1、學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察審計工作總結(jié)目錄一 , 關(guān)于草擬 * 審計學(xué)院貫徹落實中共中央建立健全教育 , 制度 , 監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要具體辦法二 , 關(guān)于對 * 新校區(qū)建設(shè)的監(jiān)察審計工作三 , 關(guān)于對原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系 " 自有資金收支情況的審計調(diào)查與紀(jì)律檢查工作四 , 關(guān)于向院領(lǐng)導(dǎo)班子提交的若干紀(jì)檢, 監(jiān)察 , 審計工作建議五 , 關(guān)于年度黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動六, 關(guān)于年度常規(guī)審計與專項審計工作七 , 關(guān)于 XX 年紀(jì)檢 , 監(jiān)察 , 審計工作的基本思路一 , 關(guān)于草擬 * 審計學(xué)院貫徹落實中共中央建立健全教育 , 制度 , 監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實

2、施綱要具體辦法根據(jù)江蘇省委教育工委有關(guān)工作要求 , 為貫徹落實中共中央頒布的建立健全教育 , 制度 , 監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要和中共江蘇省委關(guān)于貫徹落實中共中央建立健全教育 , 制度 , 監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要的具體意見 , 進一步推動我校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展, 紀(jì)委辦公室按照院黨委與院紀(jì)委的工作布置 , 在一定范圍內(nèi)作了一些調(diào)查研究, 草擬了 * 審計學(xué)院貫徹落實中共中央建立健全教育, 制度 , 監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要具體辦法( 討論稿 ).此文件由 具體辦法 和任務(wù)分解表 兩個部分組成 .具體辦法分列為工作總體要求( 含指導(dǎo)思想 , 工

3、作原則 ,主要目標(biāo) ); 健全教育機制, 筑牢反腐倡廉思想防線( 含加強以領(lǐng)導(dǎo)干部和重點崗位為重點的反腐倡廉教育, 構(gòu)建反腐倡廉 " 大宣教 " 格局 ); 健全制度 , 規(guī)范管理 , 依法治校 ( 含規(guī)范決策行為 , 規(guī)范行政行為 , 規(guī)范辦學(xué)行為 , 規(guī)范干部人事管理 ,規(guī)范重點部位和重要環(huán)節(jié)的管理); 強化監(jiān)督 , 完善權(quán)力運行監(jiān)控機制 ( 含強化對領(lǐng)導(dǎo)班子特別是主要負(fù)責(zé)人的監(jiān)督, 強化權(quán)力運行監(jiān)督, 強化行政監(jiān)督, 強化民主監(jiān)督); 依法辦案 ,強化懲處警示作用( 含嚴(yán)格依法依紀(jì)辦案, 發(fā)揮查辦案件的治本功能 ); 加強領(lǐng)導(dǎo) , 明確責(zé)任 , 重抓落實 ( 含堅持黨

4、委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) , 健全貫徹落實辦法的領(lǐng)導(dǎo)體制, 加強檢查考核, 注重工作實效 ) 等六大項 . 任務(wù)分解表將具體辦法中的各項任務(wù)按工作職責(zé)和工作權(quán)限分解至各職能部門, 明確牽頭部門 , 配合部門和落實時間.該討論稿經(jīng)院黨委討論原則同意后, 將在全校范圍內(nèi)廣泛征求意見 , 最終形成院黨委正式文件印發(fā)執(zhí)行 . 二, 關(guān)于對 * 新校區(qū)建設(shè)一期工程的監(jiān)察審計工作今年初 , 根據(jù)院黨委的指示室 ", 進駐 * 新校區(qū)建設(shè)工程現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)下 , 積極履行監(jiān)察審計職能, 我們組建了 " 監(jiān)察審計辦公. 一年來 , 在院黨委 , 院紀(jì)委, 發(fā)揮了較好的監(jiān)督作用 .( 一) 突出重點 , 抓住

5、關(guān)鍵 .按照院領(lǐng)導(dǎo)班子提出的既要監(jiān)督廉政建設(shè), 又要監(jiān)督工程質(zhì)量 , 進度的工作要求, 圍繞實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 塑優(yōu)秀隊伍 ,奪取新校區(qū)工程建設(shè)和廉政建設(shè)雙勝利的目標(biāo), 監(jiān)審辦以廉政建設(shè)為重點 , 以工程質(zhì)量 , 進度 , 造價為關(guān)鍵點 , 以工程建設(shè)管理工作制度化 , 程序化 , 規(guī)范化為基本要求 , 積極開展工作.我們采用邀請招標(biāo)的方式, 選擇了4 家具有工程造價咨詢甲級資質(zhì), 業(yè)績好 , 信譽佳的工程造價咨詢有限責(zé)任公司作為全過程跟蹤審計單位, 同時加強了對審計單位的管理.在以工程造價為核心的全程跟蹤審計工作中, 我們主要抓了以下環(huán)節(jié) :1, 預(yù)算審計 ;2, 工程量清單審核;3, 招標(biāo)文

