1、程序文件文件編號： QP0204文件版次： A/0生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序文件頁碼： 8/8生效日期：1.目的確保公司提供生產(chǎn)件符合顧客工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求,并在實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn),滿足顧客要求.2 適用范圍: 本程序適用于顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)或批量認可提交,批準(zhǔn)3定義3.1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交是以一個典型生產(chǎn)過程中抽取的少量產(chǎn)品為基礎(chǔ)的,而這個生產(chǎn)過程是用生產(chǎn)工裝、工藝過程和循環(huán)次數(shù)來進行的,由供方按照所有工程要求檢查生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件.3.2 初始過程能力初始過程能力研究是短期的研究,目的是獲得與內(nèi)部或顧客要求有關(guān)的新過程或修訂過程性能的早期信息.4.職責(zé)4.1由新產(chǎn)品開發(fā)項目小組負

2、責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可的控制.4.2各相關(guān)部門配合項目小組工作.4.3管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)項目小組和各相關(guān)部門工作.5工作程序5.1 由新產(chǎn)品開發(fā)項目小組按QP0202產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序規(guī)定進行產(chǎn)品開發(fā)策劃,并按新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃的時間要求準(zhǔn)備生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可.5.2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可提交時機在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運前由小組確保進行生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可,批準(zhǔn)前所有的員工選擇/掊訓(xùn),能力調(diào)查,質(zhì)量分析(質(zhì)量評審.FMEA,系統(tǒng)優(yōu)化等),技術(shù)文件和規(guī)范的審核與修正等工作均已完成. 5.2.1一種新的零件或產(chǎn)品,按新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃規(guī)定時機提交.5.2.2 對與以前不合格處置進行修正

3、提交的零件.5.2.3由于工程設(shè)計,設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化,此外,在下列情況下在第一批產(chǎn)品發(fā)運前由項目小組組長通知顧客并提出零件批準(zhǔn)申請,除非負責(zé)零件批準(zhǔn)部門特例放棄該零件的批準(zhǔn)要求.如果顧客放棄提交正式的生產(chǎn)件批準(zhǔn),那么由項目小組組長確保生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中所有項目必須評審與修訂,以反映當(dāng)前有關(guān)過程的狀況,生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件必須包含同意本次放棄的零件批準(zhǔn)負責(zé)部門人員的姓名和日期.5.2.4相對于以前批準(zhǔn)過的零件,使用其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料.5.2.5使用新的或改變了的工具(易損工具除外),模具等,包括附加的和可替換的工具進行的生產(chǎn).5.2.6對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進行重新裝備或重新調(diào)整后進行

4、的生產(chǎn).5.2.7生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生一些變化后進行的生產(chǎn).5.2.8把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地進行的生產(chǎn).5.2.9分包零件,材料或服務(wù)(如熱處理,電鍍)的來源發(fā)生了變化.5.2.10工裝在停止批量生產(chǎn)達到12月或更長時間后重新投入生產(chǎn).5.2.11由于對公司產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)心,顧客要求推遲.5.3 生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可要求提交文件由于顧客在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可時需提交文件種類和提交方式不同,故而項目小組根據(jù)顧客的要求編制保存/提交要求清單,主要需提交文件如下:5.3.1生產(chǎn)件提交保證書.5.3.2與生產(chǎn)件顏色,表面結(jié)構(gòu)或表面要求有關(guān)的外觀件批準(zhǔn)報告(AAR).5.3.3 提供顧客要求的樣品

5、數(shù)量,并由公司保留標(biāo)準(zhǔn)樣品.5.3.4 顧客提供給本公司的各套零件圖紙,技術(shù)規(guī)范,CAD/CAM數(shù)據(jù)資料.5.3.5尚未記入設(shè)計圖紙,規(guī)范, CAD/CAM數(shù)據(jù)資料中,但已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文件. 5.3.6根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖,顧客要求時須在尺寸報告中簡述零件圖.5.3.7提交批準(zhǔn)的零件在檢驗和試驗要使用的特殊輔助裝置.5.3.8按設(shè)計規(guī)范中規(guī)定的尺寸,材質(zhì),性能和耐久性試驗報告.5.3.9過程流程圖.5.3.10過程FMEA分析報告.5.3.11包含所有零件和過程有關(guān)的主要或主要特性的控制計劃.5.3.12過程能力報告(包括SPC控制圖,Cpk/Ppk測

