1、0 前言0.1企業(yè)概述略范圍和使用領(lǐng)域1.1范圍本質(zhì)量手冊覆蓋/190012000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn),不適宜部分已在相關(guān)章節(jié)中說明。1.2使用領(lǐng)域1.2.1本手冊適用于局總部、區(qū)域公司和各項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)有效保持。1.2.2 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和第三方提供滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進要求證實的情況。1.2.3 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為：本組織承接外方獨資、中外合資和國內(nèi)投資的工業(yè)與民用建筑、道路、橋梁、機場、大型鋼結(jié)構(gòu)制作安裝等工程。1.2.4 凡以局名義簽約、且有局總部組織項目總承包管理班子直接管理。 引用文件/90002000idtISO9000

2、：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語；/90012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；中華人民共和國建筑法（1997年11月日中華人民共和國主席令第91號）；中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2000年7月8日中華人民共和國主席令第33號）；建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（2000年月30日國務(wù)院令279號）；國際咨詢工程師聯(lián)合會（FIDIC）土木工程施工合同條款（最新版本）。術(shù)語和定義本手冊采用上述文件中的術(shù)語及下述定義3. 工程回訪 由局總部內(nèi)的施工、安裝、裝飾單位在工程交付使用一段時間后，主動組織的對工程的功能、質(zhì)量、使用等情況向顧客、用戶進行調(diào)查了解，征求意見的活動。3. 分包方 由局總部

3、選擇確定或顧客指定，在局總部承包的工程中采用提供勞務(wù)或包工包料、專業(yè)施工等方式對工程的一部分進行承包的施工單位。3. ××××××××建筑公司的簡稱3. 局總部×××××建筑公司總部機關(guān)、區(qū)域公司及局直管工程的項目經(jīng)理部的簡稱。3. 區(qū)域公司 是×××××建筑公司總部派出單位，在授權(quán)下負(fù)責(zé)在國內(nèi)的某一個區(qū)域內(nèi)進行經(jīng)營開拓和工程項目實施。4 質(zhì)量管理體系4. 總要求本組織按照GB/T190012000idtISO900

4、12000標(biāo)準(zhǔn)建立實施、保持質(zhì)量管理體系，形成三個層次的質(zhì)量管理體系文件，并在其后的描述和實際行動中證明質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。4.2 文件要求4.2.1 總則本組織要建立和保持文件化的質(zhì)量管理體系，文件由質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、第三層次操作性文件和質(zhì)量計劃構(gòu)成，形成質(zhì)量管理體系程序文件15個，第三層次操作文件8個；根據(jù)顧客要求項目經(jīng)理部編制與實施承包工程相適應(yīng)的技術(shù)操作性文件和管理文件。質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成見附件9.2。4.2.2 質(zhì)量手冊本手冊由局長批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織實施，質(zhì)量管理部進行控制。其內(nèi)容包括： a）本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b）本組織選定的標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量體系

5、過程的描述；但不包括7.3設(shè)計開發(fā)和7.5.5成品、過程產(chǎn)品的標(biāo)識，包裝、搬運、貯存等質(zhì)量管理體系過程； c）手冊引用質(zhì)量管理體系程序，質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和刪減的細(xì)節(jié)，在相關(guān)章節(jié)中予以描述。4.2.3 文件控制 本組織編制和保持文件控制程序，確保所有質(zhì)量管理體系文件符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。辦公室控制行政性文件質(zhì)量文件，外來質(zhì)量文件；質(zhì)量管理部控制質(zhì)量管理體系文件，科技部負(fù)責(zé)控制技術(shù)文件（包括外來標(biāo)準(zhǔn)等）。文件控制應(yīng)： a）質(zhì)量文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的，無遺漏和適用的； b）質(zhì)量文件在修改和換版時，要進行標(biāo)識，并由

6、原批準(zhǔn)人在發(fā)布前，再次批準(zhǔn)； c）確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d）從所有使用場所及時撤出失效文件，防止誤用； e）質(zhì)量文件在印刷或復(fù)印時，應(yīng)保持文件清晰； f）外來文件由授權(quán)人識別后，控制其發(fā)放。 4.2.4 記錄控制 本組織編制和保持記錄控制程序以提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。對呈任何媒體形式的質(zhì)量管理體系運行記錄和承包工程的交工資料按記錄控制程序要求進行標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、按期限保存和處理。 部門和項目經(jīng)理部要明確專兼職資料員，負(fù)責(zé)本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。 局總部和區(qū)域公司建設(shè)規(guī)范化的檔案室，負(fù)責(zé)對歸檔記錄進行控制。5 管理職責(zé)

