1、為燃機三對精密偶件加工2012年10月12一、項目名稱二、項目背景三、項目建設(shè)的必要性四、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析五、項目建設(shè)內(nèi)容六、項目工藝及主要設(shè)備七、建設(shè)進度八、項目選址及建設(shè)條件九、技術(shù)方案和裝備水平十、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析卜一、總圖、運輸與公用輔助工程十二、節(jié)能措施十三、環(huán)境影晌分析十四、勞動安全衛(wèi)生與消防十五、資金籌措十六、財務(wù)分析及評價結(jié)論十七、經(jīng)濟和社會影響分析十八、項目結(jié)論項目建議書項目名稱：內(nèi)燃機三對精密偶件加工項目主辦單位：平泉縣工業(yè)聚集區(qū)單位負責(zé)人：張春青二、項目背景機械加工是機械制造業(yè)的基礎(chǔ)，它的發(fā)展與國家的現(xiàn)代化建設(shè)息息相 關(guān)，有無發(fā)

2、達的機械制造業(yè)，已是區(qū)分經(jīng)濟強國與發(fā)達國家的重要標志之 一，也是機械工業(yè)中支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。機械加工業(yè)品種繁多，劃分標準并不統(tǒng)一，就省內(nèi)機械加工業(yè)而言，大 多生產(chǎn)粗放，沒有形成真正的產(chǎn)業(yè)化、特色化。隨著社會的進步和各種基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作量的增加，各種通用內(nèi)燃機將廣泛應(yīng)用于民用、船舶、動 力等各種場合，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。隨著社會生產(chǎn)分工越細、產(chǎn)業(yè)協(xié)作 越來越緊密，為專業(yè)內(nèi)燃機機械加工產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。發(fā)展系 列化、特色化內(nèi)燃機配件加工產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對于國家提出的重 點支持和鼓勵國內(nèi)已經(jīng)具有機械制造及研發(fā)能力的企業(yè)加大技改投入，全 面提高產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量，重點抓好

3、產(chǎn)業(yè)升級，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模具有十分重要 的意義。三、項目建設(shè)的必要性1、國民經(jīng)濟發(fā)展的需要與國家大力發(fā)展機械制造業(yè)的形式相適應(yīng)，大型機械無疑是中堅力量, 但中小型機械設(shè)備的地位與作用也不可忽視，尤其是伴隨著信息與網(wǎng)絡(luò)技 術(shù)的飛速發(fā)展，中國加入“ WT0，經(jīng)濟日趨全球化，面臨的市場范圍將更 加廣闊，同時也帶來了更加激烈的挑戰(zhàn)。自20世紀80年代以來，中國的改革開放促進了生產(chǎn)力的解放和經(jīng)濟條件 的改善，在一定程度上屬于“以市場換技術(shù)”，但長此以往，將不利于獨 立自主的長遠目標，所以必須大力發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)。胡錦濤總書記在最近的 講話中提到，今后的改革開放必須注意民族經(jīng)濟的安全性、自主性，內(nèi)燃 機偶件加工業(yè)

4、也是如此。國家宏觀方面為此提供了寬松的環(huán)境，作為生產(chǎn) 精密偶件的加工企業(yè)在這方面面臨著極大的市場機會。2、行業(yè)發(fā)展的需要我國的機械零部件加工業(yè)相對國外起步較晚， 技術(shù)與裝備基礎(chǔ)較差，但 自改革開放以來取得了前所未有的高速發(fā)展。由于產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，歐美發(fā) 達國家和東南亞90%以上需要進口，而中西部地區(qū)正處于起步階段，抓住這 個機遇，發(fā)展將會很迅速。四、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析1、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入分析機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出：“支持小型多功能機械產(chǎn)品發(fā)展”為行業(yè)發(fā)展重點。本項目產(chǎn)品是精密偶件，項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無行業(yè)準入限制。2、市場分析隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，各

