合同評(píng)審及簽訂流程標(biāo)準(zhǔn)化工具一、適用業(yè)務(wù)場景與價(jià)值本工具適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合作場景，包括但不限于：采購合同（原材料、設(shè)備采購）、服務(wù)合同（外包服務(wù)、咨詢服務(wù)）、銷售合同（產(chǎn)品銷售、服務(wù)交付）、合作協(xié)議（項(xiàng)目合作、聯(lián)合研發(fā)）等。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可解決合同條款不統(tǒng)一、評(píng)審環(huán)節(jié)遺漏、審批效率低、法律風(fēng)險(xiǎn)高等問題，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，同時(shí)提升合同管理效率，降低合作糾紛風(fēng)險(xiǎn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同準(zhǔn)備與發(fā)起需求確認(rèn)業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，明確合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等）、合作內(nèi)容（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）、核心商務(wù)條款（價(jià)款、付款方式、交付期限等），形成《合同需求說明書》。合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同需求說明書》，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（或參考模板章節(jié)）起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款。內(nèi)部發(fā)起通過企業(yè)OA/合同管理系統(tǒng)發(fā)起合同審批流程，合同草案及《合同需求說明書》，標(biāo)注合同類型、金額、預(yù)計(jì)簽署日期等關(guān)鍵信息，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。（二）多維度評(píng)審業(yè)務(wù)可行性評(píng)審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：合作內(nèi)容是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場需求；交付能力是否匹配；合作方資質(zhì)（如行業(yè)許可證、業(yè)績案例）是否滿足要求。輸出成果：在《合同評(píng)審表》中填寫業(yè)務(wù)評(píng)審意見，標(biāo)注“通過/需修改/不通過”，并說明理由。財(cái)務(wù)合規(guī)性評(píng)審責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：價(jià)款計(jì)算是否準(zhǔn)確；付款條件（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）是否符合企業(yè)資金管理要求；稅費(fèi)承擔(dān)方式是否合規(guī)；成本預(yù)算是否在可控范圍內(nèi)。輸出成果：在《合同評(píng)審表》中填寫財(cái)務(wù)評(píng)審意見，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)合規(guī)性。法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審責(zé)任主體：法務(wù)部門負(fù)責(zé)人（或外部律師）評(píng)審內(nèi)容：合同主體是否具備完全民事行為能力；條款是否符合法律法規(guī)（《民法典》《公司法》等）；違約責(zé)任是否明確且合理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款是否完善；爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄地是否約定清晰。輸出成果：在《合同評(píng)審表》中填寫法律評(píng)審意見，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)條款提出修改建議，并審核最終文本的合法性?？绮块T會(huì)簽（如需）涉及其他部門（如技術(shù)、人力資源、合規(guī)）的合同，需由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)條款（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、用工責(zé)任、合規(guī)要求）進(jìn)行評(píng)審，會(huì)簽確認(rèn)。（三）審批與簽署分級(jí)審批根據(jù)合同金額及類型，設(shè)置差異化審批權(quán)限（示例）：金額≤10萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)負(fù)責(zé)人→分管副總10萬元＜金額≤50萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→分管副總→總經(jīng)理金額＞50萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→分管副總→總經(jīng)理→董事會(huì)（或決策委員會(huì)）審批人在系統(tǒng)中逐級(jí)簽署意見，未通過審批的合同退回業(yè)務(wù)部門修改后重新發(fā)起。最終文本確認(rèn)所有評(píng)審及審批環(huán)節(jié)通過后，業(yè)務(wù)部門與合作方溝通確認(rèn)最終合同文本，保證雙方無異議，形成“定稿合同文本”。簽署授權(quán)簽署人：需為企業(yè)法定代表人或授權(quán)代表（附《授權(quán)委托書》，明確授權(quán)范圍、期限）。簽署方式：優(yōu)先采用電子簽署（符合《電子簽名法》要求）；紙質(zhì)合同需雙方法定代表人或授權(quán)人簽字并加蓋公章（合同專用章），保證簽字清晰、印章完整。（四）歸檔與跟蹤合同歸檔歸檔內(nèi)容：定稿合同文本、審批流程記錄、《合同評(píng)審表》、合作方資質(zhì)文件、《授權(quán)委托書》（如有）、簽署頁等。歸檔要求：電子版歸檔至企業(yè)合同管理系統(tǒng)（分類編號(hào)、命名規(guī)范）；紙質(zhì)版合同正本由檔案管理部門統(tǒng)一保存（一式X份，合作方留存份數(shù)明確）。履約跟蹤業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、付款節(jié)點(diǎn)），定期記錄《合同履約跟蹤表》，對(duì)逾期或違約風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警，并協(xié)同法務(wù)、財(cái)務(wù)部門處理。合同終止與復(fù)盤合同到期或終止后，業(yè)務(wù)部門提交《合同終止報(bào)告》，說明終止原因及后續(xù)處理（如尾款結(jié)算、資料交接）；法務(wù)、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同管理流程進(jìn)行復(fù)盤，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三、核心工具模板參考（一）合同評(píng)審表合同基本信息合同名稱合同編號(hào)合作方名稱合同類型合同金額（元）簽署日期評(píng)審維度評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見（通過/需修改/不通過，說明理由）業(yè)務(wù)可行性合作內(nèi)容匹配度、合作方資質(zhì)、交付能力財(cái)務(wù)合規(guī)性價(jià)款準(zhǔn)確性、付款條件、稅費(fèi)承擔(dān)、預(yù)算控制法律風(fēng)險(xiǎn)主體合法性、條款合規(guī)性、違約責(zé)任、爭議解決、知識(shí)產(chǎn)權(quán)/保密條款跨部門意見（如）技術(shù)條款/合規(guī)要求等綜合結(jié)論□通過□需修改（修改后重新評(píng)審）□不通過（二）合同審批流程表審批環(huán)節(jié)審批崗位/人審批意見（同意/不同意，注明理由）審批日期備注（如修改要求）業(yè)務(wù)發(fā)起業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2023–合同草案及需求說明業(yè)務(wù)部門審核業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人2023–財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2023–法務(wù)審核法務(wù)負(fù)責(zé)人2023–分管副總審批分管副總經(jīng)理2023–總經(jīng)理審批總經(jīng)理2023–董事會(huì)審批（如）董事會(huì)/決策委員會(huì)2023–金額＞50萬元需此環(huán)節(jié)四、使用關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示條款嚴(yán)謹(jǐn)性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，明確時(shí)間、金額、數(shù)量等量化指標(biāo)；違約責(zé)任需對(duì)應(yīng)具體違約情形，避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)條款。評(píng)審時(shí)效性：各評(píng)審環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成（如業(yè)務(wù)評(píng)審1個(gè)工作日、法務(wù)評(píng)審2個(gè)工作日），避免因流程拖延影響業(yè)務(wù)進(jìn)展。權(quán)限合規(guī)性：嚴(yán)禁越權(quán)審批，保證審批人與合同金額、類型匹配；授權(quán)簽署需嚴(yán)格審核《授權(quán)委托書》，避免無權(quán)代理風(fēng)