7、5.1 管理承諾依據(jù)GB/T190011994idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和八項質(zhì)量管理原則建立和實施質(zhì)量管理體系，通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量改進確保其持續(xù)的適宜性，充分性，有效性，并在顧客和第三方的檢查中都能得到滿意。雄厚的資源優(yōu)先用于提高員工素質(zhì)，開發(fā)新技術(shù)，運用過程方法和系統(tǒng)的管理方法實施持續(xù)改進，以保持行業(yè)領(lǐng)先的水平，向顧客提供高等級優(yōu)質(zhì)工程的事實予以證實。一切以顧客為關(guān)注焦點，使顧客的要求在工程建造施工和交付使用的全過程都得到滿足，以增強顧客滿意度。實施內(nèi)部溝通，向組織和員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施和建筑報、簡報、文件、會議、記錄予以證

8、明有效的管理承諾。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 本組織最高管理者提出“為顧客創(chuàng)造更大價值”的經(jīng)營理念，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在承接工程任務(wù)，確定顧客要求時，在項目部的生產(chǎn)和服務(wù)運作中落實顧客要求，以增強顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針 本組織質(zhì)量方針是： 建造優(yōu)質(zhì)工程，提供滿意服務(wù)； 堅持持續(xù)改進，滿足業(yè)主要求； 質(zhì)量方針的實施應(yīng)： a）在建筑報上刊登本組織質(zhì)量方針及質(zhì)量方針內(nèi)涵； b）由最高管理者在有關(guān)會議上宣講質(zhì)量方針，并在管理評審會上評審質(zhì)量方針的適宜性，如發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，及時修改完善。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 單位工程竣工一次交驗合格率100%； 單位工程竣工交驗優(yōu)良品率60%，2

9、005年達到65%； 創(chuàng)高等級優(yōu)質(zhì)工程獎每年20項以上，2005年達到25項； 杜絕重大質(zhì)量安全事故； 交付工程回訪率100%； 顧客滿意率80%，2005年達到85%； 顧客投訴處理及時率100%； 技術(shù)投入率達到產(chǎn)值的1%，2005年達到2%；以上目標(biāo)每年由最高管理者確定，由主管部門負(fù)責(zé)按方針目標(biāo)管理程序展開實施、考核兌現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者組織編制質(zhì)量管理體系文件時，要明確滿足本組織的質(zhì)量目標(biāo)所必需的質(zhì)量管理體系過程、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源、信息和控制準(zhǔn)則與方法。 在本組織建立與保持質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或組織結(jié)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化與引起質(zhì)量管理體系變更時，由最

10、高管理者組織評審，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本組織的質(zhì)量管理體系實施和持續(xù)改進，由局總部機關(guān)、區(qū)域公司、項目經(jīng)理部三級機構(gòu)來執(zhí)行。局總部機關(guān)負(fù)責(zé)決策，文件規(guī)章的建設(shè)；區(qū)域公司負(fù)責(zé)管理和控制；項目經(jīng)理部主要抓落實，實施過程控制、監(jiān)視和測量，以提供滿足顧客要求的證據(jù)。組織機構(gòu)圖見附件9.3。局總部機關(guān)、區(qū)域公司和項目部設(shè)置相應(yīng)的管理部門或人員，分別承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過程。局總部機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門承擔(dān)的質(zhì)量管理體系過程見附件9.1。各區(qū)域公司、項目經(jīng)理部要將質(zhì)量管理體系過程分配到部門或人員；各部門將承擔(dān)的職能落實到崗位。根據(jù)質(zhì)量職能分配，對從事與質(zhì)量

11、有關(guān)的人員職責(zé)、權(quán)限明確如下：5.5.1.1 局總部機關(guān)a)局長 對局總部的質(zhì)量工作負(fù)總責(zé); 制定和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； 在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程； 確定組織內(nèi)各級的職責(zé)和權(quán)限； 組織確定并滿足顧客的要求，進行質(zhì)量管理體系的策劃； 對辦公室、人事部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控。 b）生產(chǎn)副局長 在局長領(lǐng)導(dǎo)下，對基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購、施工生產(chǎn)和服務(wù)及過程安全的控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織好均衡生產(chǎn)、文明施工，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中重大問題； 組織數(shù)據(jù)分析和重大質(zhì)量問題的調(diào)查處理； 對工程部、勞動保障部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控。c)總工程師（副總工程師協(xié)助工作）

