1、20102010年質(zhì)量年質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全內(nèi)審報告內(nèi)審報告 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 內(nèi)審組成員 審核情況 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題的整改要求和期限評價公司系統(tǒng)內(nèi)各職能部門/項目中心“三標”管理體系運行的符合性、有效性、充分性； 2010年體系推進計劃的完成情況；重點評價本年度參與“評優(yōu)”項目的體系運行情況。 審核目的審核目的審核范圍審核范圍 本次內(nèi)審涵蓋了公司各職能部門、物管中心“三標”體系運行的各個管理過程、服務過程，全面覆蓋了所有職能部門，抽查了本年度參與創(chuàng)優(yōu)的項目中心和金陽餐飲中心、房管中心的服務內(nèi)容及服務過程.。審核依據(jù)審核依據(jù) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

2、系標準、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件、適用的法律法規(guī)文件 。內(nèi)審組成員內(nèi)審組成員 內(nèi)審組長：內(nèi)審組長：趙文成 內(nèi)審成員（內(nèi)審成員（2424人）：人）： 公蕊、吳海虹、楊洋、盧鵬、靳蕊、張淑紅、叢培林、 孫文革、梁宇、田燕陽、杜保貴、王占虎、李一、高宇、郭峻、王杰、張建亭、劉凱、江紀軍、殷瑞婕、魯京宏、生宏嘉、周麗、劉濤 本次內(nèi)審增加的重點審核內(nèi)容：本次內(nèi)審增加的重點審核內(nèi)容： 1、體系文件轉(zhuǎn)版運行情況： 按照ISO9001：2008、ISO24001：2004、GB/T28001：2009標準對各項目中心體系運行情況進行審核。2、結(jié)合“創(chuàng)優(yōu)工作”進行審核： 重點對本年度參與創(chuàng)優(yōu)的項

3、目中心的評優(yōu)準備情況及體系運行情況進行審核。3、項目安全管理工作： 重點對各項目中心安全管理、設備安全運行情況進行檢查，規(guī)范了項目對維保方、外包方的責任界定與管理工作。1、本次受審核的各職能部門、項目中心均按能夠保證“三標”管理體系持續(xù)、有效地運行，符合相關(guān)法律法規(guī)及體系文件要求，從抽查的資料來看可以滿足物業(yè)管理的要求。2、本次審核在察看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)，今年為了迎接創(chuàng)優(yōu)幾個項目均對各項公共設施、車場等進行了硬件改造，如對車場地面鋪設自流平；水泵房管網(wǎng)重新包裝粉刷、設備橋架刷漆 ；更新各類標識使之更明確；建立統(tǒng)一的制度墻；建立統(tǒng)一的工具擺放區(qū)等。 體系運行總體評價體系運行總體評價 3、各職能部門、項

4、目中心對09年下半年至10年上半年現(xiàn)行法律法規(guī)進行了識別、貫徹落實，并對適用的法律法規(guī)的符合性進行了評價。董辦對法規(guī)的及時收集下發(fā)有利于各部門的及時引用。4、通過此次內(nèi)審提高、煅練了內(nèi)審員審核能力。從審核發(fā)現(xiàn)問題及審核記錄來看，此次內(nèi)審員能夠勝任審核工作。從審核全過程來看，審核員工作認真、客觀、公正、實事求是。從審核記錄來看，審核記錄描述基本詳實、準確，審核記錄反饋及時。 內(nèi)審不合格項數(shù)據(jù)統(tǒng)計p 法律和其他要求 1項p 職責和權(quán)限/管理者代表 組織結(jié)構(gòu)和職責/結(jié)構(gòu)和職責 1項p 運行控制 1項內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的其他共性問題 重要環(huán)境因素清單、中高度風險清單與建立的目標及控制措施不對應，未評價為重要環(huán)境因素、中高度風險可不建立目標及控制措施； 以供方提供的消殺內(nèi)容作為消殺計劃，應結(jié)合自己的項目特點和上一年監(jiān)控檢查的結(jié)果建立消殺、綠化工作計劃并應包括消殺對象和使用藥品。 煙感、手報建立臺賬單僅保存在工程部安保部沒有，會給后續(xù)的監(jiān)測和巡視帶來問題。1、各職能部門、項目中心針對此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問 題進行舉一反三、加強自查，立即整改。2、有不合格項的職能部門、項目中心，要針對問題進行原因分析，并制定有效整改措施、責任到人，不合格項整改