備案號(hào)CFG02162009華通機(jī)電集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CFQ/CFG140092009企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范20090110發(fā)布20090210實(shí)施華通機(jī)電集團(tuán)有限公司發(fā)布Q/CFG140092009I目次前言II1目的和范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義24管理職責(zé)35基礎(chǔ)工作36過(guò)程控制67監(jiān)督與審核88改進(jìn)與提高8Q/CFG140092009II前言為改善集團(tuán)公司下屬各企業(yè)生產(chǎn)管理水平，不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，特制定本管理規(guī)范。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)希望通過(guò)規(guī)范的實(shí)施建立起具有特色的華通集團(tuán)生產(chǎn)管理模式。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，經(jīng)對(duì)控參股企業(yè)生產(chǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研后，編制出華通機(jī)電集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范策劃建議書(shū)；策劃建議書(shū)經(jīng)組織集團(tuán)公司有關(guān)部門和主要控參股企業(yè)負(fù)責(zé)人討論修改后，形成了華通機(jī)電集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范討論稿，討論稿經(jīng)再次討論修改形成華通機(jī)電集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范報(bào)批稿?，F(xiàn)報(bào)批稿經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)兼總裁批準(zhǔn)，發(fā)布施行。本標(biāo)準(zhǔn)是華通機(jī)電集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)的組成部分。集團(tuán)公司有關(guān)部門和控參股企業(yè)應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)在編制中參照、引用了集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的文件和標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了整合。本標(biāo)準(zhǔn)由華通機(jī)電集團(tuán)有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由華通機(jī)電集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由華通機(jī)電集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部解釋。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人郭忠源本標(biāo)準(zhǔn)參加起草人邵奇慧、金世明、馮新民、潘慶瑞、張新夫、羅銳本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人李成文Q/CFG1400920091企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范1目的和范圍11目的規(guī)范生產(chǎn)管理，加快物流周轉(zhuǎn)，縮短制造周期；降低消耗和生產(chǎn)成本。12適用范圍集團(tuán)公司各控參股企業(yè)的生產(chǎn)管理2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范JB/T916511998工藝文件完整性JB/T91661998工藝文件編號(hào)方法JB/T916631998管理用工藝文件格式JJF10011998通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義Q/CFJ020052003技術(shù)文件管理辦法Q/CFJ020022008產(chǎn)品圖樣格式Q/CFJ020012008技術(shù)制圖圖紙圖幅Q/CFJ030052003產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件編號(hào)方法Q/CFG030242008人事管理規(guī)定Q/CFG070022005文件控制程序Q/CFG070042005管理評(píng)審程序Q/CFG070052007人力資源管理程序Q/CFG070062005產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序Q/CFG070082005設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)程序Q/CFG070092007采購(gòu)控制程序Q/CFG070102005生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Q/CFG070122005內(nèi)部審核程序Q/CFG070132005產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/CFG070142005不合格品控制程序Q/CFG070162007糾正/預(yù)防措施控制程序Q/CFG070182006質(zhì)量管理制度Q/CFG08010025計(jì)量檢測(cè)體系程序文件Q/CFG100122006特種設(shè)備安全管理程序Q/CFG100132006設(shè)備安全管理程序Q/CFG15001生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定Q/CF語(yǔ)和定義31本規(guī)范