1、質(zhì)量管理體系支持性文件（匯編）受控狀態(tài)受控分發(fā)號(hào)01持有者徐章恩發(fā)送部門總經(jīng)理浙江江山恩派木業(yè)有限公司 2010年12月20日發(fā)布 2010年12月25日實(shí)施目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱生效時(shí)間1Q/EPB01-2007各級(jí)人員職責(zé)及能力要求2007年12月25日2Q/EPB02-2007例會(huì)管理制度2007年12月25日3Q/EPB03-2007設(shè)備管理制度2007年12月25日4Q/EPB04-2007工裝裝備管理規(guī)定2007年12月25日5Q/EPB05-2007倉(cāng)庫(kù)管理制度2007年12月25日6Q/EPB06-2007產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程2007年12月25日7Q/EPB07-2007工人崗位指

2、導(dǎo)書(shū)2007年12月25日8910浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級(jí)人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/01 目的使各級(jí)崗位明確本崗位的職責(zé)，為各級(jí)崗位安排能勝任工作的人員，以保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系中有質(zhì)量職能的各部門和從事與質(zhì)量有關(guān)的各崗位。3 定義此標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000ISO9000的術(shù)語(yǔ)及下述定義。3.1 各部門：公司各職能部門。4 各級(jí)人員職能及權(quán)限4.1總經(jīng)理 對(duì)本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)銷售活動(dòng)全面負(fù)責(zé)。 主持制定本公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，確定企業(yè)的發(fā)展方向，銷售方針，中遠(yuǎn)期規(guī)劃。 確定

3、本公司各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系并擁有任免權(quán)。 批準(zhǔn)本公司管理者代表。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 主持管理評(píng)審。 審批重大質(zhì)量問(wèn)題處理決定。 授權(quán)質(zhì)技部部長(zhǎng)獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢驗(yàn)職權(quán)，保證不受任何部門和個(gè)人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報(bào)告的權(quán)利。 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。4.2管理者代表 在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立，實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)，監(jiān)督，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告。4.3生產(chǎn)部部長(zhǎng) 主管公司生產(chǎn)計(jì)劃，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)

4、任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)調(diào)度工作。 此同時(shí)主管安排生產(chǎn)過(guò)程的基本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設(shè)備維修計(jì)劃，并付諸實(shí)施。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級(jí)人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0參加重要合同的審評(píng)活動(dòng)，把顧客的要求，意見(jiàn)落實(shí)到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和產(chǎn)品生產(chǎn)中去。負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)審工作。組織外購(gòu)，外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)各庫(kù)房的指導(dǎo)，監(jiān)督控制管理工作。組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。參加管理評(píng)審活動(dòng)，并向管理者代表提供管理評(píng)審背景資料。4.4質(zhì)技部部長(zhǎng) 支持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督，檢

5、驗(yàn)職權(quán)，不受任何部門和個(gè)人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報(bào)告的權(quán)利。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后技術(shù)質(zhì)量方面的工作，參加技術(shù)質(zhì)量事故的處理工作，及時(shí)掌握新工藝的發(fā)展方向，吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。 組織對(duì)工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設(shè)計(jì)制造工作。 負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家和上級(jí)主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針，政策，法令和總經(jīng)理有關(guān)批示，制訂和完善公司質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并全面監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)從采購(gòu)物資的驗(yàn)證至成品出公司的檢驗(yàn)管理工作。 負(fù)責(zé)全公司檢測(cè)設(shè)備，計(jì)算器具的計(jì)量管理工作。 組織編制和實(shí)施有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的文件。 督促檢驗(yàn)員做好日常檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃及實(shí)施工作。參與質(zhì)量事故的處理和重大事

6、故的決策。（11）參加重要合同評(píng)審。（12）組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。（13）參加管理審評(píng)，向管理者代表提供管理評(píng)審背景資料。4.5銷售部部長(zhǎng) 主持銷售部日常工作。 負(fù)責(zé)合同評(píng)審和合同管理工作。 嚴(yán)格履行銷售承諾，作好售前，售后服務(wù)工作。 準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門提出處理意見(jiàn)。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級(jí)人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0 主持銷售部工作。 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 參加管理評(píng)審活動(dòng)，向管理者代表提供管理評(píng)審的背景資料。4.6辦公室主任 主持公司

