1、版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者文件會(huì)簽欄生產(chǎn)中心倉庫品質(zhì)采購業(yè)務(wù)說明： 若此處為紅 若此處為黑 審核權(quán)限：發(fā)行編號(hào)：:色“受控發(fā)行”印，則此份文件為文控中心正式發(fā)行的合法文件；老色“受控發(fā)行”印，甚至沒有“受控發(fā)行”印，則此份文件不是合法文件；三級及其以下的文件審核到管理者代表，一、二級以上文件及管理制度審核到總經(jīng)理。1. 目的：明確公司在產(chǎn)品開發(fā)、各生產(chǎn)過程的工程變更流程和要求，確保工程更改的嚴(yán)肅性，保證工程文 件正確、統(tǒng)一和完整。2. 范圍：本管理規(guī)定適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)、各生產(chǎn)過程所涉及的與工程技術(shù)相關(guān)的所有更改。3. 責(zé)任：3.1技術(shù)部是公司工程技術(shù)類文件的歸口編制部門，負(fù)責(zé)提交更改建議，

2、負(fù)責(zé)審批工程更改建議，負(fù) 責(zé)執(zhí)行工程文件的更改，并監(jiān)督實(shí)施。3.2工程文件的應(yīng)用部門有權(quán)提出工程更改建議，在更改得到批準(zhǔn)后組織實(shí)施更改措施。4. 術(shù)語和定義：4.1工程更改：是指對以形成文件的與產(chǎn)品相關(guān)的特性參數(shù)、生產(chǎn)工藝方法、控制標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、原材料 等進(jìn)行修改。（包含：設(shè)計(jì)更改、產(chǎn)品更改、工藝更變等）4.2定型產(chǎn)品：是指樣品已被確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)符合預(yù)期設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。5. 工作流程及工作內(nèi)容要求：5.1工作流程見下頁作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表單1更改提出1、產(chǎn)品的更改來源于產(chǎn)品改進(jìn)、升級、持續(xù)更進(jìn)以及顧客的要求， 安全性、法規(guī)或其他要求發(fā)生變化；此類變更由技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人 員填寫工程變更通知單。2

3、、過程工藝的更改來源于1）在試產(chǎn)階段或批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤；2）顧客要求的改變或供應(yīng)商的變更要求；3）試產(chǎn)兀成后發(fā)現(xiàn)制造、控制存在的冋題；4）安全性、環(huán)境物資基準(zhǔn)、法規(guī)或其他要求發(fā)生變化；5）生產(chǎn)、品管或其他方面提出的改進(jìn)、簡化建議或要求。非設(shè)計(jì)部門提出的更改建議，由建議人填寫工程變更通知單，并 反饋到技術(shù)部，并附上相應(yīng)背景資料，提交到技術(shù)部。3、非自主設(shè)計(jì)的產(chǎn)品更改來源于：顧客的產(chǎn)品更改通知單，由銷售 部負(fù)責(zé)接收，轉(zhuǎn)文控中心下發(fā)或換發(fā)（如果有）。4、臨時(shí)更改：臨時(shí)更改資料有如下原因，生產(chǎn)中因工藝、工裝、設(shè)備、外購?fù)鈪f(xié) 件、物料等原因暫不能按設(shè)計(jì)資料生產(chǎn)，需要臨時(shí)變更以保證生產(chǎn) 正常進(jìn)行

4、，但不影響產(chǎn)品性能質(zhì)量，且不影響環(huán)境保護(hù)。2編制更1 f、亠改萬案1. 更改建議或申請書工程變更通知單，交技術(shù)部經(jīng)理評判是否 接受。對于重大的更改（是否屬重大變更由技術(shù)部經(jīng)理認(rèn)定），技術(shù) 部經(jīng)理有需要時(shí)可以組織召開專題會(huì)議進(jìn)行評估其可行性和進(jìn)行技 術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并做出是否采納或是否要先行驗(yàn)證，然后再次評審的 處理意見，2. 如果技術(shù)部經(jīng)理不接受變更建議或申請，應(yīng)書面批示說明理由， 并將建議書退還發(fā)起人。3. 如果接受更改建議則由技術(shù)部產(chǎn)品（或工藝）負(fù)責(zé)人編制更改方 案（可以為臨時(shí)工藝或聯(lián)絡(luò)單），并根據(jù)更改方案，制定更改實(shí)施過 程中相應(yīng)物料的處置方案，填寫于工程變更通知單相應(yīng)欄內(nèi)4. 執(zhí)行臨時(shí)更改