等同采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)；JJF10011998通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義32本規(guī)范特有的術(shù)語(yǔ)321定員是指企業(yè)在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為完成目標(biāo)任務(wù)所必需的、科學(xué)合理的員工數(shù)量和各類員工結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)的員工可分為管理人員和生產(chǎn)人員兩大類，管理人員中包括技術(shù)、營(yíng)銷、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等各類專業(yè)人員和行政管理人員；生產(chǎn)人員包括基本生產(chǎn)人員、輔助生產(chǎn)人員、生產(chǎn)服務(wù)人員?；旧a(chǎn)人員是指直接從事生產(chǎn)活動(dòng)的人員；輔助生產(chǎn)人員是指為基本生產(chǎn)活動(dòng)提供準(zhǔn)備和輔助工序的人員，如模具制造、倉(cāng)管人員、檢驗(yàn)人員、包裝與運(yùn)輸人員等；生產(chǎn)服務(wù)人員是指為生產(chǎn)提供服務(wù)的人員，如清潔人員、食堂、保安等人員。322定額是指企業(yè)在一定生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，對(duì)人力、物力、財(cái)力的消耗、利用和占用的標(biāo)準(zhǔn)。定額是實(shí)行計(jì)劃管理的基礎(chǔ)，是推行企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算的工具。定額可分為勞動(dòng)定額、物資儲(chǔ)備和消耗定額、設(shè)備利用定額、資金占用定額和費(fèi)用定額等。323生產(chǎn)能力是指企業(yè)全部直接參與生產(chǎn)過(guò)程的固定資產(chǎn)在一定時(shí)間內(nèi)，可產(chǎn)出的最大產(chǎn)品數(shù)量。生產(chǎn)能力一般分為設(shè)計(jì)能力、查定能力和計(jì)劃能力三種類型。設(shè)計(jì)能力是指，企業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)和設(shè)計(jì)文件中所規(guī)定的生產(chǎn)能力；查定生產(chǎn)能力是指，企業(yè)沒(méi)有設(shè)計(jì)能力或雖有設(shè)計(jì)能力但由于企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件發(fā)生了重大變化，重新調(diào)查核實(shí)的生產(chǎn)能力；計(jì)劃能力是指，計(jì)劃期內(nèi)可能達(dá)到的生產(chǎn)能力。本規(guī)范所指生產(chǎn)能力主要是查定生產(chǎn)能力和計(jì)劃生產(chǎn)能力。324信息化管理是指利用計(jì)算機(jī)軟件和硬件設(shè)施對(duì)企業(yè)的銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)核算等過(guò)程和資源、數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，以提高管理效率。本規(guī)范是指有效使用集團(tuán)公司統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)。325ABC分類庫(kù)存控制法本方法是指對(duì)企業(yè)品種繁多的物資，按其重要程度、消耗量、價(jià)值高低和資金占用情況進(jìn)行分類排隊(duì)，然后分別對(duì)不同類型的物資采用不同采購(gòu)周期和庫(kù)存的管理方法，抓住重點(diǎn)，照顧一般。各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)物料進(jìn)行ABC分類，并采取不同的管理方式。326定置管理定置管理是通過(guò)調(diào)整物品放置的位置，處理好人與物、人與場(chǎng)所、物與場(chǎng)所的關(guān)系來(lái)提高生產(chǎn)效率的管理方法。通過(guò)調(diào)整，把與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)關(guān)的物品移除；通過(guò)整頓把物品放在科學(xué)合理的位置，使生產(chǎn)者在需要時(shí)能夠立即方便的得到。實(shí)行定置管理的一般程序如下A調(diào)查分析，找出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的改進(jìn)對(duì)象；B研究并制定改進(jìn)方案；C進(jìn)行定置管理的設(shè)計(jì)。定制管理設(shè)計(jì)主要包括以下內(nèi)容1繪制定置圖。繪制的原則是，單一流向物流路線；最大的操作方便；最短的運(yùn)輸距離和最少的裝卸次數(shù)；安全防護(hù)；最大的靈活性和協(xié)調(diào)性；Q/CF息媒介物的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。包括各種信息符號(hào)的設(shè)計(jì)，有關(guān)編號(hào)、卡片、臺(tái)帳的設(shè)計(jì)，各種物品進(jìn)出、收發(fā)的管理辦法的制定。D實(shí)施定置管理方案。按定置圖規(guī)定做到有物必有區(qū)，有區(qū)必有牌，分區(qū)存放，圖物相符；E定置管理的考核?？己说闹饕笜?biāo)為定值率。定置率實(shí)際定置的物品個(gè)數(shù)/規(guī)定定置的物品個(gè)數(shù)X100。4管理職責(zé)41集團(tuán)公司411總裁/執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)組織本規(guī)范的制定、修訂和批準(zhǔn)；412執(zhí)行總裁或其指定的管理者負(fù)責(zé)組織對(duì)各企業(yè)實(shí)施本規(guī)范的審核及管理評(píng)審；413企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)各企業(yè)的審核及管理評(píng)審準(zhǔn)備工作；414相關(guān)職能部門在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)各控參股生產(chǎn)企業(yè)對(duì)本規(guī)范的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。