6、件 , 合同 , 協(xié)議審核 ;4, 工程設(shè)計變更, 技術(shù)核訂單, 工程施工簽證審核 ;5, 工程款支付審核;6, 工程結(jié)算和工程財務(wù)決算審計.( 二) 履行監(jiān)察職能 , 促進廉政建設(shè) .1, 監(jiān)審辦協(xié)助建管會制定了黨風(fēng)廉政責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)圖表,明確了責(zé)任人和責(zé)任對象, 重申了責(zé)任追究制度. 將" 兩個規(guī)定 " 和 " 六不準(zhǔn) " 編入建管會制度匯編 , 并把 " 六不準(zhǔn) " 裱在框里, 掛進每個職能部門的辦公室 .2, 協(xié)助 , 督促建管會統(tǒng)籌安排, 落實好反腐倡廉教育, 認(rèn)真組織好保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動, 做到建設(shè) , 教育兩不誤 ,

7、 兩促進 . 建管會以兄弟院校新校區(qū)建設(shè)中的經(jīng)濟案件為反面教材 , 要求人人聯(lián)系自身的工作實際 , 學(xué)會自我防范 , 自我保護 , 用陽光的心態(tài) , 建陽光工程 , 創(chuàng)陽光事業(yè) . 這種自我教育 , 收到了較好的效果 .3, 堅決落實 " 雙合同 " 制度 , 促進廉政建設(shè). 在 * 新校區(qū)建設(shè)中堅決實行" 雙合同 " 制度 , 即在校方與乙方簽訂工程合同或供銷合同的同時, 簽訂廉政合同. 監(jiān)審辦與建管會的同志利用工程協(xié)調(diào)會和商務(wù)談判等機會,反復(fù)強調(diào) "雙合同 "制度的重要性 , 要求乙方必須認(rèn)真履行廉政合同.4, 認(rèn)真做好信訪工作.

8、 對關(guān)于招投標(biāo), 工程管理等方面的投訴與舉報, 監(jiān)審辦都嚴(yán)格按照信訪工作的規(guī)定和院紀(jì)委的要求認(rèn)真處理.( 三) 加強工作程序和決策督察, 嚴(yán)格把關(guān) .建立健全并認(rèn)真落實各項規(guī)章制度, 是一期工程建設(shè)取得勝利的基本保障. 督促各項規(guī)章制度的落實是監(jiān)審辦的重要工作內(nèi)容之一. 一期工程建設(shè)中, 建管會共制定了42 項規(guī)章制度 . 在落實這些規(guī)章制度的過程中, 監(jiān)審辦重點加強了對以下 5 個工作程序貫徹執(zhí)行情況的督察 : 一是招標(biāo)工作程序 ; 二是招標(biāo)文件 , 合同 ( 協(xié)議 ) 審核程序 ; 三是工程設(shè)計變更 ,技術(shù)核實單及工程施工簽證審核程序; 四是工程款支付申請表審核簽批程序; 五是重要事項的決

9、策程序.(四)存在問題及今后主要工作方向.1,對工程建設(shè)費用支付的監(jiān)督還不夠到位.在二期工程建設(shè)中, 監(jiān)審辦將把工程設(shè)計費, 勘察費, 物資設(shè)備采購費,工程保潔費等費用的支付納入審計監(jiān)督的范圍, 不留空檔 .2, 對招標(biāo)的某些環(huán)節(jié)監(jiān)督力度不夠. 按照招標(biāo)法規(guī)定,評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在招標(biāo)文件中明確 . 但在實際招標(biāo)中 , 有時會以所采購的物資設(shè)備的特殊性為由而不執(zhí)行這一規(guī)定 . 今后凡是未落實上述規(guī)定的 , 評標(biāo)結(jié)果以作廢處理 , 必須重新編制招標(biāo)文件 , 重新招標(biāo)評標(biāo) , 確保招標(biāo)公開 , 透明 , 公平, 公正.3, 對工程設(shè)計變更權(quán)限執(zhí)行情況的監(jiān)督尚缺乏有效措施 . 二期工程建設(shè)中 ,