5、種內(nèi)燃機應(yīng)用越來越廣泛，對動力需求越來越 大。由于全球產(chǎn)業(yè)梯度的轉(zhuǎn)移，歐美發(fā)達國家和我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)內(nèi)燃機 需求增大，產(chǎn)量卻在減小，自給率只有30%同時對加工工藝和精度提出更 高的要求，所以生產(chǎn)內(nèi)燃機偶件有著巨大的市場空間。能夠搶先接受產(chǎn)業(yè) 遞度轉(zhuǎn)移，快人一步建設(shè)，加上公司擁有較強的研發(fā)和生產(chǎn)保障能力，穩(wěn) 定的技術(shù)工人，從而奠定競爭優(yōu)勢。五、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、項目占地30畝，總建筑面積是9000 m2,其中廠房為4000吊、輔助車 間2000m，辦公及生活設(shè)施為3000 m。2、購置機械設(shè)備，新上一條年產(chǎn)500萬付精密偶件加工生產(chǎn)線。3、估算總投資及資金來源:序號資產(chǎn)名稱數(shù)量單位單價（萬元

6、）金額（萬元）1征地30畝9270.02圍墻4500M20.01254.03廠房4000M20.068272.04輔助車間2000M20.050100.05辦公及生活設(shè)施3000M20.0675202.56廠區(qū)道路3500m20.006121.7合計920.2資金由項目法人吳雷等股東自籌。六、項目工藝及主要設(shè)備1、項目工藝流程：生產(chǎn)工藝流程鋼材毛坯加工半成品-深加工深精加成品包裝出廠2、主要設(shè)備本項目采用數(shù)控立式、臥式加工中心，數(shù)控車床、精整車床、高精磨床 等機械加工設(shè)備，加工精度高，加工質(zhì)量穩(wěn)定，可提高產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成 本；自動化程度高，減輕工人勞動強度，采用的三維坐標測量機，超聲波 控傷儀

7、等檢測設(shè)備，強化了檢測手段，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠保證。主要生產(chǎn)設(shè)備表（單位：萬元）序號設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺/套）單價總價1高精密磨外圓磨中心MMJ104033009002高精密外磨床MMK16321010010003數(shù)控車床CK-73030206004精整車床CK-12040104005銑床JK-1003061806儀表車床CT-62030026007精密探測儀HD692010208離心通風(fēng)機4-72-11NO225509氣動閘板QD-003103010電氣控制柜DKF 32255011鋸床CD-67851050合計3880七、建設(shè)進度項目主要建設(shè)內(nèi)容為砼結(jié)構(gòu)工程，機械設(shè)備約 400臺及產(chǎn)

8、品檢測系統(tǒng)。2012年6月投產(chǎn)，至2012年6月至2013年7月為試生產(chǎn)期，2013年11 月達到設(shè)計生產(chǎn)量。八、項目選址及建設(shè)條件1、項目選址項目選址于平泉縣工業(yè)集中區(qū)， 地形平坦，交通便利，為本項目原料輸 入和成品輸出提供了相當便捷的運輸條件。2、建設(shè)條件 地質(zhì)資料項目建設(shè)廠地層單一，上部為粉砂粘土，下部為礫石層和砂礫層。巖層 呈南北走向，向東南傾斜，有較強的承壓力。 地震資料根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2001年發(fā)布的中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖GB18306-2001 ），建筑物設(shè)計考慮6級抗震設(shè)防措施。 水文資料項目建設(shè)區(qū)無明顯地表水，地下水豐富，可提供項目建設(shè)用水。 氣象條件項目所在地屬北亞熱帶