7、辦公室工作。 負(fù)責(zé)全公司職工教育計(jì)劃的編制和實(shí)施工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，各種質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的編目，發(fā)放，歸檔和保管工作。 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 參加管理評(píng)審活動(dòng)，向管理者代表提供管理評(píng)審的背景資料。4.7車間企管 貫徹本公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和貫徹質(zhì)量指標(biāo)負(fù)全部責(zé)任。 加強(qiáng)工藝紀(jì)律教育，抓好文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定和保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)違反工藝紀(jì)律和生產(chǎn)秩序而造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 抓好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理，抓好特殊工序質(zhì)量控制，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，制訂車間提高質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施。 在數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，貫徹“三不放過(guò)”（即事故原因

8、分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育部放過(guò)，沒(méi)有預(yù)防糾正措施不放過(guò)）和“三不準(zhǔn)”（即不合格原料部投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品部交付）的原則。4.8檢驗(yàn)員 嚴(yán)格按產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，工藝和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 做好責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 做好不合格的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告工作。 認(rèn)真填寫(xiě)測(cè)量記錄，確保記錄準(zhǔn)確、完整、清晰。4.9計(jì)量管理人員 歸口管理本公司內(nèi)的測(cè)量裝置，及時(shí)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，確保使用的測(cè)量裝置在校準(zhǔn)或驗(yàn)證的有效期內(nèi)。 指導(dǎo)操作人員和測(cè)量人員正確使用和維護(hù)測(cè)量裝置。 負(fù)責(zé)保存測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄。4.10工人浙

9、江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級(jí)人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，及時(shí)自檢，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 正確使用、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝。 正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保在用測(cè)量裝置準(zhǔn)確可靠，并在檢定證書(shū)的有效期內(nèi)使用。 分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好標(biāo)識(shí)的保持和傳遞。 及時(shí)清理各自的下腳料及雜物，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)。 對(duì)加工過(guò)程中的不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告和處置。 努力學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高操作技能4.11倉(cāng)庫(kù)管理者 倉(cāng)庫(kù)管理者在部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。 對(duì)所管倉(cāng)

10、庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和環(huán)境負(fù)責(zé)。 入庫(kù)的產(chǎn)品及時(shí)登入臺(tái)賬，做到“帳、物、卡”一致，執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤存，對(duì)儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢查。4.12技術(shù)人員 認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作的質(zhì)量。 對(duì)技術(shù)文件不完整、不正確、不齊全、文實(shí)不符致使產(chǎn)品長(zhǎng)期不能投產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。4.13內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) 對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針和目標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 審核中尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性。 如實(shí)記錄審核情況，對(duì)出具的不合格報(bào)告負(fù)責(zé)。5 人員能力要求人員能力要求表職務(wù)年齡要求學(xué)歷要求技能

11、/經(jīng)驗(yàn)等要求所需培訓(xùn)一般員工17-30歲初中以上身心健康，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)，崗位工作技能培訓(xùn)司機(jī)20-45歲初中以上有合法駕駛執(zhí)照；三年以上駕齡，無(wú)重大交通事故記錄。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；崗位職責(zé)培訓(xùn)；駕駛技術(shù)培訓(xùn)。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB01-2007支持性文件各級(jí)人員職責(zé)及能力要求版本/修改狀態(tài)：A/0人員能力要求表職務(wù)年齡要求學(xué)歷要求技能/經(jīng)驗(yàn)等要求所需培訓(xùn)儀校員20-50歲高中以上經(jīng)培訓(xùn)有證書(shū)；了解儀器，并能作簡(jiǎn)單的維修；工作細(xì)心負(fù)責(zé)廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；儀校知識(shí)培訓(xùn)；儀器校驗(yàn)程序要求培訓(xùn)業(yè)務(wù)員20-45歲高中以上形象佳、普通話標(biāo)準(zhǔn)；語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)；一年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)。廠紀(jì)廠規(guī)

