1、 山東鋼鐵集團日照有限公司檢修安全標準化管控方案（試行）為認真貫徹落實安全生產(chǎn)法山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范等安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范，進一步規(guī)范檢修作業(yè)安全管理，提升檢修安全管理水平，保障山東鋼鐵集團日照有限公司（以下簡稱公司）檢修作業(yè)安全順行，特制定本方案。一、指導(dǎo)思想堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”工作方針和“以人為本、安全發(fā)展”安全核心理念，嚴格落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全體動員，以落實各方檢修安全責(zé)任為抓手，規(guī)范檢修作業(yè)管理流程，強化檢修前、檢修中、檢修后“三個過程”安全管控，嚴格落實檢修作業(yè)危險源辨識、安全技術(shù)交底、風(fēng)險控制、

2、作業(yè)許可、安全確認、過程監(jiān)督、檢修評價等各項措施，全面排查安全風(fēng)險，有效落實管控措施，確保公司檢修作業(yè)安全順行。二、適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有檢修作業(yè)活動。三、目標指標（一）總體目標：零傷害 零事故。（二）重點控制指標：1.外委檢修單位安全管理協(xié)議簽訂率100%；2.檢修項目危險源辨識及風(fēng)險評價管控率100%；3.檢修作業(yè)人員安全培訓(xùn)合格率100%；4.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員持證上崗率100%；5.檢修作業(yè)人員安全技術(shù)交底率100%；6.檢修工作票和高危作業(yè)許可審批制執(zhí)行率100%；7.檢修安全措施無差錯執(zhí)行率100% ；8.檢修作業(yè)隱患整改率100%；9.檢修前安全措施落實確認和試

3、車安全確認率100%。四、職責(zé)劃分（一）安全管理部的職責(zé)1.負責(zé)檢修作業(yè)綜合安全監(jiān)督管理工作。2.負責(zé)制定安全生產(chǎn)管理協(xié)議模板。3.負責(zé)組織開展檢修現(xiàn)場安全督查，督促落實各項安全措施。（二）設(shè)備管理部的職責(zé)1.按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，負責(zé)檢修業(yè)務(wù)專業(yè)安全監(jiān)督管理工作。2.負責(zé)外委檢修單位的引進和資質(zhì)審查，杜絕非法轉(zhuǎn)包分包。3.負責(zé)設(shè)備/工業(yè)建筑檢修相關(guān)方人員信息的備案審查。（三）市場部的職責(zé)負責(zé)外委耐材檢修單位的引進和資質(zhì)審查，杜絕非法轉(zhuǎn)包分包。（四）各中心/制造部的職責(zé)1.按照“先權(quán)屬,后屬地”(設(shè)備權(quán)屬單位承擔(dān)檢修作業(yè)第一監(jiān)管責(zé)任，設(shè)備屬地單位承擔(dān)檢修作業(yè)第二監(jiān)管責(zé)任)的管理原則，

4、對所屬范圍內(nèi)的檢修作業(yè)負安全生產(chǎn)主體監(jiān)管責(zé)任。2.負責(zé)將檢修作業(yè)相關(guān)方人員納入安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理、同等考核。3.負責(zé)相關(guān)方人員進廠安全告知和檢修項目安全技術(shù)交底，為全體參檢人員辦理安全培訓(xùn)合格證。4.負責(zé)督促相關(guān)方人員進行崗位安全培訓(xùn)教育，并考核合格，建立培訓(xùn)檔案。5.負責(zé)相關(guān)方人員信息和特種作業(yè)人員資質(zhì)的審核管理。6.負責(zé)建立檢修單位安全管理檔案，并指定專人負責(zé)保管。特別是對檢修周期較長、危險性較大及搶修項目要做好過程記錄，存檔備查。（五）各檢修單位的職責(zé)1.按照“誰作業(yè)、誰負責(zé)”要求，對各類檢修作業(yè)負安全生產(chǎn)主體責(zé)任。2.健全完善檢修安全管理體系，健全安全管理機構(gòu)，落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。3

5、.與檢修項目所在單位簽訂設(shè)備檢修項目安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任義務(wù)及考核標準。4.組織開展員工入廠三級安全教育和在崗培訓(xùn)教育，規(guī)范建立“一人一檔”安全培訓(xùn)檔案。5.組織參檢人員開展安全技術(shù)交底，確保其熟知作業(yè)危險源及其管控措施和應(yīng)急處置措施。6. 開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè),并確保其有效運行。7.落實各類檢修工作票、危險作業(yè)許可證辦理。8.落實檢修作業(yè)“八不干”等有關(guān)規(guī)定。9.落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和有關(guān)要求。五、檢修安全管控內(nèi)容（一）檢修前安全管控1.組織準備（1）下達檢修任務(wù)前，檢修單位和設(shè)備“權(quán)屬”單位要制定出檢修工作方案，明

6、確檢修時間、檢修任務(wù)、檢修風(fēng)險、設(shè)備檢修各方工作職責(zé)、管理界面、安全責(zé)任人及安全管控措施。設(shè)備“權(quán)屬”單位和設(shè)備“屬地”單位不是同一單位的，檢修單位應(yīng)再與“屬地”單位明確以上內(nèi)容。（2）檢修單位和設(shè)備單位應(yīng)根據(jù)實際情況成立檢修工作組，明確檢修作業(yè)人員、配合檢修人員明確任務(wù)分工。（3）檢修單位和設(shè)備單位分別明確項目負責(zé)人，并明確其安全職責(zé)。（4）跨度時間大、風(fēng)險難度高的檢修項目，至少8小時內(nèi)召開一次專題會，及時溝通項目進度，協(xié)調(diào)解決檢修過程存在的問題。2.人員準備（1）參檢人員必須經(jīng)安全教育培訓(xùn)合格，熟悉檢修作業(yè)程序、作業(yè)范圍，現(xiàn)場危險源及其管控措施和應(yīng)急處置措施。（2）從事特種作業(yè)的人員必須按

