勤敏謙學、團結拼搏、真誠奉獻企業(yè)作風：求真務實、追求卓越企業(yè)口號：低碳高效、綠色夢想2008年5月，公司按照GB/T19001-2008質量管理體系 要求建立了質量管 理體系，并于2008年11月19日取得了中國質量認證中心頒發(fā)的質量管理體系認證 證書（證書編號：00108Q26542R0M/320a 2011 年 5 月，公司按照 GB/T19001-2008 質量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，建立 并實施了 SHECf理體系；同年11月24日，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

24、三個管理體系取得了中國質量認 證中心（CQC頒發(fā)的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三個管理體系的認證證書（證書編號 分另I是：00111Q210845R1M/3200 00111E21850R0M/3200 00111S10943R0M/3200; 2013年7月1日起，質量/環(huán)境體系版本維持不變，只啟用 GB/T28001-2011職業(yè) 健康安全管理體系 要求代替GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范版本運行，SHEQ-體化管理手冊KSKN/A/2011-B版作廢、SHEQ-體化管理手 冊KSKN/A/2013-C版正式啟用生效；相應的程序文件匯編KSKN/B/2011-B版作廢、程序

25、文件匯編KSKN/B/2013-C版正式啟用生效。以保持三標體系的連續(xù)性和 持續(xù)改進狀態(tài)，有效地控制了工程咨 詢及設計、工程總承包等過程的質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全穩(wěn)定性，確保了合同履約率100%公司地址：江蘇省南京市江東北路 305號濱江廣場24樓 郵政編碼：210036 電話：025 86218837 傳真：02586218843 網址：第#頁共84頁運SSHLS質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊KSKN/A-20133.2 適用范圍本手冊闡述的管理體系適用于南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司提供的余熱發(fā)電 項目工程咨詢、工程設計及工程總承包等服務過程，作為南京凱盛開能環(huán)保能源有 限公司滿足

26、顧客要求和適用的法律法規(guī)要求以及企業(yè)持續(xù)改進管理體系有效性的一 種承諾。本手冊的基本要求適用于南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司余熱發(fā)電項目工程咨 詢、工程設計及工程總承包等服務過程涉及的所有部門和人員。本手冊可用于顧客和第三方評價管理體系的依據。本手冊的主要目的在于貫徹本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標和管 理體系要求，其目的在于通過體系的有效應用，預防工程施工和服務的所有過程出 現不符合，并堅持持續(xù)的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的改進，不斷提高工程和服務 質量水平，以使顧客滿意。3.3 引用標準根據本公司產品實現活動的特點，本手冊覆蓋標準GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2

27、004標準和GB/T28001-2011標準所有要求，標準如下：(1) GB/T 19000-2008質量管理體系 基礎和術語(2) GB/T 19001-2008質量管理體系要求(3) GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南(4) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求(5) GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范(6) GB50049-2011小型火力發(fā)電廠設計規(guī)范(7) 電力建設工程施工 技術管理導則(國電電源2002 896號)(8) 中華人民共和國特種設備安全法(2013年6月29日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議通過)

28、(9) 中華人民共和國建筑法(10) 中華人民共和國合同法(8) 中華人民共和國安全生產法(9) 中華人民共和國職業(yè)病防治法(10) 中華人民共和國環(huán)境保護法(11) 建設工程質量管理條例等3.4術語和定義(1)管理體系質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。(2)重要環(huán)境因素一一具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。(3)重大危險源一一通過辨識、風險評價，確定的不可容許或不可接受的危險 源。(4)三同時一一新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設 施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產 使用。(5)職業(yè)病一一勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中，

29、因接觸職業(yè)危害因素引起 的疾病。(6)環(huán)境測量一一指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性 進行測量的過程。(7)環(huán)境監(jiān)視一一指對環(huán)境產生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以 及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。(8)職業(yè)健康安全績效測量一一指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關鍵特性進行 測量的過程。(9)職業(yè)健康安全績效監(jiān)視一一指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及目標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。(10)危險廢棄物一一可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、 放射、感染性的物質。(11)可回收廢棄物一一因公司正常的

30、生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄 物，并且可以回收再利用的部分。(12)不可回收廢棄物一一因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄 物，并且不可以回收再利用的部分。(13)質量信息一一反映設計、供貨、施工、調試、培訓質量和質量活動過程的記錄。(14)質量管理創(chuàng)新一一在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質 量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。(15)施工質量檢查公司對施工質量進行的檢查、評定活動。(16)供方一一指物資/服務供應方。(17)相關方一一指顧客、監(jiān)理單位、作業(yè)現場鄰近的社區(qū)/單位或受其影響的團 體或相關人員，環(huán)境保護管理部門、安全管理部門、行業(yè)主管