12、培訓(xùn)；營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)；營(yíng)銷技巧培訓(xùn)。電工/維修工20-45歲高中以上有電工證/相關(guān)維修技工證；兩年以上經(jīng)驗(yàn)。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；安全意識(shí)培訓(xùn)。內(nèi)審員20-50歲高中以上經(jīng)ISO9001培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格證；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；ISO9001審核知識(shí)培訓(xùn)。辦公室主任25-50歲大專以上寫(xiě)作能力較好，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，善于溝通；會(huì)電腦操作；一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉勞動(dòng)法、安全法等法規(guī)。廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)；ISO知識(shí)培訓(xùn)；勞動(dòng)法、消防安全法培訓(xùn)。其它部門主管25-40歲高中/中專以上有較強(qiáng)的組織能力、領(lǐng)導(dǎo)能力；企管、食品等專業(yè)；現(xiàn)場(chǎng)管理三年經(jīng)驗(yàn)以上。崗位職

13、責(zé)培訓(xùn)；現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)；ISO知識(shí)培訓(xùn)。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會(huì)管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 為確保不同層次和智能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性等進(jìn)行內(nèi)部溝通，并促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作。2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部溝通和促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作需要。3 術(shù)語(yǔ) 本程序采用GB/T19000IS09000標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 辦公室是召開(kāi)例會(huì)的主管部門，負(fù)責(zé)組織召開(kāi)例會(huì)，包括：會(huì)議前準(zhǔn)備工作、會(huì)議通知、會(huì)議記錄、對(duì)會(huì)議的決議的貫徹與執(zhí)行，必要時(shí)

14、發(fā)布會(huì)議紀(jì)要。并負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系事宜在例會(huì)上溝通；4.2 生產(chǎn)部在會(huì)議上負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作；總結(jié)上個(gè)月的生產(chǎn)情況，明確本月的任務(wù)；收集各單位對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中的意見(jiàn)和要求；總結(jié)上月產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，以及工藝紀(jì)律方面的問(wèn)題；4.3 質(zhì)技部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，指出存在的問(wèn)題并提出新的要求；4.4 其它有關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)就各自承擔(dān)的職責(zé)在會(huì)議上進(jìn)行溝通5 管理程序和要求5.1 例會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn) a)在每月第一周的星期一晚上6:00-8:00召開(kāi)； b)例會(huì)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室。5.2 例會(huì)的主持與參加者 a)一般情況下由管理者代表或辦公室主任主持，當(dāng)需要時(shí)由總經(jīng)理主持； b)例會(huì)的參加者：總經(jīng)理和

15、管理者代表，各職能部的負(fù)責(zé)人，各車間主任。5.3 例會(huì)的議程 a)首先參加例會(huì)者簽到； b)主持人說(shuō)明此次例會(huì)的主要議程； c)正常的議程順序： 生產(chǎn)部總結(jié)上月生產(chǎn)情況，調(diào)度當(dāng)前生產(chǎn)運(yùn)作及合同（生產(chǎn)任務(wù)）完成的情況； 質(zhì)技部和生產(chǎn)部總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，提出當(dāng)前存在的問(wèn)題，供與會(huì)者研討解決； 辦公室總結(jié)上月質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況，明確當(dāng)前存在的問(wèn)題，供與會(huì)者溝通制定改進(jìn)措施；浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB02-2007支持性文件例會(huì)管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0 其它各職能部需在會(huì)議上提出的問(wèn)題； 總經(jīng)理或管理者代表佐會(huì)議總結(jié)。5.4 例會(huì)記錄及跟蹤措施 a)例會(huì)記錄由辦公室做記錄并保存；

16、b)跟蹤措施 辦公室依據(jù)會(huì)議記錄及領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)要求，提出需要改進(jìn)的問(wèn)題；將需改進(jìn)的問(wèn)題分類；分別向有關(guān)責(zé)任部門下發(fā)糾正措施或預(yù)防措施； 糾正和預(yù)防措施報(bào)告，有責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行有效實(shí)施； 當(dāng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，由質(zhì)技部組織驗(yàn)證和評(píng)審結(jié)果，并保存跟蹤措施的有關(guān)記錄。5.5 總結(jié)的要求：把每次例會(huì)按上述程序與要求開(kāi)好，作為內(nèi)部溝通的主要方法，并作為持續(xù)改進(jìn)的一項(xiàng)重要工作6 質(zhì)量記錄6.1 QR -5.6-04會(huì)議簽到表編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-200

