1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2016年“深入推進規(guī)范制度落實年”活動（施工項目）檢查表 （技術(shù)質(zhì)量部）被檢查項目： 項目經(jīng)理： 項目總工：檢查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)檢查方法或者要求配分得分扣分說明一，技術(shù)質(zhì)量管理體系1801. 質(zhì)量目標(biāo)明確、合適，每月度進行了技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎罰502. 組織機構(gòu)健全，職責(zé)劃分合理，體系有效運行103. 局、公司技術(shù)質(zhì)量管理制度的收集、理解、掌握，并根據(jù)實際情況進行了必要的補充104. 技術(shù)人員數(shù)量、素質(zhì)與工程規(guī)模、難度匹配301. 查看獎罰記錄2. 檢查質(zhì)保體系3. 臺帳+電子版，抽查12條相關(guān)條款的理解4. 工程特點、關(guān)鍵技術(shù)、進度計劃，技術(shù)人員名單，查詢1005. 與本

2、工程有關(guān)的國家、部委、地方、業(yè)主的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定收集齊全106. 政府、業(yè)主質(zhì)量檢查文件齊全，監(jiān)理月報齊全505. 通過分項工程劃分表來查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全。編制施工方案時如何綜合考慮，舉例說明。掌握推薦、限制、禁止的工藝、材料等規(guī)定6. 從開工時間點起逐一檢查，每缺1份扣5607. 落實局、公司檢查中提出的要求207. 公司檢查表及有關(guān)記錄20二，施工方案管理2408. 現(xiàn)場調(diào)查、施工圖查驗209. 便道、便橋等大型臨時工程安全、經(jīng)濟、適用208. 調(diào)查、查驗記錄，在施工圖上進行標(biāo)識。相關(guān)不利條件的具體影響。設(shè)計或合同中對工程的特殊技術(shù)要求。9. 便道、便橋有設(shè)計比較、有工程量計算

3、4010. 圍繞項目施工內(nèi)容，收集類似工程資料，包括專利、四新、工法、有關(guān)研發(fā)成果2011. 應(yīng)用了以上部分成果，四新應(yīng)用中對危險源、環(huán)境因素進行了評估1010. 收集途徑，電子版資料。類似工程：結(jié)構(gòu)、條件、工藝。什么是四新？11. 應(yīng)用情況簡介的數(shù)量、質(zhì)量，說明如何借鑒的3012. 全項目分項工程施工方案管理簡表（編制人、計劃）、劃分技術(shù)等級1013. 對超過一定規(guī)模的分部分項工程安全專項施工方案進行了外部專家評審4014. 方案中的安全技術(shù)措施或者安全技術(shù)要點針對性強1012. 簡表13. 評審記錄(原件)及其落實情況14. 安全技術(shù)具有針對性，而不是通用的安全規(guī)程、條款6015. 對重大

4、方案超前策劃（比選、經(jīng)濟分析）3016. 對重大方案（或施工工藝）進行試驗（或者試載），制定施工容許偏差、明確安全系數(shù)2017. 對重大方案實施情況進行監(jiān)測、總結(jié)2018. 季節(jié)性（低溫、高溫、雨季、風(fēng)等）技術(shù)措施1019. 對較大的變更進行了安全、質(zhì)量方面的技術(shù)論證1015. 分析資料及綜合比較表，主要機械設(shè)備、專用設(shè)備的工效分析、配備和來源，周轉(zhuǎn)材料獲取途徑及費用比較。將不利因素（及其組合）分析透徹16. 試驗方案及其記錄，數(shù)據(jù)分析及其方案修正17. 監(jiān)測記錄及分析18. 低溫期、高溫期、雨季施工技術(shù)措施具體針對性，而不是通用條款19. 變更的技術(shù)論證既要進行內(nèi)部實質(zhì)性的論證又要通過外部評

5、審9020. 三級技術(shù)交底：有安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的內(nèi)容，工種齊全，動態(tài)管理20. 交底記錄。隨機詢問現(xiàn)場人員20三，測量、試驗、檢驗19021. （若公司無測量中心）則測量組組長資質(zhì)：助理工程師以上職稱、從事測量工作3年（測量專業(yè)畢業(yè)的2年）、具備一定的誤差理論水平21. 檢查畢業(yè)證、資格證書1022. 控制點定期復(fù)測情況1023. 測量復(fù)核簽認(rèn)制，重要測量做到“雙機、雙人、雙法”1024. 測量原始資料存檔、規(guī)范1022. 查看復(fù)測資料。23. 查看最原始的記錄，而不是測量報表。數(shù)據(jù)復(fù)核，可考慮通過形成CAD三維圖24. 最原始的記錄：簽名、存檔，與測量報表匹配3025. 儀器、器具檢

6、定臺帳，儀器自檢、自校1 026. 試驗環(huán)境、試驗室安全防護1025. 計量臺帳和檢定證書，自檢、自校記錄26. 現(xiàn)場查看，詢問2027. 整體試驗檢測計劃1028. 試驗臺帳齊全合理1029. 試驗原始記錄、報告的規(guī)范性、有效性1030. 對外委試驗、檢測進行了必要的管理1027. 資料，質(zhì)量指標(biāo)綜合考慮了各種規(guī)定28. 檢查臺帳、并抽查與資料的對應(yīng)性、符合性29. 抽查記錄、報告30. 外委試驗的經(jīng)濟性和合規(guī)性4031. 試驗檢測人員具備資格1032. 有關(guān)管理部門的獎罰、信用等級評定1033. 留樣管理到位1031. 資格證書32. 年度評價資料，階段檢查評價文件33. 留樣之取樣的簽字