42各控參股生產(chǎn)企業(yè)421總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供本規(guī)范實(shí)施的資源、組織本規(guī)范在企業(yè)內(nèi)的全面實(shí)施。422生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（或部門）負(fù)責(zé)本規(guī)范53、55、57、6167的實(shí)施。423質(zhì)量負(fù)責(zé)人（或部門）負(fù)責(zé)本規(guī)范54及第6章中有關(guān)質(zhì)量管理過(guò)程的實(shí)施；424技術(shù)負(fù)責(zé)人（或部門）負(fù)責(zé)本規(guī)范51、52的實(shí)施。425供應(yīng)負(fù)責(zé)人（或部門）負(fù)責(zé)本規(guī)范62的實(shí)施。426辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)范57、58的實(shí)施。427財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（或部門）負(fù)責(zé)本規(guī)范68的實(shí)施。5基礎(chǔ)工作51技術(shù)、工藝文件企業(yè)技術(shù)部門應(yīng)提供滿足生產(chǎn)、供應(yīng)、檢驗(yàn)所需的設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)文件，產(chǎn)品圖樣。這些文件應(yīng)符合完整、正確、統(tǒng)一性的要求。511企業(yè)技術(shù)文件的管理企業(yè)技術(shù)文件的收集、采購(gòu)、編制、控制應(yīng)符合Q/CFJ020052003技術(shù)文件管理辦法的要求。512產(chǎn)品圖樣應(yīng)滿足如下要求A產(chǎn)品圖樣應(yīng)能指導(dǎo)生產(chǎn)；B產(chǎn)品圖樣的格式應(yīng)符合Q/CFJ020022008產(chǎn)品圖樣格式的要求；C產(chǎn)品圖樣的圖幅應(yīng)符合Q/CFJ020012008技術(shù)制圖圖紙圖幅的要求；D產(chǎn)品圖樣的代號(hào)應(yīng)符合Q/CFJ030052003產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件編號(hào)方法的要求；E產(chǎn)品圖樣特別是對(duì)強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品的圖樣要和申報(bào)“CCC”產(chǎn)品證書(shū)時(shí)的描述一致；F生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、供應(yīng)部門、檢驗(yàn)部門分別應(yīng)有生產(chǎn)用、采購(gòu)用、檢驗(yàn)用有效版本的產(chǎn)品圖樣，圖樣應(yīng)加蓋使用部門、發(fā)放日期受控章。513設(shè)計(jì)文件A技術(shù)部門應(yīng)編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)條件，或直接執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)到技術(shù)監(jiān)督局登記、備案，并根據(jù)產(chǎn)品的變化組織定期修訂。鼓勵(lì)企業(yè)制訂嚴(yán)于國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。B技術(shù)部門應(yīng)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)細(xì)則），檢驗(yàn)規(guī)范的內(nèi)容應(yīng)覆蓋強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的檢查內(nèi)容，檢驗(yàn)規(guī)范中的常規(guī)試驗(yàn)、抽樣試驗(yàn)可分別視同強(qiáng)制性認(rèn)證中的例行、定期確認(rèn)檢驗(yàn)，但對(duì)工廠不具備條件的定期檢驗(yàn)項(xiàng)目可在抽樣試驗(yàn)中規(guī)定為定期試驗(yàn)項(xiàng)目。C產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)應(yīng)滿足用戶的安裝、使用、維護(hù)的需求。對(duì)涉及到人身安全的操作方面應(yīng)有明顯的警示標(biāo)記。Q/CFG1400920094D技術(shù)部門編制的關(guān)鍵件關(guān)鍵項(xiàng)目表、主件主項(xiàng)表、產(chǎn)品特性值重要度分級(jí)表等，涉及到強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的應(yīng)覆蓋產(chǎn)品描述中的內(nèi)容。E產(chǎn)品的銘牌、合格證、包裝設(shè)計(jì)應(yīng)規(guī)范、正確。514工藝文件A工藝文件完整性應(yīng)符合JB/T916511998的要求；B工藝文件的編號(hào)方法應(yīng)符合JB/T91661998的要求；C管理用工藝文件的格式應(yīng)符合JB/T916631998的要求；D工藝文件應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)；E工藝文件應(yīng)和產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一致；F工藝文件的內(nèi)容各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際確定，一般應(yīng)有產(chǎn)品零部件工藝路線表，裝配工藝過(guò)程卡，裝配工序卡，檢驗(yàn)卡片，工藝關(guān)鍵件明細(xì)表，產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，外協(xié)件明細(xì)表，材料消耗工藝定額明細(xì)表、匯總表，專用工藝裝備明細(xì)表，工位器具明細(xì)表，專業(yè)工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)程，產(chǎn)品裝配調(diào)試卡等；G生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、檢驗(yàn)、供應(yīng)均應(yīng)有有效版本的相關(guān)工藝文件；H生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。