17、7支持性文件設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制與管理，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2 適用范圍 本制度適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制和管理。3 術(shù)語(yǔ) 本制度采用GB/T19000ISO9000的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理工作。4.2 使用單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、調(diào)整、保養(yǎng)管理工作。5 工作程序與內(nèi)容5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備都要建立臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、型號(hào)、進(jìn)公司日期、設(shè)備產(chǎn)地、使用部門及負(fù)責(zé)人。5.2 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)組織安排設(shè)備標(biāo)牌工作，寫(xiě)明設(shè)備名稱、型號(hào)/規(guī)格、完好狀態(tài)。設(shè)備檢修、報(bào)廢與封存要有明確標(biāo)

18、識(shí)。5.3 生產(chǎn)部要對(duì)主要設(shè)備建立設(shè)備檔案，包括：設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備檢修計(jì)劃和檢修及認(rèn)可記錄。5.4 當(dāng)需要購(gòu)買新設(shè)備時(shí)，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門研究其型號(hào)、規(guī)格及要求的精度，并填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，若需要封存或報(bào)廢設(shè)備時(shí)，使用部門也需提出申請(qǐng)。報(bào)總經(jīng)理審批，新設(shè)備投產(chǎn)前腰進(jìn)行認(rèn)可并做好認(rèn)可記錄。5.5 生產(chǎn)部每年根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要制定維修計(jì)劃并組織實(shí)施，維護(hù)后要組織認(rèn)可，并做好維修和認(rèn)可記錄。5.6 各使用部門應(yīng)積極配合生產(chǎn)部搞好設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作。5.7 各使用部門的單位都應(yīng)對(duì)每臺(tái)設(shè)備指定一名設(shè)備負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織操作者做好設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理工作。5.8 設(shè)備的日常保養(yǎng)工作必

19、須做到表面清潔、設(shè)備周圍環(huán)境要適宜保持清潔衛(wèi)生，做好潤(rùn)滑及調(diào)整工作。5.9 設(shè)備的操作者必須經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，做好會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)調(diào)整、會(huì)排出一般性故障。對(duì)違反操作要求而導(dǎo)致?lián)p壞，要追究其責(zé)任。6 設(shè)備的操作者必須做到以下要求：6.1 操作者對(duì)設(shè)備負(fù)有保管和維護(hù)的責(zé)任、不經(jīng)同意不準(zhǔn)別人操作。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB03-2007支持性文件設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/06.2 設(shè)備工作后，不許擅自離開(kāi)工作崗位、有事必須切斷電源。6.3 如出現(xiàn)故障后，要立即切斷電源，自己不能處理的及時(shí)上報(bào)車間主任。6.4 操作者要做到：整齊、清潔、安全 a)整齊：工具、工件、附件

20、放置整齊、安全防護(hù)裝置、線路、零件無(wú)缺損。 b)清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔、無(wú)灰塵、無(wú)黑污銹蝕。 c)安全：熟悉設(shè)備性能，合理使用、不出事故。7 質(zhì)量記錄7.1 QR-6.3-01生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單7.2 QR-6.3-02設(shè)備驗(yàn)收單7.3 QR-6.3-03設(shè)備分類臺(tái)賬7.4 QR-6.3-04設(shè)備修理計(jì)劃7.5 QR-6.3-05設(shè)備檢修單7.6 QR-6.3-06設(shè)備報(bào)廢單 編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的為使工藝管理

21、規(guī)范化，使工藝符合規(guī)定的要求，產(chǎn)品達(dá)到工藝要求，一滿足生產(chǎn)要求。2 使用范圍適用于對(duì)工裝的管理工作。3 術(shù)語(yǔ)本制度采用GB/T19000ISO9000有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)車間工裝管理員負(fù)責(zé)工裝訂購(gòu)和管理工作；4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)證和確認(rèn)工作；4.3 使用者在使用過(guò)程中負(fù)責(zé)維護(hù)。5 管理程序和要求5.1 工裝的設(shè)計(jì) 工裝的設(shè)計(jì)有模具車間根據(jù)生產(chǎn)部所給的產(chǎn)品圖進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)認(rèn)真分析零部件的特點(diǎn)和工藝要求并深入車間了解實(shí)際情況，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，認(rèn)真繪制圖樣。5.2 工裝驗(yàn)證5.2.1 凡新制造的工件一律須經(jīng)驗(yàn)證。驗(yàn)證工作由質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部及車間共同執(zhí)行。5.2.2 工裝驗(yàn)證分幾