10、一定要認(rèn)真嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行關(guān)于工程設(shè)計變更權(quán)限的規(guī)定 , 嚴(yán)格簽批手續(xù) , 堅決杜絕 " 先斬后奏 ".三 , 關(guān)于對原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系 " 自有資金收支情況的紀(jì)律檢查與審計調(diào)查工作原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系 " 自有資金管理問題浮出水面源于 XX 年一封反映計算機房向?qū)W生高價出售鞋套問題的學(xué)生來信 . 我們在調(diào)查鞋套問題時 , 發(fā)現(xiàn)該系自有資金管理和使用存在嚴(yán)重問題 . 根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示 , 我們在 XX 年末對該系收支賬目進行調(diào)查的基礎(chǔ)上 , 于 XX 年 4 月繼續(xù)調(diào)查 , 并于年中形成了審計調(diào)查報告 . 其后 , 根據(jù)院黨

11、委的指示 , 對原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系" 的行政主要負(fù)責(zé)人開展了紀(jì)律檢查, 年中形成了紀(jì)律檢查報告, 上報院黨委 .審計調(diào)查與紀(jì)律檢查的結(jié)果顯示, 該系創(chuàng)收收支管理混亂 , 記賬隨意 , 不及時 , 賬務(wù)處理混亂 , 沒有完整規(guī)范的會計資料 . 大部分賬目是為應(yīng)付審計而臨時補記的 . 因其賬目不完整 , 不規(guī)范 , 不可信 , 以致無法對該系的自有資金賬目進行常規(guī)審計 , 故改作審計調(diào)查. 原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系" 行政負(fù)責(zé)人作為 " 財務(wù)一支筆 ", 沒有認(rèn)真履行學(xué)院賦予的職責(zé) , 脫離集體領(lǐng)導(dǎo) , 脫離廣大教工監(jiān)督 , 執(zhí)

12、行公務(wù)不循規(guī)矩 , 置基本工作規(guī)范于不顧 , 我行我素 , 恣意妄為 , 公然隨意挪用學(xué)生上機卡押金及上機預(yù)充值款作為創(chuàng)收收入使用, 大手大腳地" 坐收坐支 " 現(xiàn)金 . 其中暴露出的問題應(yīng)該并正在引起院黨委的充分重視 .四 , 關(guān)于向院領(lǐng)導(dǎo)班子提交的若干紀(jì)檢, 監(jiān)察 , 審計工作建議原計算機科學(xué)與技術(shù)系的問題 , 給學(xué)院的廉政建設(shè)提出了新的課題 , 也給學(xué)院廉政教育 , 制度建設(shè)和財務(wù)審計監(jiān)督提了個醒 . 根據(jù)建立懲治和預(yù)防腐敗體系的要求, 本年度我們加大了監(jiān)察審計力度 , 強化了向院領(lǐng)導(dǎo)班子提出紀(jì)檢, 監(jiān)察, 審計工作建議的職能.XX 年我們提出了如下報告與建議:( 一

13、)5 月 15 日提交的綜合性" 工作建議 ".受原 " 計算機科學(xué)與技術(shù)系" 問題的警示 , 結(jié)合楊洪銀案和年初教育廳召開的 " 高校部分職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部兩個條例研討班 " 上傳來的信息 , 我處在 XX年 5 月 15 日向院領(lǐng)導(dǎo)班子匯報有關(guān) " 工作建議 ", 內(nèi)容包括 5 項建議 :1, 規(guī)范教材 , 圖書 , 藥品采購招投標(biāo)制度;2, 建立和完善院系( 有創(chuàng)收收入的部門) 自有資金管理制度 ;3, 規(guī)范利用學(xué)校資源的創(chuàng)收活動;4, 規(guī)范校內(nèi)向?qū)W生收費項目;5, 規(guī)范學(xué)校國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理.今年 , 學(xué)院教

14、材 , 圖書采購均進行了招標(biāo) ( 關(guān)于藥品采購 , 后勤辦已于早先制定了招投標(biāo)制度 );5 月 17 日學(xué)院印發(fā)了關(guān)于開展院系自有資金管理自查工作的通知( 南審院財XX5 號 );9 月 19 日學(xué)院出臺院系 ( 部 ) 創(chuàng)收管理暫行辦法 找文章到大秘書 -/- 一站在手， 寫作無憂！ ( 南審院財 XX9號);9 月 15 日監(jiān)察室發(fā)出通知 , 調(diào)查學(xué)院各部門 " 向?qū)W生收費項目 ", 此項工作仍在進行之中 , 待全部項目梳理后再于明年向?qū)W生公布 .( 二)9 月 12 日提交的 " 新校區(qū)建設(shè)監(jiān)察審計工作基本情況報告 ".報告對今年 1 月至 8 月