52新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)521新產(chǎn)品分為省及國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品和企業(yè)級(jí)新產(chǎn)品，新產(chǎn)品立項(xiàng)時(shí)，由企業(yè)提供可行性分析報(bào)告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)技術(shù)中心，集團(tuán)公司批準(zhǔn)后下達(dá)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。省及國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品由技術(shù)中心根據(jù)企業(yè)的申報(bào)材料上報(bào)有關(guān)政府主管部門進(jìn)行立項(xiàng)。522新產(chǎn)品立項(xiàng)后，企業(yè)按Q/CFG070062005產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序，Q/CFG070082005設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)程序進(jìn)行。技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。523項(xiàng)目完成后，由企業(yè)提出申請(qǐng)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)行新產(chǎn)品的鑒定，省級(jí)以上新產(chǎn)品由技術(shù)中心聯(lián)系鑒定部門并組織實(shí)施，企業(yè)級(jí)新產(chǎn)品由技術(shù)中心組織鑒定。在鑒定時(shí)企業(yè)應(yīng)提供下列文件產(chǎn)品實(shí)物、設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、鑒定大綱、技術(shù)和試制工作總結(jié)、投產(chǎn)條件報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、工藝審查報(bào)告、用戶試用報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、專利、查新報(bào)告等。技術(shù)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與上述文件的編制。524對(duì)提高質(zhì)量、改善性能、降低成本、提高工效的產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)報(bào)集團(tuán)技術(shù)中心備案。項(xiàng)目完成后由技術(shù)中心組織評(píng)審驗(yàn)收。評(píng)審驗(yàn)收需提供的材料根據(jù)產(chǎn)品改進(jìn)的內(nèi)容區(qū)別對(duì)待。53定員、定額、生產(chǎn)能力531定員生產(chǎn)人員定員方案由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織編制，方案中應(yīng)包括基本生產(chǎn)工人、輔助生產(chǎn)工人、生產(chǎn)服務(wù)人員的數(shù)量和比例。532定額分為勞動(dòng)定額、消耗定額、儲(chǔ)備定額A勞動(dòng)定額可用每名員工每單位時(shí)間產(chǎn)量（產(chǎn)量定額）或每單位時(shí)間內(nèi)每名員工的產(chǎn)量（工時(shí)定額）來(lái)表示，也可用每條流水線的班產(chǎn)量來(lái)表示。定額應(yīng)包括企業(yè)生產(chǎn)的全部工序，并應(yīng)隨技術(shù)熟練程度提高和生產(chǎn)技術(shù)裝備的改進(jìn)，組織定期修訂。定額的制定方法可采用經(jīng)驗(yàn)法、實(shí)際測(cè)定法等企業(yè)認(rèn)為有效的方法進(jìn)行。定額的水平應(yīng)達(dá)到平均先進(jìn)水平。B消耗定額消耗定額是指每單位產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所消耗的各種物料和能源數(shù)量。具體可分為材料消耗定額、水、電消耗定額等，各企業(yè)應(yīng)由技術(shù)、生產(chǎn)部門編制出所有物料的消耗定額，并以此作為考核生產(chǎn)車間的績(jī)效依據(jù)之一。定額的制定可采用經(jīng)驗(yàn)分析法、類比法、計(jì)算法等企業(yè)認(rèn)為有效的方法進(jìn)行。消耗定額也應(yīng)隨生產(chǎn)技術(shù)條件的改變定期修定，以保持定額與同行業(yè)相比的先進(jìn)性。C儲(chǔ)備定額儲(chǔ)備定額是為了保證隨時(shí)滿足顧客的需求和生產(chǎn)有序進(jìn)行而設(shè)立，企業(yè)應(yīng)由生產(chǎn)、供應(yīng)部門分別制定出成品儲(chǔ)備定額和物料儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額的制定主要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)需求、價(jià)格以及企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)情況。