7、、保存情況，所有活性材料都要留樣3034. 試驗室具有質(zhì)量否決權(quán)，有不合格臺帳1035. 運用統(tǒng)計方法防止質(zhì)量過剩、質(zhì)量跳動1036. 模擬試驗、同條件試件1034. 處罰記錄，臺帳35. 統(tǒng)計資料及改進措施36. 相關(guān)記錄及現(xiàn)場察看。案例：高原與平原，混凝土參數(shù)的變化3037. 配合比優(yōu)化37. 記錄（配合比優(yōu)化過程的報告）。合理的原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。50四，技術(shù)經(jīng)濟、技術(shù)創(chuàng)新16038. 打造技術(shù)亮點，并進行宣傳1039. 設(shè)立至少一個提高技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的單位級研發(fā)課題，著眼于工藝、工法的優(yōu)化3040. 每項已完成的公司級研發(fā)項目必須有對應(yīng)其核心成果的論文、工法，且發(fā)表在公司論文集上2041.

8、通過統(tǒng)計分析隧道超挖率、欠挖率，來不斷推進光面爆破的應(yīng)用與成效3038. 前期策劃有關(guān)方面，宣傳文稿39. 階段研究報告，補貼記錄40. 證明資料41. 證明資料9042. QC活動的開展情況2043. 分項工程交工資料整理、存檔2044. 明確分項工程技術(shù)經(jīng)濟控制點，并進行總結(jié)2045. 收集工程照片1042. 查看QC小組活動計劃、活動記錄、及相關(guān)成果43. 分項工程劃分表及對應(yīng)資料44. 技術(shù)經(jīng)濟總結(jié)，至少要包括工、料、機、臨時工程費用45. 隱蔽工程、關(guān)鍵部位70五，質(zhì)量管理17046. 搜集、掌握質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷案例2047. “三檢”制度執(zhí)行情況2046. 資料47. 檢查“三檢

9、”制度資料4048. 返工損失臺賬、獎罰臺賬2049. 質(zhì)量事故（問題）的處理合乎相關(guān)規(guī)定3048. 獎罰臺賬中應(yīng)包括業(yè)主和監(jiān)理對項目、項目對施工隊伍的獎罰，財務(wù)部門應(yīng)有相關(guān)證明；49. 處理記錄及最終報告5050. 預(yù)應(yīng)力管理4051. 地基處理、隱蔽工程施工記錄和大橋隧道施工預(yù)報監(jiān)控資料4050. 預(yù)應(yīng)力是否采用智能張拉，未采用智能張拉是否填寫預(yù)應(yīng)力張拉工序質(zhì)量責(zé)任卡，以及預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量責(zé)任書的簽訂情況51. 檢查隱蔽工程、大橋、隧道相關(guān)資料80六，節(jié)能減排4052. 有具體措施、具體成效4052. 四節(jié)一環(huán)保(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護)40七，加分項053. 項目制定的技術(shù)質(zhì)量管

10、理制度可行性好，可加分1030分54. 在追求技術(shù)經(jīng)濟上取得成績，可加分1030分0受檢項目負(fù)責(zé)人： 檢查人簽字： 檢查時間：處罰條款：1. 每月度未進行技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎罰，處罰項目總工程師500元、項目經(jīng)理500元2. 便道、便橋等大型臨時未設(shè)計、未驗收，處罰項目總工程師300元、項目經(jīng)理300元3. 對超過一定規(guī)模的分部分項工程安全專項施工方案未進行外部專家評審，處罰項目總工程師800元、項目經(jīng)理1000元4. 對重大施工方案沒有進行超前策劃（比選、經(jīng)濟分析），處罰項目總工程師500元5. 對重大工程變更沒有進行安全、質(zhì)量方面的實質(zhì)性論證，處罰項目總工程師300元、項目經(jīng)理500元6. 未

11、執(zhí)行批準(zhǔn)的施工方案、工藝、工序，處罰項目生產(chǎn)副經(jīng)理500元7. 分項工程開工前，沒有對現(xiàn)場作業(yè)人員進行施工技術(shù)交底（包括安全技術(shù)交底），處罰主管技術(shù)人員300元8. 測量控制點未定期復(fù)測，處罰測量負(fù)責(zé)人300元9. 各級各類配合比設(shè)計未進行優(yōu)化，處罰試驗室主任300元10. 項目未設(shè)立提高技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的單位級研發(fā)課題，或者落實不到位，處罰項目總工程師300500元11. 隧道光面爆破、路基高邊坡控制爆破效果較差，處罰項目總工程師300500元、項目生產(chǎn)副經(jīng)理500800元、項目經(jīng)理8001000元12. 質(zhì)量事故的處理不合乎相關(guān)規(guī)定，處罰質(zhì)檢負(fù)責(zé)人500元，處罰項目總工800元，處罰項目經(jīng)理1000元檢查人在填寫檢查表的過程中，應(yīng)同步完成以下工作：一， 收集如下（電子版）資料：項目取得的技術(shù)成果、五小成果，包括核心技術(shù)的工藝圖片或者CAD圖；項目管理上的經(jīng)驗；項目應(yīng)用四新情況；二， 項