15、監(jiān)審辦基本工作情況作了簡要匯報 , 報告了江蘇君建工程有限公司承建新校區(qū)一期市政工程施工方面及江蘇中淮建設(shè)集團有限公司承建學(xué)生宿舍施工方面的問題 , 并提出了 5 點建議 .( 三)9 月 14 日提交的 " 關(guān)于 * 新校區(qū) 3.5 萬伏強電工程審計情況的報告".該報告就有關(guān)3.5 萬伏強電工程審計具體情況及供電公司不供電的原因分析作了匯報, 對該工程總承包合同問題提出了質(zhì)疑 .( 四)10 月 28 日提交的 " 在建管會一期工程建設(shè)總結(jié)會上提出的幾點建議".在建管會一期工程建設(shè)總結(jié)會上, 監(jiān)審辦就抓緊做好二期工程各工程項目開工前的工作, 控制工程造

16、價環(huán)節(jié)等提出了9點建議.( 五)9 月 29 日提交的 " 新校區(qū)建設(shè)監(jiān)審辦9 月份主要工作情況報告 ".該報告對新校區(qū)辦公家俱采購及* 老校區(qū) 4 號,7 號樓的拆除提出了意見和建議.( 六)11 月 7 日提交的 " 關(guān)于一期工程現(xiàn)場監(jiān)察與跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的總結(jié)報告".該報告對工程施工招標(biāo)工作, 物資采購招標(biāo)工作, 施工合同的簽署, 工程款支付問題, 預(yù)算問題和工程管理問題共提出了 23 條看法或建議 .( 七)12 月 8 日提交的 " 關(guān)于一期單體工程決算工作協(xié)調(diào)會議的報告 ".該報告就一期單體工程決算工作, 從監(jiān)督和執(zhí)行程序

17、的角度提出了2 點建議 .五, 關(guān)于年度黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動院黨委, 院紀(jì)委十分重視黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳和教育活動 . 今年1 月 6 日召開了全院紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)成員信息溝通會;4 月 22 日召開了全院黨建紀(jì)檢監(jiān)察工作會議, 簽定了XX年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書 ;5 月 16 日召開了紀(jì)檢監(jiān)察專題院長辦公會 , 并印發(fā)了會議紀(jì)要 ;5 月 19 日院黨委召開了以認(rèn)真貫徹落實實施綱要為主題的全體中層以上干部會議, 宣講實施綱要 , 提出具體任務(wù) . 院黨委書記 , 紀(jì)委書記 , 學(xué)院院長在上述會議上均針對學(xué)院的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作了重要指示 , 南審報對上述會議內(nèi)容與精神進行了詳細(xì)報道.今年 6

18、月 , 根據(jù)蘇教紀(jì)工 XX7 號文要求 , 結(jié)合我院反腐教育實際 , 我們認(rèn)真組織 , 協(xié)調(diào)了反腐倡廉形勢政策宣傳教育活動 . 印發(fā)了關(guān)于開展反腐倡廉形勢和政策宣傳系列活動的通知 , 加大了反腐倡廉形勢和兩個條例的宣傳力度.6 月 8 日下午 , 黨委中心組召開了學(xué)習(xí)討論會 , 中心組全體成員觀看了實施綱要輔導(dǎo)報告錄像 , 集體學(xué)習(xí)了 " 祭彥加同志在高校部分職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部兩個條例研討班上的講話 ", 并進行了熱烈的討論 , 充分認(rèn)識建立懲防并舉的反腐體系的重要性和必要性 .6 月 13 日下午 , 我們舉辦了 " 高校反腐形勢報告會", 邀請了具有

19、16 年反貪工作經(jīng)驗的 * 市建鄴區(qū)反貪局副局長耿輝同志來我院做報告 . 我院全體中層干部和有關(guān)部門科級干部聽取了報告會 . 耿輝同志在報告中分析了全國反腐形勢和不同時期腐敗案件發(fā)生的特點 , 重點介紹了教育界反腐斗爭的形勢 , 并對高校近些年來在基建 , 圖書 , 教材采購等方面存在的腐敗現(xiàn)象進行了剖析 . 報告會使與會者認(rèn)識到市場經(jīng)濟的相關(guān)因素對教育產(chǎn)生了巨大的沖擊 , 各種社會矛盾通過多種渠道反映到了教育收費 , 學(xué)術(shù)風(fēng)氣 , 教材圖書采購 , 基本建設(shè)等諸多方面 . 因此 , 建立健全制度 , 完善監(jiān)督制約體系 , 確保公開透明 , 自覺接受師生員工的監(jiān)督 , 特別是規(guī)范基建 , 物資