5、時(shí)，不允許在圖紙或技術(shù)資料上進(jìn)行更改工程變 更通知單應(yīng)發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場，與圖紙或技術(shù)資料一起使用3更改實(shí)施1、相關(guān)部門收到工程變更通知單后，必須在 1小時(shí)內(nèi)通知到相關(guān)管理人員及相應(yīng)作業(yè)人員；2、各單位依據(jù)更改后的技術(shù)文件組織產(chǎn)品的制造和檢驗(yàn)。3、各單位按工程變更通知單要求處理在購品、在制品，庫存產(chǎn)品。處理已領(lǐng)用出倉或已經(jīng)采購的原材料等相關(guān)物料 （必要時(shí)）。4更改驗(yàn)證技術(shù)部發(fā)布工程變更通知單，明確驗(yàn)證方法和要求。當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變（如主要零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)、主要元件的參數(shù)等發(fā)生改變）,或人身安全及環(huán)保法規(guī)要求時(shí)，需重新進(jìn)行評審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。5更改批準(zhǔn)1、更改經(jīng)

6、驗(yàn)證后由技術(shù)中心經(jīng)理或品管經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、凡設(shè)計(jì)更改影響到顧客對裝配、成形、功能性能和/或可靠性、環(huán) 境物資基準(zhǔn)變更的產(chǎn)品要求，要通知顧客并得到顧客批準(zhǔn)。顧客 批準(zhǔn)由設(shè)計(jì)部門與顧客聯(lián)系并得到結(jié)果。3、更改的批準(zhǔn)除了更改本身的必要內(nèi)容以外，同時(shí)還必須包含對在 評審過程中提出的制品、原材料處理方案進(jìn)行批準(zhǔn)。（見本規(guī)定5.3）4、所做變更需評估變更項(xiàng)目是否需報(bào)備客戶，如涉及客戶對產(chǎn)品的要求則應(yīng)先報(bào)備客戶，如客戶有特別要求則依據(jù)客戶報(bào)備?？赡軐?dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)重大損失的變更需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6更改發(fā)布1、更改批準(zhǔn)后，技術(shù)部門按文件控制流程下發(fā)（產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)） 文件工程變更通知單。2、工程變更通知

7、單的編號(hào)方法安按文件控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。3、經(jīng)過批準(zhǔn)的工程變更單及經(jīng)過批準(zhǔn)的更改后相關(guān)工藝文件、圖紙等發(fā)到文件控制中心。由文件控制中心統(tǒng)一對相關(guān)文件進(jìn) 行換版、回收、或劃改作業(yè)。同時(shí)將工程變更通知單原件 存檔。5.3在制品物料處理接到更改通知單后，產(chǎn)品的歸屬單位負(fù)責(zé)處理各自單位內(nèi)的在制產(chǎn)品、原材料。對環(huán)境物資變更產(chǎn)生的材料不合格，按有害物資的不合格處理流程處理 通知單中在制品處置方式參照下表執(zhí)行。處理方式通知要求歸屬單位處理要求1.用到規(guī)定時(shí)間為 止使用截止日期使用單位不再領(lǐng)用，未用完的退倉、報(bào)廢2.用完為止限定在某些產(chǎn)品上的使用繼續(xù)使用（含采購已下單未進(jìn)倉，且經(jīng)過溝通無 法退訂的原材料），

8、但不再下單米購。（必要時(shí)進(jìn) 行可追溯性標(biāo)識(shí)及記錄）3.報(bào)廢報(bào)廢當(dāng)天標(biāo)識(shí)，一個(gè)月內(nèi)清理完畢。4.改制使用返工及改制作業(yè)指導(dǎo)書在制品的歸屬單位出任務(wù)單，有能力的單位按通 知要求返工及改制。5.封存待處理先打包封存，再擇機(jī)開專題 會(huì)處理按會(huì)議決議的方法、時(shí)限處理6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)文件控制程序工程變更通知單變更驗(yàn)證報(bào)告PIN出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志 之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜 妄自菲薄，弓I喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同

9、。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下 平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事， 事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 能”是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事, 悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之 隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草 廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾 來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘， 深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興