儲(chǔ)備定額也應(yīng)隨企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的不同進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。Q/CFG1400920095D生產(chǎn)能力企業(yè)在查定生產(chǎn)能力和制定生產(chǎn)能力計(jì)劃時(shí)，應(yīng)主要考慮以下因素1）固定資產(chǎn)的數(shù)量。企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃期內(nèi)所有的廠房、生產(chǎn)設(shè)備，扣除已決定報(bào)廢和封存設(shè)備。2）固定資產(chǎn)的工作時(shí)間。按現(xiàn)行工作制度規(guī)定的機(jī)器設(shè)備的全部有效工作時(shí)間和工作面積的全部利用時(shí)間。3）應(yīng)用技術(shù)手段改進(jìn)和提高固定資產(chǎn)的生產(chǎn)效率。54測(cè)量設(shè)備管理為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，企業(yè)應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)定配備測(cè)量設(shè)備并提供測(cè)量設(shè)備滿足生產(chǎn)需求的證據(jù)，使用中的測(cè)量設(shè)備應(yīng)在周期檢定的有效期內(nèi)。測(cè)量設(shè)備的管理詳見(jiàn)集團(tuán)公司的Q/CFG08010025計(jì)量檢測(cè)體系程序文件。55生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品和產(chǎn)能的需求。技術(shù)部門按產(chǎn)品要求進(jìn)行策劃，配備精度、性能和數(shù)量等方面都能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備，使用中的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)和維修，以保持設(shè)備的完好。設(shè)備的管理詳見(jiàn)集團(tuán)公司的Q/CFG15001生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定、Q/CFG10013設(shè)備安全管理程序、Q/CFG10012特種設(shè)備安全管理程序。56信息化管理設(shè)施和基礎(chǔ)561企業(yè)應(yīng)成立以總經(jīng)理為首的信息化管理組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本企業(yè)ERP（企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)）應(yīng)用的計(jì)劃制定和組織實(shí)施。562企業(yè)應(yīng)該根據(jù)需要為生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等部門配備計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施。各企業(yè)統(tǒng)一使用本集團(tuán)公司的ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理。563企業(yè)應(yīng)由技術(shù)和生產(chǎn)部門共同完成“物料唯一”的BOM清單（產(chǎn)品零部件明細(xì)表），并上報(bào)集團(tuán)公司信息部備案。BOM清單需修改時(shí)，按相同程序進(jìn)行。564企業(yè)應(yīng)指定各部門登錄系統(tǒng)的人員名單，報(bào)集團(tuán)公司信息部進(jìn)行審核及備案。信息部門應(yīng)考核各崗位操作ERP人員是否符合計(jì)算機(jī)考核等級(jí)要求。565ERP登錄人員應(yīng)及時(shí)登陸相關(guān)信息，并保守企業(yè)商業(yè)秘密，對(duì)信息的準(zhǔn)確性、正確性負(fù)責(zé)。566打印與查詢權(quán)限由企業(yè)根據(jù)工作情況上報(bào)集團(tuán)信息部，由信息部按照ERP管理規(guī)定設(shè)定。567計(jì)算機(jī)操作和ERP登錄人員離職，應(yīng)及時(shí)通知集團(tuán)信息部消除帳號(hào)和密碼。568計(jì)算機(jī)操作和ERP登錄人員不得隨意泄漏ERP系統(tǒng)登錄帳號(hào)和密碼及IP地址，如有違者按照ERP管理規(guī)定有關(guān)規(guī)定處罰。57生產(chǎn)管理相關(guān)的規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立和完善與生產(chǎn)有關(guān)的規(guī)章制度。本規(guī)范及所引用的標(biāo)準(zhǔn)、制度屬總體性、指導(dǎo)性、通用性文件。各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況制定具體制度和程序文件，作為本規(guī)范實(shí)施的支撐，并將文件匯編成冊(cè)，按G/CFG07002文件控制程序中有關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行控制和管理。58員工培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際需要，對(duì)各類員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)。員工的培訓(xùn)應(yīng)有記錄，每次培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考試或考核。企業(yè)應(yīng)制定激勵(lì)員工參加培訓(xùn)、鉆研學(xué)習(xí)和自學(xué)成才的獎(jiǎng)勵(lì)制度。以促進(jìn)員工素質(zhì)的不斷提高。581員工的培訓(xùn)工作由各企業(yè)行政人事部門統(tǒng)籌管理。主要職責(zé)有A應(yīng)于每年公歷十二月底前，編制出下年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。