31、部門，認證機構等。(18)相關人員一一指進入工作場所的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問人員等。(19)項目一一指具有唯一性的一個工廠、一個或多個獨立的裝置、單元組成的 生產設施或民用設施。(20)工程總設計師(簡稱設總) )一主持某個工程項目設計的全過程的設計負 責人。(21)審定人 項目的技術負責人，包括項目審定人和專業(yè)審定人。(22)專業(yè)負責人一一工程總設計師的助手，組織本專業(yè)完成項目設計工作的負 責人。(23)顧客一一公司(NJKSKN)所提供產品的接受者，有時也常稱業(yè)主、或建 設單位。(24)設計分包商一一向公司(NJKSKN )提供設計和技術服務的組織， GB/T19000-ISO90

32、01標準中的供方。(25)工程設計一一依照工程項目所在地區(qū)的各種技術、經濟、環(huán)境條件和國家 有關法律、法規(guī)，選用現代工程技術，將顧客對擬建工程的明確或隱含要求，轉化為 工程設計文件的服務過程，是設計過程的輸出文件。(26)設計階段一一根據設計目的、內容和深度要求的不同，一般將設計全過程 劃分為前期咨詢、項目申請報告(項目建議書)、可行性研究、方案設計、初步設計 (或基本設計)和施工圖設計等幾個階段。(27)設計基礎資料一一是在工程設計中作為設計依據的各種原始資料，是設計 過程的輸入文件。(28)設計條件一一在工程設計過程中，顧客或各專業(yè)之間相互提供的資料時， 是設計過程中的接口文件。(29)會

33、簽一一在圖紙批準發(fā)布前，某專業(yè)在相關專業(yè)的圖紙上簽署，以確認本 專業(yè)向該專業(yè)所提出的設計條件得到滿足或兩專業(yè)之間設計內容無矛盾或差錯。(30)設計成品一一根據合同要求，公司向顧客提供的工程設計任務/過程的結果, 指提交顧客的工程文本文件、設計圖紙、說明書及其它文件。(31)工程總承包一一指從事工程總承包的企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對工 程項目的勘察、設計、采購、施工、安裝、試運行(竣工驗收)等實行全過程或若干第25頁共84頁運SSHLS質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊KSKN/A-2013階段的承包。工程總承包企業(yè)按照合同約定對工程項目的質量、工期、造價等向業(yè)主 負責。工程總承包企業(yè)可

34、依法將所承包工程中的部分工作發(fā)包給具有相應資質的分包 企業(yè)；分包企業(yè)按照分包合同的約定對總承包企業(yè)負責。(32)工程總承包項目一一指按照合同約定業(yè)主委托承包商， 對工程項目的勘察、 設計、采購、施工、安裝、試運行(竣工驗收)等實行全過程或若干階段承包的項目， 也可按國際慣例稱為交鑰匙工程；(33)法律法規(guī)及其他要求 法律法規(guī)是指國家、地方、行政法規(guī)、地方性法 規(guī)、自治條例、國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。其他要求是指國家、地方、行業(yè)或 上級主管單位制定的有關標準、規(guī)章制度及公司內部的規(guī)章、管理規(guī)定等。(34)縮略語SHEQ一體化管理體系一一S代表安全、H代表職業(yè)健康、E代表環(huán)境、Q代表質量, S

35、HEQ管理體系代表質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。KSKN和NJKSKN或者NTK 南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司。管代一管理者代表總工/副總工一一總工程師/副總工程師3.5手冊管理3.5.1 編制、批準、發(fā)布、歸口管理本手冊由質控與后期服務部組織編制、管理者代表審核、最高管理者批準后發(fā) 布、實施。質控與后期服務部負責歸口管理。3.5.2 發(fā)放范圍本手冊對外用于向顧客提供質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證，向管理體系第三方認 證/注冊機構提供“非受控” 本；“非受控” 本由歸口管理部門負責發(fā)放。由責任 部門提出書面申請，注明接收單位，由歸口管理部門簽署意見，經管理者代表批準 后發(fā)放?！胺鞘芸亍?/p>