6、定報告).5.3.13對于新的或改進的量具測量和試驗設(shè)備的測量系統(tǒng)分析報告.5.3.14公司已認可的分承方名單以及產(chǎn)品材料清單(注明材料來源).5.3.15分承包方的首批認可報告.5.3.16產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書.5.3.17人員培訓(xùn)和資格證明文件.5.3.18設(shè)備維護保養(yǎng)指導(dǎo)書.5.3.19設(shè)備/工具/工裝認可報告以及設(shè)備機器能力Cmk測定報告.5.3.20在顧客的零件圖或規(guī)范有要求時工程批準(zhǔn)書.5.3.21生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備定置規(guī)劃和要求.5.4過程要求5.4.1輔助圖和簡圖所有的附屬文件(如:輔助的布置圖表,簡圖,描繪圖,剖面圖,幾何尺寸和公差圖表或其它與零件圖一起使用的附圖,須注明零件編號,更改

7、水平,制圖日期和公司名稱).根據(jù)保存/提交要求清單,這些輔助材料的復(fù)印件應(yīng)與尺寸結(jié)果放在一起,顧客要求時在尺寸結(jié)果報告中簡述輔助圖和簡圖.5.4.2零件特殊檢驗或試驗裝置5.4.2.1當(dāng)產(chǎn)品在認可時,全部/部分認可項目須用特殊檢驗或試驗裝置時,在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)時,須同時附帶該裝置.5.4.2.2 由質(zhì)保部按檢驗，測量和試驗控制控制程序規(guī)定對該裝置進行校準(zhǔn),以符合該裝置圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求,在裝置上須標(biāo)識零件名稱和工程等級,并按檢驗，測量和試驗控制程序規(guī)定進行維護.5.4.2.3 由質(zhì)保部按QP1101檢驗，測量和試驗控制控制程序規(guī)定對該裝置進行MSA分析.5.4.3 顧客特殊特性的確定在提交的文

8、件和記錄中如涉及到顧客確定的特殊特性時,須按顧客指定符號作標(biāo)識.5.4.4初始過程能力研究5.4.4.1在提交之前,對顧客或公司指定為安全/主要/關(guān)鍵/重要的所有特性使用控制圖進行評價,在控制圖顯示無異常波動情況下計算初始過程能力Ppk顧客要求時,可用Cpk.代替Ppk,確保Ppk>1.67.5.4.4.2在進行初始過程能力研究前,須對測量系統(tǒng)進行MSA分析,確定測量系統(tǒng)的能力充足.5.4.4.3 對于使用x-R圖時,須根據(jù)25組或更多子組數(shù)據(jù),并至少包括總數(shù)為100以上的單個數(shù)據(jù)進行短期研究(提供GM公司時至少300件).5.4.4.4由項目組對控制圖進行分析,如果有不穩(wěn)定的跡象,按Q

9、P1401糾正和預(yù)防措施控制程序采取糾正措施，如果到生產(chǎn)件規(guī)定批準(zhǔn)允許日期還不能取得可接收的過程能力，則由項目小組與顧客取得聯(lián)系確定和批準(zhǔn)糾下措施計劃（如過程改進，工裝更改，顧客的工程規(guī)范更改）和臨時修訂控制計劃（100%檢驗）.5.4.5外觀件批準(zhǔn)要求5.4.5.1 對于顧客指定的“外觀項目”，則由項目小組完成單獨的外觀件批準(zhǔn)報告，記錄所要求資料.5.4.5.2 由業(yè)務(wù)部將外觀件批準(zhǔn)報告和樣品送到顧客指定地點,在外觀件批準(zhǔn)報告上填上交接情況并由顧客簽名,最后與保證書一起提交.5.4.6尺寸評價5.4.6.1由質(zhì)保部按設(shè)計規(guī)范要求,對所有零件進行全尺寸檢驗,并填寫顧客指定 表格,注明測量日期,

10、對于已測量零件注明“標(biāo)準(zhǔn)樣品”.5.4.6.2當(dāng)使用第三方零件檢驗機構(gòu)時,結(jié)果必須采用該機構(gòu)析專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)報告格式來提交,并寫明所測量零件的檢驗機構(gòu)名稱.5.4.6.3在檢驗報告上注明5.4.1要求內(nèi)容.5.4.6.4如提交的設(shè)計規(guī)范是數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)時,須給出一張硬拷貝圖樣(如:示意圖,幾何尺寸和公差圖表,圖樣),以指明測量部位,并保證提交零件的全部尺寸也符合設(shè)計規(guī)范要求,如不符合則須制訂糾正措施并與顧客聯(lián)系.5.4.6.5對于每項提交,由項目小組確定發(fā)運零件的重量,重量應(yīng)在保證書上說明,用kg表示精確到小數(shù)點后三位,重量應(yīng)包括運輸時的保護裝置,輔助裝配的材料或包裝材料.5.4.7材料試驗5.4.