7、照國家相關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的資格操作證書。（3）設(shè)備單位配合檢修人員熟悉檢修內(nèi)容、流程以及相關(guān)危險源及其安全管控措施、應(yīng)急響應(yīng)措施。（4）參檢人員精神狀態(tài)飽滿。3.危險源辨識及安全技術(shù)交底（1）檢修任務(wù)開始前，檢修單位須組織開展針對性的危險源辨識，制定管控措施并進行風(fēng)險評價，規(guī)范填寫檢修工作危害分析（JHA）+評價記錄。（2）在作業(yè)前針對制定的風(fēng)險控制措施應(yīng)進行評審，評審時應(yīng)評審控制措施的可操作性、是否會產(chǎn)生新的風(fēng)險、控制措施的合理性、控制措施的充分性、控制措施是否使風(fēng)險降到可容許級別。（3）雙方項目負責(zé)人組織對參加檢修人員進行安全技術(shù)交底，明確設(shè)備檢修安全要求以及作業(yè)中存在的危險源及管控措施。4

8、.工器具準備（1）檢修用工器具安全技術(shù)狀態(tài)良好，符合檢修作業(yè)需要。（2）參檢人員必須配備符合標準要求的安全防護用品（根據(jù)具體檢修任務(wù)確定）。5.檢修工作票辦理（1）工作票的辦理由檢修單位發(fā)起，由設(shè)備單位的檢修項目負責(zé)人簽發(fā)，所有檢修人員在工作票相應(yīng)欄內(nèi)簽字，經(jīng)工作許可人、檢修項目負責(zé)人簽字確認后執(zhí)行。（2）檢修工作票應(yīng)規(guī)范填寫，制定檢修安全方案并層層審批。（3）檢修安全管控措施要齊全、有效、針對性強。（4）新增檢修項目或試車未成功，須重新辦理檢修工作票，進行危險源辨識、安全技術(shù)交底等，符合安全條件后才可作業(yè)。6.九大危險作業(yè)前準備檢修九大危險作業(yè)主要包括：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝

9、作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、動土作業(yè)、停送電作業(yè)、停送氣作業(yè)、停開機作業(yè)。（1）危險源辨識。根據(jù)不同作業(yè)方式、作業(yè)環(huán)境等進行危險源辨識，制定風(fēng)險管控措施。（2）確定作業(yè)方案。根據(jù)危險源辨識等情況，制定作業(yè)方案。（3）人員培訓(xùn)教育。檢修單位對所有參檢人員開展安全技術(shù)交底并簽字。（4）工器具齊全好用。全面檢查將要使用的工器具，確保工器具齊全并處于良好的安全技術(shù)狀態(tài)。（5）環(huán)境達到作業(yè)條件。嚴格按照公司規(guī)定，辦理相關(guān)許可票證，嚴格審批流程，逐項落實各項安全防護措施，確保達到安全作業(yè)條件。7.檢修前安全確認主要事項（1）檢修設(shè)備是否停機、停車位置是否正確；（2）停電、驗電、掛牌，檢修用開關(guān)箱/配電箱要上安全鎖

10、；（3）管道閥門是否真正關(guān)閉、是否真正打開，確認并掛牌；（4）安全警戒線、遮攔；（5）接地線、短路接地；（6）CO、O2、H2等含量檢測；（7）受壓裝置的泄壓；（8）動火證及安全監(jiān)護人；（9）高處作業(yè)護品可靠（符合國家有關(guān)勞動防護用品配備標準要求，并在有效期內(nèi)使用）、生命繩、防墜落器、警戒線； （10）有限空間作業(yè)方案及許可證，通風(fēng)/置換、檢測；（11）電氣、機械的保護裝置；（12）消防通道暢通、消防器材完好；（13）其他需進行確認的事項。8.其他要求（1）設(shè)備停送電、停送氣、停開機等配合性操作應(yīng)制定相關(guān)操作程序，做好確認，防范事故。（2）涉及交叉作業(yè)應(yīng)提前制定安全防范措施，做到統(tǒng)一協(xié)調(diào)。（二

11、）檢修中安全管控1.落實方案措施，執(zhí)行檢修標準（1）嚴格落實安全方案工作票許可證等各項安全措施。針對新增危險源，及時補充至“安全措施”中，并做好安全技術(shù)交底。（2）嚴禁在設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)下直接接觸設(shè)備及部件。（3）工作中注意周圍人員及自身的安全，防止揮動工具、工具脫落、工件飛濺造成傷害。兩人以上工作要注意配合，工件放置整齊、平穩(wěn)。（4）高處作業(yè)必須佩戴登高安全防護用品，安全帶是否掛的牢靠，嚴禁低掛高用；作業(yè)下方必須擺放警示牌，拉設(shè)警戒線，保證無關(guān)人員禁止入內(nèi)，注意高空墜物。（5）吊裝作業(yè)，司機、司索/指揮需要持證上崗，禁止無證操作，必要時拉設(shè)警戒線，嚴格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”規(guī)定。（6）動火作業(yè)中

