1、品管部：進(jìn)料工作流程圖表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗報告判定OK抽檢OK入倉存檔通知主管NO知會采購部知會倉庫，退貨OKNO進(jìn)料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗收；查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供給商提供產(chǎn)品檢驗報告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供給商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員品管主管檢驗員倉管員品管主管采購員檢驗員/倉

2、管員倉管員檢驗員送檢通知單產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品檢驗報告原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)送檢通知單質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單供給商每批供給記錄表送檢通知書原材料檢驗報告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計 佛山市順德區(qū)宇煜五金 表單編號 YY-JS-QC-07 佛山市順德區(qū)宇煜五金 表單編號 YY-JS-QC-08 品管部：IPQC進(jìn)料工作流程圖表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知關(guān)責(zé)任人員返工成品入倉報廢整改報告檢驗存檔NOOKOK原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗合格：繼續(xù)一道工序；檢驗不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題的成品

3、進(jìn)行處理，并對該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗：對成品抽樣檢驗各指標(biāo)；入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗員/品管主管/生產(chǎn)主管檢驗員/倉管員倉管員檢驗員原料投產(chǎn)單制程檢驗記錄表制程檢驗記錄表質(zhì)量異常報告整改報告糾正預(yù)防措施制程檢驗記錄表制程檢驗記錄表每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)放行單入倉單所有相關(guān)文件佛山市順德區(qū)宇煜五金 表單編號 YY-JS-QC-09品管部：出貨工作流程表表達(dá)

4、負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/物流員相關(guān)記錄人員出貨通知單出廠檢驗報告質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗報告送貨單產(chǎn)品檢驗報告送貨單所有文件記錄佛山市順德區(qū)宇煜五金 表單編號 YY-JS-QC-10技術(shù)部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/參考開始各項資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會議開始試產(chǎn)分析，改善對策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗調(diào)查開始：客戶特別要求或者

5、公司計劃研制新產(chǎn)品；各項資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點；新產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管業(yè)務(wù)主管設(shè)計開發(fā)方案 設(shè)

6、計開發(fā)計劃表 設(shè)計開發(fā)評審報告 產(chǎn)前會審確認(rèn)記錄表 食品驗收報告記錄表 工藝更改申請單 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表客戶滿意度調(diào)查表 所有相關(guān)文件佛山市順德區(qū)宇煜五金 表單編號 YY-JS-QC-11不合格品控制流程表達(dá)負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識和隔離拒收返工報廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評審處置方式存檔不合格采購品：對外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對不合格品進(jìn)行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝標(biāo)準(zhǔn)要求不符，但經(jīng)返工后能到達(dá)原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品特點：返工后可能成為合格品。；報廢：對有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)