36、手冊(手冊封面無章、無發(fā)放代碼)不受修改、換版控制。本手冊對內本著分層次管理和有效實施及控制的原則，由歸口管理部門負責向 公司領導、各有關部門和對管理體系文件有解釋權的管理人員發(fā)放，使用“受控” 本，編號發(fā)放。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還歸口管理部門，辦理回 收登記。合同有要求時，經管理者代表批準后，向顧客提供有效版“非受控”本的管理 手冊，加蓋“非受控”章，一次性使用，使用完畢自行失效。任何部門或個人未經批準，不得私自向外部提供手冊。3.5.3 修訂、換版本手冊根據受益者需要、體系運行情況、組織機構的變更等，由歸口管理部門 負責組織修訂；根據所引用標準的換版要求、最高管理者指令、組

37、織機構調整情況 等由歸口管理部門組織進行換版。一旦換版后，原有版本即是無效版本，由歸口管理部門負責收回。第四章質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司按照質量管理體系要求GB/T19001-2008、環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2004職業(yè)健康安全管理體系要求 GB/T28001-2011及法律、法規(guī)的有關要求，結合公司產品的特點建立了質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此做到下 述要求：4.1.1 南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所 需要的過程進行合理策劃和規(guī)劃，并編

38、制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧 客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的子過 程。4.1.2 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確 定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同時對過程涉及的環(huán)境因素、職業(yè)健康安 全危險源進行識別、評價和控制。4.1.3 對過程進行管理的目的是實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實現 組織的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標。4.1.4 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進措施，是為了所策劃的結果，并 進行持續(xù)的改進。4.1.5 經識別，在本公司包括余熱發(fā)電項目在內的總承包工程實現過程中，工程 施工

39、需工程分包，應征得顧客的同意，對此類外包過程控制的類型和程度執(zhí)行本手冊 和供應商管理程序KSKN/B/7.4.1-2013規(guī)定進行，并按過程的監(jiān)視和測量、數據 分析、糾正和預防措施等過程要求進行控制，使與業(yè)主簽訂的主合同要求能全面的在外包合同中得到貫徹。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。公司的體系文件包括：(1)形成文件的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和 目標、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全(SHEQ一體化管理手冊。(2)程序文件(包括質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標準要求的程序文件清單，見手冊 附錄)。(3)過

40、程的有效策劃、運行和控制所需的文件(包括各種管理制度、流程標準、 崗位職責和任職要求，技術標準、法律法規(guī)、規(guī)定、質量計劃、作業(yè)指導書、操作規(guī) 程等)。(4)記錄(標準要求的記錄和為過程策劃、運作、控制所產生的報告和記錄)。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2 管理手冊管理者代表組織管理手冊的編制；管理手冊由管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。 管理手冊的內容覆蓋了 GB/T 19001:2008、GB/T 24001:2004、GB/T28001:2011 標準 的所有要求，并對這些要求做了適合公司需要的規(guī)定。管理手冊是公司生產和服務活 動的第一層次文件，是公司管理體系的

41、綱領性文件，管理手冊包括但不限于：(1)管理體系的范圍適用于公司經營的生產和服務全過程、公司的管理體系 方針和目標。(2)對管理體系形成文件的程序及作業(yè)文件的引用，公司為體系的有效運作 制定了相關的工作流程和作業(yè)文件， 程序文件是管理手冊的展開和具體化， 使得管理 手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實。(3)管理手冊對管理體系過程之間的相互作用的描述說明，使公司的各項活 動有序的開展并遵守相關的規(guī)定。(4)有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定等。4.2.3文件控制建立文件控制程序KSKN/B/4.2.3-2013 ,以控制質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理體系運行所要求的書面及電子件，包括：適用

42、法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。質控與后期服務部為管理體系文件的編寫、匯編、送審、批準、發(fā)布、分發(fā)、更改、 保管、處置、控制和歸口管理的責任部門。文件控制規(guī)定了以下主要內容：(1)文件發(fā)布前須得到批準，保證其適用性。(2)必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由原該文件主管 職能部門負責辦理，履行編寫、審核、審批程序后發(fā)布。(3)編制文件和資料清單，用于識別現行文件的版本 /修訂狀況。(4)在對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的場所，都能 得到相應的有效文件。(5)規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。(6)引用的外來文件(如標準，圖紙等)予以識別，并控制其發(fā)放。