12、，應(yīng)設(shè)監(jiān)護人對動火作業(yè)進行監(jiān)護。監(jiān)護人應(yīng)認真履行監(jiān)護職責(zé)，及時糾正違章行為，杜絕火災(zāi)等事故的發(fā)生。（7）有限空間作業(yè)、涉及有毒有害介質(zhì)等高風(fēng)險作業(yè)時，要求有專項方案；有限空間作業(yè)必須在檢修開始前進行通風(fēng)或置換、檢測，確認安全后才能進行檢修作業(yè)，檢修人員必須根據(jù)危險介質(zhì)佩戴相應(yīng)檢測儀器。（8）使用電氣焊作業(yè)時，應(yīng)做到：電焊機外殼接地且接地線規(guī)范；乙炔瓶直立使用，且減壓閥出口加有防止回火器；乙炔瓶、氧氣瓶與明火間距或散火花及熱源和電氣設(shè)備不得小于10米，且應(yīng)采取防止氣瓶曝曬等措施，確保瓶體溫度小于60。高處電氣焊作業(yè)，下面須牢靠掛置接火盆。（9）禁止在旋轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)動的設(shè)備上作業(yè)。（10）使用電動工具時

13、注意隨時檢查緊固件、旋轉(zhuǎn)件的緊固情況，加裝漏電保護器，確保其完好后，進行使用。（11）作業(yè)過程中，不得占用作業(yè)現(xiàn)場消防通道，不得隨意挪用現(xiàn)場消防器材。（12）其他有關(guān)安全技術(shù)要求參照公司通用安全技術(shù)規(guī)程（檢修安全篇）中有關(guān)條款執(zhí)行。2.現(xiàn)場6S管理（1）現(xiàn)場需規(guī)范設(shè)置檢修旗、工事袋、警示牌、工具臺布、標化桿，并保持整潔。（2）在作業(yè)環(huán)境條件許可時，警戒線圍欄懸掛設(shè)置，不落地，不卷曲，必須保持橫平豎直，名稱統(tǒng)一，警戒線必須用標化桿固定，不能直接系在設(shè)備、備件、安全欄桿上。（3）氧氣瓶、乙炔氣瓶全部用小車拖運，安全、便捷、高效；螺栓等小物件全部入箱，統(tǒng)一歸置。（4）主要施工點設(shè)置垃圾箱，干凈整潔。

14、3.現(xiàn)場安全檢查各方各級負責(zé)人、安全管理人員/設(shè)備管理人員等要進行現(xiàn)場安全檢查、監(jiān)管，重點檢查流程執(zhí)行、工作票規(guī)范使用、安全措施落實、方案的執(zhí)行、人員“三違”行為、動態(tài)危險源及其管控措施落實、現(xiàn)場6S管理等情況，確保檢修現(xiàn)場安全、穩(wěn)定、整潔、有序。（三）檢修后安全管控1.試車安全管理（1）檢修結(jié)束后，操作、點檢和檢修三方人員必須到現(xiàn)場進行確認、簽字、摘牌，試車完畢后及時辦理檢修工作票終結(jié)手續(xù)。（2）設(shè)備開動前，設(shè)備單位先檢查防護裝置、緊固螺釘，電液、氣動力源開關(guān)是否完好，做好試車安全條件確認后，經(jīng)設(shè)備權(quán)屬方同意后，方可進行試車檢驗，運行合格后才能投入使用，操作時嚴格遵守設(shè)備的操作規(guī)程。（3）試

15、車前，設(shè)備單位確認安全設(shè)施是否恢復(fù)到位，并達到原設(shè)定的安全要求；確認檢修人員是否全部撤出檢修作業(yè)現(xiàn)場，到達安全位置。（4）檢修中開挖的溝、坑等應(yīng)及時填平、夯實，一時不能填埋的，要設(shè)圍欄、警示牌、警示燈。（5）敷設(shè)的臨時管線、電線及其它臨時設(shè)施要及時拆除。動火等作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)辦理動火作業(yè)終結(jié)手續(xù)。（6）生產(chǎn)方在得到操作指令或點檢方試車請求時，要進行運行前作業(yè)的再次檢查，要進行運行前現(xiàn)場安全條件確認，并符合安全條件后再進行單體試車。（7）在聯(lián)動試車時，如發(fā)現(xiàn)還有設(shè)備不正常時，則仍須按三方確認掛牌要求，重新掛牌確認后，對設(shè)備進行搶修、調(diào)整、處理，直至結(jié)束、摘牌、重新調(diào)試。2.現(xiàn)場6S管理檢修工作完成

16、后，及時清理場地衛(wèi)生，保持干凈整潔，油液污水不得留在地上，以防滑倒傷人，做到“工完場地清” 。3.評估管理（1）檢修完成后，總結(jié)檢修安全管控情況，重點找出亮點固化形成制度，繼續(xù)使用。同時找出不足并積極整改，為下次類似檢修提供可靠的借鑒經(jīng)驗。（2）綜合評價檢修單位，落實“黑名單”制度。（3）設(shè)備單位、檢修外委單位檢修完成后，形成“檢修安全工作評價報告”，并報送設(shè)備管理部和安全管理部。六、工作要求（一）高度重視，周密部署。檢修作業(yè)引發(fā)的事故多發(fā)、易發(fā)。各單位及公司各有關(guān)部門必須引起高度重視，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴格落實檢修安全作業(yè)流程等有關(guān)要求，切實抓好危險源辨識和風(fēng)險管控、安全技術(shù)交底、安全條件確