22、何精度和制造精度兩部分，驗(yàn)證完畢，有驗(yàn)證人員填寫(xiě)驗(yàn)證紀(jì)律表。5.2.3 驗(yàn)證合格的工裝連同驗(yàn)證記錄一起交生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)管。5.3 工裝的保存和領(lǐng)用5.3.1 生產(chǎn)部應(yīng)建立工裝種類、名稱、編號(hào)、數(shù)量、用途和技術(shù)狀況，一一登記入冊(cè)。5.3.2 所有庫(kù)存工裝應(yīng)根據(jù)種類編號(hào)，標(biāo)識(shí)明確清晰，分類存放。5.3.3 工裝領(lǐng)用要登記，入庫(kù)要驗(yàn)收。車間主任和操作人員共同對(duì)工裝的完好狀態(tài)負(fù)責(zé)。5.3.4 凡有質(zhì)量問(wèn)題的工裝，一律不得領(lǐng)用，并對(duì)不合格的工裝進(jìn)行隔離控制。5.4 工裝的維護(hù)和修理5.4.1 操作員工對(duì)在用的工裝要悉心愛(ài)護(hù)，用好管好，嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行操作。發(fā)現(xiàn)工裝精度問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.4.2 工作維

23、修人員每次工裝修理完畢，都應(yīng)將修理情況匯報(bào)做好記錄，并交生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸檔。5.4.3 質(zhì)量控制點(diǎn)的工裝由操作員工進(jìn)行日常點(diǎn)檢記錄，每季度有質(zhì)量部門負(fù)責(zé)進(jìn)行一次周期點(diǎn)檢記錄。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB04-2007支持性文件工藝裝備管理制度版本/修改狀態(tài)：A/05.5 工裝資料管理5.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝技術(shù)資料的收集、記錄、匯總和統(tǒng)一歸檔。5.5.2 工裝資料管理執(zhí)行文件和資料控制程序以及質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-6.3-01生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單6.2-QR-6.3-02設(shè)備驗(yàn)收單6.3 QR-6.3-03設(shè)備分類臺(tái)賬6.4 QR-6.3-04設(shè)備修理計(jì)劃6.5

24、 QR-6.3-05設(shè)備檢修單6.6 QR-6.3-06設(shè)備報(bào)廢單編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉(cāng)庫(kù)管理制度版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 為使原材料及成品的接收、儲(chǔ)存、保管及發(fā)送達(dá)到規(guī)范化管理，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。2 適用范圍 本制度適用于對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。3 術(shù)語(yǔ) 本制度采用GB/T19000ISO9000的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)工作。4.2 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)按本制度分別管理號(hào)各倉(cāng)庫(kù)。5

25、管理程序和內(nèi)容5.1 倉(cāng)庫(kù)管理的通則5.1.1 由倉(cāng)庫(kù)管理員建立庫(kù)存物資明細(xì)臺(tái)賬，寫(xiě)明庫(kù)存物資的名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和出入庫(kù)時(shí)間，履行好入、出庫(kù)手續(xù)。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資應(yīng)有標(biāo)識(shí)牌，做到賬、物、標(biāo)識(shí)一致。5.1.3 庫(kù)存物資擺放整齊，有條不紊，做到分門別類擺放，隨時(shí)可以查對(duì)。5.1.4 物資在庫(kù)存期間，不允許損壞與變質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)員要經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的擺放是否符合要求。易損壞的物資部允許疊放。保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生，保持通風(fēng)、干燥，并做好防火、防盜工作。5.1.5 當(dāng)入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證中，發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，拒絕接收，并報(bào)告主管部分負(fù)責(zé)處理，當(dāng)來(lái)不及馬上處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員要將不合格品做好標(biāo)識(shí)與記錄，并要隔離