12、 在局長領(lǐng)導(dǎo)下，對局總部工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，向局長報告工作； 組織制定和實施科技發(fā)展規(guī)劃； 組織貫徹施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批“重”、“特”工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃； 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視與測量裝置和監(jiān)視和測量，組織重大技術(shù)攻關(guān)； 審批重大質(zhì)量事故和嚴(yán)重不合格品處理方案和重大糾正或預(yù)防措施； 對科技部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控；d）經(jīng)營副局長（副總經(jīng)濟師協(xié)助工作） 在局長領(lǐng)導(dǎo)下，對與顧客有關(guān)過程的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)； 領(lǐng)導(dǎo)工程任務(wù)承攬和預(yù)結(jié)算工作； 組織特大型工程的合同評審； 負(fù)責(zé)處理企業(yè)與外部的重大合同糾紛； 對經(jīng)營部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控。e）辦公室 牽頭組織質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和各級職責(zé)

13、的貫徹和考核； 負(fù)責(zé)管理評審計劃，評審記錄和管理評審的組織工作； 負(fù)責(zé)行政和外來質(zhì)量文件的控制； 負(fù)責(zé)歸檔記錄的控制； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量和記錄，并對區(qū)域公司對口的工作進行檢查。f）質(zhì)量管理部 牽頭組織局總部符合GB/TI90012000idtISO90012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件的編制、實施、修改、換版工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量裝置的控制，進行內(nèi)審結(jié)果和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)考核， 編制管理評審報告，跟蹤驗證管理評審與內(nèi)審中糾正和預(yù)防措施的有效性； 組織推進全面質(zhì)量管理，做好QC成果的發(fā)布和向上級推薦優(yōu)秀成果； 組織貫徹質(zhì)量法規(guī)，制定和實施工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作計劃，

14、檢查重點工程質(zhì)量檢驗情況和質(zhì)量保證資料的收集管理工作，組織評定局級優(yōu)質(zhì)工程及向上級申報優(yōu)質(zhì)工程； 參與重大質(zhì)量問題和嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理，對不合格品進行控制，并收采管理質(zhì)量信息； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)施測量和記錄，并對區(qū)域公司對口的工作進行檢查。g）經(jīng)營部 組織市場調(diào)研與工程項目的跟蹤； 負(fù)責(zé)投標(biāo)報價和標(biāo)書、合同、合同變更、對顧客承諾前的評審，負(fù)責(zé)合同簽訂與管理履約分析并將合同要求、變更要求及時傳遞到相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)對分包方的控制和預(yù)結(jié)算工作管理； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量和記錄、并對區(qū)域公司對口的工作進行檢查。h） 工程項目管理部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，采購，生產(chǎn)

15、和服務(wù)提供等過程進行管理；負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)視與分析，組織對顧客投訴的處理；負(fù)責(zé)編制下達年度、季度施工計劃，組織對區(qū)域公司重點工程檢查和季度生產(chǎn)會，并協(xié)調(diào)工程項目管理和生產(chǎn)服務(wù)目標(biāo)分析與考核；負(fù)責(zé)完善和保持局總部施工安全體系的正常運行，組織現(xiàn)場安全文明施工的檢查評比，項目CI達標(biāo)驗收；協(xié)助和檢查區(qū)域公司特殊工種的取證和換證工作；對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量和記錄，并對區(qū)域公司對口工作進行檢查。i）科技部編制和實施局科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施局級科技推廣示范工程；負(fù)責(zé)國家和地方、行業(yè)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和施工組織設(shè)計等技術(shù)文件的控制；負(fù)責(zé)對技術(shù)目標(biāo)進行分析、考核；組織編制實施局總部質(zhì)量

16、分析確定的消除不合格品和潛在不合格原因所編制的糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)對試驗工作、統(tǒng)計技術(shù)的管理；對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量和記錄，并對區(qū)域公司對口的工作進行檢查。j）人事部 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的確定，及評價采取措施的有效性； 編制實施年度員工培訓(xùn)計劃，組織員工的繼續(xù)教育； 完善員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)對專業(yè)技術(shù)人員職稱和上崗證管理； 建立和實施管理人員業(yè)績的考核制度； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量和記錄，并對區(qū)域公司對口的工作進行檢查。k）勞動保障部 負(fù)責(zé)建立內(nèi)部勞務(wù)市場和勞務(wù)基地建設(shè)； 負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方和工人培訓(xùn)的管理； 制定并組織實施企業(yè)用工制度和工資分