17、認、現(xiàn)場安全監(jiān)管以及檢修工作票的簽發(fā)和流轉(zhuǎn)、動火安全作業(yè)證等危險作業(yè)許可的審批及安全管控措施落實等各項安全措施，切實把檢修作業(yè)各項安全管理工作抓實、抓細、抓到位，確保實現(xiàn)檢修作業(yè)工作目標。（二）嚴格措施，確保實效。各單位要嚴格落實本方案的各項規(guī)定與要求，并結(jié)合實際對“檢修前、檢修中、檢修后”三個過程的有關(guān)要求，針對風(fēng)險辨識情況，進一步細化、優(yōu)化安全管控方案，確保檢修安全措施落實到崗、到人。各方各級負有安全監(jiān)管職責(zé)的負責(zé)人及有關(guān)人員要加強檢修作業(yè)安全監(jiān)管，對各檢修單位要加強督導(dǎo)、檢查、考核，務(wù)求實效。（三）認真總結(jié)，持續(xù)改進。針對檢修后設(shè)備、工藝流程有變化時，各單位要及時修改操作規(guī)程、工藝指標，

18、并培訓(xùn)教育操作人員。要組織對檢修作業(yè)工作情況進行總結(jié)，積極研究解決出現(xiàn)的新情況、新問題，交流檢修作業(yè)好經(jīng)驗、好做法，推動各項檢修項目安全順利開展，保障公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。附件1：檢修安全作業(yè)流程附件2：檢修前停電掛牌流程附件3：檢修結(jié)束摘牌流程附件4：動火作業(yè)管理審批流程附件5：設(shè)備維保日（定）修工作票附件6：安全技術(shù)交底及安全確認事項表附件7：設(shè)備搶修（臨時）工作票附件8：動火安全作業(yè)證附件9：有限空間安全作業(yè)證附件10：吊裝安全作業(yè)證附件11：高處安全作業(yè)證附件12：盲板抽堵安全作業(yè)證附件13：動土安全作業(yè)證附件14：安全交底和風(fēng)險告知確認卡（危險作業(yè)）附件15：檢修作業(yè)“八不干”附

19、件16：吊裝作業(yè)“十不吊”附件17：檢修工作危害分析（JHA）+評價記錄附件18：重點檢修作業(yè)安全風(fēng)險辨識及安全管控措施37附件1檢修安全作業(yè)流程12345項目委托確定項目負責(zé)人現(xiàn)場危險源辨識/制訂安全管控方案檢修工前會（日檢可簡化）簽發(fā)工作票（許可證）主要任務(wù)：確定項目、方案、標準、安全措施等678910安全技術(shù)交底進入檢修現(xiàn)場工作票流轉(zhuǎn)/辦理有關(guān)手續(xù)檢修前安全確認檢修資料集中存放組織檢修項目、危險作業(yè)安全措施、危險源辨識及管控措施的學(xué)習(xí)并簽字。作業(yè)人員熟知本作業(yè)危險源及其管控措施、應(yīng)急處置措施及注意事項。人員：護品穿戴齊全；工器具：齊全、可靠；搬運：安全有序。工作票流轉(zhuǎn)；辦理電氣掛牌上鎖、

20、能源介質(zhì)停送、動火證等危險作業(yè)手續(xù)辦理。主要內(nèi)容：設(shè)備是否停機、是否停到位；能源介質(zhì)是否可靠切斷；電氣設(shè)備接地等措施的落實情況并逐項簽字。集中存放：工作票和許可證樣本、安全管控方案、檢修培訓(xùn)合格證、特種作業(yè)證件或復(fù)印件等。1112131415組織檢修作業(yè)檢修完畢試車工作票/許可證入檔檢修安全評價過程管控；安全監(jiān)管；現(xiàn)場管理；警示標志；防護設(shè)施可靠；動態(tài)危險源管控；檢修現(xiàn)場保持整潔有序。取回檢修牌、解鎖；清點人員、工器具等，人員撤離安全位置。 試車前安全確認并簽字、試車、驗收、工作票簽字終結(jié)。如試車未通過，三方確認重新掛牌，安全條件確認后再進行檢修作業(yè)。 附件2檢修前停電掛牌流程點檢方檢修方生產(chǎn)

21、方確定掛牌位置和數(shù)量在檢修牌上填寫項目名稱、檢修時間等三方人員在檢修牌上確認并簽字保存檢修牌回執(zhí)聯(lián)登記掛牌數(shù)量及位置三方人員共同到現(xiàn)場進行停機位置確認，現(xiàn)場檢查安全措施落實，確認掛牌位置，鎖定機組。在開關(guān)、閥門上掛牌/上鎖生產(chǎn)方填寫掛牌時間，三方人員在登記本上確認簽字。進入檢修狀態(tài)附件3檢修結(jié)束摘牌流程點檢方檢修方生產(chǎn)方檢修結(jié)束后，進入摘牌流程三方人員現(xiàn)場確認檢修項目結(jié)束檢修回執(zhí)聯(lián)三方共同進行現(xiàn)場確認摘牌/去鎖憑檢修回執(zhí)聯(lián)逐一核對摘牌/去鎖生產(chǎn)方填寫摘牌時間，并在登記本上確認簽字，檢修結(jié)束。附件4動火作業(yè)管理審批流程 （一）二級動火作業(yè)管理審批流程 （二）一級動火作業(yè)管理審批流程（三）特殊動火