B配合有關(guān)部門組織員工踴躍參加各種教育培訓(xùn)，并上報(bào)實(shí)施結(jié)果；C組織編撰、復(fù)制培訓(xùn)教材；D組織培訓(xùn)的考試、考核，檢驗(yàn)培訓(xùn)效果；E匯總、上報(bào)公司員工對(duì)培訓(xùn)工作的建議與要求；F推薦、呈報(bào)外派培訓(xùn)人員；Q/CFG1400920096G按規(guī)定程序合理使用培訓(xùn)費(fèi)用。582各企業(yè)除組織完成本企業(yè)的員工培訓(xùn)外，還應(yīng)完成集團(tuán)總部下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)。583員工的在職教育培訓(xùn)應(yīng)采用“內(nèi)培”、“外培”與業(yè)余自學(xué)相結(jié)合的方式，實(shí)行“內(nèi)培為主，外派為輔”的原則。A內(nèi)部培訓(xùn)主要進(jìn)行企業(yè)文化、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)。B外派培訓(xùn)根據(jù)工作需要，選派員工到公司以外的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或院校進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)。C員工業(yè)余學(xué)習(xí)即員工根據(jù)個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展和企業(yè)需要，選擇學(xué)習(xí)方向，通過(guò)參加自學(xué)考試或函授學(xué)習(xí)，取得畢（結(jié)）業(yè)證書(shū)、資格證書(shū)。584企業(yè)在對(duì)員工進(jìn)行晉升、晉級(jí)時(shí)，應(yīng)與員工的培訓(xùn)考核成績(jī)及在職培訓(xùn)資歷相結(jié)合；凡通過(guò)業(yè)余自學(xué)取得畢業(yè)證書(shū)、職稱證書(shū)的員工，可根據(jù)集團(tuán)培訓(xùn)管理規(guī)定實(shí)施相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策。585為加強(qiáng)培訓(xùn)效果,企業(yè)員工培訓(xùn)面應(yīng)達(dá)到98以上,培訓(xùn)計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到95以上。586員工培訓(xùn)的其他有關(guān)要求按Q/CFG070052007人力資源管理程序、人事管理規(guī)定等制度執(zhí)行。6過(guò)程控制61生產(chǎn)計(jì)劃611生產(chǎn)計(jì)劃的類型生產(chǎn)計(jì)劃分為月度生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、變更計(jì)劃、追加計(jì)劃；612月度生產(chǎn)計(jì)劃由企業(yè)生產(chǎn)管理部門依據(jù)成品庫(kù)存定額和市場(chǎng)預(yù)測(cè)編制，經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)，用于指導(dǎo)各生產(chǎn)車間編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、同時(shí)也是采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)之一。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定生產(chǎn)進(jìn)度（至少規(guī)定到每旬的產(chǎn)出進(jìn)度）。613生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)車間依據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃編制，計(jì)劃應(yīng)明確到每批次或每日，用于指導(dǎo)班組或員工的具體作業(yè)活動(dòng)。614變更計(jì)劃由企業(yè)生產(chǎn)部門依據(jù)市場(chǎng)變化編制，用于調(diào)整生產(chǎn)總量或各種產(chǎn)品的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，以減少庫(kù)存和資金積壓。615追加計(jì)劃由企業(yè)生產(chǎn)部門依據(jù)市場(chǎng)增加的需求而編制，用于滿足顧客急需。616生產(chǎn)計(jì)劃的編制生產(chǎn)計(jì)劃的編制一般分為以下幾個(gè)程序A資料準(zhǔn)備銷售部門提供的訂單和需求信息、產(chǎn)成品的庫(kù)存數(shù)量、以往銷售和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。B統(tǒng)籌安排產(chǎn)量指標(biāo)的確定、產(chǎn)品品種的比例構(gòu)成、產(chǎn)品出產(chǎn)進(jìn)度、指標(biāo)任務(wù)的分解和落實(shí)。C綜合平衡包括計(jì)劃與需求的平衡、計(jì)劃與生產(chǎn)能力的平衡、計(jì)劃與供應(yīng)的平衡、計(jì)劃與資金的平衡、計(jì)劃與技術(shù)保證能力的平衡等。D批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃期五個(gè)工作日前完成審批并下發(fā)到采購(gòu)和生產(chǎn)車間。617計(jì)劃地執(zhí)行與反饋各相關(guān)部門應(yīng)在計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成計(jì)劃任務(wù)，并將計(jì)劃完成情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)管理部門。對(duì)未能完成的計(jì)劃應(yīng)書(shū)面報(bào)告原因，以便區(qū)分責(zé)任、采取補(bǔ)救措施。62物資采購(gòu)621采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃由企業(yè)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)編制，企業(yè)供應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃的編制一般分為以下幾個(gè)程序A資料準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃、物料的庫(kù)存情況和庫(kù)存定額。