43、(7)從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留 的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標識。4.2.4記錄的控制為了建立并保持記錄，證實公司服務活動符合要求和管理體系的有效運行，為采取 糾正措施和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息，公司編制并保持了記 錄控制程序KSKN/B/4.2.4-2013 ,詳細規(guī)定了質量記錄的標識、收集、貯存、檢索、 防護、保管，保存期限和處置的職責和權限，各部門使用的記錄應在相關程序中對 記錄的格式、記錄的填寫、記錄的審核和保管作出描述。程序不僅對紙質文件的記 錄作出規(guī)定，同時對電子文件的記錄也作出相應的規(guī)定。各部門根據管理體

44、系文件 的要求建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。相關文件(1) 文件控制程序KSKN/B/4.2.3-2013(2) 記錄控制程序KSKN/B/4.2.4-2013第29頁共84頁質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊KSKN/A-2013盤凱施開雄KESEN KEMEiN第五章管理職責5.1 管理承諾5.1.1 總經理代表本公司最高管理層鄭重承諾：建立SHE"體化管理體系，執(zhí)行 GB/T19001-2008質量管理體系要求、 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標準及法律法規(guī)的要求，并通

45、過持續(xù)的改進，使質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不斷發(fā)展和完善，實現本公司的SHEQT理方針和目標。5.1.2 公司通過下列活動對最高管理層作出的上述管理承諾提供證據：(1)利用會議、簡報等形式定期或不定期地向全體員工傳達滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性，使全體員工充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現。同時使員工的質量和管理意識不斷得到加強。(2)制定和批準質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，形成文件并批準發(fā)布，確保 各級人員理解SHEQ管理方針，并堅持貫徹執(zhí)行。(3)公司制定管理目標，形成文件并在各職能部門和層次上展開，建立質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的組織機構，要求各部門根據

46、公司的管理目標進行分解，落 實到每個部門的日常工作中，每年應定期的檢查目標的實施情況。(4)為產品實現和管理體系有效運行提供必要的資源，包括人力資源、基礎設 施和工作環(huán)境，確保產品符合要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進。(5)任命管理者代表，進行管理評審，對管理體系從戰(zhàn)略上實施控制，管理評 審依據管理評審控制程序KSKN/B/5.6-2013實施，確保管理體系的適宜性、充分 性和有效性，管理評審的間隔最長不應超過 12個月；管理評審由最高管理者主持， 質控與后期服務部負責組織，編制管理評審的輸入文件和評審輸出報告。5.2 以顧客為關注的焦點建立并保持回訪、后期服務及顧客滿意度評定程序KSKN/

47、B/8.2.1-2013,在廣泛收集信息的基礎上，不斷研究顧客的潛在需求，改進管理過程，增強滿足顧客 要求的能力。5.2.1 公司組織貫徹落實以顧客和其他相關方為關注焦點的原則，其模式如下：第31頁共84頁參加晶開醛KESENI KEJ4E>I“以顧客和其他相關方為關注焦點”示意圖5.2.2 最高管理層組織公司各相關部門，通過調研、預測、分析，確定顧客和其他相 關方在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。5.2.3 最高管理層應組織各相關部門針對顧客和其他相關方的需求和期望， 合理地確 定本公司在 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標，以及相應的產品規(guī)范、 工作規(guī)范

48、。5.2.4 最高管理層以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產品質量和各 項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進顧客和其他相關方滿意。5.2.5 在開展上述活動時，公司應確保：(1) 必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定。(2)隨顧客和其他相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標 準的修訂，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應隨之更新。 5.3質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1.3.1 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見本手冊公司SHEQT理方針和目標發(fā) 布令。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是由總經理正式發(fā)布的公司總的發(fā)展宗旨和方 向，是實

49、施和改進SHEQ管理體系的推動力。SHEQ方針在制定時，要考慮并確保：(1)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與公司總體經營宗旨相一致。(2) 適合于公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職 業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模。(3) 包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及污染預防做出的承諾。(4) 包括對遵守法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求和承諾。(5) 提供制定和評審SHEQ-體化管理目標的框架。(6) 應簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.2方針批準與實施的管理運SSHLS質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊KSKN/A-2013(1)批準：公司管理方針由總經理批準發(fā)布，修改時需經總經理重新批準和發(fā)布。(2)獲取：應以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關 方所獲取。(3)培訓與實施：公司經過培訓和工作考核等方法把管理方針傳達到每一位員 工，使其充分認識并履行自身在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的責任和義務，確保管 理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。(4)評審：公司最高管理層通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適 宜性，并持續(xù)改進其適宜性。5.4策劃5.4.1 管理目標和指標5.4.1.1 公司最高管理層組織各部門應至少從下列層次確定公司體系的管理目標和指標：(1)公司總的管理方針、目