9、季風(fēng)氣候類型，四季分明，年平均氣溫15. 9 DC 年無霜期237天，年降水量1157.6毫。九、技術(shù)方案和裝備水平1、技術(shù)方案項目產(chǎn)品采用集散式生產(chǎn)的組織形式，一方面組織自身力量進行技術(shù)研 發(fā)，研究新加工工藝；另一方面依靠南通星維公司提供術(shù)支持。2、裝備水平裝備水平上主要采用國內(nèi)技術(shù)先進、 成熟可靠的設(shè)備，確保制造工藝技 術(shù)達到國內(nèi)先進水平。十、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析1、主要原材料供應(yīng)本項目產(chǎn)品的主要原材料為：軸承鋼線材主要從本省及江蘇采購。2、資源開發(fā)和利用方案本項目原料為外購，不需資源開發(fā)和利用。卜一、總圖、運輸與公用輔助工程（一）總圖布置1、平面布置原則： 總平面布置緊

10、湊合理，功能區(qū)分明顯，滿足工藝、運輸管線要求。 符合國家規(guī)定的防火、安全、衛(wèi)生、 交通運輸以及工業(yè)企業(yè)總平面 設(shè)計規(guī)范等有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定。 處理好生產(chǎn)和生活環(huán)境，為文明生產(chǎn)美化環(huán)境創(chuàng)造條件。2、平面布置情況廠后區(qū)接功能分為廠前區(qū)、廠后區(qū)，廠前區(qū)臨廠區(qū)入口，是辦公區(qū), 為生產(chǎn)區(qū)。廠前區(qū)自東向西布置為辦公樓和倉庫、廠后區(qū)為車間和宿舍。本項目屬于三類防雷建筑物，防雷接地、工作接地與保護接地共用聯(lián)接 地裝置TN-S系統(tǒng)。十二、節(jié)能措施能耗狀況和能耗指標分析本項目為機械加工，除少量生活用水和洗滌用水外，生產(chǎn)過程中基本不 需用水，生產(chǎn)過程也不需要蒸汽，主要能耗為電能。（二）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本工程

11、擬采用如下措施 配備完備的計量裝置，加強對能源管理。 選用節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備和機電設(shè)備，電力變壓器采用低損耗節(jié)能變壓 器。 低壓供配電系統(tǒng)安裝適當?shù)撵o電電容器，使本工程的供電平均功率因 數(shù)大于0.9。 生產(chǎn)車間的內(nèi)照明燈具選用節(jié)能型鹵素?zé)簟?生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計盡量采用自然光， 滿足工藝生產(chǎn)操作要求。采用 隔熱較好的屋面和建筑圍護結(jié)構(gòu)，使廠房內(nèi)有較好的工作環(huán)境。低壓變配電室布置在中心位置，盡量減少線路損失。如采用上述節(jié)能措施，經(jīng)測算年節(jié)約能耗12.8%。十三、環(huán)境影響分析（一）廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀大氣、水本項目建設(shè)地點附近無其它工業(yè)污染源，屬自然生態(tài)環(huán)境, 體、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀較好。二）項目建設(shè)和

12、生產(chǎn)環(huán)境的影響本項目主要污染源有：基建過程中生產(chǎn)的渣土及運輸過程中產(chǎn)生的揚 塵，施工設(shè)備及運輸車輛產(chǎn)生的噪聲，機加工過程中設(shè)備運行產(chǎn)生的噪聲 及振動，機加工過程中產(chǎn)生的金屬廢料和包裝廢料。（三環(huán)境保護措施方案1、施工過程環(huán)境防治科學(xué)規(guī)劃、合理安排、文明施工、嚴格管理。定時噴灑水進行局部降塵;必要時采取圍擋作業(yè)，控制揚塵產(chǎn)生，渣土等用封閉渣土車運輸，合理選 用施工機械，盡量選用低噪聲設(shè)備，不在夜間施工作業(yè)。2、運營期間治理方案噪聲：設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，采用隔振基礎(chǔ)安裝，廠房采用隔聲門窗, 使廠區(qū)噪聲控制在 GB12348-90?工藝企業(yè)廠區(qū)噪聲標準？ II類標準范圍內(nèi)。固體廢棄物：生產(chǎn)過程中切割

