1、Q/ZXxx有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）Q/ZXC85.20102002A網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序2002-08-15發(fā)布2002-08-15實施xx有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部發(fā)布Q/ZXC85.2010-2002A、乙前言為了查明產(chǎn)生不合格的原因，采取有效的糾正措施，消除不合格發(fā)生的原因，防止問題再發(fā)生，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由xx有限公司網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：龔裕和。本標(biāo)準(zhǔn)于1999年8月首次發(fā)布；2000年6月第一次修訂；2000年9月第二次修訂；2001年6月第三次修訂；2002年3月第四次修訂,修訂人：張啟蒙。本標(biāo)準(zhǔn)由Q/ZXA85.2010

2、-2000糾正措施實施細(xì)則和Q/ZXC85.2010-2001網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序修訂而成。主要根據(jù)公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，將適用于原接入事業(yè)部和網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部的文件進(jìn)行了整合。本標(biāo)準(zhǔn)于2002年8月第五次修訂,修訂人：張波。本次重新制訂事業(yè)部糾正措施的實施流程。xx有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZX C 85.2010-2002A（質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序1范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部內(nèi)所有糾正措施的控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。對于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分沒有寫出年代號的，使用時應(yīng)以網(wǎng)上發(fā)布的最新標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。GB/T19001-2000idtISO9001

3、:2000質(zhì)量管理體系要求。3定義3.1 不合格：沒有滿足規(guī)定的要求。包括不合格產(chǎn)品和不合格事項。4職責(zé)4.1 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出糾正措施報告（簡稱CAR,深圳質(zhì)量部長負(fù)責(zé)簽發(fā)。4.2 責(zé)任人負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實施并記錄結(jié)果。4.3 深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)對糾正措施計劃的審核。4.4 深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系各部門糾正措施的過程跟催和驗證關(guān)閉；南京質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部南京研究所糾正措施的過程跟催和驗證關(guān)閉；上海質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部上海研究所糾正措施的過程跟催和驗證關(guān)閉。4.5 深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)全事業(yè)部CAR的歸口管理，每月底負(fù)責(zé)對CARS行匯總分析。5工作程序5.1 工作流程圖（見附圖）5.2 CAR

4、勺簽發(fā)出現(xiàn)如下方面的情況時可由深圳質(zhì)量部經(jīng)評估后發(fā)出CAR1）影響顧客滿意，如內(nèi)、外部客戶的重大投訴、同類問題客戶多次投訴，或分析報告中較高的單板返修率等；2）影響體系有效性，如內(nèi)、外部質(zhì)量審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項、質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)等；3）影響過程控制，如生產(chǎn)中嚴(yán)重違反工藝要求、設(shè)計過程未執(zhí)行規(guī)定要求、同一問題多次發(fā)生等；4）影響經(jīng)營效益，如嚴(yán)重影響設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)交付、產(chǎn)品成本、長期或嚴(yán)重影響工作效率或效益的各種問題；5.3 深圳質(zhì)量部收集到上述問題后，經(jīng)評估可填寫不合格基本信息，提交由深圳質(zhì)量部部長簽發(fā)，并選取責(zé)任人所在地的質(zhì)量部接口人；屬于生產(chǎn)體系的不合格發(fā)送給生產(chǎn)副總經(jīng)理，由其指定責(zé)

5、任人進(jìn)行改善；屬于產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給產(chǎn)品總經(jīng)理，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于公共職能部門的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于研究所內(nèi)跨產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于跨研究所的不合格選經(jīng)協(xié)調(diào)后發(fā)送給其中的一位研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善，若協(xié)調(diào)未果可發(fā)送事業(yè)部總經(jīng)理指定相應(yīng)責(zé)任進(jìn)行改善。5.4 相關(guān)責(zé)任人收到簽發(fā)的CAM,對提及的不合格進(jìn)行分析，查明不合格產(chǎn)生的原因并制訂出確保不合格不再發(fā)生的糾正措施，糾正措施計劃應(yīng)明確計劃跟進(jìn)人、實施日期、收效日期，并明確提出驗證方案。在制訂糾正措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益、成本，考慮措施的適宜性。若責(zé)任人認(rèn)為

6、該CAR應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)則寫明意見退回主管領(lǐng)導(dǎo)重新評審。5.5 責(zé)任人自接收到CAR三個工作日內(nèi)需作出簽復(fù)，糾正措施涉及如下內(nèi)容：a) 文件或流程的更改或補(bǔ)充；b) 設(shè)計的更改；c) 監(jiān)控措施的改變；d) 工藝、方法的改變；e) 培訓(xùn)(使員工掌握上崗技能等)；f) 設(shè)備、設(shè)施、工作條件的改變；g) 資源補(bǔ)充；h) 檢測系統(tǒng)的調(diào)整；i) 其他。5.6 責(zé)任人填寫糾正措施計劃后，由深圳質(zhì)量部進(jìn)行審核，若對該計劃有異議可反饋相應(yīng)責(zé)任人要求重新制訂糾正計劃；認(rèn)可后由其主管領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)副總、研究所長、產(chǎn)品總經(jīng)理或事業(yè)部總經(jīng)理)批準(zhǔn)該計劃。5.7 責(zé)任人應(yīng)在計劃期限內(nèi)完成糾正措施并將實施結(jié)果填寫于相應(yīng)表格內(nèi)。5.8 由責(zé)任人所在地的質(zhì)量部對糾正措施實施效果進(jìn)行驗證并填寫意見，必要時可從責(zé)任人的外部客戶處進(jìn)行驗證。5.9 責(zé)任人所在地質(zhì)量部驗證后若需重發(fā)CAR則經(jīng)深圳質(zhì)量部長核準(zhǔn)后重新簽發(fā)；若無需重發(fā)則結(jié)束該CAR處理流程。5.10 當(dāng)糾正措施實施效果驗證通過后，責(zé)任人所在地質(zhì)量部決定是否需要修改程序或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若需修改則在新程序或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后關(guān)閉；若無需修改則將CAR最終關(guān)閉，并抄送責(zé)任人的主管領(lǐng)導(dǎo)。5.11 責(zé)任人所在地的質(zhì)量