26、放置等待處理。5.1.6 倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)放，應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)決定是否遵循先進(jìn)先出原則，當(dāng)有必要時(shí)倉(cāng)庫(kù)員需貼上標(biāo)簽，并注明入庫(kù)時(shí)間。5.1.7 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料不合格并將其原材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)辦理退貨，批量大的可上報(bào)主管部門協(xié)助處理。5.2 個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則5.2.1 原材料倉(cāng)庫(kù)管理 a)由供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量的需要，進(jìn)行電話、傳真或?qū)嵉夭少?gòu)；入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)員首先報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)，合格憑核對(duì)進(jìn)貨單與實(shí)物是否相符。合格后在進(jìn)貨單上簽字并按要求入庫(kù)擺放，用標(biāo)簽寫(xiě)明規(guī)定填寫(xiě)浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB05-2007支持性文件倉(cāng)庫(kù)管理制度版本/修改狀態(tài)：A/0項(xiàng)目，最后將入庫(kù)物資登記在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬上。

27、b)在月報(bào)表中。如發(fā)現(xiàn)賬物標(biāo)識(shí)不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，每個(gè)月，倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果登記在庫(kù)存量月報(bào)表中。如發(fā)現(xiàn)賬物標(biāo)識(shí)不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，予以解決，必要時(shí)可上報(bào)主管部門。 c)若是顧客財(cái)產(chǎn)，有倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行驗(yàn)證并填寫(xiě)顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄報(bào)告后再掛上標(biāo)識(shí)，最后按規(guī)定擺放。5.2.2 產(chǎn)品庫(kù)管理 a)倉(cāng)庫(kù)員對(duì)成品入庫(kù)單與實(shí)物是否一致，確認(rèn)后在入庫(kù)單上簽字才能入庫(kù)； b)入庫(kù)后，將成品填寫(xiě)在成品倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬上； c)發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員依據(jù)生產(chǎn)部的發(fā)貨清單進(jìn)行發(fā)貨，并保存出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，以備查找?guī)齑?，同時(shí)也要登記在實(shí)物備查簿； d)每月至少要清查盤點(diǎn)一次，填寫(xiě)庫(kù)存量月報(bào)表上并上報(bào)生產(chǎn)部，若發(fā)現(xiàn)有

28、變質(zhì)、損壞或標(biāo)識(shí)不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以解決。5.3 倉(cāng)庫(kù)管理得以實(shí)現(xiàn)的要求5.3.1 生產(chǎn)部按照倉(cāng)庫(kù)管理通則和細(xì)致要求來(lái)指導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理工作，并每月至少檢查一次庫(kù)管情況，根據(jù)檢查結(jié)果考核其工作業(yè)績(jī)。5.3.2 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)原材料、成品倉(cāng)庫(kù)和本成品倉(cāng)庫(kù)的管理情況，分別考核生產(chǎn)部的工作業(yè)績(jī)。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-7.5-04 實(shí)物入庫(kù)憑證；6.2 QR-7.5-05 出庫(kù)憑證；6.3 QR-7.5-06 材料明確臺(tái)賬；6.4 QR-7.5-07 庫(kù)存量月報(bào)表；編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q

29、/EPB06-2007支持性文件產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程版本/修改狀態(tài)：A/01 目的 使進(jìn)貨、過(guò)程和出廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定的要求進(jìn)行，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品投入生產(chǎn)或出廠。2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司進(jìn)貨、過(guò)程及出廠檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。3 引用標(biāo)準(zhǔn)：JG/T122-2000 建筑木門、木窗GZ20310401 木門111-2006浙江省木門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)規(guī)則GB18580-2006 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量4 職責(zé)4.1 質(zhì)管部是本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程及出廠檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。4.3 過(guò)程檢驗(yàn)由過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)

30、責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4 出廠檢驗(yàn)由出廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5 生技部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)資料。5 工作程序及內(nèi)容5.1 所有進(jìn)貨產(chǎn)品由質(zhì)管部按附錄一主要進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2 所有工序過(guò)程的半成品有質(zhì)管部按附錄二工序過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.3 所有成品出廠前有質(zhì)管部按附錄三最終產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收。6 質(zhì)量記錄6.1 QR-8.2.4-01 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表2 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表3 成品檢驗(yàn)記錄表編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日附錄一進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容種類 控制項(xiàng)目質(zhì)量要求使用儀器檢驗(yàn)頻率責(zé)