B統(tǒng)籌安排計(jì)算確定各種物料的需求結(jié)構(gòu)和數(shù)量、確定不同物料的采購(gòu)周期和入庫(kù)時(shí)間。C綜合平衡供貨時(shí)間和生產(chǎn)需要的平衡、采購(gòu)量與供應(yīng)商能力的平衡、根據(jù)需求合理確定供應(yīng)商、根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和可能出現(xiàn)的生產(chǎn)變更計(jì)劃和追加計(jì)劃需要。D計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后應(yīng)抄送生產(chǎn)部門并及時(shí)通知供應(yīng)商督促其按期交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能如期交貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門，并與生產(chǎn)部門協(xié)商解決措施。622物資儲(chǔ)備定額Q/CFG1400920097企業(yè)應(yīng)制定各類物料的儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額分為最低庫(kù)存、最高庫(kù)存，最低庫(kù)存是為了保證顧客急需時(shí)的安全庫(kù)存；最高庫(kù)存是為了防止積壓的庫(kù)存上限。企業(yè)供應(yīng)部門應(yīng)在最低與最高庫(kù)存量間安排采購(gòu)。鼓勵(lì)企業(yè)推行ABC分類庫(kù)存控制法，以降低采購(gòu)費(fèi)用。623與供方的合作企業(yè)應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件Q/CFG070092007采購(gòu)控制程序要求，選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行連續(xù)考核。在合作的過(guò)程中企業(yè)應(yīng)與其建立信任的關(guān)系，定期派出技術(shù)、質(zhì)量、管理人員幫助供應(yīng)商改進(jìn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量。624應(yīng)急采購(gòu)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案，以應(yīng)對(duì)因生產(chǎn)變化和供應(yīng)商不能滿足供應(yīng)要求所造成的停產(chǎn)局面。63倉(cāng)儲(chǔ)管理631入庫(kù)驗(yàn)收物料送達(dá)企業(yè)時(shí)由供應(yīng)部門填寫送檢單并通知倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)部門分別進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收的依據(jù)是送檢單和采購(gòu)計(jì)劃，驗(yàn)收的手段和器具應(yīng)科學(xué)、準(zhǔn)確；質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)是產(chǎn)品圖樣和檢驗(yàn)文件。倉(cāng)管和檢驗(yàn)人員驗(yàn)收無(wú)誤后，由倉(cāng)管人員登記臺(tái)帳辦理入庫(kù)手續(xù)。632物資分類和存放已辦理入庫(kù)手續(xù)的物料，倉(cāng)管人員應(yīng)按制度規(guī)定對(duì)物料進(jìn)行分類和存放，對(duì)生產(chǎn)急需的物料應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)取。633庫(kù)存及信息反饋倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)將庫(kù)存物料的變化情況登錄到ERP系統(tǒng)中，以便于生產(chǎn)和供應(yīng)部門隨時(shí)掌握。634庫(kù)存盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)倉(cāng)管人員應(yīng)按制度規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)存物料的盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，做到帳物相符；對(duì)出現(xiàn)帳物不符的情況應(yīng)及時(shí)查找原因并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。635退貨程序物料入庫(kù)時(shí)，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明，同時(shí)通知供應(yīng)部門，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)退貨并統(tǒng)計(jì)考核供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。車間在生產(chǎn)過(guò)程中更換的不合格物料，由倉(cāng)管人員集中定期通知供應(yīng)部門退貨。636限額領(lǐng)發(fā)料企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格物料的管理，根據(jù)生產(chǎn)的組織形式和特點(diǎn)，按生產(chǎn)數(shù)量和消耗定額實(shí)施限額發(fā)料。對(duì)流水生產(chǎn)和當(dāng)日能夠完成任務(wù)的產(chǎn)品實(shí)行每日領(lǐng)發(fā)料；對(duì)不能當(dāng)日完成任務(wù)的產(chǎn)品實(shí)行按批領(lǐng)發(fā)料。637補(bǔ)料和更換生產(chǎn)車間因生產(chǎn)過(guò)程中損耗、遺失，需超定額領(lǐng)料的，應(yīng)由責(zé)任人提出，車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料手續(xù)。