22、作業(yè)管理審批流程附件5 設(shè)備維保日（定）修工作票 年 月 日 施工單位設(shè)備主機名稱維保設(shè)備（部件）計劃作業(yè)時間實際作業(yè)時間起止計劃工時起止實際工時作業(yè)內(nèi)容及要求：項目簽發(fā)人項目作業(yè)負責(zé)人工作間斷、轉(zhuǎn)移，重新開工時安全措施再確認：月日時分。工作許可人簽名： 維保項目負責(zé)人簽名：試車安全確認：維保完畢，清點人數(shù)等，人員全部撤至安全位置，等待試車。 月日 時分維保項目負責(zé)人簽名：試車操作人員接到上述簽名的工作票后，再次落實動車范圍內(nèi)人員撤離， 月日時分，確認具備試車條件。 生產(chǎn)單位試車人員簽名：試車驗收開始時間： 月日時分。試車驗收結(jié)束時間： 月 日 時 分。試車驗收情況及遺留問題： 生產(chǎn)單位試車人

23、員簽名： 維保項目負責(zé)人簽名：附件6安全技術(shù)交底及安全確認事項表安全技術(shù)交底及對策措施檢修項目危險源交底檢修安全危險源辨識及控制措施（此項由設(shè)備方填寫）1.預(yù)先知道的可由設(shè)備方在系統(tǒng)中提前做好；2. 如有新增危險源，由設(shè)備方、檢修方在現(xiàn)場手工補充。設(shè)備方、檢修方確認簽字。（此項由檢修方在危險源交底后填寫）項目簽發(fā)人/安全員簽字項目作業(yè)負責(zé)人/安全員簽字作業(yè)人員學(xué)習(xí)簽字（如人員較多，可在背面簽字）檢修安全確認事項序號確認內(nèi)容序號確認內(nèi)容1設(shè)備已停機92機械設(shè)備停機到作業(yè)位置103作業(yè)設(shè)備能量源可靠切斷（停電、停泵、關(guān)閥、泄壓）114開關(guān)小車拉出到試驗位125電氣設(shè)備接地線、短路接地136.147

24、.15816安全確認簽字點檢生產(chǎn)檢修配合方注：1. 檢修前和試車安全確認事項要分別詳細填寫。2.此表與設(shè)備檢修工作票配合使用。附件7設(shè)備搶修（臨時）工作票年月日生產(chǎn)線實際檢修時間（h）檢修項目負責(zé)人項目名稱及要求：安全交底內(nèi)容： 檢修人員簽字：生產(chǎn)單位許可開工： 月 日時分。 生產(chǎn)單位開工許可人簽名：檢修單位確認開工： 月 日時分。 檢修項目負責(zé)人確認簽名：試車安全確認：檢修完畢，清點人數(shù)，人員物資撤至安全位置。時間： 月 日 時 分。檢修項目負責(zé)人簽名：生產(chǎn)單位試車人員簽名：試車驗收情況及遺留問題：檢修項目負責(zé)人簽名：生產(chǎn)單位試車人員簽名：附件8動火安全作業(yè)證編碼：RSGRZG 07/08-

25、01 單位：申請單位申請人作業(yè)證編號動火作業(yè)級別（節(jié)假日或特殊時段，動火作業(yè)應(yīng)升級管理）動火內(nèi)容（可附圖說明）動火地點動火方式動火時間自 年 月 日 時 分始至 年 月 日 時 分止動火作業(yè)負責(zé)人動火執(zhí)行人動火分析時間年 月 日 時年 月 日 時年 月 日 時分析點名稱分析數(shù)據(jù)分析人涉及的其它特殊作業(yè)危害辨識序號安全措施確認人1動火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達到用火條件2斷開與動火設(shè)備相連接的所有管線，加盲板（ ）塊3動火點周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進行隔離4罐區(qū)內(nèi)動火點同一圍堰內(nèi)和防火間距內(nèi)的油罐不同時進行脫水作業(yè)5高處作業(yè)

26、已采取防火花飛濺措施6動火點周圍易燃物已清除7電焊回路線已接在焊件上，把線未穿過下水井或與其它設(shè)備搭接8乙炔氣瓶（直立放置）、氧氣瓶與火源間的距離大于10米9現(xiàn)場配備消防蒸汽帶（ ）根，滅火器（ ）臺，鐵鍬（ ）把，石棉布（ ）塊10其他安全措施： 編制人 ： 監(jiān)火人作業(yè)區(qū)設(shè)備員作業(yè)區(qū)安全員作業(yè)區(qū)負責(zé)人安全教育人申請單位意見簽字： 年月日時分設(shè)備管理部門意見 簽字： 年月日時分安全管理部門（安全/消防）意見簽字： 年月日時分動火審批人（作業(yè)區(qū)、單位設(shè)備或主要負責(zé)人）意見 簽字： 年月日時分動火前，崗位當班班長驗票簽字： 年月日時分完工驗收 簽字： 年月日時分注：1. 動火作業(yè)指直接或間接產(chǎn)生明

27、火的工藝裝置以外的禁火區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的非常規(guī)作業(yè)；2.動火時間分為：特級動火作業(yè)8小時；一級動火作業(yè)8小時；二級動火作業(yè)3天。附件9 有限空間安全作業(yè)證申請單位申請人作業(yè)級別作業(yè)證編號有限空間所在單位有限空間名稱原有介質(zhì)名稱作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時間自 年 月 日 時 分始至 年 月 日 時 分止 作業(yè)單位現(xiàn)場負責(zé)人監(jiān)護人員姓名工 種作業(yè)人員姓名涉及的其它特殊作業(yè)安全教育人分析分析項目有毒介質(zhì)可燃氣體氧含量時間部位分析人分析標準分析數(shù)據(jù)危害辨識序號安全措施選項確認人1對進入有限空間危險性進行分析2所有與有限空間聯(lián)系的閥門、管線加盲板隔離，列出盲板清單，落實了盲板抽堵負責(zé)人3設(shè)備經(jīng)過置換