17、配制度； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量和記錄，并對區(qū)域公司對口工作的進行檢查。m）發(fā)展研究部 負(fù)責(zé)草擬質(zhì)量方針； 負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的制定； 負(fù)責(zé)管理承諾制定5.5.1.2區(qū)域公司a）經(jīng)理 在局長領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位的質(zhì)量管理體系運行和建筑工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 制定和實施本單位質(zhì)量目標(biāo)，并落實到項目經(jīng)理部； 確定本單位人員的職責(zé)、權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程； 組織確定顧客要求，并按要求決定資源的配置； 組織召開質(zhì)量工作會議，組織實施持續(xù)改進措施； 對分管的質(zhì)量管理體系過程和項目經(jīng)理部對口工作進行監(jiān)檢。b） 管理者代表 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織貫徹企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，落

18、實質(zhì)量職責(zé)，組織內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)視和測量，協(xié)調(diào)解決實施中的主要問題，向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，實施持續(xù)改進； 組織對本單位的質(zhì)量考核，實施獎罰； 對分管部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程和項目經(jīng)理部對口工作進行監(jiān)控。c）總工程師（副總協(xié)助工作） 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，向經(jīng)理報告工作； 組織貫徹技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和企業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，實施科技推廣示范工程； 組織審批和實施施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃及重大施工技術(shù)方案和糾正與預(yù)防措施； 組織對監(jiān)視和測量裝置及監(jiān)視和測量的控制，組織技術(shù)攻關(guān)； 組織工程質(zhì)量評定和竣工資料的審核，參加一般、嚴(yán)重不合格調(diào)查，并審批一般不合

19、格品處置方案； 對分管部門所負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程和項目經(jīng)理部對口工作進行監(jiān)控。d）生產(chǎn)副經(jīng)理 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程，控制和安全生產(chǎn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并向經(jīng)理報告工作； 調(diào)配項目實施所需的生產(chǎn)要素，組織好均衡生產(chǎn)、文明施工、并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中較大的問題； 組織一般、嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理； 對分管部門所負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程和項目經(jīng)理部對口工作進行監(jiān)控。e）總經(jīng)濟師（副總經(jīng)濟師協(xié)助工作） 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位與顧客有關(guān)過程的控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，并向經(jīng)理報告工作； 組織本單位工程任務(wù)承攬和預(yù)結(jié)算工作； 組織對標(biāo)書、合同簽訂、合同變更、對顧客承諾前的評審和與顧客的溝

20、通； 負(fù)責(zé)處理本單位發(fā)生的合同糾紛； 對分管部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程和項目部對口工作進行監(jiān)控。f）辦公室 牽頭組織本單位質(zhì)量目標(biāo)的展開和考核，組織落實各部門質(zhì)量職責(zé)； 負(fù)責(zé)本單位行政質(zhì)量文件的控制； 負(fù)責(zé)本單位歸檔記錄的控制； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視測量，并對項目經(jīng)理部對口工作進行檢查。g）質(zhì)量安全科 組織貫徹質(zhì)量法規(guī)、企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，創(chuàng)優(yōu)計劃和各級優(yōu)質(zhì)工程申報； 編制和實施內(nèi)審計劃，進行內(nèi)審結(jié)果和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析與目標(biāo)考核，并對糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證； 組織推進本單位的全面質(zhì)量管理，做好QC成果的發(fā)布和向上級推薦優(yōu)秀成果； 組織實施安全教育、安全檢查、安全防護

21、、安全保障活動和CI達標(biāo)，確保安全生產(chǎn)、文明施工，并負(fù)責(zé)對特殊工種的培訓(xùn)取證或換證工作管理。 運作本單位質(zhì)量安全信息中心； 參與不合格品的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)定期檢查不合格品的控制情況； 按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)實施過程的結(jié)果進行抽查；對重要隱蔽工程、分部工程、單位工程質(zhì)量和竣工驗收的質(zhì)量資料進行審核； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、測量和記錄、并對項目部對口工作進行檢查。h）經(jīng)營科 組織本單位的市場調(diào)研與工程項目的跟蹤； 負(fù)責(zé)本單位的投標(biāo)報價和標(biāo)書，合同簽訂、合同變更、對顧客管理承諾前與顧客的溝通和評審，并將合同要求，變更要求傳遞到相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)合同的簽訂與管理、合同履約分析、考核；

22、按程序?qū)こ谭职竭M行評價、選擇、考核和進場后合同控制，并做好預(yù)結(jié)算工作； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、測量和記錄，并對項目經(jīng)理部對口工作進行檢查。i）工程技術(shù)科 負(fù)責(zé)對技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)性文件的控制，并組織實施； 組織圖紙會審，編制或?qū)徍舜笮凸こ淌┕そM織設(shè)計、重大技術(shù)方案、質(zhì)量計劃，進行技術(shù)交底； 負(fù)責(zé)實施科技推廣示范工程，科技發(fā)展規(guī)劃，解決施工中復(fù)雜的技術(shù)問題； 編制一般不合格品技術(shù)處理方案，制定與實施由區(qū)域公司負(fù)責(zé)的糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)試驗統(tǒng)計技術(shù)的具體管理和監(jiān)視測量裝置與設(shè)計分包方的控制； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制、標(biāo)識、成品防護，并負(fù)責(zé)對現(xiàn)場生產(chǎn)和生活設(shè)施