31、任人員生產(chǎn)記錄木材、密度板尺寸符合采購(gòu)單要求卡尺5樣本/批性能提供質(zhì)量合格證明驗(yàn)證每批驗(yàn)證門面料、門架料外購(gòu)壓花清晰，表面平整、五傷痕、波浪等質(zhì)量缺陷目測(cè)5樣本/批尺寸厚度±0.05mm，長(zhǎng)度±1mm，對(duì)角線1mm以內(nèi)卡尺鎖具外觀表面鍍層光亮、無(wú)明顯毛刺等質(zhì)量缺陷目測(cè)5樣本/批性能開(kāi)啟式鎖靈活、運(yùn)轉(zhuǎn)自如試用拉手外觀表面處理細(xì)致、無(wú)毛刺凹點(diǎn)燈質(zhì)量缺陷目測(cè)5樣本/批性能把手保險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)自如、無(wú)卡殼現(xiàn)象試用化學(xué)材料性能提供質(zhì)量合格證明驗(yàn)證5樣本/批PVC紙外觀紙張平整、花形清晰、無(wú)色差目測(cè)5樣本/批塑粉外觀粉末細(xì)致、無(wú)色差、雜質(zhì)目測(cè)5樣本/批光油外觀色澤透明、無(wú)雜質(zhì)目測(cè)5樣本/批膠水

32、外觀色澤均勻、五雜質(zhì)目測(cè)5樣本/批性能粘性好試用附錄二過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工序名稱質(zhì)量要求使用儀器檢驗(yàn)頻率責(zé)任人員產(chǎn)生紀(jì)錄機(jī)械加工外觀：無(wú)劃痕、無(wú)斑點(diǎn)及其其他明顯缺陷目測(cè)抽檢5%過(guò)程檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)記錄表尺寸：符合圖紙要求游標(biāo)卡尺千分尺附錄三室內(nèi)套裝門成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)序檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求1材料要求門扇（內(nèi)外層）選用的鋼板材料厚度應(yīng)0.5mm門扇木檔40mm*30mm木材的含水率12%2表面質(zhì)量及尺寸套裝門表面涂層附著力不得低于3級(jí)套裝門表面涂層耐沖擊距離不得低于50cm門面表面應(yīng)平整光潔、無(wú)明顯的凹痕和機(jī)械損傷門面表面涂層應(yīng)均勻，色澤一致，無(wú)明顯裂痕門套厚度不得小于20mm，門套寬度不小于260mm，門扇厚度

33、不小于40mm3門面門套門扇表面平面度6mm門扇與門框的搭接寬度7mm門面與門套配合活動(dòng)間隙5mm門的開(kāi)啟邊在關(guān)門狀態(tài)與門套貼合面間隙5mm門框高度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門框?qū)挾炔睿撼叽?000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門扇高度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門扇寬度差：尺寸2000mm，公差3mm；尺寸2000mm,公差5mm門面對(duì)角線尺寸之差應(yīng)不大于3.0mm門套、門面裝配后，不得妨礙正常的開(kāi)關(guān)功能門面四周搭接寬度應(yīng)均勻4門鉸鏈門鉸鏈應(yīng)能支持住門體重量，門在開(kāi)啟90°過(guò)程中，門體不應(yīng)產(chǎn)生傾斜

34、、門鉸鏈軸線不應(yīng)產(chǎn)生3mm的位移抽樣要求：每批按8%抽樣檢驗(yàn)，全部符合要求則判定本批產(chǎn)品合格，否則進(jìn)行全檢，剔除不合格品。浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件鋸床崗位01版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護(hù)服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開(kāi)，嚴(yán)禁戴手套，不得在開(kāi)動(dòng)機(jī)床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機(jī)器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、機(jī)器開(kāi)動(dòng)前做好一切準(zhǔn)備工作，虎鉗安裝使鋸料中心位于料鋸行程中間。原料在虎鉗上方成水平，與鋸條成直角；若要鋸斜角度料，則先把虎鉗調(diào)整成所需角度，鋸料尺寸不得大于該機(jī)床最大鋸料尺寸。3、鋸條必須拉緊，鋸前試車空轉(zhuǎn)3-