13、下來的金屬邊角余料及廢渣先在廠內(nèi)集 中堆放，然后定期外銷，不會對環(huán)境造成影響。同時做好廠區(qū)綠化，凈化 空氣，美化環(huán)境。（四）環(huán)境保護投資擬拿出30萬元進行環(huán)保投入，購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備，保護好環(huán)境。（五）環(huán)境影響評價本項目系精密偶件加工，無環(huán)境污染，由廬江縣環(huán)保實地勘察評估。十四、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素和危害程度本項目勞動安全危害因素主要為觸電和動件打擊，沒有易燃、易爆、輻 射、有毒等物質(zhì)。（二）安全措施方案1、項目建筑物按6度抗震設(shè)防。2、總平面布置按國家現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范要求，滿足防火、交通、安全、 衛(wèi)生等要求。3、用電設(shè)備的金屬外殼采取保護性接零措施，確保操作安全。4、按照行業(yè)安全生

14、產(chǎn)的通用規(guī)定，認真落實機械加工設(shè)備的安全技術(shù) 措施。5、建立健全安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，配備安全生產(chǎn)專 業(yè)管理人員，經(jīng)常督保檢查制度與規(guī)程貫徹執(zhí)行情況。6、定時、定崗、定人清除廢渣、廢物等，并存放于規(guī)定的地點和設(shè)施 中。7、工人在工作時，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，做好防暑 降溫和防寒保暖工作。&新工人進廠須經(jīng)過安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗作 業(yè)。（三）消防設(shè)施本項目生產(chǎn)車間為丁戊類，建筑耐火等級為二級:1、車間外消防給水網(wǎng)呈環(huán)狀分布，配備室內(nèi)外消防栓和滅火器。2、按建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87規(guī)定留好消防通道和防火問距。3、防雷接地、電器工作接地、保護接地

15、接地電阻不大于I Q。十五、資金籌措本項目資本金由吳雷等股東籌措到位，存入廬江縣農(nóng)業(yè)銀行樂橋營業(yè)所 開設(shè)帳戶。十六、財務(wù)分析及評價結(jié)論（一）不確定性分析根據(jù)達產(chǎn)年的產(chǎn)品產(chǎn)量，產(chǎn)品固定成本和可變成本、產(chǎn)品價格、銷售稅金，經(jīng)核算表明盈虧平衡為56.23%，即只要生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 56.23%,項目即可保本，高于此水平，項目將有不同程度的盈利，說明項 目是有較強的風(fēng)險能力。根據(jù)項目特點，選取與項目評價有關(guān)的主要因素：銷售收入、經(jīng)營成本、 投資，進行敏性分析。分析結(jié)果表明：銷售收入為最敏感因素，其次為經(jīng)營成本，再次為投資。當銷售價格下降到或經(jīng)營成本上浮5%寸，稅后財務(wù) 內(nèi)部收益仍高于銀行貸款利率

16、和行業(yè)基準收益率，說明項目具有較強的抗 風(fēng)險能力。敏感性分析表序號項目內(nèi)部收益%較基本方案增減投資+5%28. 17-1.822經(jīng)營成本+5%2 0. 21-9.783銷售價格-5%18. 78-11.214基本方案29. 99（二）財務(wù)評價結(jié)論本項目提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 項目完成后形成生產(chǎn)精 密偶件500萬付的生產(chǎn)能力，按7.2元/付保守估計年產(chǎn)值達3600萬元, 除去綜合成本利潤按15%計算凈收益540萬元，成本利潤可達22.5%,靜態(tài) 投資回收期為5年，有較強的盈利能力。十七、經(jīng)濟和社會影響分析（一）本項目的實施將優(yōu)化我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，提高了生產(chǎn)效率。同時對降低工人勞動強度，改善 工作工作環(huán)境，節(jié)約能源，保護環(huán)境等方面都具有積極的意義。（二）項目對社會的影