23、建設(shè)的管理； 編制本單位生產(chǎn)計劃，組織實施對施工現(xiàn)場的檢查和綜合考評，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的具體問題；負(fù)責(zé)對本單位顧客滿意信息的監(jiān)視和分析，組織對顧客投訴的處理，實施產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的改進；組織工程竣工交驗，實施工程回訪保修，并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、服務(wù)、技術(shù)指標(biāo)的分析與考核；審核和收集、整理、傳遞、歸檔的工程竣交工資料；對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、測量和記錄并對項目經(jīng)理部對口工作進行檢查。j）物資機械科 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評價、選擇、考核和控制； 負(fù)責(zé)按程序要求編制采購信息，并按信息和采購； 負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品進場的驗證和不合格物資的控制； 負(fù)責(zé)對顧客提供物資和自購物資的搬運、貯存、標(biāo)識等工作的管理； 負(fù)責(zé)提

24、供項目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境用料，并組織對特殊過程設(shè)備進行能力鑒定； 負(fù)責(zé)對提供設(shè)備的高級保養(yǎng)和大中修； 組織機械操作人員培訓(xùn)和考核并辦理操作證； 組織設(shè)備檢查； 對分管的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、測量和記錄，并對項目部對口工作進行檢查。k）人事勞資教育科 負(fù)責(zé)對分管的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力確定，評價采取措施的有效性； 編制與實施本單位培訓(xùn)計劃，完善員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)對專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員上崗證的具體管理； 組織實施對員工的業(yè)績考核； 負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方進行評價、選擇、重新評價和進場后控制； 組織實施企業(yè)用工制度和工資分配制度； 對分管的質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量、記錄，

25、并對項目經(jīng)理部對口工作進行檢查。5.5.1.3項目經(jīng)理部 項目經(jīng)理部各類人員見項目質(zhì)量計劃編制綱要5.5.2管理者代表 在局長領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立、實施和保持符合GB/TI90012000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系的、并對該體系的運行質(zhì)量負(fù)責(zé)； 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，質(zhì)量改進，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運行中的重大問題，向局長報告質(zhì)量管理體系運行情況，實施持續(xù)改進； 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的對外聯(lián)絡(luò)工作； 組織對各級的質(zhì)量考核，實施獎罰； 對質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控。5.5.3內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量管理體系有效性實施的內(nèi)部溝通渠道，通過管理評審會、生產(chǎn)經(jīng)營

26、會、質(zhì)量安全會，報表、文件、簡報、考核記錄、建筑報等方式定期或不定期進行有效溝通。5.6管理評審5.6.1總則 本組織編制和保持管理評審程序，由最高管理者按本程序組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的時間間隔不超過一年進行一次，每次評審辦公室做好記錄。5.6.2評審輸入 部門分別輸入以下信息作為管理評審的輸入： 審核結(jié)果；顧客反饋；過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進的建議。5.6.3評審的輸出 評審后，最高管理者對本組織質(zhì)量管理體系作出正式評價，并決定評審的輸出：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進

27、；與顧客的有關(guān)產(chǎn)品的改進；資源需求的調(diào)整。6資源管理6.1資源提供 確定并提供與本組織承包工程相適應(yīng)的資源，以實施與保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效改進；并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則 本組織編制與保持人力資源管理程序，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，通過必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn) 本組織為確保所承包工程的人員能夠勝任工作，應(yīng)： a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各級各類人同所必需的能力； b）在對各級各類人員的能力進行考核的基礎(chǔ)上，培訓(xùn)或招聘或選配有能力的人，以滿足顧客要求； c）評價所采取培訓(xùn)或招聘或選配措施的有效性

28、； d）確保員工認(rèn)識到所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量特性和與他人工作的相關(guān)性及重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻；e）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 本組織編制和保持基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理程序，滿足顧客要求。在組織編制的承包工程施工組織設(shè)計中確定鋼筋加工，砼攪拌、木工加工、配電室、標(biāo)養(yǎng)間等所需的建筑物和施工設(shè)備、運輸與通訊基礎(chǔ)設(shè)施，并提供滿足產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，按程序要求進行維護。6.4工作環(huán)境 本組織所承包工程要達到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，在該工程組織設(shè)計中確定，并按基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理程序?qū)υ胍?、溫度、濕度、照明、粉塵、風(fēng)、雨、雷等進行控制。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本組