因質(zhì)量不合格的由發(fā)現(xiàn)人提出，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可、車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)更換。64生產(chǎn)流轉(zhuǎn)控制641生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的布局，應(yīng)符合工藝流程的要求；生產(chǎn)區(qū)、物料存放區(qū)、運(yùn)輸通道、人行道均應(yīng)有清晰的標(biāo)志，符合“定置管理”的要求；生產(chǎn)線、工作臺(tái)應(yīng)放置工藝文件和工藝文件規(guī)定的工具、器具且不得擺放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品；生產(chǎn)區(qū)域和環(huán)境應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求和“5S”管理的要求。642生產(chǎn)組織零部件、裝配、校驗(yàn)、包裝等工序，應(yīng)保持連續(xù)性、比例性和均衡性。盡可能實(shí)現(xiàn)“日清日結(jié)”當(dāng)天產(chǎn)出當(dāng)天入庫(kù)或轉(zhuǎn)入下道工序，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)剩余物料。如暫難實(shí)現(xiàn)“日清日結(jié)”的車間，也必須做到“批清批結(jié)”。65不合格品控制參照Q/CFG070142005不合格品控制程序66生產(chǎn)保障和服務(wù)參照Q/CFG070102005生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序67檢驗(yàn)控制參照Q/CFG070132005產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序68經(jīng)濟(jì)核算681經(jīng)濟(jì)核算應(yīng)遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。682為保證經(jīng)濟(jì)核算工作正常進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)做好原始記錄、定額、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)、清產(chǎn)核資等工作。Q/CFG1400920098683企業(yè)應(yīng)每月對(duì)生產(chǎn)中人、財(cái)、物的投入和消耗，成品產(chǎn)出，財(cái)務(wù)指標(biāo)等進(jìn)行全面經(jīng)濟(jì)核算，以便真實(shí)、準(zhǔn)確的反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，為開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析提供依據(jù)。A月末企業(yè)應(yīng)組織倉(cāng)庫(kù)、車間等部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督，確保賬實(shí)相符。B各生產(chǎn)車間月末要進(jìn)行半成品、在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并辦理半成品的入庫(kù)手續(xù)，生產(chǎn)部要對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，財(cái)務(wù)部門審核。C成品庫(kù)、材料庫(kù)要編制月度報(bào)表，生產(chǎn)部門要對(duì)月度報(bào)表進(jìn)行監(jiān)督，財(cái)務(wù)部門審核。D財(cái)務(wù)部門要對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)等進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的核算。684各相關(guān)職能部門按時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)表A生產(chǎn)部門次月3日前，向財(cái)務(wù)部報(bào)送上月包括產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。B生產(chǎn)車間和倉(cāng)管人員次月3日前，向財(cái)務(wù)部報(bào)送上月結(jié)存、本月入庫(kù)、出庫(kù)、本月結(jié)存月報(bào)表。C銷售部門次月3日前，向財(cái)務(wù)部門報(bào)送月銷售報(bào)表。D財(cái)務(wù)部門次月10日前，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。E生產(chǎn)部根據(jù)主要原材料、半成品本月投入及上月車間結(jié)存在產(chǎn)品等情況，對(duì)本月產(chǎn)成品及半成品進(jìn)行投入產(chǎn)出的分析。財(cái)務(wù)部門對(duì)投入、產(chǎn)出情況進(jìn)行審核，次月15日前將分析結(jié)果報(bào)總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。685企業(yè)應(yīng)按集團(tuán)公司“質(zhì)量成本”管理相關(guān)文件和要求，開(kāi)展質(zhì)量成本核算和分析。核算由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量部門配合；分析由技術(shù)部門負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門參與配合。69安全生產(chǎn)和環(huán)境管理鑒于本集團(tuán)公司已按GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，并頒布了相應(yīng)的管理手冊(cè)和程序文件，各企業(yè)應(yīng)按華通機(jī)電集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件匯編（二）和