11、7.1由質(zhì)保部對所有零件按材料規(guī)范和控制計劃要求進行材料試驗,并按顧客指定表格填寫.5.4.7.2如委托公司外的認可機構(gòu)或經(jīng)特別協(xié)商由顧客試驗室進行材料試驗時,試驗結(jié)果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,應(yīng)注明試驗室名稱.5.4.7.3所有材料試驗報告中應(yīng)列出每項試驗實際結(jié)果和試驗次數(shù),注明未寫入設(shè)計規(guī)范中但已批準(zhǔn)的工程修改文件,報告中還須包括 以下內(nèi)容:a. 注明試驗過零件的設(shè)計工程等級,編號,日期和試驗零件材料工程更改水平;b. 注明試驗日期;c. 注明該材料分承包方名稱(包括噴漆,電鍍分承包名稱),如顧客提供分承包清單時須注明貨源清單上的材料編號.5.4.7.4項目小組須確保

12、所有零件材料試驗結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交,如不符合須確定糾正措施并與顧客聯(lián)系.5.4.7.5對于與顧客制訂的材料規(guī)范和顧客批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品,采購課須從貨源清單中選擇合格分承包方提供材料的服務(wù).5.4.8性能試驗5.4.8.1由質(zhì)保部對所有零件按產(chǎn)品性能規(guī)范和控制計劃要求進行性能試驗,并按顧客指定表格填寫.5.4.8.2如委托外部認可機構(gòu)或經(jīng)特別協(xié)商由顧客試驗室進行性能試驗時,試驗結(jié)果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,應(yīng)注明試驗室名稱.5.4.8.3試驗報告中須包括所有試驗項目,試驗數(shù)量和每個試驗結(jié)果,并標(biāo)明零件設(shè)計工程等級,編號,日期和試驗零件性能規(guī)范更改水平,試驗日期,

13、未包含在設(shè)計規(guī)范中但已批準(zhǔn)的工程更改文件.5.4.8.4 項目小組須確保所有零件性能試驗結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交,如不符合須確定糾正措施并列顧客聯(lián)系.5.4.9 零件的提交保證書在完成所有要求的測量和試驗后,由項目組填寫保證書上所要求的內(nèi)容,對于每一個零件號,都應(yīng)完成一份單獨的保證書,除非顧客同意其它的形式,由質(zhì)保部主管校對了所有測量和試驗結(jié)果后,并具備所有需要文件后,將簽署保證書并注明日期,職務(wù)和電話號碼.5.4.10工程更改對5.2中所列出工程更改情況,由技術(shù)課根據(jù)更改程度決定檢驗和試驗要求,有關(guān)具體更改方式由技術(shù)課與顧客工程部聯(lián)系確定.5.4.11多重型腔的模型如果生產(chǎn)件是采用多腔模具加

14、工出來的時候,須對由每一腔模生產(chǎn)的零件進行完整尺寸評價,并在保證“解釋/說明”欄中注明提交零件的型腔編號.5.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品保存5.5.1由項目組對每一項提交保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品,包括5.3中所列全部記錄,不管顧客是否要求提交,項目小組均須完成.5.5.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認可記錄須在停產(chǎn)后再保存一個日歷年時間.5.5.3標(biāo)準(zhǔn)樣品與生產(chǎn)件批準(zhǔn)/指認可記錄保存的時間相同,或直到顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個用于相同的零件號的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止,標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)以顧客批準(zhǔn)日期作為標(biāo)識,當(dāng)由于標(biāo)準(zhǔn)樣品外形尺寸而使貯存比較困難時,則應(yīng)由顧客工程部門以書面形式修改或放棄樣品保存要求.5.6零件提交狀態(tài)5.6.1 樣品批準(zhǔn)后,須按QP0901過程控制程序規(guī)定確保將來生產(chǎn)的產(chǎn)品保持或超