28、、吹掃、蒸煮4設(shè)備打開通風(fēng)孔進行自然通風(fēng)，溫度適宜人員作業(yè)；必要時采用強制通風(fēng)或佩戴隔離正壓防護面具，不得用通氧氣或富氧空氣的方法補充氧5相關(guān)設(shè)備進行處理，帶攪拌機的設(shè)備已切斷電源，電源開關(guān)處加鎖或掛“禁止合閘”標志牌，設(shè)專人監(jiān)護6檢查有限空間內(nèi)部已具備作業(yè)條件，作業(yè)是（無需要/已采用）防爆工具7檢查有限空間進出口通道，無阻礙人員進出的障礙物8分析盛裝過可燃有毒液體、氣體的有限空間內(nèi)可燃、有毒有害氣體含量9作業(yè)人員、監(jiān)護人員清楚有限空間內(nèi)存在的危險有害因素，明確作業(yè)風(fēng)險，如內(nèi)部附件、集渣坑等10作業(yè)監(jiān)護措施：消防器材（ ）、救生繩（ ）、救生三腳架（ ）、氣防裝備（ ）11其它安全措施： 申請

29、單位意見簽字： 年 月 日 時 分設(shè)備部門意見簽字： 年 月 日 時 分生產(chǎn)、技術(shù)部門意見簽字： 年 月 日 時 分安全管理部門意見簽字： 年 月 日 時 分審批人意見 簽字： 年 月 日 時 分動火前，崗位當班班長驗票簽字： 年月日時分完工驗收完工時間： 年 月 日 時 分驗收人編碼：RSGRZG 07/17-01附件10吊裝安全作業(yè)證編碼：RSGRZG 07/21-01吊裝地點吊裝工具名稱作業(yè)證編號吊裝人員及特殊工種作業(yè)證號監(jiān)護人吊裝指揮及特殊工種作業(yè)證號起吊重物質(zhì)量(t)作業(yè)時間自年 月 日 時分 至 年 月 日 時分吊裝內(nèi)容危害辨識序號安 全 措 施確認人1吊裝質(zhì)量40t的重物或土建工

30、程主體結(jié)構(gòu)。吊裝物體雖不足40t，但形狀復(fù)雜、剛度小、長徑比大、精密貴重、作業(yè)條件特殊，已編制吊裝方案，并經(jīng)制造部/中心的主管部門和安全管理室審查，報制造部/中心負責(zé)人或分管負責(zé)人審批。2指派專人監(jiān)護，并監(jiān)守崗位，非作業(yè)人員禁止入內(nèi)3作業(yè)人員已按規(guī)定佩戴防護器具和個體防護用品4已與分廠（作業(yè)區(qū)）負責(zé)人取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號5已在吊裝現(xiàn)場設(shè)置安全警戒標志，無關(guān)人員不許進入作業(yè)現(xiàn)場6夜間作業(yè)采用足夠的照明7室外作業(yè)遇到（大雪/暴雨/大霧/六級以上大風(fēng)），已停止作業(yè)8檢查起重吊裝設(shè)備、鋼絲繩、攬風(fēng)繩、鏈條、吊鉤等各種機具，保證安全可靠9分工明確、堅守崗位，并按規(guī)定的聯(lián)絡(luò)信號，統(tǒng)一指揮10將建筑物、構(gòu)

31、筑物作為錨點，需經(jīng)工程處審查核算并批準11吊裝繩索、攬風(fēng)繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸，并保持安全距離12人員隨同吊裝重物或吊裝機械升降，應(yīng)采取可靠的安全措施，并經(jīng)過現(xiàn)場指揮人員批準13利用管道、管架、電桿、機電設(shè)備等作吊裝錨點，不準吊裝14懸吊重物下方站人、通行和工作，不準吊裝15超負荷或重物質(zhì)量不明，不準吊裝16斜拉重物、重物埋在地下或重物堅固不牢，繩打結(jié)、繩不齊，不準吊裝17棱角重物沒有襯墊措施，不準吊裝18安全裝置失靈，不準吊裝19用定型起重吊裝機械（履帶吊車、輪胎吊車、轎式吊車等）進行吊裝作業(yè)，遵守該定型機械的操作規(guī)程20作業(yè)過程中應(yīng)先用低高度、短行程試吊21作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)危險品泄漏，

32、立即停止作業(yè)，撤離人員22作業(yè)完成后現(xiàn)場雜物已清理23吊裝作業(yè)人員持有法定的有效的證件24地下通訊電（光）纜、局域網(wǎng)絡(luò)電（光）纜、排水溝的蓋板，承重吊裝機械的負重量已確認，保護措施已落實。25起吊物的質(zhì)量( t)經(jīng)確認，在吊裝機械的承重范圍26在吊裝高度的管線、電纜橋架已做好防護措施27作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設(shè)置28作業(yè)高度和轉(zhuǎn)臂范圍內(nèi)，無架空線路29人員出入口和撤離安全措施已落實：A.指示牌；B.指示燈30在爆炸危險生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，機動車排氣管已裝火星熄滅器31現(xiàn)場夜間有充足照明：36V、24V、12V防水型燈； 36V、24V、12V防爆型燈32起重機與架空輸電導(dǎo)