35、5分鐘，以打出液壓筒中和液壓轉(zhuǎn)動(dòng)裝置上各油溝中的空氣，并檢查鋸床有無(wú)故障，潤(rùn)滑油路是否正常。4、鋸割管材或薄板型材，齒距不應(yīng)小于材料的厚度。在鋸割時(shí)應(yīng)將手柄退到慢的位置，并減少進(jìn)刀量。5、鋸床在運(yùn)轉(zhuǎn)中，不準(zhǔn)中途變速，鋸料要放正、卡緊、卡牢，按材質(zhì)硬度和鋸條質(zhì)量決定進(jìn)刀量。6、必須專用液壓油和潤(rùn)滑油液壓傳動(dòng)及潤(rùn)滑裝置中，冷卻液必須清潔，并按周期替換或過(guò)濾。7、在材料即將鋸斷時(shí)，要加強(qiáng)觀察，注意安全操作。8、工作完畢，切斷電源，把各操縱手柄放回空位上，并做好打掃工作。9、機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)立即停車報(bào)告建設(shè)與保障部派機(jī)修工修理。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月1

36、8日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件刨床崗位02版本/修改狀態(tài)：A/01、操作前要穿緊身防護(hù)服，袖口扣緊，上衣下擺不能敞開(kāi)，嚴(yán)禁戴手套，不得在開(kāi)動(dòng)機(jī)床旁穿、脫衣服，或圍布與身上，防止機(jī)器絞傷。必須戴好安全帽，辮子放入帽子，不得穿裙子、拖鞋。2、工作時(shí)，在工作臺(tái)側(cè)面進(jìn)行操作，不要站在滑枕前后的位置。3、工件加工應(yīng)符合設(shè)備規(guī)范，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用。4、電氣、控制系統(tǒng)要保持干燥，防止冷卻液、油污等濺入，并有良好的接地。5、機(jī)床個(gè)防護(hù)裝置應(yīng)完好無(wú)損。皮帶罩，齒輪齊全。6、機(jī)床工作是嚴(yán)禁離開(kāi)工作崗位，人離車關(guān)。7、下班前擦好機(jī)床，工作部件均勻涂一

37、層潤(rùn)滑油膜，并清掃場(chǎng)地。8、工作前檢查導(dǎo)軌面有無(wú)異物。測(cè)量是否充足，油路是否暢通，并空車運(yùn)轉(zhuǎn)后方可進(jìn)行工作。9、機(jī)床出現(xiàn)故障，應(yīng)立即通知有關(guān)人員，查明原因，排除故障，不得擅自處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病工作。10、工作必須牢固地固定在工作臺(tái)上，工件固定后其它量具、刀具、工件等嚴(yán)禁放在工作臺(tái)上。11、開(kāi)車前要把行程控制、變向裝置調(diào)好固定，走第一刀是不要吃刀過(guò)大。12、正在進(jìn)刀時(shí)不要測(cè)量和調(diào)整工件，不準(zhǔn)用手或戴著手套清理臺(tái)面木屑。編制：周衰蘭 2007年12月17日審核：徐章良 2007年12月18日批準(zhǔn)：徐章恩 2007年12月20日浙江江山恩派木業(yè)有限公司Q/EPB07-2007支持性文件吸塑崗位03版本/修改狀態(tài)：A/0一、目的為確保吸塑工作的正常運(yùn)行，減少操作失誤，杜絕責(zé)任事故，特制定本作業(yè)指導(dǎo)。二、適用范圍：本作業(yè)指導(dǎo)適用于吸塑崗位的一般操作。三、主要內(nèi)容5.1 產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)無(wú)毛刺、五尖角，表面粗糙度(Ra)應(yīng)補(bǔ)低于6.3。5.2 零件噴涂前的表面預(yù)處理要求5.3 供選擇的塑料粉末及顏色代號(hào)a)軍綠色；b)灰色；c)淺灰色；d)駝色；e)珍珠白色；f)紡綠色；g)金灰色。5.