29、織產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程在生產(chǎn)運作程序、服務(wù)運作程序和所承包工程的施工組織設(shè)計項目質(zhì)量計劃中進行策劃，并明確以下方面的內(nèi)容： a）確定承包工程的質(zhì)量目標(biāo)； b）確定與承包工程相適應(yīng)的過程、文件和資源需求； c）確定承包工程所需的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，確認(rèn)活動及工程驗收標(biāo)準(zhǔn)； d）在項目質(zhì)量計劃中確定滿足顧客要求的客觀證據(jù)所需的記錄。 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織編制和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定。各有關(guān)部門按程序在承接工程任務(wù)之前應(yīng)確定： a）從標(biāo)書、工程承包合同中確定顧客要求； b）從建筑法、產(chǎn)品質(zhì)量法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例中確定適用

30、的法律、法規(guī)要求； c）從施工所依據(jù)的適用施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求如滿足顧客使用功能、裝飾、材料有毒元素含量不超標(biāo)等； d）本組織應(yīng)在標(biāo)書中明確對工期、工程質(zhì)量、造價等方面的附加要求。 7.2.2與顧客有關(guān)要求的評審本組織在承接工程任務(wù)之前，以及在合同實施過程中要對提交的標(biāo)書、接受的合同或合同變更之前進行評審，并確保： a）產(chǎn)品要求在工程承包合同中得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同要求已予解決； c）本組織有滿足規(guī)定要求的能力； d）評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； e）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改要求書面通知相關(guān)人員。7.2.3顧客溝通

31、本組織按與顧客有關(guān)的過程控制程序，保證與顧客溝通的有效安排得到確定并實施； a）承包工程的規(guī)模、質(zhì)量等級、工期、顧客進行提供財產(chǎn)等產(chǎn)品信息在簽訂合同時，由經(jīng)營部門與顧客溝通確定，以工程合同予以證實； b）合同更改由經(jīng)營部門與顧客進行溝通并確定，以補充合同或協(xié)議予以證實； c）工程合同實施中的溝通由項目經(jīng)理部與顧客通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、信函等方式進行溝通，以工程交驗證明等予以證實； d）顧客反饋包括顧客報怨，由工程項目管理部門和項目經(jīng)理部通過座談、交換意見等方式進行溝通，并以實施的糾正措施予以證實。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1刪減理由 本組織承包的建筑工程均由顧客提供成套完整的施工圖紙，只能按照顧客提供

32、的圖紙和相適應(yīng)的施工驗收規(guī)范，提供建筑工程產(chǎn)品；施工中發(fā)生的設(shè)計更改，均由設(shè)計院或顧客負(fù)責(zé)，本組織不承擔(dān)任何設(shè)計開發(fā)責(zé)任，本組織在執(zhí)行GB/T190012000idtISO90012000標(biāo)準(zhǔn)時，對7.3設(shè)計和開發(fā)實施刪減。7.3.2工程總承包 本組織負(fù)責(zé)工程總承包時，委托有資格的設(shè)計單位進行設(shè)計開發(fā)，對其控制要求在簽訂的設(shè)計分包合同中明確，并按合同控制。7.4采購7.4.1采購過程 本組織編制和保持采購管理程序、對分包方管理規(guī)定，使采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進行控制： a）在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準(zhǔn)則； b）供應(yīng)商的評定在采購之前進行； c）控制方

33、式采用：樣品檢驗、樣品驗證、對比其他企業(yè)使用經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等； d）評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； e）對本組織承包的工程，根據(jù)合同或管理需要，對部分工程選擇勞務(wù)或工程分包時，應(yīng)按對分包方管理規(guī)定進行評價、選擇、考核和控制，以滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。7.4.2采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，在與供應(yīng)商方溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、無遺漏的、可行的。采購商品砼、鋼構(gòu)件、預(yù)制構(gòu)件、非標(biāo)加工件等，應(yīng)在合同中明確以下三條或其中一部分： a）供應(yīng)商加工或生產(chǎn)產(chǎn)品的所需作業(yè)過程、加工設(shè)備程序的批準(zhǔn)要求；