33、線的安全距離符合有關(guān)要求電壓KV垂直距離m水平距離m33其他安全措施： 編制人：實施安全教育人生產(chǎn)單位安全部門負責(zé)人（簽字）：生產(chǎn)單位負責(zé)人（簽字）：作業(yè)單位安全部門負責(zé)人（簽字）：作業(yè)單位負責(zé)人（簽字）：審批部門意見簽字： 年月日時分 注：起重量10t的以下不需辦理作業(yè)票。附件11高處安全作業(yè)證申請單位申請人作業(yè)級別作業(yè)證編號作業(yè)時間自 年 月 日 時 分始至 年 月 日 時 分止 作業(yè)地點 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)高度作業(yè)類別（一級：2 m h5 m；二級：5 m h 15 m；三級：l5 m h 30 m；四級：h 30 m）作業(yè)單位監(jiān)護人作業(yè)人涉及的其它特殊作業(yè)危害辨識序號安全措施確認人1作業(yè)人員

34、身體條件符合要求2作業(yè)人員著裝符合工作要求3作業(yè)人員佩戴合格的安全帽4作業(yè)人員佩戴合格的安全帶，安全帶高掛低用5作業(yè)人員攜帶有工具袋及安全繩6作業(yè)人員佩戴：A.過濾式防毒面具或口罩 B.空氣呼吸器7現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、防護網(wǎng)、圍欄符合安全規(guī)定8垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施9梯子、繩子符合安全規(guī)定10石棉瓦等輕質(zhì)棚的承重梁、柱能承重負荷的要求11作業(yè)人員在石棉瓦等不承重物作業(yè)所搭設(shè)的承重板穩(wěn)定牢固12采光、夜間作業(yè)照明作業(yè)符合作業(yè)要求（需要采用并已采用/無需采用）防爆燈1330M以上高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具14其他安全措施： 編制人 ： 實施安全安全教育人生產(chǎn)單位負責(zé)人意見(作業(yè)區(qū)主任) 簽字：

35、年 月 日 時 分作業(yè)單位負責(zé)人意見 簽字： 年 月 日 時 分審核部門意見 簽字： 年 月 日 時 分審批部門意見（設(shè)備管理部門） 簽字： 年 月 日 時 分完工驗收 簽字： 年 月 日 時 分附件12盲板抽堵安全作業(yè)證申請單位申請人作業(yè)證編號設(shè)備管道名稱介質(zhì)溫度壓力盲板實施時間作業(yè)人監(jiān)護人材質(zhì)規(guī)格編號堵抽堵抽堵抽生產(chǎn)單位作業(yè)指揮作業(yè)單位負責(zé)人涉及的其它特殊作業(yè)盲板位置圖及編號：序號安全措施確認人1在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上作業(yè)時，盡可能降低系統(tǒng)壓力，作業(yè)點應(yīng)為常壓2在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上作業(yè)時，作業(yè)人員穿戴適合的防護器具3易燃易爆場所，作業(yè)人員穿防靜電工作服、工作鞋；作業(yè)時使用防爆燈具、工

36、具4易燃易爆場所，距作業(yè)地點30m內(nèi)無其它動火作業(yè)5在強腐蝕性介質(zhì)的管道、設(shè)備上作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)采取防止酸堿灼傷的措施6介質(zhì)溫度較高、可能造成燙傷的情況下，作業(yè)人員已采取防護措施7同一管道上不同時進行兩處以上盲板抽堵作業(yè)8其他安全措施：編制人： 實施安全教育人作業(yè)區(qū)意見簽字： 年 月 日 時 分作業(yè)單位意見簽字： 年 月 日 時 分單位（安全/設(shè)備/生產(chǎn)）審核意見簽字： 年 月 日 時 分單位（設(shè)備負責(zé)人或主要負責(zé)人）審批意見簽字： 年 月 日 時 分盲板抽堵作業(yè)單位確認意見簽字： 年 月 日 時 分煤氣防護站確認情況（視生產(chǎn)單位盲板作業(yè)申請?zhí)顚懀┖炞郑?年 月 日 時 分作業(yè)區(qū)確認情況簽字

37、： 年 月 日 時 分附件13申請單位申請人作業(yè)證編號監(jiān)護人作業(yè)時間自 年 月 日 時 分始至 年 月 日 時 分止作業(yè)地點 作業(yè)單位涉及的其它特殊作業(yè)作業(yè)范圍、內(nèi)容、方式（包括深度、面積、并附件圖）：簽字： 年 月 日 時 分危害辨識（依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電等）序號安全措施確認人1作業(yè)人員作業(yè)前已進行安全教育。2作業(yè)地點處于易燃易爆場所，需要動火時已辦理了動火證。3地下動力電纜已確認保護措施已落實。4地下電（光）纜，局域網(wǎng)絡(luò)電（光）纜已確認保護措施已落實。5地下供排水、消防管線、工藝管線已確認保護措施已落實6已按作業(yè)方案圖規(guī)劃線和立柱7動土地點