20、采購部門的管理 , 開展經(jīng)常性的宣傳教育活動 , 主動防范 , 強化自我約束就顯得尤為重要 . 同時 , 只有保持一個良好的心態(tài), 只有潔身自好才能保一生平安 .為了有針對性地開展反腐倡廉形勢政策宣傳教育, 我們在宣傳月舉辦了兩次重點學(xué)習(xí)討論活動.6 月 6日下午,召開了教材 , 教學(xué)儀器 , 圖書 , 藥品 , 大宗物資采購反腐工作學(xué)習(xí)研討會 . 教務(wù)處 , 財務(wù)處 , 后勤管理辦公室, 成人教育學(xué)院, 圖書館 , 醫(yī)務(wù)所等部門負(fù)責(zé)人參加了研討會. 會議學(xué)習(xí)了 " 祭彥加同志在高校部分職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部兩個條例研討班"上的講話 . 同志們結(jié)合所在部門的工作狀況, 就反腐形勢

21、與反腐政策 , 談體會 , 論措施 . 對學(xué)院資金管理, 財務(wù)監(jiān)督 , 內(nèi)部控制 , 制度執(zhí)行 , 績效考核以及規(guī)范利用學(xué)校資源進行創(chuàng)收活動等方面的問題展開了熱烈的討論. 認(rèn)識到管理要到位,責(zé)任要到人 . 要堅持按程序辦事 , 要堅持按制度辦事 . 要在監(jiān)督管理上下功夫 . 各級領(lǐng)導(dǎo)都負(fù)有重要責(zé)任 . 在反腐工作中 , 制度建設(shè)是基礎(chǔ) , 制度執(zhí)行是關(guān)鍵 .6 月 11 日至 25 日 , 學(xué)院 * 新校區(qū)建設(shè)管理委員會在繁忙的工作中 , 認(rèn)真學(xué)習(xí)了祭彥加同志的講話, 并結(jié)合新校區(qū)建設(shè)中的具體情況, 開展了反腐倡廉系列教育活動. 新校區(qū)建設(shè)者們一致表示要保持陽光心態(tài) , 承擔(dān)陽光工作 , 完成

22、陽光工程 ; 要堅持以 " 六不準(zhǔn) " 為基本要求 , 嚴(yán)格自律 , 自警 , 自覺接受監(jiān)督 . 全體人員簽訂了廉政自律承諾書 . 建管會中層干部及項目組長還專門參加了學(xué)習(xí)交流會.根據(jù)實施綱要精神 , 我們在宣傳月活動中注意利用多種形式加強反腐倡廉宣傳教育 , 將有組織地灌輸教育與干部的自我教育相結(jié)合 , 把專題學(xué)習(xí)與解決實際問題相結(jié)合 , 在開展針對性教育活動的同時 , 注意將這種教育的成果擴展到面上 . 按照院黨委的要求 , 紀(jì)委辦會同黨委宣傳部對反腐倡廉形勢政策宣傳月的各項活動作了及時 , 充分的報道 . 黨委宣傳部在校園網(wǎng)頁上開設(shè)了 新聞網(wǎng) ,視頻新聞 ,圖片新聞

23、, 新校區(qū)建設(shè) , 審計視線 , 專題報道等對反腐倡廉形勢政策宣傳月進行最新消息的報道 , 營造了良好的反腐倡廉教育氛圍 , 強化了面上的教育效果 .六, 關(guān)于年度常規(guī)審計與專項審計工作年初 , 我們組織全處同志認(rèn)真學(xué)習(xí)教育部17 號令教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定, 深刻理解這一全面指導(dǎo)和規(guī)范教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的重要法規(guī), 提高審計工作水平.XX 年度具體內(nèi)審工作主要包括常規(guī)審計業(yè)務(wù)與專項審計工作:( 一) 常規(guī)審計業(yè)務(wù)1, 按照江蘇省教育廳關(guān)于對省屬院校和廳直屬事業(yè)單位 XX年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及決算進行審計的通知 ( 蘇教審XX3 號文件 ) 的要求 , 完成了 6 項財務(wù)收支審計項目 , 即分別對管理干部學(xué)院 ( 成教院 ), 后勤集團公司 ,* 校區(qū)后勤分公司 , 金審學(xué)院 , 印刷廠和金融高級人才培訓(xùn)中心進行的XX年度會計報表進行了常規(guī)審計 , 審計資金總額達(dá) 3386.46 萬元, 查出違紀(jì)違規(guī)金額 53.72 萬元 , 提出審計建議十三條 .2, 完成基建維修項目審計21 項 , 送審金額492.6 萬元 ,核減20.59萬元