34、b）作業(yè)人員資格的要求； c）對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證本組織按采購管理程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品進行驗證或檢驗： a）對鋼筋、水泥、砂、石、紅磚、防水材料、商品砼等采購產(chǎn)品進行外觀質(zhì)量的抽查、合格證驗證，并按規(guī)定進行隨機抽樣試驗； b）對電焊條、門窗、模板等采購產(chǎn)品進行外觀質(zhì)量的抽查和合格證驗證； c）當(dāng)組織或其顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中擬對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織編制和實施生產(chǎn)運作程序服務(wù)運作程序、圖紙會審規(guī)定、技術(shù)交底規(guī)定、路橋施工管理規(guī)定、鋼結(jié)構(gòu)施工管理規(guī)定、房屋建筑施工管理規(guī)定

35、、裝飾、水電施工管理規(guī)定、施工安全管理規(guī)定、標(biāo)識管理規(guī)定，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進行： a）每個工程項目都要編制“施工組織設(shè)計”或“項目質(zhì)量計劃”，在其中表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息； b）要編制并實施關(guān)鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書； c）所有生產(chǎn)和服務(wù)運作過程都要按施工組織設(shè)計提供并使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置； d）所有生產(chǎn)和服務(wù)運作過程 都要按照監(jiān)視和測量程序或相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書實施監(jiān)視和測量； e）工程的放行和交付后的活動都按生產(chǎn)運作程序和服務(wù)運作程序進行實施，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的的監(jiān)視或測量加以驗證時，

36、或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。本組織確定基礎(chǔ)防水、灌注樁、預(yù)制樁、大體積砼、預(yù)應(yīng)力張拉、焊接等為特殊過程，每個工程項目的特殊過程應(yīng)在或項目質(zhì)量計劃中明確。本組織對確定的特殊過程應(yīng)在正式施工前對確認(rèn)活動作出安排，以證實其過程能力： a）在編制的特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書中要明確需要評審的項目，評審人員、接受準(zhǔn)則的批準(zhǔn)、以確認(rèn)過程符合顧客要求； b）對特殊過程使用的打樁機、攪拌機、進行設(shè)備鑒定，電焊機進行進場驗收，張拉設(shè)備進行使用前檢定； c）從事特殊過程作業(yè)的電焊工，攪拌司機、起重工的資格進行鑒定，砼工、張拉工、防水工進行現(xiàn)場考核； d）在特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書中，要明確確認(rèn)過

37、程所采用的方法和程序； e）對特殊過程的確認(rèn)和控制記錄要符合相應(yīng)規(guī)范要求和本組織控制要求： f）在確認(rèn)所依據(jù)的人員、設(shè)備等發(fā)生變化或發(fā)生問題時應(yīng)再次確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性 本組織編制和保持標(biāo)識管理規(guī)定以防止錯用不同規(guī)格或產(chǎn)品狀態(tài)。產(chǎn)品確保：a)由各項目部對鋼筋、成型鋼筋等進行產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；b)對水泥、防水材料等進行保證質(zhì)量要求和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；c)構(gòu)成工程實體的作業(yè)過程由隱蔽驗收記錄、質(zhì)量評定記錄進行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識； d）隱蔽工程所使用的鋼筋、水泥要在隱蔽驗收記錄中標(biāo)明材質(zhì)證明編號、試驗報告編號，以便可追溯。7.5.4顧客財產(chǎn)本組織編制與保持文件控制程序和采購管理程序。確保顧客提

38、供的財產(chǎn)得到有效控制，對顧客提供的財產(chǎn)在工程承包合同或補充協(xié)議中明確。對顧客提供的圖紙驗收、回收、設(shè)計變更等按文件控制程序控制；對顧客提供產(chǎn)品的驗證、保護和維護按采購管理程序控制；若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時應(yīng)及時報告顧客，并做好記錄。7.5.5產(chǎn)品防護 本組織提供的建筑最終產(chǎn)品和構(gòu)成實體的過程產(chǎn)品龐大、固定，不須包裝、搬運、貯存、標(biāo)識，因此對最終產(chǎn)品和構(gòu)成實體的過程產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存、標(biāo)識等進行刪減。對原材料、預(yù)制構(gòu)件，加工件的搬運、包裝、貯存、標(biāo)識、防護，應(yīng)按采購管理程序采用適當(dāng)方法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對構(gòu)成實體的建筑工程過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在施工組織設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)

39、書中制定防護措施，并組織實施，以保護好工程產(chǎn)品。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1本組織編制和保持監(jiān)視和測量裝置的控制程序確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。在編制的施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃中確定進行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置，按確定要求提供。7.6.2控制 本組織按程序確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效時： a）本組織在該程序中建立一個監(jiān)視和測量裝置的控制過程，規(guī)定提供裝置的精度滿足監(jiān)視和測量要求，有適宜的工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)能力，能正確按監(jiān)視和測量方法操作，提供的監(jiān)視和測量結(jié)果有效； b）測量設(shè)備能溯源到國家測量標(biāo)準(zhǔn)，并定期或使用前校準(zhǔn)或檢定；不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 c）