38、有電線、管道等地下設(shè)施，已向作業(yè)單位交代并派人監(jiān)護；作業(yè)時輕挖，未使用鐵棒、鐵鎬或抓斗等機械工具。8作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌夜間警示燈已按要求設(shè)置。9已進行放坡處理和固壁支撐。10人員出入口和撤離安全措施已落實：A 梯子 B 修坡道11道路施工作業(yè)已報交通、消防、安全監(jiān)督部門、應(yīng)急中心。12備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。13現(xiàn)場夜間有充足照明：A36v、24v、12v防水型燈 B36v、24v、12v防爆型燈。14作業(yè)人員已佩戴防護器具15動土范圍內(nèi)無障礙物、并已在總圖上做標記16其他安全措施：編制人： 實施安全安全教育人申請單位意見 簽字： 年 月 日 時 分作業(yè)單位意見 簽字：

39、年 月 日 時 分有關(guān)水、電、汽、工藝、設(shè)備、消防、安全等部門會簽意見 簽字： 年 月 日 時 分審部門意見 簽字：（工程管理部門）年 月 日 時 分完工驗收 簽字： 年 月 日 時 分動土安全作業(yè)證注：動土作業(yè)指挖土、打樁、鉆探、坑探、地錨入土深度在0.5 m以上；使用推土機、壓路機等施工機械進行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響的作業(yè)。附件14安全交底和風(fēng)險告知確認卡作業(yè)單位作業(yè)區(qū)負責(zé)人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時間作業(yè)人員基本要求 作業(yè)前，項目負責(zé)人應(yīng)對施工作業(yè)人員進行安全交底和風(fēng)險告知，內(nèi)容包括作業(yè)許可范圍及作業(yè)環(huán)境、作業(yè)風(fēng)險、防范措施（工藝、設(shè)備、個體防護措施）、應(yīng)急措施、其他注意事項。作

40、業(yè)人員應(yīng)對照風(fēng)險告知內(nèi)容，逐條對接確認，落實到位后方可作業(yè)。安全交底和風(fēng)險告知內(nèi)容作業(yè)許可范圍及作業(yè)環(huán)境：如：電焊作業(yè)，作業(yè)時間8小時，作業(yè)前現(xiàn)場檢查可燃氣體濃度0.0%，氧含量20.7%，符合動火要求。作業(yè)風(fēng)險：如：觸電、火災(zāi)防范措施（工藝、設(shè)備、個體防護措施）：應(yīng)急措施：其他注意事項：企業(yè)負責(zé)人簽字：我方所有施工作業(yè)人員已明確該項目的風(fēng)險并清楚了解危害、防范措施、其他注意事項。 作業(yè)單位負責(zé)人： 時 間： 注：此表與動火安全作業(yè)證等六大危險作業(yè)配合使用。附件15檢修作業(yè)“八不干”一、危險源辨識和預(yù)防工作沒做不干；二、任務(wù)不清和責(zé)任不明不干；三、作業(yè)現(xiàn)場無安全交底不干；四、不停電、不停機不干

41、；五、未確認、未檢測不干；六、操作工不到現(xiàn)場不干；七、對子成員不到不干；八、違章操作、違章指揮不干。附件16吊裝作業(yè)“十不吊”一、指揮信號不明或多人指揮不吊；二、吊物重量不明或超負荷不吊；三、工件捆綁不牢不吊；四、吊物上有人或物件不吊；五、運行線路下有人不吊；六、安全裝置失靈不吊；七、物件埋在地下不吊；八、照明不足不吊；九、斜拉歪吊不吊；十、物體銳角處不墊軟物不吊。附件17工作危害分析（JHA）+評價記錄記錄編號：SGRZG 07/28-03風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類

42、型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施注： 1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人；2.當選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次；3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體；4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電等；5.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。6.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大

43、風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司級、部門級、作業(yè)區(qū)級、班組/崗位級。附件18重點檢修作業(yè)安全風(fēng)險辨識及安全管控措施（一）機械設(shè)備檢修序號危險源控制措施1動火作業(yè)清除現(xiàn)場易燃物品，做好隔離措施后方可動火，動火前要辦理動火手續(xù)，現(xiàn)場須放置適用的滅火設(shè)備，且要有專人監(jiān)護。2機械設(shè)備設(shè)備必須停在安全檢修位置；作業(yè)人員不能站在液壓設(shè)備的缸體與被驅(qū)動部件之間或設(shè)備動作的范圍之內(nèi)。3高處作業(yè)遵守高處作業(yè)的有關(guān)安全規(guī)程。4危險介質(zhì)沖洗、吹掃過程中，作業(yè)人員必須站位在與法蘭端面成45度角以外安全地點，防止沖洗液噴出傷人。5火災(zāi)

44、爆炸對使用過的油棉紗、油破布等要及時清理，放到指定地點；涂漆現(xiàn)場要落實隔離措施。6火星飛濺管子切割時，不要位于火星飛濺方向。7彎管不要處于管子彎曲反方向的位置，防止應(yīng)力釋放。8電源管道焊接前應(yīng)檢查焊接設(shè)備、電纜和焊鉗的絕緣是否良好。9電焊弧在施焊期間，施焊人員做好正確防護，無關(guān)人員遠離焊點。10酸液酸槽必須放置浮球和槽蓋，防止飛濺和酸霧的擴散。酸洗過程中，確保無關(guān)人員靠近。當受到酸液侵蝕后，必須立即用大量清水沖洗患部，而后及時進行藥物醫(yī)治和處理。11管道墜落管道安裝時，必須隨時牢靠地固定在正式管道支架上，以免掉下傷人；切割下的管子不得任其落下或向下拋物。12管道碰撞設(shè)備抬或立管道時，在長度半徑內(nèi)應(yīng)無干涉物，防