40、測量設(shè)備使用前或使用后進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； d）監(jiān)視與測量裝置校準(zhǔn)或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機攜帶，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別； e）本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)視和測量裝置，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 f）在搬運、維護和貯存期間組織采取相應(yīng)保護措施防止其損壞或失效； g）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備采取校準(zhǔn)或檢定或報廢等措施，其校準(zhǔn)或檢定或報廢記錄應(yīng)予保持； h）對自動化砼攪拌站所使用的軟件，使用前應(yīng)對其滿足能力于以確認(rèn)，其后每年確認(rèn)一次。8測量、分析和改進8.1總則本組織編制和保持內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序、不合格品控制程

41、序、質(zhì)量改進程序，實施持續(xù)的改進。在實施改進中采用隨機抽樣、均方差分析等統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進的的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本組織編制和保持服務(wù)運作控制程序以增強顧客滿意。在實施中采取回訪、問卷調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待、社會媒體關(guān)注等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。8.2.2內(nèi)部審核本組織編制和保持內(nèi)部審核程序，以確保質(zhì)量管理體系有效實施。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審計劃，確定并實施審核方案；每次審核的時間間隔不超過一年；審核員不能

42、審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其原因，驗證評審糾正措施的有效性；并保持審核實施記錄、審核報告、糾正措施跟蹤報告，以確保： a）內(nèi)部審核符合策劃的安排，GB/T90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b）質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本組織主管部門分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或不定期檢查或函調(diào)的方法進行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；未達到預(yù)期結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正或按質(zhì)量改進措施編制、實施、驗證評審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)

43、品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本組織編制和保持產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。按照工程合同所確定的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)優(yōu)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與路橋施工管理規(guī)定、鋼結(jié)構(gòu)施工管理規(guī)定、高層建筑施工管理規(guī)定、裝飾水電施工管理規(guī)定中的策劃安排、檢驗計劃對構(gòu)成工程實體的過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足顧客要求。采購產(chǎn)品的驗證執(zhí)行采購管理程序。上述監(jiān)視和測量在園滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。8.3不合格品控制本組織編制和保持不合格品控制程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。從采購產(chǎn)品

44、到建筑施工全過程至工程交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，均按本程序確定人員的職責(zé)和權(quán)限進行控制： a）采取措施，消除施工過程和交付使用后已發(fā)生的不合格品； b）對輕微不合格的讓步接收，由顧客批準(zhǔn)，構(gòu)成工程實體的最終產(chǎn)品不允許發(fā)生不合格品； c）采取措施，防止不合格品的使用和轉(zhuǎn)序； d）對不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對其再次驗證，以證實符合要求； e）要保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.4數(shù)據(jù)分析 本組織編制和保持質(zhì)量改進程序，按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機會，供方等信息，定期或不定期進行收集，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，

45、以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會。8.5改進8.5.1持續(xù)改進本組織利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等信息，來識別和確定需要改進的機會，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施本組織編制與保持質(zhì)量改進程序，防止不合格再發(fā)生。按程序?qū)ΡO(jiān)理和本組織判定的重復(fù)發(fā)生的輕微不合格品、對一般不合格品、嚴(yán)重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實施糾正措施過程中應(yīng)： a）由不合格判定者對不合格品進行評審； b）由責(zé)任者分析確定不合格原因； c）由不合格判定者評價確保不合格再發(fā)生的

46、措施的需求； d）由責(zé)任者針對原因確定并實施所需的措施； e）由責(zé)任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；f）授權(quán)驗證人員評價采取糾正措施的效果。8.5.3預(yù)防措施本組織編制與保持質(zhì)量改進程序，以防止不合格的再發(fā)生。本組織分級定期召開質(zhì)量分析會或潛在不合格品（臨近不合格品）或創(chuàng)優(yōu)時，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生： a）定期或不定期分析會確定潛在不合格及原因； b）定期或不定期分析會評價防止不合格發(fā)生措施的需求； c）由授權(quán)人或責(zé)任人分別確定和實施所需的措施； d）由實施人記錄所采取措施的結(jié)果； e）授權(quán)驗證人員評審所采取預(yù)防措施的效果。9.1×××××建筑公司總部質(zhì)量職能分配表局長管理者代表總工生產(chǎn)副局長經(jīng)營副局長辦公室質(zhì)管部發(fā)研部工程部經(jīng)營部科技部人事部勞動保障部4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5